第1篇 公司ems程序文件：管理評審程序
公司ems程序文件范本:管理評審程序
十六.管理評審程序
1.主題內(nèi)容和適用范圍
本程序規(guī)定了管理評審的目標(biāo)、職責(zé)、時機和方法。
本程序適用于公司管理者對環(huán)境管理體系的適宜性和有效性進行評審。
2.引用標(biāo)準(zhǔn)和文件
《iso14000:1996環(huán)境管理體系―規(guī)范及使用指南》
《iso14000:1996環(huán)境管理體系―原則、體系和支持技術(shù)通用指南》
3.職責(zé)
3.1總裁或總裁委托管理者代表組織管理評審。
3.2管理者代表組織推行辦收集、匯總環(huán)境管理體系運行方面的信息,并提報總裁。
4.程序
4.1管理評審的時機
4.1.1管理評審每年進行一次
4.1.2針對下列重大變化可由總裁決定適時進行管理評審:
a.當(dāng)社會政治、經(jīng)濟方針政策有重大調(diào)整或環(huán)境管理體系的外部環(huán)境發(fā)生較大變化時;
b.當(dāng)市場需求發(fā)生了重大變化時;
c.當(dāng)環(huán)境管理體系的結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大變化時;
d.當(dāng)企業(yè)進行了富有成效的技術(shù)改造而使資源條件發(fā)生重大變化時。
4.2管理評審的內(nèi)容
4.2.1組織結(jié)構(gòu)和資源配置是否合適
4.2.2環(huán)境管理體系實施的有效性和適宜性
4.2.3過程的結(jié)果對環(huán)境的影響
4.3管理評審的實施
4.3.1在適當(dāng)?shù)臅r機,由公司管理者代表提出評審的要求,確定評審的內(nèi)容和目的。
4.3.2總裁或總裁委托管理者代表組織各質(zhì)量職能部門負責(zé)人進行管理評審。
4.3.3《管理評審報告》由推行辦歸檔管理。
5.支持性文件、作業(yè)文件
第2篇 物業(yè)質(zhì)量管理評審控制程序
物業(yè)公司質(zhì)量管理評審控制程序
.0目的
按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性。
2.0適用范圍
適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。
3.0職責(zé)
3.1總經(jīng)理負責(zé)主持管理評審活動。
3.2管理者代表負責(zé)協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審的組織與準(zhǔn)備工作。
3.3品質(zhì)督察部做好管理評審資料的收集、記錄及管理評審后改進措施的檢查督促和驗證工作。
3.4各部門負責(zé)人參加管理評審,并提供本部門質(zhì)量管理體系運行情況的信息和資料,制定和實施評審結(jié)果要求的改進措施。
4.0工作程序
4.1評審計劃
4.1.1管理評審每年至少進行一次,時間間隔不超過12個月。
4.1.2當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一應(yīng)增加管理評審頻次:
a. 外部市場與公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)生反差而影響我公司經(jīng)營效益時;
b. 組織結(jié)構(gòu)、服務(wù)范圍、資源配置有重大變化;
c. 國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)有修改時;
d. 重大質(zhì)量事故顧客嚴(yán)重投訴時;
e. iso9001:2000標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生換版時;
f. 第二方、第三方審核前或領(lǐng)導(dǎo)有要求時;
g. 質(zhì)量管理體系審核有嚴(yán)重不合格時。
4.1.3 每次管理評審前一月,品質(zhì)督察部應(yīng)根據(jù)總經(jīng)理與管理者代表商定的時間、地點,負責(zé)編制《年度管理評審計劃》,報管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.2 管理評審內(nèi)容
4.2.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹和實施情況。
4.2.2組織機構(gòu)(包括人員配置和資源利用等)滿足需要的程度。
4.2.3質(zhì)量改進和服務(wù)績效分析,如:經(jīng)常發(fā)生的用戶投訴情況的分析、用戶反饋的信息分析等。
4.2.4 發(fā)生的重大安全責(zé)任事故。
4.2.5 內(nèi)部質(zhì)量審核實施情況及其效果。
4.2.6 糾正和預(yù)防措施實施情況及其效果。
4.2.7以前管理評審的跟蹤措施的實施及有效性;
4.2.8可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化,如資源的配置,內(nèi)、外環(huán)境變化,法律、法規(guī)的變化等;
4.2.9相關(guān)方的建議。
4.2.10總經(jīng)理認為其他尚需評審的內(nèi)容。
4.3 評審準(zhǔn)備
4.3.1《年度管理評審計劃》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)給參加管理評審的部門(人員)。
4.3.2各部門(人員)按計劃要求在評審前14天提交評審所需資料,做好評審的準(zhǔn)備,并確保在評審進行前7天將評審材料提交品質(zhì)督察部確認后交管理者代表審閱。
4.3.3參加評審的人員根據(jù)需要由總經(jīng)理或管理者代表確定,原則上公司其他領(lǐng)導(dǎo)及各部門負責(zé)人均應(yīng)參加評審。
4.3.4各部門需準(zhǔn)備下列資料:
a. 市場拓展部:服務(wù)項目開發(fā);市場分析資料;
b. 客戶服務(wù)中心:服務(wù)過程控制;顧客的反饋、顧客滿意程度的測量結(jié)果與顧客溝通等資料;
c. 人力資源部:人力資源控制;
d. 工程維修部:設(shè)備的維護、保養(yǎng)等資料;
e. 保安部、財務(wù)部:本部門過程控制等資料。
f. 品質(zhì)督察部:內(nèi)、外審結(jié)果;質(zhì)量管理體系運行情況;糾正和預(yù)防措施、持續(xù)改進實施情況;質(zhì)量管理體系需要改進的重大項目等資料;
4.4管理評審的形式和程序
4.4.1管理評審以會議形式進行。
4.4.2總經(jīng)理主持管理評審會議,會議程序如下:
a.總經(jīng)理主持會議宣布管理評審會議開始,并對管理評審的目的、要求作簡短發(fā)言;
b.管理者代表匯報質(zhì)量管理體系運行情況,各有關(guān)部門按評審內(nèi)容要求做書面報告。如管理者代表認為有必要且事先做了布置和準(zhǔn)備,則報告的書面化文件應(yīng)分發(fā)至每個參加評審的人員。
c.與會者討論、分析、評價質(zhì)量體系的適宜性、有效性;分析質(zhì)量體系運行中存在的系統(tǒng)問題、重大問題,提出改進質(zhì)量體系的措施、意見。
d.總經(jīng)理歸納評審意見,對質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀的適宜性、充分性、有效性做出結(jié)論,提出或裁定質(zhì)量體系改進措施。
4.4.3 部門負責(zé)人參加管理評審,須在《會議簽到記錄表》中簽到,品質(zhì)督察部負責(zé)會議記錄。
4.4管理評審輸出
4.4.1 品質(zhì)督察部在《會議簽到記錄表》記錄會議情況。
4.4.2 品質(zhì)督察部根據(jù)評審議題和記錄編寫《管理評審報告》,其內(nèi)容包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施:
a. 質(zhì)量管理體系及其過程的改進,包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價;
b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進,對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價,包括是否需要進行產(chǎn)品過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求;
c. 資源需求。
4.4.3《管理評審報告》需經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn),并按《文件控制程序》中文件發(fā)放的規(guī)定發(fā)至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。
4.4.4管理評審所形成的各種文件、資料和記錄由品質(zhì)督察部按《質(zhì)量記錄控制程序》妥善保存。
4.5管理評審決定的執(zhí)行和驗證
4.5.1 責(zé)任部門和人員根據(jù)《管理評審報告》中有關(guān)決定編制《管理評審改進措施及驗證記錄表》,并組織實施,按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。
