第1篇 物業(yè)管理質(zhì)量體系文件：采購(gòu)控制程序
物業(yè)管理公司質(zhì)量體系文件:采購(gòu)控制程序
1.0目的
確保采購(gòu)的物資符合規(guī)定的要求,以保證公司利益。
2.0適用范圍
2.1物業(yè)管理所需要的物資(如工程保養(yǎng)、修繕用途的物資,保潔用的物資,消防用的物資,保安用的物資等)的采購(gòu)活動(dòng)。
2.2內(nèi)部管理用、辦公室用的采購(gòu)活動(dòng)也可參照實(shí)行。
3.0職責(zé)
3.1提出采購(gòu)要求的部門(mén)負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃。
3.2物業(yè)管理公司經(jīng)理負(fù)責(zé)審核采購(gòu)計(jì)劃及配備資源,各管理處主任或部門(mén)主管可根據(jù)權(quán)限審批采購(gòu)計(jì)劃。
4.0程序
4.1物資的采購(gòu)
4.1.1各部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)下月的物資預(yù)計(jì)用量并結(jié)合月末庫(kù)存情況,在每月30日之前提出下個(gè)月的物資采購(gòu)計(jì)劃,說(shuō)明物資的品種名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)等(如有特殊要求,須說(shuō)明)。采購(gòu)計(jì)劃也可以《采購(gòu)申請(qǐng)單》提出。
4.1.2各部門(mén)將月份物資采購(gòu)計(jì)劃交各管理處主任或部門(mén)主管審批,必要時(shí)應(yīng)經(jīng)公司經(jīng)理審批,具體執(zhí)行參見(jiàn)《物業(yè)公司財(cái)務(wù)管理制度》。
4.1.3單項(xiàng)金額在2000元以上的應(yīng)簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評(píng)審,參見(jiàn)《采購(gòu)與分包合同協(xié)議簽定程序的有關(guān)規(guī)定》。
4.1.4各部門(mén)將批準(zhǔn)后的采購(gòu)計(jì)劃交負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員,由其在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu)。嚴(yán)格在計(jì)劃范圍內(nèi)組織采購(gòu)和安排開(kāi)支。
4.1.5如因特殊情況需追加計(jì)劃開(kāi)支或超計(jì)劃開(kāi)支的應(yīng)由各部門(mén)提出追加申請(qǐng),并詳細(xì)說(shuō)明原因,并按4.1.2各款執(zhí)行,填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》。
4.1.6對(duì)常用物資、貴重物資,采購(gòu)人員應(yīng)在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu),如有急需等特殊情況,經(jīng)部門(mén)主管或管理處主任批準(zhǔn)后可在其他供應(yīng)商處購(gòu)買。
4.1.7各部門(mén)在支付費(fèi)用及采購(gòu)物資前需借款時(shí),由經(jīng)辦人填寫(xiě)《借款單》,財(cái)務(wù)部根據(jù)相關(guān)合同、協(xié)議或計(jì)劃審核后,按《物業(yè)公司財(cái)務(wù)管理制度》辦理借款。
4.2供應(yīng)商的選擇
在采購(gòu)物資時(shí)要選用符合要求的供應(yīng)商,在指定的合格供應(yīng)商名單內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)活動(dòng),按《分供方管理程序》和《工程發(fā)包、采購(gòu)、外協(xié)加工的詢價(jià)制度》。
4.3采購(gòu)回來(lái)的物資由提出采購(gòu)計(jì)劃的部門(mén)負(fù)責(zé)人驗(yàn)收,交倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù)并留下記錄,入庫(kù)檢驗(yàn)執(zhí)行《進(jìn)貨檢驗(yàn)程序》。
4.4采購(gòu)資料的控制
4.4.1采購(gòu)資料如有政府、地方法規(guī)關(guān)于建筑物業(yè)方面的規(guī)定用料要嚴(yán)格依照?qǐng)?zhí)行(如消防物資,裝修禁用的石棉等)。
4.4.2對(duì)經(jīng)常要采購(gòu)的物資如涉及圖樣,規(guī)格,樣板時(shí),要經(jīng)過(guò)審批和批準(zhǔn)確保依照這些資料正確購(gòu)入物資,對(duì)外協(xié)加工及制作的產(chǎn)品,其圖紙要求必須要經(jīng)工程部的認(rèn)可,確保符合要求才能發(fā)出。這些資料作為驗(yàn)收的依據(jù)。
