第1篇 物業(yè)：管理評審程序
物業(yè)程序文件:管理評審程序
總經(jīng)理管理者代表品質(zhì)管理部相關(guān)部門
1.目的
確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性。
2.范圍
適用于公司管理評審工作。
3.職責(zé)
部門/崗位工作職責(zé)
總經(jīng)理審批管理評審計劃、議程及管理評審報告。
管理者代表審核管理評審計劃、議程及管理評審報告,主持管理評審。
品質(zhì)管理部組織管理評審,評審輸入資料準(zhǔn)備與輸出的跟蹤、落實(shí)。
公司各管理處/部門管理評審相關(guān)輸入及輸出的落實(shí)。
4.方法和過程控制
4.1管理評審的組織
4.1.1管理評審至少每半年進(jìn)行一次,評審主要以會議方式進(jìn)行。
4.1.2管理評審由管理者代表主持,各管理處/部門負(fù)責(zé)人及與質(zhì)量管理活動有關(guān)的人員參加。
4.1.3如遇政策、法規(guī)、環(huán)境變化或發(fā)生重大質(zhì)量事故、重大顧客投訴或公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化,由管理者代表提出,經(jīng)總經(jīng)理決定是否召開臨時管理評審會。
4.1.4辦公室負(fù)責(zé)選擇評審地點(diǎn)、會務(wù)后勤安排工作。
4.2管理評審的輸入:
4.2.1管理評審輸入是管理評審計劃的重要組成部分,主要內(nèi)容如下表:
報告名稱主要內(nèi)容責(zé)任部門上半年年終
體系運(yùn)行報告對公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況;內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核、體系文件修改情況統(tǒng)計分析及改進(jìn)意見或措施;突發(fā)事件及質(zhì)量事故的匯總和統(tǒng)計分析; 風(fēng)險評估及糾正預(yù)防措施的制訂、實(shí)施情況;其它各類糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況。品質(zhì)管理部√√
上次管理評審輸出落實(shí)情況對上次管理評審中提出的改進(jìn)措施的落實(shí)情況進(jìn)行匯總分析。√√
報告名稱主要內(nèi)容責(zé)任部門上半年年終
客戶服務(wù)分析報告組織或協(xié)助顧客滿意度調(diào)查,并對顧客信息進(jìn)行匯總、統(tǒng)計分析,編制分析報告。品質(zhì)管理部√
對與顧客溝通中的各種重要信息、顧客投訴及處理情況進(jìn)行匯總、分析,編制分析報告。√√
物資與合格服務(wù)供方情況分析報告根據(jù)a類物資指定供方與合格服務(wù)供方服務(wù)情況與滿意度調(diào)查結(jié)果,進(jìn)行匯總分析,編制分析報告。品質(zhì)管理部√ 行業(yè)信息分析報告政策、法律、法規(guī)、行業(yè)動態(tài)等外部重要信息分析。辦公室√
員工滿意度調(diào)查分析報告根據(jù)《員工滿意度測評程序》要求,組織員工滿意度調(diào)查,并對調(diào)查情況進(jìn)行匯總、統(tǒng)計分析,編制分析報告。辦公室√
經(jīng)營管理目標(biāo)達(dá)成情況分析報告對各管理處/部門經(jīng)營管理目標(biāo)完成情況進(jìn)行匯總分析√√
4.2.2根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要,經(jīng)總經(jīng)理同意,可對每次管理評審的輸入內(nèi)容作相應(yīng)調(diào)整。
4.3 管理評審的輸出
4.3.1品質(zhì)管理部根據(jù)管理評審會議記錄,整理管理評審報告,作為管理評審的輸出,內(nèi)容可包括:
a質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的變化內(nèi)容。
b形成對改進(jìn)質(zhì)量管理體系和提高內(nèi)、外部顧客滿意度的具體措施。
c公司年度或近期工作重點(diǎn)。
d公司中期發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展目標(biāo)及計劃。
4.3.2各管理處/部門確定或調(diào)整的工作計劃及工作重點(diǎn)。
4.4 管理評審記錄的保存:管理評審計劃及報告由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)永久保存。
5.質(zhì)量記錄表格
tjzzwy5.6-z01-f1《管理評審計劃》
tjzzwy5.6-z01-f2《管理評審報告》
第2篇 物業(yè)質(zhì)量體系管理評審程序
(二) 1目的本程序規(guī)定了管理評審的要求,以保證管理評審及有效運(yùn)作。2適用范圍適用于總經(jīng)理、或以總經(jīng)理的名義對質(zhì)量體系的評審。3相關(guān)文件
3.1 《質(zhì)量手冊》管理職責(zé)
3.2 質(zhì)量記錄的管理程序
3.3 內(nèi)部質(zhì)量審核程序
3.4 糾正和預(yù)防措施4職責(zé)
4.1 總經(jīng)理確定管理評審時間,主持管理評審會議及批準(zhǔn)管理評審報告。
4.2 管理者代表負(fù)責(zé)制定管理評審的計劃、會議日程及管理評審報告,經(jīng)理部負(fù)責(zé)對管理評審中糾正措施的跟蹤和驗(yàn)證。
4.3 各部門經(jīng)理參加管理評審會議,并負(fù)責(zé)執(zhí)行管理評審提出的有關(guān)本部門的糾正措施。5實(shí)施程序
5.1 評審頻度安排
5.1.1 管理層對質(zhì)量體系的評審至少每年進(jìn)行一次,年度評審安排在每年第一季度,由總經(jīng)理確定評審的具體日期。
5.1.2 如果質(zhì)量體系發(fā)生重大變化或出現(xiàn)特殊情況,總經(jīng)理可隨時召集管理層進(jìn)行非定期的評審。
5.2 評審內(nèi)容
5.2.1 管理評審的內(nèi)容包括但不限于以下內(nèi)容:
a. 公司組織機(jī)構(gòu),人員和資源是否合適。
a. 公司質(zhì)量方針是否合適,質(zhì)量目標(biāo)是否明確、實(shí)際。