4.5.2改進措施實施結(jié)束后,各責(zé)任部門應(yīng)將結(jié)果報品質(zhì)部,品質(zhì)督察部對實施情況進行檢查后報管理者代表,以便對實施效果是否達到預(yù)期目標(biāo)進行評價;
4.5.3實施結(jié)果有效的,品質(zhì)督察部應(yīng)將其措施納入或編制相關(guān)文件,以鞏固其改進效果;
4.5.4經(jīng)驗證,改進措施未達到預(yù)期目標(biāo)的,由責(zé)任部門重新制定并實施改進措施,直至達到預(yù)期目標(biāo)。品質(zhì)督察部負責(zé)
組織對各種措施計劃的實施進行跟蹤、監(jiān)督和驗證。
4.6 管理評審如導(dǎo)致質(zhì)量方針、目標(biāo)及體系文件更改時,按《文件控制程序》執(zhí)行。
5.0 相關(guān)文件
5.1《文件控制程序》
5.2《質(zhì)量記錄控制程序》
5.3《糾正和預(yù)防措施控制程序》
6.0 質(zhì)量記錄
6.1《年度管理評審計劃》
6.2《會議簽到記錄表》
6.3《管理評審報告》
第3篇 公司管理評審控制程序
公司管理手冊:管理評審控制程序
1.目的
按計劃的時間間隔評審管理體系,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。
2.范圍
適用于對質(zhì)量、環(huán)境管理體系的評審。
3.職責(zé)
3.1總經(jīng)理主持管理評審會議,批準(zhǔn)管理評審計劃及管理評審報告。
3.2管理者代表負責(zé)向總經(jīng)理報告管理體系運行情況,提出改進建議,編寫管理評審報告。
3.3辦公室協(xié)助管理者代表工作,負責(zé)管理評審計劃的制訂、收集并提供管理評審所需的資料,負責(zé)對評審后的糾正措施和預(yù)防措施進行跟蹤和驗證,管理評審記錄。
3.4各有關(guān)部門的負責(zé)人負責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部有關(guān)的管理評審所需的資料,負責(zé)落實評審中提出的糾正措施和預(yù)防措施的實施。
4.程序
4.1管理評審計劃
4.1.1每年至少進行一次管理評審,時間間隔不超過12個月,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行,也可根據(jù)需要安排。
4.1.2辦公室于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》,報管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。計劃主要內(nèi)容包括:
a)評審時間;
b)評審目的;
c)各部門輸入資料要求
d)參加評審的部門及人員;
a)評審的形式;
4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次:
a)企業(yè)的組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時;
b)發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境事故或相關(guān)方有嚴(yán)重投訴時;
c)經(jīng)濟形勢或市場需求發(fā)生重大變化時;
d)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時;或管理體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大修訂時;
e)即將進行第二、三方審核時;
f)審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。
4.2管理評審輸入
管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進機會:
a)審核結(jié)果,包括第一方、第二方、第三方管理體系審核和合規(guī)性評價的結(jié)果;
b)顧客及相關(guān)方的反饋,包括滿意程度的測量結(jié)果及與相關(guān)方溝通的結(jié)果等;
c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性,包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果;
d)改進、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正措施和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果;
e)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性;
f)可能影響管理體系的變化,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化,新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等;
g)管理體系運行狀況,包括方針和目標(biāo)的適宜性和有效性。
4.3評審準(zhǔn)備
4.3.1辦公室在預(yù)定評審前一周內(nèi),向參加管理評審的部門和人員發(fā)出通知,要求作好相應(yīng)的準(zhǔn)備。
4.3.2管理者代表起草現(xiàn)階段管理體系運行情況的報告;
4.3.3辦公室負責(zé)根據(jù)評審輸入的要求,組織評審資料的收集,準(zhǔn)備必要的文件。
4.3.4各部門為管理評審提供資料主要有:
a)管理者代表提供質(zhì)量、環(huán)境管理體系運行報告,糾正措施或預(yù)防措施綜合報告;
b)技檢部提供產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境監(jiān)測情況綜合報告、不合格處理報告以及監(jiān)測計量裝置的控制狀況的報告;
c)生產(chǎn)部提供生產(chǎn)計劃完成情況的報告,設(shè)備管理情況報告;
d)營銷部提供顧客意見反饋及處理報告,產(chǎn)品銷售情況及市場信息;
e)辦公室提供環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、環(huán)境管理方案完成情況報告。
f)各部門提供工作總結(jié)及下一步改進計劃;
g)總經(jīng)理或管理者代表認為有必要提交的其他報告。
4.4管理評審會議
a)總經(jīng)理主持評審會議,各部門負責(zé)人和有關(guān)人員發(fā)言匯報情況,并對評審輸入做出評價,對于存在的或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施,確定責(zé)任人和整改時間;
b)總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論(包括進一步調(diào)查和驗證等)。
4.5管理評審輸出
4.5.1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面的有關(guān)措施:
a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進,包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價;
b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進,對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價;
c)資源需求,包括對內(nèi)外部環(huán)境的變化考慮自身資源的適宜性。
4.5.2會議結(jié)束后,由管理者代表根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié),編寫《管理評審報告》,交總經(jīng)理批準(zhǔn),并發(fā)至相應(yīng)部門和相關(guān)方進行監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出將作為下次管理評審的輸入。
4.6改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證
管理者代表根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定,對改進、糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證,作好記錄。
4.7如果評審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。
4.8管理評審產(chǎn)生的有關(guān)的記錄應(yīng)由辦公室按《記錄控制程序》保管,包括管理評審計劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄、管理評審報告以及會議簽到表等。
5.相關(guān)文件
5.1《內(nèi)部審核程序》
5.2《改進控制程序》
5.3《文件控制程序》
5.4《記錄控制程序》
6.記錄
6.1《會議簽到表》
6.2《管理評審計劃》
6.3《管理評審報告》
6.4《糾正和預(yù)防措施處理單》
北京***公司
第4篇 x房地產(chǎn)質(zhì)量管理評審控制程序
房地產(chǎn)公司質(zhì)量管理評審控制程序(三)
1.目的