4.4.3對(duì)以上的采購(gòu)資料要有準(zhǔn)確的標(biāo)識(shí)方法,如采購(gòu)定單,分承包方的工程合同的編號(hào)。所簽合同應(yīng)在《合同、協(xié)議收文登記目錄》上有記載。
4.4.4對(duì)服務(wù)項(xiàng)目的分承包方合同須說(shuō)明各項(xiàng)服務(wù)質(zhì)量要求及服務(wù)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。
4.4.5服務(wù)項(xiàng)目的分承包方合同由公司的法人代表或其授權(quán)人員簽訂后實(shí)施。
4.5對(duì)提供服務(wù)方面的供應(yīng)商對(duì)其過(guò)程監(jiān)控參見(jiàn)《工程發(fā)包、采購(gòu)、外協(xié)加工的詢價(jià)制度》。
4.6為確保采購(gòu)的物資不受人為的影響,采購(gòu)員應(yīng)由各管理處主任或部門(mén)主管指定,并應(yīng)遵守《員工手冊(cè)》及公司其它文件的相關(guān)規(guī)定。
5.0相關(guān)文件
5.1《分供方管理程序》
5.2《進(jìn)貨檢驗(yàn)程序》
5.3《工程發(fā)包、采購(gòu)、外協(xié)加工的詢價(jià)制度》
5.4《采購(gòu)與分包合同協(xié)議簽定程序的有關(guān)規(guī)定》
6.0 相關(guān)記錄
6.1《采購(gòu)申請(qǐng)單》
6.2《借款單》
6.3《合同、協(xié)議收文登記目錄》
7.0 附錄
7.1《員工手冊(cè)》
7.2《物業(yè)公司財(cái)務(wù)管理制度》
編寫(xiě): 審批:
第2篇 項(xiàng)目管理處物資采購(gòu)控制程序
項(xiàng)目管理處物資的采購(gòu)控制程序
1.0目的
對(duì)物資采購(gòu)的申請(qǐng)、計(jì)劃的編制、審批等過(guò)程制定相應(yīng)程序,確保采購(gòu)物資符合規(guī)定要求。
2.0適用范圍
適用于管理處提供服務(wù)活動(dòng)所需物資的采購(gòu)。其他物資(如辦公用品)的采購(gòu)可參照?qǐng)?zhí)行。
3.0職責(zé)
3.1提出采購(gòu)的部門(mén)制定《采購(gòu)計(jì)劃》和其他采購(gòu)文件,由部門(mén)負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)公司批準(zhǔn)。
3.2提出采購(gòu)的部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)。
4.0工作程序
4.1物資的采購(gòu)
4.1.1計(jì)劃性采購(gòu)
4.1.1.1倉(cāng)管員根據(jù)物資庫(kù)存情況,作出下月補(bǔ)充物資采購(gòu)計(jì)劃。
4.1.1.2各部門(mén)主管每月下旬制定下個(gè)月的物資采購(gòu)計(jì)劃,說(shuō)明物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等(如有特殊要求,須說(shuō)明)。
4.1.1.3各部門(mén)將月份物資采購(gòu)計(jì)劃交本部門(mén)經(jīng)理審核后,報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.1.1.4各部門(mén)將批準(zhǔn)后的采購(gòu)計(jì)劃交負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員由其在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu)。
4.1.2零星采購(gòu)
4.1.2.1各部門(mén)需要零星物資和計(jì)劃外的物資時(shí),先填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》,說(shuō)明物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、用途等(如有特殊要求,須注明)。
4.1.2.2《請(qǐng)購(gòu)單》由各部門(mén)主管確認(rèn)后按公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行審批和報(bào)批手續(xù)后交負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員。
4.1.2.3采購(gòu)人員一般在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu),如有急需等特殊情況,根據(jù)物品價(jià)值可由部門(mén)負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理批準(zhǔn)后也可在其他供應(yīng)商處對(duì)實(shí)物質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證合格購(gòu)買。
4.2供應(yīng)商的選擇
見(jiàn)《分供方的選擇和評(píng)審程序》。