a. 物業(yè)管理和向用戶所提供的服務(wù)質(zhì)量是否滿足規(guī)定的要求。
d. 客戶反饋的信息。
a. 內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果。
a. 糾正措施和預(yù)防措施的有效性。
a. 質(zhì)量體系是否適合。
5.3 管理評審會議日程
5.3.1 管理評審以會議的形式進(jìn)行,由管理者代表準(zhǔn)備的管理評審會議材料、計劃應(yīng)至少包括
5.2 中提及的評審內(nèi)容,會議日程由總經(jīng)理審批并由管理者代表提前一周分發(fā)給會議參加人員。經(jīng)理部為管理評審作會議準(zhǔn)備。
5.4 管理評審會議
5.4.1 管理評審會議由總經(jīng)理或由其指定的代表人員主持,參加人員應(yīng)至少包括管理者代表、各業(yè)務(wù)部門經(jīng)理,缺席的部門經(jīng)理不得超過兩名,總經(jīng)理、管理者代表和經(jīng)理部經(jīng)理不得缺席。
5.4.2 參加人員根據(jù)會議日程對評審內(nèi)容逐項(xiàng)評審,最終給出評審結(jié)果,經(jīng)理部負(fù)責(zé)做好會議記錄。
5.5 管理評審報告
5.5.1 管理者代表根據(jù)會議記錄編寫評審報告,經(jīng)總經(jīng)理審批,由管理者代表分發(fā)給會議參加人員及缺席的部門經(jīng)理,管理評審報告由經(jīng)理部歸檔保管。
5.6 管理評審后續(xù)工作
5.6 .1管理評審中需采取糾正措施的,參照公司管理程序cpm-op-037'糾正和預(yù)防措施'執(zhí)行。6質(zhì)量記錄
6.1 '管理評審報告'保存期二年
6.2 '管理評審計劃'
6.3 '管理評審記錄'
6.4 '
第3篇 某水泥廠管理評審程序
水泥廠管理評審程序
1.目的
通過管理評審會議定期和不定期評審質(zhì)量體系的適宜性和有效性,促進(jìn)質(zhì)量體系的不斷改進(jìn)。
2.范圍
本程序適用于《質(zhì)量手冊》及程序文件所涉及的單位和個人;內(nèi)部審核時所涉及的單位和個人。
3.定義(無)
4.職責(zé)
4.1 總經(jīng)理:
4.1.1 制訂質(zhì)量方針,確定質(zhì)量目標(biāo)。
4.1.2 主持管理評審會議。
4.1.3 評價質(zhì)量體系適宜性和有效性。
4.2 生產(chǎn)部經(jīng)理:
4.2.1 報告生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況及生產(chǎn)任務(wù)完成情況。
4.3 管理者代表:
4.3.1 提請總經(jīng)理或其授權(quán)代表定期召開管理評審會議。
4.3.2 計劃、協(xié)助管理評審會議召開。
4.3.3 報告內(nèi)部、客戶、第三方審核的結(jié)果。
4.3.4 根據(jù)管理評審會議所提出決議落實(shí)執(zhí)行部門,并進(jìn)行跟蹤考核。
4.3.5 協(xié)助《質(zhì)量手冊》程序文件及工作文件的更新。
4.4 品管部經(jīng)理:
4.4.1 報告質(zhì)量目標(biāo)的完成情況;
4.4.2 報告客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反映及解決方案;
4.4.3 報告糾正、預(yù)防措施的執(zhí)行情況。
4.5 管理部銷售主管:
4.5.1 報告客戶投訴及問題的處理情況;
4.5.2 報告客戶滿意度的調(diào)查情況。
4.6 各參與部門主管:
4.6.1 支持管理評審會議;
4.6.2 報告本部門質(zhì)量體系運(yùn)行情況;
4.6.3 提出本部門質(zhì)量改進(jìn)方案;
4.6.4 支持本部門及有關(guān)部門的質(zhì)量改進(jìn);
4.6.5 協(xié)助程序文件的更新。
5.工作程序
5.1 管理評審會議每年至少召開一次,由管理者代表召集各部門主管或其代表參加,出現(xiàn)下列情況及時召開評審會議:
5.1.1 內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)時;
5.1.2 糾正及預(yù)防措施失效時;
5.1.3 客戶對本公司產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)重投訴時。
5.2 管理評審會議參與者:
5.2.1 主持:總經(jīng)理或其授權(quán)代表;
5.2.2 召集人:管理者代表;
5.2.3 參與及匯報人員:《質(zhì)量手冊》、程序文件涉及的各部門主管或其代表和參與及協(xié)助內(nèi)部審核的各部門主管或其代表;
5.2.4 其它被邀請人員。
5.3 會議審核主要內(nèi)容:
針對當(dāng)前質(zhì)量體系運(yùn)行與內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果,判定是否有需要修正或補(bǔ)充之處。
5.3.1 審查上次管理評審會議決議事項(xiàng)的完成情況;
5.3.2 管理者代表負(fù)責(zé)匯報內(nèi)部、客戶、第三方質(zhì)量體系審核結(jié)果及改進(jìn)情況;
5.3.3 管理業(yè)務(wù)主管匯報客戶滿意度調(diào)查情況及有關(guān)問題的改進(jìn)方案;
5.3.4 品管部匯報糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況和實(shí)施效果;
5.3.5 審核現(xiàn)行質(zhì)量體系的適宜性、有效性及資源配置情況;
5.3.6 審核質(zhì)量方針的執(zhí)行和質(zhì)量目標(biāo)的完成情況;
5.3.7 其他質(zhì)量體系相關(guān)事項(xiàng);
5.3.8 會議總結(jié)及決議。
5.4 管理評審會議的輸出:
5.4.1管理評審會議的內(nèi)容和有關(guān)決議由管理者代表進(jìn)行記錄。并于會后形成'管理評審報告',由總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)相關(guān)部門。
5.4.2會議結(jié)果做為改進(jìn)、跟蹤考核的依據(jù)。由管理者代表策劃,品管部主管協(xié)助,各有關(guān)部門主管執(zhí)行;其執(zhí)行效果,由管理者代表匯總,報告總經(jīng)理或其授權(quán)代表。