通過管理評審,定期對公司的質(zhì)量管理體系進行有效的評審,確保持續(xù)有效地滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。
2.范圍
本程序適用于公司管理評審。
3.職責(zé)
3.1公司總經(jīng)理負責(zé)主持管理評審會議,并對評審結(jié)果做出決定性意見;
3.2管理者代表負責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況,組織編制管理評審報告,檢查落實管理評審意見;
3.3工程部負責(zé)管理評審的組織準(zhǔn)備工作,收集管理評審所需的資料,編制管理評審報告,組織實施和驗證評審中提出的糾正和預(yù)防措施;
3.4各部門負責(zé)準(zhǔn)備并提供所分管的評審所需資料,實施有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。
4.控制程序
4.1公司每年(間隔不超過12個月)組織進行一次管理評審,由公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門經(jīng)理參加。在公司發(fā)生重大的質(zhì)量事故、經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化、公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大改變以及外部審核等特殊情況時,由公司總經(jīng)理決定,增加管理評審的頻次。
4.2管理評審會議準(zhǔn)備工作
4.2.1公司總經(jīng)理決定會議的召開時間,由管理者代表負責(zé)安排有關(guān)部門,進行會議資料的準(zhǔn)備工作:
a.工程部負責(zé)準(zhǔn)備并提供年度內(nèi)部及第二、三方質(zhì)量體系審核和重大不合格品的處理情況、采取糾正和預(yù)防措施情況的匯總分析;
b.策劃營銷中心負責(zé)準(zhǔn)備并提供顧客意見調(diào)查分析報告和對顧客投訴處理情況的匯總分析;
c.工程部負責(zé)準(zhǔn)備并提供工程施工質(zhì)量控制情況;
d.財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負責(zé)準(zhǔn)備并提供年度公司經(jīng)濟活動分析報告;
e.管理者代表負責(zé)準(zhǔn)備并提供質(zhì)量體系運行情況報告;
f.以往管理評審跟蹤措施的實施情況;
g.質(zhì)量管理體系變更機會的識別;
h.改進的建議。
4.2.2工程部負責(zé)收集整理有關(guān)的評審資料,經(jīng)管理者代表審閱后,于評審會一周前,連同評審會通知發(fā)至參會人員。
4.3管理評審會議
4.3.1管理評審會議由公司總經(jīng)理主持召開。
4.3.2管理者代表匯報質(zhì)量體系的運行情況和分析意見。
4.3.3根據(jù)各部門提供的評審資料,對以下幾個方面進行評審:
a.質(zhì)量體系審核的結(jié)果;
b.顧客反饋;
c.過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性;
d.預(yù)防和糾正措施的狀況;
e.以往管理評審的跟蹤措施;
f.可能影響質(zhì)量管理體系的變更;
g.改進的建議。
4.3.4公司總經(jīng)理對評審會議進行總結(jié),并確定質(zhì)量管理體系的改進意見和措施。
4.3.5工程部負責(zé)管理評審會議的記錄并保存。
4.4管理評審報告
4.4.1工程部根據(jù)評審結(jié)果和會議記錄,起草管理評審報告。
4.4.2管理評審報告的主要內(nèi)容包括:
a.質(zhì)量體系運行的總體情況;
b.實施質(zhì)量體系審核和糾正預(yù)防措施的情況;
c.公司的經(jīng)營狀況;
d.顧客意見及處理情況的匯總分析;
e.公司質(zhì)量管理體系具體的體系改進、產(chǎn)品改進和資源配置改進的需求及措施,以及這些措施實施和驗證的要求;
f.管理評審的結(jié)論;
.參會人員名單等。
4.4.3管理評審報告經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行發(fā)放,并歸檔保管。
4.5管理評審結(jié)果的驗證
4.5.1工程部根據(jù)管理評審報告,對需要采取糾正和預(yù)防措施的問題,填寫'糾正和預(yù)防措施通知單',下發(fā)責(zé)任部門,執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。
4.5.2各責(zé)任部門負責(zé)制定糾正和預(yù)防措施,經(jīng)工程部審核,管理者代表批準(zhǔn)后,組織實施并驗證。
4.5.3管理評審結(jié)論要求修改《手冊》和質(zhì)量體系程序文件的,由工程部負責(zé)組織進行修改。
4.5.4對本次管理評審報告的落實情況和效果,要在下次管理評審中進行評審。
5.質(zhì)量記錄
5.1qr01-01管理評審報告
資源管理
6資源管理
6.1資源提供
6.1.1公司總經(jīng)理確定并提供所需的資源,以:
a、建立、實施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性;
b、達到顧客滿意。
6.1.2資源包括人員、信息、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等,要合理使用資源,使其發(fā)揮最大效能。
6.2人力資源
公司從不斷提高質(zhì)量管理體系運行的有效性及顧客滿意的角度出發(fā),對人力資源管理規(guī)定了相應(yīng)的要求,見6.2章節(jié)《人力資源控制程序》。
6.3基礎(chǔ)設(shè)施
1)公司所在的辦公場所--
2)公司設(shè)有檔案室,由總經(jīng)理工作部統(tǒng)一管理,配置了有關(guān)房地產(chǎn)開發(fā)的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等圖書資料,能夠滿足公司開發(fā)經(jīng)營的需要。
3)公司擁有多部商業(yè)用車,相關(guān)人員配備了固定電話和移動電話,能夠滿足公司交通和通訊的需要。
4)公司辦公設(shè)備由總經(jīng)理工作部統(tǒng)一管理,計算機和軟件的使用管理見q/tzh-wi-013《計算機管理制度》。
5)公司對施工等外包單位基礎(chǔ)設(shè)施的配備能否滿足其相應(yīng)的外包任務(wù)進行監(jiān)督檢查,按7.4章節(jié)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
6.4工作環(huán)境
1)硬件:物業(yè)管理公司提供物業(yè)管理,為公司員工提供了舒適的工作環(huán)境。
2)軟件:公司通過開展民主管理、建立談話制度等方式,確保與員工進行充分交流,及時掌握人員思想動態(tài),在公司內(nèi)創(chuàng)造一個開放、公平、和諧、寬松的人文環(huán)境;并嚴(yán)格按照國家、地方和集團公司的規(guī)定,落實職工的養(yǎng)老保險、住房公積金等福利,解除員工的后顧之憂。
3)為確保產(chǎn)品的符合性,公司各有關(guān)部門對開發(fā)項目所必需的投保及施工工作環(huán)境提出要求,并進行必要的監(jiān)控
第5篇 物業(yè)質(zhì)量手冊：管理評審
5.5管理評審
5.5.1公司每年組織各部門、管理處進行一次管理評審,以評價公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性和有效性、充分性。如發(fā)生重大不符合事項或體系發(fā)生重大變化及其他情況時,可適當(dāng)增加評審的次數(shù)。
5.5.2管理評審由公司總經(jīng)理主持,管理者代表負責(zé)組織。
5.5.3管理評審內(nèi)容:
a)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);
b)業(yè)主/住戶的要求;
c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性;
d)預(yù)防和糾正措施的狀況;
e)以住管理評審的跟蹤措施;
f)有關(guān)影響質(zhì)量管理體系的因素;
g)改進的建議。
5.5.4 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的決定和措施:
a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進。
b)與顧客(業(yè)主/住戶)要求有關(guān)產(chǎn)品的改進。
c)資源的需求。
5.5.5 公司制定并執(zhí)行文件化程序《管理評審控制程序》,確保管理評審活動正常進行。
5.5.6 管理評審記錄按《管理評審控制程序》的要求進行記錄和保存。
5.5.7 支持性文件
《管理評審控制程序》
第6篇 建筑公司環(huán)境管理評審控制程序
建筑集團公司環(huán)境管理程序文件
程序文件名稱:管理評審控制程序
1.目的
對集團公司管理體系進行評審,確保體系持續(xù)的適宜(適用)性、充分性和有效性。
2.適用范圍
適用于集團公司管理體系的評審工作,包括對方針、目標(biāo)(指標(biāo))的評審。
3.職責(zé)
3.1 最高管理者對評審工作負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