4.3驗(yàn)證
見(jiàn)《進(jìn)貨檢驗(yàn)程序》。
4.4采購(gòu)人員在進(jìn)行采購(gòu)時(shí),將采購(gòu)物資的時(shí)間、供應(yīng)商登記在計(jì)劃表或《請(qǐng)購(gòu)單》相應(yīng)欄目?jī)?nèi)。
4.5采購(gòu)回來(lái)的物資交倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù)并作出記錄。
5.0相關(guān)文件
5.1《分供方的選擇和評(píng)審程序》
5.2《進(jìn)貨檢驗(yàn)程序》
5.3《采購(gòu)計(jì)劃》
5.4《請(qǐng)購(gòu)單》
第3篇 z物業(yè)管理物品采購(gòu)控制程序
公司程序文件版號(hào): a
修改號(hào): 0
ej-qp5.1物業(yè)管理物品采購(gòu)控制程序頁(yè)碼: 1/3
1.目的:
確保采購(gòu)的物品符合質(zhì)量要求。
2.適用范圍:
適用于公司各部門(mén)對(duì)物業(yè)管理服務(wù)相關(guān)物品的采購(gòu)。
3.引用文件:
3.1質(zhì)量手冊(cè)第4.6、4.10、4.13章
3.2 is09002標(biāo)準(zhǔn)第4.6、4.10、4.13章
4.職責(zé):
4.1公司各部門(mén)職責(zé):
4.1.1各部門(mén)應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)編制本部門(mén)相關(guān)物業(yè)管理項(xiàng)目所需物品的購(gòu)置計(jì)劃。
4.1.2各部門(mén)主任負(fù)責(zé)本部門(mén)物品購(gòu)置計(jì)劃的核定。
4.1.3管理者副代表負(fù)責(zé)物品購(gòu)置計(jì)劃的審核,公司副總經(jīng)理負(fù)責(zé)物品購(gòu)置計(jì)劃的審批。
4.1.4經(jīng)副總經(jīng)理審批后的物品購(gòu)置計(jì)劃由綜合辦公室主任負(fù)責(zé)實(shí)施。
4.1.5綜合辦公室主任負(fù)責(zé)購(gòu)置物品檢查、驗(yàn)收、入庫(kù)登記。
4.2工程維修部的職責(zé):
4.2.1工程維修部負(fù)責(zé)物業(yè)分承包商施工材料及日常維修材料采購(gòu)計(jì)劃的審核。
4.2.2當(dāng)住戶發(fā)現(xiàn)分承包商提供的日常維修材料存在質(zhì)量問(wèn)題或材料不足時(shí),工程維修部應(yīng)對(duì)分承包商所購(gòu)物品和庫(kù)存進(jìn)行驗(yàn)證,并對(duì)其發(fā)出《整改通知書(shū)》。
5.工作程序:
5.1物品的購(gòu)置計(jì)劃由各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)相關(guān)物業(yè)管理項(xiàng)目實(shí)際需要,編寫(xiě)《物品采購(gòu)計(jì)劃報(bào)批表》。
5.2購(gòu)置計(jì)劃要明確產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置用途與時(shí)間要求,有特釋要求的應(yīng)注明。
5.3購(gòu)置計(jì)劃編寫(xiě)完成后交部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行核定,經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)核定后,
交管理者副代表審核,并由副總經(jīng)理審批。
5.4經(jīng)副總經(jīng)理審批后的購(gòu)置計(jì)劃,由綜合辦公室主任負(fù)責(zé)實(shí)施。
5.5綜合辦公室主任對(duì)審批后的購(gòu)置計(jì)劃應(yīng)委托辦事員負(fù)責(zé)實(shí)施。
5.6辦事員根據(jù)各部門(mén)的購(gòu)置計(jì)劃,要進(jìn)行分類匯總,制定采購(gòu)計(jì)劃,采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)結(jié)合實(shí)際,以免造成資金的浪費(fèi)。
5.7對(duì)物品采購(gòu)的要求:
5.7.1辦事員在進(jìn)行采購(gòu)時(shí),應(yīng)從《合格供應(yīng)商名單》中選擇供應(yīng)商,并根據(jù)各部門(mén)提供購(gòu)置計(jì)劃的時(shí)間要求,分輕重緩急,有計(jì)劃地進(jìn)行,以確保物品的及時(shí)供應(yīng)。
5.7.2工程維修部應(yīng)建議物業(yè)分承包商對(duì)用量較大、數(shù)量較多且長(zhǎng)年經(jīng)常使用物品(如燈泡、水暖管件等)要采用國(guó)家定點(diǎn)生產(chǎn)廠家或?qū)I(yè)生產(chǎn)廠家生產(chǎn)的產(chǎn)品,以確保產(chǎn)品的使用壽命和使用安全。
5.7.3對(duì)各專業(yè)有特殊要求的物品,辦事員要會(huì)同專業(yè)技術(shù)人員共同去選購(gòu),以避免使用的困難。