5.5 會議記錄存檔:
會議記錄及相關(guān)資料,由管理者代表負(fù)責(zé)保存以備查看。
6.參考資料(無)
7.報告和記錄
7.1 會議記錄
7.2 管理評審報告
第4篇 公司ems程序文件：管理評審程序
公司ems程序文件范本:管理評審程序
十六.管理評審程序
1.主題內(nèi)容和適用范圍
本程序規(guī)定了管理評審的目標(biāo)、職責(zé)、時機(jī)和方法。
本程序適用于公司管理者對環(huán)境管理體系的適宜性和有效性進(jìn)行評審。
2.引用標(biāo)準(zhǔn)和文件
《iso14000:1996環(huán)境管理體系―規(guī)范及使用指南》
《iso14000:1996環(huán)境管理體系―原則、體系和支持技術(shù)通用指南》
3.職責(zé)
3.1總裁或總裁委托管理者代表組織管理評審。
3.2管理者代表組織推行辦收集、匯總環(huán)境管理體系運(yùn)行方面的信息,并提報總裁。
4.程序
4.1管理評審的時機(jī)
4.1.1管理評審每年進(jìn)行一次
4.1.2針對下列重大變化可由總裁決定適時進(jìn)行管理評審:
a.當(dāng)社會政治、經(jīng)濟(jì)方針政策有重大調(diào)整或環(huán)境管理體系的外部環(huán)境發(fā)生較大變化時;
b.當(dāng)市場需求發(fā)生了重大變化時;
c.當(dāng)環(huán)境管理體系的結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大變化時;
d.當(dāng)企業(yè)進(jìn)行了富有成效的技術(shù)改造而使資源條件發(fā)生重大變化時。
4.2管理評審的內(nèi)容
4.2.1組織結(jié)構(gòu)和資源配置是否合適
4.2.2環(huán)境管理體系實(shí)施的有效性和適宜性
4.2.3過程的結(jié)果對環(huán)境的影響
4.3管理評審的實(shí)施
4.3.1在適當(dāng)?shù)臅r機(jī),由公司管理者代表提出評審的要求,確定評審的內(nèi)容和目的。
4.3.2總裁或總裁委托管理者代表組織各質(zhì)量職能部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行管理評審。
4.3.3《管理評審報告》由推行辦歸檔管理。
5.支持性文件、作業(yè)文件
第5篇 中建某局管理評審程序
中國建筑第三工程局程序文件
管理評審程序
1目的
對本局質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性定期進(jìn)行評審,以確保持續(xù)滿足 gb/t19001-iso9001 標(biāo)準(zhǔn)的要求以及工程局質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)適應(yīng)工程局自身發(fā)展的需要和市場環(huán)境變化的要求,不斷完善質(zhì)量管理體系,尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會,為滿足顧客的期望和需求提供可靠的保證。
2范圍
本程序?qū)芾碓u審計劃的編制與審批、管理評審的頻次、管理評審的實(shí)施、管理評審報告的編制與審批以及評審后的整改措施等作出了具體規(guī)定,適用于工程局最高管理層對本局質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性及對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適應(yīng)性進(jìn)行評審。
3引用文件
3.1 中建三局zjs.qm101《質(zhì)量手冊》
3.2 中建三局zjs.qm202《文件控制程序》
3.3 中建三局zjs.qm203《記錄控制程序》
3.4 中建三局zjs.qm214《內(nèi)部審核控制程序》
3.5 中建三局zjs.qm217《糾正措施控制程序》
4術(shù)語
本程序采用 gb/t19000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》和本局《質(zhì)量手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。
5職責(zé)
5.1 工程局局長主持管理評審會議,批準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審報告。
5.2 管理者代表負(fù)責(zé)審核管理評審報告,提供全面的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況總結(jié),批準(zhǔn)整改措施計劃。
5.3 局企管部負(fù)責(zé)編制管理評審計劃,負(fù)責(zé)管理評審會議組織和記錄工作,編制管理評審報告,對各有關(guān)部門、單位整改措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。
5.4 各有關(guān)的職能部門(單位)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供本部門和本單位主管的各質(zhì)量管理體系過程實(shí)施情況報告,組織制定并實(shí)施管理評審中提出的直接與本部門有關(guān)的各項(xiàng)糾正措施和預(yù)防措施。
6措施和方法
6.1 管理評審原則上于每年上半年以會議方式進(jìn)行,兩次評審時間的間隔一般不超過 12個月。但當(dāng)工程局經(jīng)營方向、企業(yè)內(nèi)外環(huán)境、組織機(jī)構(gòu)、資源或體系發(fā)生重大變化時,或者工程施工中發(fā)生重大質(zhì)量問題,出現(xiàn)用戶重大投訴時,可增加管理評審次數(shù),具體評審時間由局長確定。
6.2管理評審會議由管理者代表負(fù)責(zé)召集,并由最高管理者主持。參加者應(yīng)包括工程局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量管理體系所覆蓋的局總部各部門和各單位的主要負(fù)責(zé)人以及最高管理者指定的其他人員。
6.3 評審準(zhǔn)備