3.2管理者代表協(xié)助最高管理者搞好管理評審工作,并負責(zé)向其報告管理體系的運行情況。
3.3企管部負責(zé)管理評審的準(zhǔn)備工作,收集并提供管理評審所需的資料,負責(zé)對改進措施的實施情況進行跟蹤和驗證。
3.4各單位負責(zé)提供本單位與評審有關(guān)的資料,參加評審會議,并負責(zé)落實評審提出的決議或改進措施。
4.控制程序
4.1評審時間
管理評審時間間隔不超過一年,一般在內(nèi)審之后進行。但遇特殊情況時,可由最高管理者決定增加評審次數(shù)(例如公司的組織機構(gòu)發(fā)生重大改變,連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量、環(huán)境事故或相關(guān)方投訴等情況時)。
4.2評審準(zhǔn)備
4.2.1根據(jù)管理體系運行情況,由企管部編制《管理評審會議通知》,報最高管理者批準(zhǔn)后,提前一周下發(fā)至參加評審會議的所有人員。
4.2.2根據(jù)《管理評審會議通知》的要求,各單位按4.2.3評審輸入的內(nèi)容準(zhǔn)備評審會議的有關(guān)資料。
4.2.3評審輸入內(nèi)容
序號 輸入內(nèi)容 責(zé)任部門
1管理體系運行情況報告管理者代表
2a.工程項目質(zhì)量狀況的綜合分析和質(zhì)量方針、目標(biāo)實施情況報告;
b.施工現(xiàn)場環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案實施情況報告;
c.施工現(xiàn)場糾正和預(yù)防措施實施情況報告;
d..顧客對公司質(zhì)量管理體系的反饋信息。工 程 部
3相關(guān)方對公司環(huán)境管理體系關(guān)注的問題經(jīng) 營 部
4集團公司辦公區(qū)域環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案實施情況報告行政部
5a.管理評審改進措施實施情況報告;
b.管理體系要素的分配變更及相應(yīng)文件修改的信息。企 管 部
6本單位管理體系運行自查情況況報告和對公司管理體系運行的意見和建議各部門分公司
4.3 評審會議
4.3.1 最高管理者主持管理評審會議。
4.3.2參加管理評審會議的人員按本程序4.2.2條款要求的內(nèi)容進行匯報,并對以下內(nèi)容進行評審:
a.有無質(zhì)量、環(huán)境問題,如何攻克和解決;
b.組織機構(gòu)、人員安排等是否進行變動;
c.方針、目標(biāo)(指標(biāo))是否適宜;
d.管理體系是否適宜(適用);
e.各單位提出的意見和建議。
4.3.3企管部做好會議記錄。
4.3.4評審結(jié)論
最高管理者對4.3.2中涉及的管理評審內(nèi)容作出結(jié)論,并對評審后改進體系的活動提出明確要求(包括體系及其過程有效性的改進、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進,與相關(guān)方要求有關(guān)的環(huán)境的改進、資源要求等)。
4.4評審報告
由企管部對管理評審的內(nèi)容進行整理,將會議決議形成《管理評審報告》。
4.5評審后的改進工作
4.5.1各單位根據(jù)《管理評審報告》,結(jié)合本單位實際制定相應(yīng)的改進措施,填寫《改進措施表》(ems/14-1)并組織實施。完成后將實施結(jié)果報企管部。
4.5.2 企管部負責(zé)對改進措施的實施結(jié)果進行跟蹤驗證。
4.6企管部按《記錄控制程序》的要求保存管理評審記錄。
5.相關(guān)文件
w*/emsc/a-2001《環(huán)境管理手冊》
w*/ems/c*/a/12-2001《記錄控制程序》
6.標(biāo)準(zhǔn)表格
ems/14-1 《 改進措施表》
第7篇 某某物業(yè)管理公司質(zhì)量管理評審計劃
某物業(yè)管理公司質(zhì)量管理評審計劃
評審時間2023年10月29日
主持 人zzz
評審內(nèi)容
1、通報并總結(jié)首次內(nèi)審情況,著重對需要進入糾正預(yù)防措施程序的進行討論分析。
2、各部門(特別是各管理處)統(tǒng)計自半年滿意度調(diào)查以來客戶的重大投訴,在會上進行通報。
3、總結(jié)年初組織架構(gòu)變化后至今的運行情況,討論是否需要增設(shè)新的服務(wù)項目。
4、對去年至今的質(zhì)量體系運行情況進行討論總結(jié)。
5、評審是否有因素可能導(dǎo)致質(zhì)量體系發(fā)生變化,如有應(yīng)討論怎能樣進行調(diào)整。
擬制人/日期:zz2022/10/23
審批人/日期曹zz 2022/10/23
第8篇 zz公司hse管理評審報告
根據(jù)管理評審計劃安排,**公司于2023年10月20日召開了管理評審會議。會議由礦長***同志主持,各部門負責(zé)人和相關(guān)人員參加了會議。會上由管理者代表***同志總結(jié)了本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系建立以來的實施運行情況,體系覆蓋的主要部門負責(zé)人就各自負責(zé)的重要工作以及資源和改進需求分別作了發(fā)言。會議對公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)指標(biāo)貫徹實施情況以及三個管理體系的適宜性、充分性和有效性進行了評審。
根據(jù)管理評審會議內(nèi)容和最高管理者的總結(jié)形成如下報告。
一、評審認為本公司質(zhì)量和環(huán)境方針初步被員工理解,并能在實際工作中較好地貫徹實施。質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和管理方案體現(xiàn)了方針的要求,且符合實際、切實可行。運行實踐表明兩個體系的方針目標(biāo)得到了較好的實施。
環(huán)境目標(biāo)(詳見方案)已基本完成。
公司質(zhì)量和環(huán)境方針目標(biāo)是比較適應(yīng)、充分和有效的。
二、評審認為公司建立的文化件質(zhì)量和環(huán)境管理體系能夠?qū)嵤┖捅３?識別和獲取了相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求,并能貫徹執(zhí)行;對重要環(huán)境因素進行了識別評價,并得到了較好的控制;員工的環(huán)境意識均有了明顯的增強,從事各項工作的能力也有新的提高;公司初步形成了相關(guān)方要求以及適用的法律法規(guī)和其他要求的能力,基本形成了持續(xù)改進的機制。
評審認為體系建立實施以來,公司的管理水平進一步提高,基礎(chǔ)工作得到了加強,文件制度進一步規(guī)范,環(huán)境有了新績效。經(jīng)上級有關(guān)部門監(jiān)測,生活的廢水、廢氣、噪聲排放均達到了規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。至今為止未發(fā)生任何大小事故。
評審認為本公司建立的質(zhì)量和環(huán)境管理體系運行情況良好,是比較充分、適宜和有效的,基本能滿足gb/t19001—2000、gb/t24001—2004標(biāo)準(zhǔn)和本公司方針目標(biāo)的要求,適應(yīng)公司內(nèi)外部環(huán)境的變化的需求,達到了認證的條件,可提請第三方認證審核。
三、管理評審認為通過貫標(biāo)認證、體系運行,質(zhì)量和環(huán)境各項工作有了較大進步,但在對標(biāo)準(zhǔn)的深入理解、節(jié)約資源能源等方面仍有較大差距,需努力加以改進,會議決定重點改進以下工作:
1、針對目前應(yīng)急演練實施條件制約的情況,今后可根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求進行適宜的模擬演練。
2、今后應(yīng)由生產(chǎn)科、開運科、防突科提供油脂消耗的統(tǒng)計,服務(wù)公司進行水的消耗統(tǒng)計。
3、應(yīng)明確質(zhì)量辦服務(wù)范圍、相應(yīng)的考核制度及人員配備問題,要求各部門相關(guān)的質(zhì)量文件必須及時上報質(zhì)量辦,會后提交礦領(lǐng)導(dǎo)議決。
4、對質(zhì)量與環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)運行中的文件和記錄的編號進行統(tǒng)一的規(guī)定。
編制: 審核: 批準(zhǔn):
第9篇 三合一體系管理評審總結(jié)模板
項目部本著“百年大計,質(zhì)量第一”和“安全責(zé)任重于泰山”的宗旨,按照公司 “精心施工、高效優(yōu)質(zhì)、顧客滿意、保護環(huán)境、遵紀(jì)守法、文明施工、安全健康、預(yù)防為主、持續(xù)改進”的方針和精神積極深入開展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康體系文件的學(xué)習(xí)和應(yīng)用活動,結(jié)合項目部的具體實際情況有針對性地對各級人員的崗位職責(zé)及任職要求;工程質(zhì)量管理規(guī)定;安全生產(chǎn)管理規(guī)定;施工組織設(shè)計的編寫;質(zhì)量安全文明施工獎罰規(guī)定;施工過程追溯性;粉塵、污水、、噪聲、資源、能源、固體廢棄物管理;員工健康管理;消防管理;材料管理;設(shè)備管理;勞動防護用品管理及監(jiān)督檢查制度等進行了深入的學(xué)習(xí)并加大了管理力度,通過體系的有效應(yīng)用,實現(xiàn)了持續(xù)改進。