5.8對(duì)物品的驗(yàn)收:
5.8.1物品到貨后,綜合辦公室主任根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃逐一進(jìn)行清點(diǎn)檢查、驗(yàn)收入庫(kù),并登記《入庫(kù)登記表》中。
5.8.2物業(yè)分承包商購(gòu)置的與物業(yè)管理相關(guān)的所需品,應(yīng)與工程維修部共同驗(yàn)收,并將驗(yàn)收結(jié)果報(bào)工程維修部歸檔。
5.8.3對(duì)各專業(yè)有特釋要求的物品,綜合辦公室主任應(yīng)會(huì)同專業(yè)技術(shù)人員共同驗(yàn)收,并在《入庫(kù)登記表》中注明驗(yàn)收結(jié)果。
5.9對(duì)不合格產(chǎn)品的處理:
5.9.1經(jīng)辦事員采購(gòu)的物品,在進(jìn)行檢查驗(yàn)收時(shí),發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量或規(guī)格型號(hào)不符合要求,或產(chǎn)品質(zhì)量有問(wèn)題,放到指定區(qū)域并在《入庫(kù)登記表》中加以記錄,立即通知供貨方進(jìn)行更換,已更換仍不符合要求或質(zhì)量的產(chǎn)品,要提出退貨,以避免造成經(jīng)濟(jì)損失。
5.9.2物業(yè)分承包商采購(gòu)的物品,工程維修部主任負(fù)責(zé)審查材料月計(jì)
劃和每月材料庫(kù)存情況,確保分承包商所購(gòu)材料符合質(zhì)量要求。
5.9.3對(duì)提供不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家或物品供應(yīng)商,要進(jìn)行調(diào)整,好中選優(yōu),以確定長(zhǎng)期合作供應(yīng)商。
6.支持性文件與質(zhì)量記錄:
6.1《合格供應(yīng)商名單》 ej-qr-qp5.2-01
6.2《物品采購(gòu)計(jì)劃報(bào)批表》 ej-qr-qp5.1-01
6.3《入庫(kù)登記表》&n
第4篇 物業(yè)管理手冊(cè)－采購(gòu)控制程序
物業(yè)管理手冊(cè):采購(gòu)控制程序
1、目的
對(duì)采購(gòu)過(guò)程和供方進(jìn)行控制,確保所采購(gòu)的產(chǎn)品和供方提供的服務(wù)符合規(guī)定要求。
2、適用范圍
適用于對(duì)服務(wù)所需的物資采購(gòu)和對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)和控制。
3、職責(zé)
3.1各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)所需采購(gòu)計(jì)劃的編制及對(duì)供方提供的產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督、反饋。
3.2管理部負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的審核、落實(shí),采購(gòu)物資的驗(yàn)證、管理及供方的評(píng)價(jià),建立供方檔案。
3.3工程部負(fù)責(zé)服務(wù)設(shè)施、設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃的審核工作。
3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的審批工作。
4、程序
4.1評(píng)價(jià)范圍
4.1.1對(duì)價(jià)值高、用量多、對(duì)服務(wù)質(zhì)量影響大的維修配件、物資的供方需進(jìn)行評(píng)價(jià)。
4.1.2對(duì)服務(wù)質(zhì)量有較大影響的零星維修配件、物資,如:水暖管件、衛(wèi)生潔具、電料等的供方需進(jìn)行評(píng)價(jià)。
4.1.3對(duì)服務(wù)質(zhì)量影響極小的零星維修配件、物資,如:掃帚、拖把等的供方可進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、簡(jiǎn)單的驗(yàn)證。
4.1.4對(duì)公司分包出去的綠化服務(wù)供方需進(jìn)行評(píng)價(jià)。
4.2評(píng)價(jià)方式
4.2.1對(duì)產(chǎn)品資料的獲取
4.2.1.1生產(chǎn)廠家不在本地的,由管理部采取信函的方式或到本地的批發(fā)商店、專賣店,調(diào)查物資的生產(chǎn)廠家、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、規(guī)格型號(hào)、合格證、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及認(rèn)證情況等。
4.2.1.2生產(chǎn)廠家在本地的,可直接到廠家所在地收集資料,內(nèi)容同上。