6.3.1 企管部負(fù)責(zé)按表 205-01 表樣編制管理評審計劃,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后,在評審前二周通知參加人員,要求作好相應(yīng)準(zhǔn)備。
6.3.2 管理者代表負(fù)責(zé)起草質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的報告和擬在管理評審中提出的主要問題。
6.3.3 企管部準(zhǔn)備并負(fù)責(zé)收集和提供:
a)內(nèi)、外部質(zhì)量審核報告;
b)對質(zhì)量管理體系審核和產(chǎn)品質(zhì)量的糾正和預(yù)防措施報告;
c)顧客投訴情況的處理,顧客滿意度測量結(jié)果的重要信息;
d)以往管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況;
e)局屬各單位質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和接受第三方審核情況。
6.3.4 收到參加評審?fù)ㄖ牟块T或人員按本部門所主管的質(zhì)量管理體系過程運(yùn)行情況準(zhǔn)備書面報告。
6.4 評審內(nèi)容
a)質(zhì)量方針和目標(biāo)是否適宜,被職工理解掌握并有效貫徹實(shí)施的情況,是否體現(xiàn)并適合受益者的期望;
b)質(zhì)量管理體系過程涉及質(zhì)量活動的效果以及組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、程序及資源配置的合理性;
c)質(zhì)量管理體系內(nèi)外審核的結(jié)果,糾正、預(yù)防措施的效果,顧客對工程產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的信息反饋以及顧客投訴處理的效果;
d)質(zhì)量管理體系運(yùn)行對于促進(jìn)提高工程實(shí)物質(zhì)量水平的作用、效果、問題;
e)外部環(huán)境變化和企業(yè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)改革、職能調(diào)整、人員更替等可能導(dǎo)致對質(zhì)量管理體系(包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo))進(jìn)行更新或更改的影響;
f)以往管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況;
g)局屬各單位質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況,存在的主要問題,應(yīng)當(dāng)要求其采取糾正和預(yù)防措施的問題。
6.5 評審實(shí)施
6.5.1 管理者代表作質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的報告并提出擬解決的問題。
各部門根據(jù) 6.4 的內(nèi)容,結(jié)合本部門情況進(jìn)行報告。
6.5.2 會議討論所提出的問題及發(fā)生的原因,提出糾正或改進(jìn)措施。
6.5.3 在局長主持下,明確評審結(jié)論,并確定需采取糾正和預(yù)防措施事項(xiàng)。由局長就質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量管理體系能否滿足要求及對企業(yè)環(huán)境變化趨勢的適宜性、充分性和有效性作出客觀評價和調(diào)整意見。
6.5.4 局企管部負(fù)責(zé)做好會議記錄。
6.6 局企管部根據(jù)會議記錄編寫管理評審報告,內(nèi)容包括:
a)本次評審的目的、依據(jù)、內(nèi)容、時間、地點(diǎn)、組織人、參加人等;
b) 管理評審會議的綜述;
c) 管理評審的結(jié)論,主要是對企業(yè)質(zhì)量方針、目標(biāo)、質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性以及工程質(zhì)量是否處于穩(wěn)定狀態(tài),是否能夠滿足市場和顧客的需求,能否滿足環(huán)境和國家方針政策、法律、法規(guī)的變化進(jìn)行綜合評價;
d) 局長對采取糾正措施和預(yù)防措施的責(zé)任部門的時限要求;
e) 對糾正和預(yù)防措施的跟蹤及評價要求。
管理評審報告由管理者代表審核,提交局長批準(zhǔn)后發(fā)布,并按zjs.qm202 《文件控制程序》進(jìn)行分發(fā)控制。
6.7 評審后的工作。包括:
a) 有關(guān)部門及單位制定糾正和預(yù)防措施,報局企管部審核,管理者代表批準(zhǔn);
b) 各部門實(shí)施糾正和預(yù)防措施;
c) 對完成的糾正和預(yù)防措施由局企管部組織有關(guān)部門或人員進(jìn)行驗(yàn)證;
d) 對采取措施有效,需鞏固納入質(zhì)量管理體系文件時,根據(jù)zjs.qm202《文件控制程序》中關(guān)于文件更改的要求和文件更改程序進(jìn)行更改。
6.8 評審的有關(guān)記錄的保存按 zjs.qm203 《記錄控制程序》執(zhí)行。
6.9 局屬各公司可根據(jù)實(shí)際情況,參照以上規(guī)定對分體系進(jìn)行管理評審,評審時間安排在工程局管理評審之前進(jìn)行,其評審結(jié)果作為工程局管理評審的輸入。
6.10 對集團(tuán)各子公司的管理評審時間不作強(qiáng)制性規(guī)定,必要時,工程局派有關(guān)人員參加子公司的管理評審會議。必要時,局根據(jù) zjs.qm214 《內(nèi)部審核控制程序》的規(guī)定對其進(jìn)行質(zhì)量管理體系審核。
7 支持性文件
無
8 記錄
8.1 表 205-01《管理評審計劃》
8.2 表 205-02《管理評審?fù)ㄖ?/p>
8.3 表 205-03《管理評審報告》
第6篇 某公司管理評審程序
f公司管理評審程序
⒈目的:
對質(zhì)量體系定期進(jìn)行評審,確保質(zhì)量體系的有效性、充分性和適宜性,并適合公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求,使質(zhì)量體系不斷地完善和發(fā)展。
⒉范圍:
適用于總經(jīng)理對整個質(zhì)量體系所有要素的評審。
⒊職責(zé):
3.1總經(jīng)理主持管理評審(以下簡稱評審)活動。
3.2管理者代表負(fù)責(zé)制訂評審計劃并組織實(shí)施。
3.3資料員負(fù)責(zé)管理評審的資料準(zhǔn)備與收發(fā)。
3.4各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料。
3.5各部門負(fù)責(zé)落實(shí)評審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。
3.6質(zhì)保部負(fù)責(zé)評審后行動的跟蹤檢查和報告工作。
⒋工作程序:
4.1評審計劃
4.1.1總經(jīng)理提出評審要求,管理者代表制訂評審計劃,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
4.1.2評審計劃內(nèi)容:
①評審目的、內(nèi)容;
②評審時間;
③提供評審資料的部門;
④參加人員。
4.1.3評審一般每年十二月份進(jìn)行一次,評審也可依據(jù)顧客要求、審核結(jié)果、公司自身發(fā)展需要等要求,由總經(jīng)理決定增加評審次數(shù)。
4.1.4管理評審由資料員提前一個星期通知有關(guān)部門。
4.2各部門負(fù)責(zé)人以書面形式對上次評審后本部門的質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié)和分析,并收集質(zhì)量記錄和文件等資料,上報資料員,資料員匯總后交管理者代表。
4.3評審會議
4.3.1管理者代表組織有關(guān)人員參加評審會議,包括:
①總經(jīng)理;
②管理者代表、副總經(jīng)理;
③各部門負(fù)責(zé)人;
④管理者代表指定的其他人員。
4.3.2評審會議由總經(jīng)理主持,管理評審必須覆蓋qs-9000體系的所有要素,其內(nèi)容為:
①分析質(zhì)量體系的有效性--對產(chǎn)品特性、質(zhì)量方針目標(biāo)的貫徹實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行分析,對質(zhì)量體系運(yùn)行的業(yè)績進(jìn)行分析;
②分析質(zhì)量體系的適應(yīng)性--對外部環(huán)境和內(nèi)部質(zhì)量管理中的持續(xù)改進(jìn)、顧客抱怨、顧客滿意度的要求和變化進(jìn)行分析;
③分析質(zhì)量體系的符合性--對管理職責(zé)、內(nèi)部審核、糾正與預(yù)防措施進(jìn)行分析,對產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃及控制計劃、過程fmea的執(zhí)行等所有要素進(jìn)行分析;
④分析體系資源與質(zhì)量活動的充分性--對人員結(jié)構(gòu)、培訓(xùn)及測量系統(tǒng)、過程能力、橫向協(xié)調(diào)小組活動等進(jìn)行分析。
4.4評審報告:
每次評審后由總經(jīng)理作評審報告并作出決策性意見。
4.5管理評審后由資料員起草會議記錄,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。
4.6評審中出現(xiàn)的不合格按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行,并由質(zhì)保部跟蹤驗(yàn)證。
4.7評審后使用的跟蹤驗(yàn)證質(zhì)量記錄由質(zhì)保部上報管理者代表,資料員按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行歸檔。
⒌相關(guān)文件:
5.1qs/tsb21401-2002《糾正和預(yù)防措施控制程序》
5.2qs/tsb21601-2002《質(zhì)量記錄控制程序》
⒍相關(guān)表單:
見清單。
第7篇 物業(yè)公司管理評審程序7
物業(yè)公司管理評審程序(七)
1.0目的
通過定期地對質(zhì)量體系的評審,保證本公司質(zhì)量體系持續(xù)有效地滿足gb/t19002-1994--iso9002;1994標(biāo)準(zhǔn)及本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。
2.0適用范圍
本程序適用于對公司質(zhì)量體系的適宜性和有效性進(jìn)行的評審。
3.0職責(zé)
3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織管理評審活動,并批準(zhǔn)《管理評審計劃》和《管理評審報告》。
3.2管理者代表負(fù)責(zé)安排管理評審前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,包括評審中所需的文件和資料的收集、《管理評審計劃》的編制和審核,并協(xié)助總經(jīng)理組織評審活動以及編寫《管理評審報告》。
3.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)評審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。
3.4質(zhì)管部負(fù)責(zé)對各部門的糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督,并及時向管理者代表匯報執(zhí)行情況。
4.0工作程序
4.1評審的依據(jù)
a用戶的期望和社會要求;
b前期評審的重要質(zhì)量記錄;
c質(zhì)量體系發(fā)生重大變化時;
d市場情況發(fā)生重大變化時;
e出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或連續(xù)被顧客投訴時;
f其他認(rèn)為有評審需要時。
4.2評審的計劃
a管理者代表負(fù)責(zé)組織編制《管理評審計劃》,并報總經(jīng)理批準(zhǔn);
b管理評審活動每年舉行一次,一般安排在內(nèi)部質(zhì)量審核完成之后;
c根據(jù)4.1項(xiàng)視情況的需要,可適時安排管理評審。
4.3評審的內(nèi)容
評審一般包括以下內(nèi)容:
a質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)貫徹和實(shí)施情況;
b組織架構(gòu)(包括人員配置和資源利用等)是否合理;
c質(zhì)量改進(jìn)和服務(wù)績效分析,如經(jīng)常發(fā)生的用戶投訴情況的分析、用戶反饋信息的分析等;
d是否發(fā)生重大安全、質(zhì)量事故;
e審批重大的糾正和預(yù)防措施;
f其他需評審的內(nèi)容。
4.4管理評審前的準(zhǔn)備
4.4.1管理者代表在組織編寫的《管理評審計劃》中必須明確:
a本次管理評審的目的、范圍、依據(jù);
b評審組成員名單;
c評審時間;
d評審議程安排;
e評審工作要求;
f所需的工作文件,包括上一次的管理評審報告、內(nèi)部質(zhì)量審核報告、不合格報告等。
4.4.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備管理評審所需的文件和資料,包括以下內(nèi)容:
a上次的《管理評審報告》
b上一次管理評審會議提出的各項(xiàng)糾正和預(yù)防措施落實(shí)情況的分析報告;
c最近一次內(nèi)部質(zhì)量審核或外部質(zhì)量審核報告;
d客戶投訴和各項(xiàng)物業(yè)管理服務(wù)情況分析報告;
e重大預(yù)防措施建議報告等。
4.5評審的實(shí)施
4.5.1評審會議由總經(jīng)理或由其授權(quán)委托的人員主持。
4.5.2評審項(xiàng)目責(zé)任部門陳述被評審項(xiàng)目(活動)的現(xiàn)狀。
4.5.3與會人員對評審項(xiàng)目進(jìn)行評審,做好詳細(xì)的記錄并形成完整的評審報告。
4.6評審記錄和報告
4.6.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)做會議記錄。
4.6.2管理者代表根據(jù)會議記錄進(jìn)行整理、編寫《管理評審報告》,負(fù)責(zé)對質(zhì)量體系的現(xiàn)關(guān)注和適用性作出評價,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)給各部門。
4.6.3《管理評審報告》、《管理評審計劃》由質(zhì)管部歸檔保存,并負(fù)責(zé)下發(fā)。
4.7糾正和預(yù)防措施
對管理評審中提出的不合格項(xiàng),各相關(guān)部門依據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。由管理者代表負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。
5.0相關(guān)文件
5.1《質(zhì)理手冊》
5.2《糾正和預(yù)防措施控制程序》
5.3《管理評審計劃》
5.4《管理評審報告》
5.5《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》
5.6《會議記錄》
第8篇 項(xiàng)目管理處分供方選擇評審程序
項(xiàng)目管理處分供方的選擇和評審程序
1.0目的
確保所選定的分供方能提供滿足合同要求物物資和服務(wù)。
2.0適用范圍
適用于管理處物資供應(yīng)商(即分供方)和物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目分承包方的選擇。
3.0職責(zé)
3.1各部門組織對分供方進(jìn)行資格審查、質(zhì)量審查和檔案的建立及管理。
3.2管理者代表組織對物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目分承包方進(jìn)行質(zhì)量評審。
3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定合格分供方名單,并與物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目分承包方簽署分包合同。
4.0工作程序
4.1物資供應(yīng)商的選擇和評審
4.1.1供應(yīng)商的資格要求
a必須有合格的營業(yè)執(zhí)照
b供應(yīng)的物資必須能保證符合所需物資的型號、規(guī)格、質(zhì)量要求等;
c本公司與其在以往的采購活動中未發(fā)現(xiàn)過質(zhì)量問題糾紛。
4.1.2各部門或管理處擬出能符合上述要求的若干家供應(yīng)高,對其評審等從以下幾方面進(jìn)行:
a供應(yīng)商的資質(zhì),以往與其交往的信譽(yù)情況;
b供應(yīng)高的質(zhì)量保證能力或質(zhì)量體系的現(xiàn)場評價;
c供應(yīng)商的品牌;
d產(chǎn)品樣品的評價;
e對比類似產(chǎn)品使用的歷史情況;
f對比類似產(chǎn)品的試驗(yàn)結(jié)果;
g供應(yīng)商售后服務(wù)狀況等。
各部門或管理處對評審結(jié)果進(jìn)行記錄,并將兩家以上人選的供應(yīng)商評審記錄報管理代表審核和部經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)。
4.2物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目分承包方的選擇和評審
4.2.1分承包方的資格要求
a有合格的營業(yè)執(zhí)照、行為資格證書及相當(dāng)?shù)墓ぷ鹘?jīng)驗(yàn);
b提供的服務(wù)能滿足本公司管理和質(zhì)量的要求;
c在在到質(zhì)量要求的情況下,價格適宜。
4.2.2各部門或管理處擬出符合上述要求的若干家分承包方,由管理者代表組織相關(guān)部門或人員對其進(jìn)行初審,內(nèi)容包括:
a分承包方的資質(zhì),以往與其業(yè)務(wù)往來的信譽(yù)情況;
b分承包方的質(zhì)量保證體系資料;
c分承包方的技術(shù)力量、人員素質(zhì);
d服務(wù)價格;
e有無服務(wù)質(zhì)量方面的承諾等。
各部門或管理處對評審結(jié)果進(jìn)行記錄,入選的分承包方評審記錄由管理者代表確認(rèn)后,報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.3合格分供方的年度復(fù)審