項目部的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理水平得到地鐵總公司、地鐵監(jiān)理公司的好評,同時得到三號線施工單位的認同。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康形勢得到良性的穩(wěn)步發(fā)展!主要體現(xiàn)在如下幾點:
一、項目部工程質(zhì)量管理方面:
1. 工程質(zhì)量管理嚴(yán)格按照體系文件規(guī)定結(jié)合本工程施工特點編寫施工組織設(shè)計方案和質(zhì)量計劃,目標(biāo)分解明確,落實情況良好。
2. 嚴(yán)格按照建設(shè)事業(yè)總部2003(406)號文規(guī)定進行施工管理及資料整理工作,隱蔽工程檢查較及時,各項工程嚴(yán)格按照圖紙施工,資料基本及時。
3. 施工規(guī)范齊備,應(yīng)用規(guī)范指導(dǎo)施工及驗收情況良好。
4. 圖紙會審記錄齊備,技術(shù)交底情況基本完善。
5. 材料報驗與檢驗及時,按規(guī)范執(zhí)行,施工過程結(jié)果可追溯。
6. 結(jié)構(gòu)功能與安全檢測按上級規(guī)定及規(guī)范執(zhí)行。
二、項目部在施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理方面:
1. 制定相關(guān)的安全技術(shù)保證措施,精心施工,按施工方案作業(yè)。項目部編制了鋼筋工程、混凝土工程、防水、鋼支撐、起重作業(yè)、江心塌方等專項施工安全技術(shù)方案,在施工作業(yè)中起到良好的指導(dǎo)作用,確保了施工作業(yè)安全,尤其是隧道施工對地面沉降的安全控制取得顯著成績。
2. 安全教育合格:對新工人進行進場前的安全交底和三級教育并簽名為據(jù)。對轉(zhuǎn)換工種人員進行轉(zhuǎn)換工種教育,每周對班組進行經(jīng)常性的有針對性的安全教育。給工人發(fā)放《建筑施工安全基本知識問答》、《企業(yè)員工安全知識讀本》、《安全作業(yè)常識》、《工作場所應(yīng)急處理》、《作業(yè)傷害緊急救助》、《人為失誤與安全》、《新工人安全須知》、《危險預(yù)知與安全》等安全知識讀本并張貼公布?，F(xiàn)場懸掛安全標(biāo)語、宣傳畫、宣傳欄等多角度、多視野地對工人進行安全警視教育,做到人人學(xué)安全,人人懂安全,互相了解相關(guān)各工種的安全要求,做到“不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害”。
3. 針對本工程的特點,發(fā)放項目部自編的有針對性的安全生產(chǎn)知識和消防知識讀本,供員工學(xué)習(xí)掌握。
4. 定期對班組進行全面普查、清理、整頓安全技術(shù)交底中未及時進行教育的員工,普查表明安全技術(shù)交底100%;新工人進場受教育100%。項目部要求作業(yè)人員憑胸卡進場作業(yè),有效地預(yù)防避免了非作業(yè)人員進入施工現(xiàn)場,維護了正常的工作秩序。
5. 每周定期學(xué)習(xí)、班組班前學(xué)習(xí)。對工人告知當(dāng)前的作業(yè)環(huán)境及應(yīng)注意的安全作業(yè)事項,做到熟知安全作業(yè),提高安全作業(yè)意識,確保傷亡事故為零。
6. 施工現(xiàn)場懸掛、張貼安全操作規(guī)程,審查工人上崗證的原件,對安全維修技術(shù)不達標(biāo)者調(diào)離工作崗位。
7. 每天例行巡檢,并客觀地記錄了發(fā)現(xiàn)的安全隱患并及時發(fā)出安全隱患整改通知書,能及時整改,把隱患壓制在苗頭之中,有效地遏制了事故的發(fā)生,對個別工人進行了處罰,對先進工人進行了通報獎勵。
8. 落實責(zé)任,人員分工到位。項目部員工落實責(zé)任,制定崗位責(zé)任制,施工現(xiàn)場防火、衛(wèi)生、起重指揮等人員掛牌作業(yè)。
9. 定期和不定期抽查及時整改,做到定人、定時、落實措施及時排除事故隱患,確保施工作業(yè)環(huán)境安全。
10. 消防管理:隨著作業(yè)面的推進項目部及時購買、補充滅火器材,懸掛安全標(biāo)識,用電和消防工作落實到人,制度掛于醒目處,確保重點防火部位的消防安全。履行動火審批手續(xù),高空作業(yè),派人監(jiān)視作業(yè)面的防火安全,并準(zhǔn)備消防器械,確保消防安全。消防工作落實到人,確保重點防火部位的消防安全。開工以來未發(fā)生過火災(zāi)險情。通過“119”宣傳活動,提高了員工的防火意識,為搞好項目部的防火工作起到了積極作用。
11. 做好消防工作,滅火器材處于完好備用狀態(tài)。在隧道作業(yè)面有針對性地進行消防演練?；觾?nèi)布置消防水桶、滅火器材,預(yù)防火災(zāi)的發(fā)生。
12. 編制應(yīng)急預(yù)案,進行演練,實用性和可操作強。
13. 機械設(shè)備方面有合格證、準(zhǔn)用證,每日檢查記錄齊備,發(fā)現(xiàn)問題及時整改,使設(shè)備處于良好運轉(zhuǎn)狀態(tài),滿足施工安全要求。
14. 安全生產(chǎn)經(jīng)費投入大:隨著工程的進展及時加大安全經(jīng)費的投入,預(yù)防意外事故的發(fā)生,確保工程順利進行。
三、文明施工方面:
1. 施工現(xiàn)場和生活區(qū)針對不同的時節(jié)和施工過程生產(chǎn)進展的不同要求懸掛安全橫額標(biāo)語和有關(guān)的安全生產(chǎn)宣傳畫、彩旗、宣傳欄等。施工現(xiàn)場營造“安全責(zé)任重于泰山”、“安全第一,預(yù)防為主”的良好氣氛,內(nèi)容豐富、生動活潑、有針對性,主題突出,工人喜歡,做到安全意識深入人心。
2. 材料按指定地點堆放整齊并標(biāo)識;施工現(xiàn)場安全標(biāo)志懸掛在醒目位置;工地做到工完場清;改善工人的工作、生活環(huán)境。持之以恒地美化施工現(xiàn)場潔凈的作業(yè)環(huán)境,細化和完善了文明施工的工作。
四、環(huán)境管理:
1. 經(jīng)廣州市建材工業(yè)環(huán)境監(jiān)測站監(jiān)測報告表明,生產(chǎn)生活污水達標(biāo)排放—ss、bod5、cod、油、ph值符合標(biāo)準(zhǔn),生活生產(chǎn)污水按規(guī)定排放。
2. 經(jīng)廣州市建材工業(yè)環(huán)境監(jiān)測站監(jiān)測報告表明,檢測噪聲達標(biāo)排放—符合《建筑施工場界噪聲限值》(gb12523—90)
3. 經(jīng)廣州市建材工業(yè)環(huán)境監(jiān)測站監(jiān)測報告表明,粉塵、廢氣排放—現(xiàn)場目測無明顯揚塵、廢氣。
4. 辦公現(xiàn)場、施工現(xiàn)場已設(shè)有毒有害物質(zhì)回收點,邊角料定點回收點,固體廢棄物由廣州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)廢物處理中心統(tǒng)一處置,實現(xiàn)有效管理—有毒有害廢棄物處置率100%。
5. 項目部按照“以人為本”的指導(dǎo)思想,盡力營造花園式施工單位,綠化率較高,有空地的地方都種上花草。
五、職業(yè)安全健康
1. 項目部要求作業(yè)人員按規(guī)定定期進行身體檢查,對不適宜作業(yè)環(huán)境要求的員工給予休息。
2. 隧道作業(yè)人員按三班制作業(yè),大大縮短在隧道的作業(yè)時間,健康得到保證。
3. 給作業(yè)人員發(fā)放勞動保護用品,并嚴(yán)格按規(guī)定檢查,給工人有力的保障和約束,健康得到有效保障。
項目部經(jīng)過努力,取得了較好的成績,成為三號線在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的榜樣和窗口。項目部多次接待上級單位的視察檢查,同時也多次接待了相關(guān)單位的學(xué)術(shù)交流,項目部的管理水平站在三號線施工單位的前列。
項目部已經(jīng)通過第一次省優(yōu)良樣板工地評審小組的評審,成績是89分;同時經(jīng)過市安全文明施工樣板工地評審小組的二次評審,第一次成績是93分,第二次是95分。
項目部將一如既往地按照公司 “精心施工、高效優(yōu)質(zhì)、顧客滿意、保護環(huán)境、遵紀(jì)守法、文明施工、安全健康、預(yù)防為主、持續(xù)改進”的方針和精神積極深入開展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康體系文件的學(xué)習(xí)和應(yīng)用活動,提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理水平。
第10篇 某公司管理評審程序
f公司管理評審程序
⒈目的:
對質(zhì)量體系定期進行評審,確保質(zhì)量體系的有效性、充分性和適宜性,并適合公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求,使質(zhì)量體系不斷地完善和發(fā)展。
⒉范圍:
適用于總經(jīng)理對整個質(zhì)量體系所有要素的評審。
⒊職責(zé):
3.1總經(jīng)理主持管理評審(以下簡稱評審)活動。