4.2.1.3對(duì)分包出去的綠化服務(wù)供方的質(zhì)量按合同要求進(jìn)行控制。
4.2.2對(duì)供方的評(píng)價(jià)方法
4.2.2.1對(duì)服務(wù)質(zhì)量有較大影響的零星維修配件、物資,由管理部調(diào)查供方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、
產(chǎn)品認(rèn)證、供貨能力、產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)等,對(duì)其供方進(jìn)行評(píng)價(jià),填寫(xiě)《供方質(zhì)量、環(huán)境保證能力調(diào)查記錄》。
4.2.2.2對(duì)分包出去的“服務(wù)產(chǎn)品”的供方由管理部調(diào)查其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)簡(jiǎn)介、信譽(yù)等級(jí)及質(zhì)量保證能力等進(jìn)行評(píng)價(jià)。
4.2.3對(duì)服務(wù)質(zhì)量影響極小的零星維修配件、物資,可由使用部門(mén)、采購(gòu)人員在采購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行目測(cè)、比較等方法進(jìn)行評(píng)價(jià)。
4.2.4對(duì)評(píng)價(jià)合格的產(chǎn)品和供方,報(bào)總經(jīng)理審批同意后,可列入《采購(gòu)物資一覽表》、《合格供方名錄》。
4.3對(duì)于屬4.1.1、4.1.2范圍,而又未列入《采購(gòu)物資一覽表》的維修配料、物資由管理部根據(jù)使用情況進(jìn)行評(píng)審。
4.3.1此類物資的采購(gòu)應(yīng)根據(jù)實(shí)際使用量進(jìn)行最小采購(gòu),發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題隨時(shí)退貨、退款。
4.3.2管理部根據(jù)此類物資的使用特性確定其試用期(1-3個(gè)月),試用期內(nèi)各使用部門(mén)根據(jù)使用批次填寫(xiě)《物資質(zhì)量使用情況反饋單》報(bào)管理部。
4.3.3試用期結(jié)束后,管理部依據(jù)《物資質(zhì)量使用情況反饋單》,對(duì)符合使用要求的物資按4.2中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審合格,由總經(jīng)理簽署意見(jiàn),列入《采購(gòu)物資一覽表》。
4.4管理部負(fù)責(zé)合格供方的業(yè)績(jī)考核,其依據(jù)為雙方的供貨協(xié)議及國(guó)家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。考核方法為:物資使用部門(mén),對(duì)物資質(zhì)量情況隨時(shí)填寫(xiě)《物資質(zhì)量使用情況反饋單》報(bào)管理部,管理部對(duì)其匯總評(píng)價(jià)。考核標(biāo)準(zhǔn)為:對(duì)同一類物資連續(xù)兩次發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題的,由管理部報(bào)總經(jīng)理審批取消供方資格。
4.5采購(gòu)計(jì)劃的編制、審批與落實(shí)
4.5.1各部門(mén)于每月26日前編制下月采購(gòu)計(jì)劃,通過(guò)辦公平臺(tái)以公文形式上報(bào)給管理部。
4.5.2管理部依據(jù)《合格供方名錄》和《采購(gòu)物資一覽表》及上月的《倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表》在三天內(nèi)分別完成對(duì)辦公用品、電料、水暖、工具及其他類的數(shù)量和價(jià)格審核,報(bào)總經(jīng)理審批。
4.5.3審批完畢,管理部根據(jù)總經(jīng)理批示,通過(guò)辦公平臺(tái)以公文形式發(fā)至財(cái)務(wù)部。
4.5.4管理部負(fù)責(zé)在每月7日之前完成對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的落實(shí)工作,并通報(bào)采購(gòu)情況。
4.6管理部應(yīng)保存有關(guān)采購(gòu)產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)、等級(jí)及相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企
業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等資料。各部門(mén)在編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí),應(yīng)列出采購(gòu)產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)參數(shù)。管理部負(fù)責(zé)有關(guān)資料的收集,對(duì)采購(gòu)中發(fā)生的合同,在采購(gòu)結(jié)束后,由管理部統(tǒng)一保存。