4.3.1管理者代表每年12月組織對合格供應(yīng)商和合同期在1年以上的合格分承包方進(jìn)行一次年度復(fù)審,審核內(nèi)容包括:
a過去一年分供方的業(yè)績;
b過去一年供應(yīng)的物資質(zhì)量狀況/分承包服務(wù)的質(zhì)量管理狀況;
c各部門對相關(guān)分供方工作的檢查和評定記錄;
(注:提供一次性服務(wù)的分供方無需進(jìn)行該項(xiàng)復(fù)審。)
4.3.2凡在評審中確定沒有達(dá)到合同要求的分承包方,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),以下列方式處理:
a取消其合格分供方資格;
b要求其限期作出整改,對未能在限期內(nèi)改進(jìn)的,終止承包合同,取消其合格分承包方資格。
4.3.3各部門或管理處建立合格分供檔案,并將《合格分供方一覽表》按受控文件的方式發(fā)放到管理者代表和相關(guān)部門。合格分供方檔案主要包括以下內(nèi)容:
a分供方提供初審時的資料;
b供應(yīng)商的產(chǎn)品介紹或說明/分承包方年度復(fù)審記錄;
c分供方提供的其他資料。
5.0相關(guān)文件和資料
5.1《質(zhì)量手冊》
5.2《分供方評審表》
5.3《合格分供方一覽表》
第9篇 電業(yè)局計量中心管理評審程序
管理評審程序
1目的
對質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)行系統(tǒng)評價,確保實(shí)現(xiàn)本計量中心的質(zhì)量方針和目標(biāo),并保證質(zhì)量管理體系持續(xù)適應(yīng)和有效。
2范圍
適用于本計量中心對質(zhì)量管理體系的評審活動,包括質(zhì)量方針和目標(biāo)的評審。
3職責(zé)
3.1主任主持管理評審。
3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)報告質(zhì)量體系的運(yùn)行狀況,組織編制評審報告,并組織評審結(jié)論的實(shí)施。
3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定評審計劃;協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人收集和提供管理評審所需的資料;具體實(shí)施管理評審前的組織工作;對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。
3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審資料,負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。
4工作程序
4.1管理評審計劃
4.1.1對質(zhì)量體系每十二個月進(jìn)行一次管理評審,也可根據(jù)需要另行安排。
4.1.2質(zhì)管辦于每次管理評審前一個月編制評審計劃,質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核,技術(shù)負(fù)責(zé)人審定,主任批準(zhǔn)。評審計劃主要內(nèi)容包括:
a.評審目的;
b.評審范圍及評審重點(diǎn);
c.參加評審人員;
d.評審時間;
e.評審依據(jù);
f.評審內(nèi)容;
4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時,主任可根據(jù)具體情況增加管理評審:
a.本計量中心的組織結(jié)構(gòu)、資源和體制發(fā)生重大變化時;
b.發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時;
c.當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求變化時;
d.市場需求發(fā)生重大變化時;
e.質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時;
f.發(fā)生其他必要進(jìn)行管理評審的情況。
4.2管理評審的輸入
管理評審的輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的現(xiàn)狀和改進(jìn)的機(jī)會:
a.體系內(nèi)、外審核結(jié)果。
b.顧客的反饋和抱怨。
c.比能力驗(yàn)證結(jié)果,包括實(shí)驗(yàn)室間比對、能力驗(yàn)證和中心內(nèi)驗(yàn)證的結(jié)果。
d.糾正和預(yù)防措施的狀況,包括內(nèi)部審核和日常監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)采取的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。
e.以往管理評審采取措施的實(shí)施及有效性。
f.可能影響質(zhì)量體系的各種變化,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變化,新技術(shù)和新設(shè)備的應(yīng)用等。
g.工作量和工作類型的變化。
h. 有關(guān)改進(jìn)的建議。
i. 質(zhì)量體系運(yùn)行狀況,包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。
j.其他相關(guān)因素,如:質(zhì)量活動、資源、人員培訓(xùn)等。
4.3管理評審準(zhǔn)備
4.3.1質(zhì)管辦于評審前15個工作日向參加評審的部門、人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍泛托杼峁┯嘘P(guān)資料的名目。
4.3.2預(yù)定評審前10個工作日,各相關(guān)部門以書面形式向質(zhì)管辦匯報所指定材料。質(zhì)管辦將匯總材料初步匯總后交管理者代表。技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門對輸入材料進(jìn)行匯總分析。
4.3.3預(yù)定評審前5個工作日,質(zhì)管辦將匯總分析結(jié)果以書面形式向管理者代表匯報,由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核,主任批準(zhǔn)。