3.2管理者代表負責(zé)制訂評審計劃并組織實施。
3.3資料員負責(zé)管理評審的資料準(zhǔn)備與收發(fā)。
3.4各部門負責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料。
3.5各部門負責(zé)落實評審中提出的糾正和預(yù)防措施的實施工作。
3.6質(zhì)保部負責(zé)評審后行動的跟蹤檢查和報告工作。
⒋工作程序:
4.1評審計劃
4.1.1總經(jīng)理提出評審要求,管理者代表制訂評審計劃,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施。
4.1.2評審計劃內(nèi)容:
①評審目的、內(nèi)容;
②評審時間;
③提供評審資料的部門;
④參加人員。
4.1.3評審一般每年十二月份進行一次,評審也可依據(jù)顧客要求、審核結(jié)果、公司自身發(fā)展需要等要求,由總經(jīng)理決定增加評審次數(shù)。
4.1.4管理評審由資料員提前一個星期通知有關(guān)部門。
4.2各部門負責(zé)人以書面形式對上次評審后本部門的質(zhì)量體系運行情況進行總結(jié)和分析,并收集質(zhì)量記錄和文件等資料,上報資料員,資料員匯總后交管理者代表。
4.3評審會議
4.3.1管理者代表組織有關(guān)人員參加評審會議,包括:
①總經(jīng)理;
②管理者代表、副總經(jīng)理;
③各部門負責(zé)人;
④管理者代表指定的其他人員。
4.3.2評審會議由總經(jīng)理主持,管理評審必須覆蓋qs-9000體系的所有要素,其內(nèi)容為:
①分析質(zhì)量體系的有效性--對產(chǎn)品特性、質(zhì)量方針目標(biāo)的貫徹實現(xiàn)情況進行分析,對質(zhì)量體系運行的業(yè)績進行分析;
②分析質(zhì)量體系的適應(yīng)性--對外部環(huán)境和內(nèi)部質(zhì)量管理中的持續(xù)改進、顧客抱怨、顧客滿意度的要求和變化進行分析;
③分析質(zhì)量體系的符合性--對管理職責(zé)、內(nèi)部審核、糾正與預(yù)防措施進行分析,對產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃及控制計劃、過程fmea的執(zhí)行等所有要素進行分析;
④分析體系資源與質(zhì)量活動的充分性--對人員結(jié)構(gòu)、培訓(xùn)及測量系統(tǒng)、過程能力、橫向協(xié)調(diào)小組活動等進行分析。
4.4評審報告:
每次評審后由總經(jīng)理作評審報告并作出決策性意見。
4.5管理評審后由資料員起草會議記錄,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。
4.6評審中出現(xiàn)的不合格按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行,并由質(zhì)保部跟蹤驗證。
4.7評審后使用的跟蹤驗證質(zhì)量記錄由質(zhì)保部上報管理者代表,資料員按《質(zhì)量記錄控制程序》進行歸檔。
⒌相關(guān)文件:
5.1qs/tsb21401-2002《糾正和預(yù)防措施控制程序》
5.2qs/tsb21601-2002《質(zhì)量記錄控制程序》
⒍相關(guān)表單:
見清單。
第11篇 物業(yè)管理手冊－管理評審控制程序
物業(yè)管理手冊:管理評審控制程序
1、目的
確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。
2、適用范圍
適用于公司對管理體系的評審工作。
3、職責(zé)
3.1總經(jīng)理主持管理評審會議。
3.2管理者代表負責(zé)向總經(jīng)理報告管理體系運行情況,并提出改進建議。
3.3品質(zhì)部負責(zé)管理評審計劃的制定及收集管理評審所需的資料,負責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防和改進措施進行跟蹤和驗證,并編寫管理評審報告。
3.4各部門負責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料,并負責(zé)落實管理評審中提出的糾正、預(yù)防和改進措施。
4、程序
4.1管理評審計劃
4.1.1每年至少進行一次管理評審,兩次評審時間不得大于一年。
4.1.2品質(zhì)部于每次管理評審十天之前編制《管理評審計劃》,報管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,通知到各部門。
4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次:
4.1.3.1公司組織機構(gòu)、服務(wù)范圍發(fā)生重大變化時。
4.1.3.2發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境事故時。
4.1.3.3當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時。
4.1.3.4即將進行第二、三方審核時。
4.1.3.5體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時。
4.2管理評審的輸入
4.2.1管理體系內(nèi)、外審核的結(jié)果。
4.2.2企業(yè)的組織機構(gòu)、部門職責(zé)、資源配置的情況。
4.2.3合規(guī)性評價的結(jié)果
4.2.4業(yè)主、員工反饋的信息溝通、處理情況及滿意程度。
4.2.5服務(wù)、過程業(yè)績及環(huán)境績效的符合性,包括過程、服務(wù)、環(huán)境績效監(jiān)視和測量的結(jié)果。
4.2.6以往管理評審提出的改進措施跟蹤驗證情況。
4.2.7預(yù)防和糾正措施的狀況,包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不符合項采取的糾正、預(yù)防措施的實施及其有效性的驗證結(jié)果。
4.2.8管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的執(zhí)行情況,考慮各種改進的機會。
4.2.9重要環(huán)境因素的控制結(jié)果。
4.2.10可能影響管理體系的變更,包括內(nèi)外的環(huán)境變化,如法律法規(guī)的變化、新服務(wù)項目的開發(fā)等。
4.2.11改進的建議。
4.3評審的準(zhǔn)備
4.3.1預(yù)定評審前十天,品質(zhì)部以書面的形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段管理體系運行情況并提交本次《管理評審計劃》,由管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,將會議通知發(fā)放到各部門。
4.3.2品質(zhì)部負責(zé)根據(jù)評審輸入要求,組織評審資料的收集,準(zhǔn)備必要的文件,評審資料由管理者代表確認。
4.3.3品質(zhì)部向參加評審的人員發(fā)放管理評審有關(guān)資料。
4.4管理評審會議
4.4.1總經(jīng)理主持會議,各部門負責(zé)人對評審資料進行充分的討論并做出評價,對于存在或潛在的不符合項提出改進措施,確定責(zé)任人和整改計劃。
4.4.2總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進一步調(diào)查、驗證等)。
4.5管理評審的輸出
4.5.1管理評審報告應(yīng)包括下列內(nèi)容
4.5.1.1管理體系運行的有效性及質(zhì)量、環(huán)境二方面持續(xù)改進的決議和措施。
4.5.1.2與業(yè)主有關(guān)要求的服務(wù)改進包括對現(xiàn)有服務(wù)符合要求的評價。
4.5.1.3業(yè)主、員工滿意度及改進要求。
4.5.1.4資源需求的相關(guān)決定和措施。
4.5.1.5重要環(huán)境因素確認和控制的結(jié)果及改進要求。
4.5.1.6管理方針和目標(biāo)的執(zhí)行情況及持續(xù)改進要求。
4.5.1.7對管理體系適宜性、充分性、有效性的評審結(jié)論。
4.5.2會議結(jié)束后,由品質(zhì)部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié),編寫《管理評審報告》。《管理評審報告》經(jīng)管理者代表審核,交總經(jīng)理批準(zhǔn),發(fā)至相應(yīng)的部門并監(jiān)督執(zhí)行。
4.6改進措施的實施和驗證
4.6.1品質(zhì)部根據(jù)管理評審報告中提出的改進要求填寫《不合格項糾正(預(yù)防)措施》發(fā)至相關(guān)責(zé)任部門,按《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定,分析原因制定措施并實施。
4.6.2品質(zhì)部對措施的實施效果的有效性進行跟蹤驗證。
4.7如果評審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。
4.8本程序產(chǎn)生的記錄按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。