4.4管理評審會議
4.4.1與會人員填寫《管理評審會議簽到單》。
4.4.2主任主持管理評審會議,技術(shù)負(fù)責(zé)人報告質(zhì)量體系運(yùn)行情況。
4.4.3參加評審人員對評審輸入做出評價,對存在或潛在的不符合項(xiàng)提出糾正、預(yù)防措施,確定責(zé)任人和完成期限。
4.4.4主任對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論,包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等。
4.5管理評審輸出
4.5.1管理評審輸出應(yīng)包括以下方面:
a.質(zhì)量體系及其過程的改進(jìn)。
b.與顧客有關(guān)的檢測/校準(zhǔn)/檢定工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的改進(jìn)。
c.質(zhì)量管理體系所需要資源的改善及對現(xiàn)有質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的評價結(jié)論。
4.5.2會議結(jié)束后,由技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)管理評審輸出的要求,組織質(zhì)管辦編制管理評審報告,經(jīng)主任批準(zhǔn),質(zhì)管辦監(jiān)督執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以輸入本計量中心計劃系統(tǒng),作為制定下年度工作目標(biāo)、編制活動計劃依據(jù)之一,同時可作為下次評審的輸入。
4.6管理評審涉及的糾正和預(yù)防措施,由質(zhì)管辦組織責(zé)任部門分析原因,責(zé)任部門制訂措施,技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),責(zé)任部門按要求落實(shí),質(zhì)管辦組織驗(yàn)證。
4.7如果管理評審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》
4.8管理評審形成的質(zhì)量記錄由質(zhì)管辦按《記錄控制程序》歸檔,記錄至少保存五年。
5相關(guān)文件
5.1gaepc/qp-02(a/0)《文件控制程序》
5.2gaepc/qp-08(a/0)《改進(jìn)控制程序》
5.3gaepc/qp-09(a/0)《記錄控制程序》
5.4gaepc/qp-10(a/0)《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》
6記錄
6.1管理評審計劃
6.2gaepc/qr-031《管理評審會議簽到單》
6.3gaepc/qr-032《管理評審?fù)ㄖ獑巍?/p>
6.4管理評審報告
第10篇 管理評審程序文件
職業(yè)安全健康管理體系管理評審的程序文件示例。
職業(yè)安全健康管理體系管理評審程序文件
1.目的
通過管理評審,保證職業(yè)安全健康管理體系持續(xù)有效、適宜,以滿足審核規(guī)范要求和相關(guān)方的期望,提高本企業(yè)的形象。
2.適用范圍
適用于本企業(yè)最高管理者組織主持的職業(yè)安全健康管理體系管理評審活動。
3.職責(zé)
3.1本企業(yè)最高管理者主持管理評審。
3.2職業(yè)安全健康主管部門負(fù)責(zé)管理評審活動的計劃安排、資料收集和具體實(shí)施工作。
4.工作程序
4.1管理評審時機(jī)(略)
4.2管理評審的內(nèi)容(略)
4.3管理評審的步驟與要求
4.3.1職業(yè)安全健康主管部門根據(jù)最高管理者要求,編制管理評審實(shí)施計劃。計劃主要內(nèi)容包括評審目的、參加人員、評審內(nèi)容、評審要求、評審方法、時間安排等,報最高管理者批準(zhǔn)后落實(shí)實(shí)施。
4.3.2職業(yè)安全健康主管部門根據(jù)管理評審計劃所規(guī)定的內(nèi)容、要求,會同有關(guān)部門,組織相關(guān)人員搜集準(zhǔn)備評審所需資料。
4.3。3職業(yè)安全健康主管部門匯總整理評審資料,結(jié)合評審所規(guī)定內(nèi)容,將需評審的項(xiàng)目,以管理評審表的形式列出,報最高管理者批準(zhǔn)后,附上有關(guān)資料分發(fā)至參加評審人員手里。
4.3.4參加管理評審人員接到管理評審表和有關(guān)資料后就表內(nèi)需評審項(xiàng)目闡明自己的意見和建議,,并在一周內(nèi)交到職業(yè)安全健康主管部門。
4.3.5職業(yè)安全健康主管部門收到所有發(fā)出的管理評審表后,對評審結(jié)果進(jìn)行整理、分析,形成匯總結(jié)果提交最高管理者。
4.3.6在規(guī)定時間內(nèi)由最高管理者主持召開管理評審會議。會上,由最高管理者根據(jù)職業(yè)安全健康主管部門提供的匯總結(jié)果并結(jié)合自己本人的一些決策思想提出明確的議題,采用集思廣義的辦法,發(fā)動大家展開討論,鼓勵與會人員提出自己的意見和改進(jìn)建議。最后,由最高管理者作總結(jié)性發(fā)言,與會人員簽到,職業(yè)安全健康主管部門負(fù)責(zé)做好會議記錄。
4.3.7評審會議結(jié)束后,職業(yè)安全健康主管部門根據(jù)對管理評審表的匯總結(jié)果、會議記錄,尤其是最高管理者的總結(jié)性發(fā)言,編寫管理評審報告。評審報告經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)送到有關(guān)部門。
4.3.8有關(guān)部門應(yīng)就管理評審報告中提出的糾正措施組織實(shí)施。職業(yè)安全健康主管部門對實(shí)施過程和結(jié)果組織嚴(yán)密的追蹤驗(yàn)證,以防出現(xiàn)負(fù)效應(yīng)。對措施實(shí)施過程和結(jié)果應(yīng)形成記錄,在規(guī)定期限內(nèi)向最高管理者報告。
5.職業(yè)安全健康主管部門負(fù)責(zé)保存管理評審過程中形成的全部記錄,整理歸檔,保存期為5年。
6.引用文件(略)
7.ohs記錄(略)