5、相關(guān)文件
5.1《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》
5.2《文件控制程序》
5.3《記錄控制程序》
6、相關(guān)記錄
6.1《管理評審計劃》jw/jl-5.6-001
6.2《管理評審報告》jw/jl-5.6-002
6.3《不合格項糾正(預(yù)防)措施》jw/jl-8.2.6-003
第12篇 qms質(zhì)量手冊管理評審控制程序
qms質(zhì)量手冊:管理評審控制程序
1.目的
公司應(yīng)按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系,確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性,確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)適應(yīng)公司自身發(fā)展的需要,以不斷完善質(zhì)量管理體系。
2.范圍
適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。
3.職責(zé)
3.1總經(jīng)理主持管理評審活動,批準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審報告與改進措施;
3.2管理者代表負責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況,提出改進建議,組織編寫相應(yīng)的管理評審報告,批準(zhǔn)糾正與預(yù)防措施;
3.3綜合部負責(zé)評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料,負責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防和改進措施進行跟蹤和驗證;
3.4各相關(guān)部門負責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料,并負責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。
4.程序
4.1管理評審計劃
4.1.1每年至少進行一次管理評審,通常在每年第四季度進行,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行,也可根據(jù)需要安排。
4.1.2當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。
a.公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時;
b.發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時;
c.當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時;
d.市場需求發(fā)生重大變化時;
e.即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時;
f.質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時;
g.其他情況需要時。
4.1.3綜合部在每次管理評審前一個月編制管理評審計劃,報管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。計劃主要內(nèi)容包括:
a.評審時間;
b.評審目的;
c.評審范圍及評審重點;
d.參加評審部門(人員);
e.評審依據(jù);
f.評審內(nèi)容。
4.2管理評審輸入
管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進的機會:
a.審核結(jié)果,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果;
b.顧客的反饋,包括滿意程序的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等;
c.過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性,包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的結(jié)果;
d.改進、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括合理化建議、對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及有效性的監(jiān)控結(jié)果;
e.以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性;
f.可能影響質(zhì)量管理體系的變更,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化,新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等;
g.質(zhì)量管理體系運行狀況,包括質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性和有效性;
h.重大質(zhì)量事故的處理或改進的建議。
4.3管理評審的準(zhǔn)備
4.3.1預(yù)定評審前十天,綜合部以書面形式向質(zhì)量管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交本次評審計劃,由管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn),由綜合部匯總后組織發(fā)放。
4.3.2綜合部負責(zé)根據(jù)評審輸入的要求,組織評審資料的收集,要求各部門準(zhǔn)備參加評審會議的討論提綱等必要的文件。
4.3.3綜合部負責(zé)向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍?及評審計劃和有關(guān)資料。
4.4管理評審會議
a.總經(jīng)理主持評審會議,各部門負責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價,對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預(yù)防或改進措施,確定責(zé)任人和整改時間。
b.總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進一步調(diào)查、驗證等)。
4.5管理評審輸出
4.5.1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施:
a.質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進,包括對質(zhì)量方針和目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價;
b.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進,對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價,包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求;
c.資源需求等。
4.5.2會議結(jié)束后,由綜合部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié),共同編寫《管理評審報告》,經(jīng)管理者代表審核,由綜合部匯總交總經(jīng)理批準(zhǔn),發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。
4.6改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證
綜合部根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定,對改進、糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。
4.7如果評審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。
4.8管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄由綜合部按《記錄控制程序》保管,包括管理評審計劃、管理評審輸入資料、管理評審報告等。
5.相關(guān)文件
5.1《內(nèi)部審核程序》8.2.2
5.2《改進控制程序》8.5
5.3《文件控制程序》4.2.3
5.4《記錄控制程序》4.2.4
6.記錄
7.1管理評審計劃
6.2管理評審?fù)ㄖ獑?/p>
6.3管理評審記錄單
6.4管理評審報告
6.5糾正和預(yù)防措施處理單
第13篇 麗江物業(yè)管理評審控制程序
1.0 目的
按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系,包括對質(zhì)量方針、目標(biāo)的評審,確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性。
2.0 范圍
適用于對麗江花園物業(yè)管理公司質(zhì)量管理體系的評審。
3.0 職責(zé)
3.1總經(jīng)理主持管理評審會議并負責(zé)對《管理評審報告》的審批。
3.2管理者代表負責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況,組織管理評審會議的召開,組織編寫《管理評審報告》。
3.3行政部負責(zé)評審計劃的制定,收集并提供管理評審所需資料,建立并保存管理評審會議記錄,協(xié)助管理者代表編制《管理評審報告》,負責(zé)組織對評審后的糾正、預(yù)防措施的跟蹤和驗證。
3.4各部門負責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的對質(zhì)量管理體系評審所需的資料、參加管理評審會議,實施會議提出的糾正與預(yù)防措施。
4.0 定義(無)
5.0 工作程序
5.1管理評審頻次
5.1.1 管理評審每年至少進行一次,發(fā)生下列情況可增加評審次數(shù),具體評審時機由總經(jīng)理確定。
5.1.2 內(nèi)部審核之后,外部(第二或第三方)審核之前。
5.1.3 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或有重大的客戶投訴。
5.1.4 認證證書即將到期。
5.1.5 社會環(huán)境、市場需求、公司機構(gòu)發(fā)生重大變化。
5.1.6 總經(jīng)理認為必要時。
5.2評審前的準(zhǔn)備工作
5.2.1 行政部必須于管理評審前編制《管理評審計劃》,報管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。計劃主要內(nèi)容包括:
a) 評審時間;
b) 評審目的;
c) 評審范圍及評審重點;
d) 參加評審部門(人員);
e) 評審依據(jù);
f) 評審內(nèi)容。
5.2.2 行政部在管理評審前做好會議籌備工作,并通知參加評審的人員以及準(zhǔn)備本次評審的計劃和有關(guān)資料。
5.2.3 各有關(guān)部門應(yīng)整理好本部門質(zhì)量管理體系運行的相關(guān)資料送行政部匯總整理后報管理者代表。
5.2.4 參加管理評審會議人員:總經(jīng)理及受邀請的部門負責(zé)人和有關(guān)人員。
5.3評審輸入
管理評審輸入包括以下方面的內(nèi)容:
5.3.1質(zhì)量方針、目標(biāo)和指標(biāo)的貫徹實施情況及其適宜性。
5.3.2審核結(jié)果(包括內(nèi)部、外部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果)。
5.3.3質(zhì)量管理體系運行的有效性及其組織結(jié)構(gòu)的配置和調(diào)整。
5.3.4顧客反饋情況,包括滿意程度測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。
5.3.5過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性,包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果。
5.3.6改進、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括對糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。
5.3.7以往管理評審的跟蹤措施的實施及有效性。
5.3.8可能影響質(zhì)量管理體系的變更。
5.3.9相關(guān)方所關(guān)心的問題。
5.3.10改進的建議及其它。
5.4實施評審
5.4.1 總經(jīng)理主持召開管理評審會議,管理者代表報告質(zhì)量管理體系的總體運行情況,有關(guān)部門匯報質(zhì)量管理體系運行的相關(guān)情況,參加會議的各部門負責(zé)人以及有關(guān)人員對評審輸入進行評價,對存在或潛在的不合格提出糾正和預(yù)防措施,確定責(zé)任人員和整改要求。
5.4.2 總經(jīng)理對所涉及管理評審內(nèi)容作出結(jié)論性的評價意見,行政部負責(zé)形成會議記錄。
5.5評審輸出
管理評審的輸出包括以下方面的任何決定和措施:
5.5.1 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進,包括對質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制和產(chǎn)品質(zhì)量方面的評價。
5.5.2 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進,對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價,包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)要求。
5.5.3 資源需求等。
5.6管理評審報告
5.6.1 管理評審結(jié)束后,由行政部協(xié)助管理者代表起草《管理評審報告》。
《管理評審報告》內(nèi)容如下:
a)本次評審的目的、范圍、依據(jù)和信息;
b)參加本次評審的人員、日期、地點;
c)對質(zhì)量管理體系評審的綜述和結(jié)論;
d)相關(guān)部門需采取的糾正或預(yù)防措施。
5.6.2 《管理評審報告》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,形成正式文件,發(fā)至每個參加評審活動的部門及相關(guān)人員。
5.6.3 根據(jù)《管理評審報告》的要求,各相關(guān)部門實施糾正或預(yù)防措施。
5.6.4 行政部跟蹤《管理評審報告》有關(guān)要求落實的情況,各部門協(xié)助,并向管理者代表報告,管理者代表組織對相關(guān)部門改進的有效性進行驗證。
5.6.5 糾正或預(yù)防措施如涉及質(zhì)量管理體系文件的修改,按《文件控制程序》進行。
5.6.6 《管理評審報告》及評審會議中形成的其它質(zhì)量記錄由行政部歸檔保存。
6.0 相關(guān)文件
6.1《文件控制程序》rgpm
第14篇 ohs要素/17:管理評審
17.1總則
建立ohs管理評審程序,最高管理者定期對組織的ohsms現(xiàn)狀及適用性進行評審,確保ohsms的持續(xù)適用性、充分性和有效性。
17.2職責(zé)
a)最高管理者主持評審并簽署評審報告;
b)ohs管理者代表組織管理評審活動;
c)安全處及相關(guān)單位負責(zé)評審資料的收集整理,并由安全處根據(jù)評審結(jié)果發(fā)出評審報告;
d)相關(guān)單位負責(zé)與本單位有關(guān)評審文件、資料及提出的問題實施糾正與落實。
17.3控制要求
a)最高管理者確定管理評審的頻次;
b)對ohsms的審核結(jié)果進行評審;
c)對方針的貫徹、目標(biāo)、指標(biāo)的實施情況進行評審;
d)對ohs與法律、法規(guī)的符合性進行評審;
e)對不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進的承諾進行評審;
f)對ohsms的有效性進行評審。
17.4相關(guān)文件
…/…/…——1999ohs管理評審程序
第15篇 某某物業(yè)管理公司年度管理評審報告
某物業(yè)管理公司2023年度管理評審報告
2023年10月29日,由管理者代表zz主持召開了管理評審會議,參會人員有副經(jīng)理bb、南苑管理處主任cc、西苑管理處客戶助理yy、行政部行政秘書jj、財務(wù)部主管gg、行政部保潔專業(yè)主管kk、行政部工程專業(yè)主管ll、行政部保安專業(yè)主管ii。會議情況詳見本次會議記錄。
會上根據(jù)《管理評審計劃》的評審內(nèi)容進行了討論,并認為:
一、根據(jù)今年以來質(zhì)量體系的運行情況和10月分進行的內(nèi)審來看,本公司實行的iso9001質(zhì)量體系滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求,客戶的反饋也可以印證這一點--從半年滿意度調(diào)查至現(xiàn)在,不論南苑、西苑還是公司其它部門均未接到客戶關(guān)于物業(yè)管理的重大投訴。
二、公司對小區(qū)業(yè)主和住戶提供的物業(yè)管理服務(wù)工作,從本次評審來看,尚無增設(shè)新項目或?qū)ΜF(xiàn)有服務(wù)項目進行較大改動的必要。
三、從本月進行的內(nèi)審并結(jié)合本次管理評審情況可以看到,公司目前的9001質(zhì)量體系文件本身還有待改進之處。這樣改進包括:質(zhì)量手冊與二層、三層文件之間的邏輯關(guān)系還不很清楚;某些三層文件有重復(fù),可以調(diào)整合并;5s管理制度目前作為質(zhì)量體系文件的附錄,但為便于控制和持續(xù)改進,建議將其納入質(zhì)量體系文件或者并入《員工手冊》;公司架構(gòu)自年初發(fā)生變化后,各管理處職能部門的負責(zé)人(助理一級)對整個質(zhì)量體系的全面了解明顯不足,大部分僅限于對本部門的掌握,而這種情況可能導(dǎo)致各部門接口工作產(chǎn)生問題。
四、對上述待改進之處,作為下一個年度的重要工作納入公司計劃。
編寫:zz審批: 2023年10月30日