4.7采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證
4.7.1零星維修配件的采購(gòu)由采購(gòu)人員按照管理部指定的品牌、廠家、型號(hào)等要求購(gòu)買,在購(gòu)買時(shí)目測(cè)質(zhì)量情況。
4.7.2對(duì)需要在貨源處驗(yàn)證的,則由采購(gòu)人員在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證;如不需要,則在產(chǎn)品使用過(guò)程中由使用部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)證。
4.7.3分包出去的綠化、垃圾清運(yùn)工作,品質(zhì)部、物業(yè)服務(wù)中心按照委托合同的約定進(jìn)行監(jiān)督、考核。
5、相關(guān)文件
5.1《相關(guān)記錄控制程序》
5.2《綠化服務(wù)委托合同》
5.3《垃圾清運(yùn)服務(wù)合同》
6、相關(guān)記錄
6.1《合格供方名錄》jw/jl-7.4-001
6.2《采購(gòu)物資一覽表》jw/jl-7.4-002
6.3《采購(gòu)計(jì)劃》jw/jl-7.4-003
6.4《供方質(zhì)量、環(huán)境保證能力調(diào)查記錄》jw/jl-7.4-004
6.5《物資質(zhì)量使用情況反饋單》jw/jl-7.4-005
6.6《倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表》jw/jl-7.4-006
第5篇 物業(yè)管理質(zhì)量體系文件采購(gòu)控制程序
物業(yè)管理公司質(zhì)量體系文件:采購(gòu)控制程序
1.0目的確保采購(gòu)的物資符合規(guī)定的要求,以保證公司利益。
2. 0適用范圍
2.1 物業(yè)管理所需要的物資(如工程保養(yǎng)、修繕用途的物資,保潔用的物資,消防用的物資,保安用的物資等)的采購(gòu)活動(dòng)。
2.2 內(nèi)部管理用、辦公室用的采購(gòu)活動(dòng)也可參照實(shí)行。
3．0職責(zé)
3.1 提出采購(gòu)要求的部門(mén)負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃。
3.2 物業(yè)管理公司經(jīng)理負(fù)責(zé)審核采購(gòu)計(jì)劃及配備資源,各管理處主任或部門(mén)主管可根據(jù)權(quán)限審批采購(gòu)計(jì)劃。
4. 0程序
4.1 物資的采購(gòu)
4.1.1 各部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)下月的物資預(yù)計(jì)用量并結(jié)合月末庫(kù)存情況,在每月30日之前提出下個(gè)月的物資采購(gòu)計(jì)劃,說(shuō)明物資的品種名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)等(如有特殊要求,須說(shuō)明)。采購(gòu)計(jì)劃也可以《采購(gòu)申請(qǐng)單》提出。
4.1.2 各部門(mén)將月份物資采購(gòu)計(jì)劃交各管理處主任或部門(mén)主管審批,必要時(shí)應(yīng)經(jīng)公司經(jīng)理審批,具體執(zhí)行參見(jiàn)《物業(yè)公司財(cái)務(wù)管理制度》。
4.1.3 單項(xiàng)金額在 元以上的應(yīng)簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評(píng)審,參見(jiàn)《采購(gòu)與分包合同協(xié)議簽定程序的有關(guān)規(guī)定》。
4.1.4 各部門(mén)將批準(zhǔn)后的采購(gòu)計(jì)劃交負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員,由其在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu)。嚴(yán)格在計(jì)劃范圍內(nèi)組織采購(gòu)和安排開(kāi)支。
4.1.5 如因特殊情況需追加計(jì)劃開(kāi)支或超計(jì)劃開(kāi)支的應(yīng)由各部門(mén)提出追加申請(qǐng),并詳細(xì)說(shuō)明原因,并按
4.1.2 各款執(zhí)行,填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》。
4.1.6 對(duì)常用物資、貴重物資,采購(gòu)人員應(yīng)在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu),如有急需等特殊情況,經(jīng)部門(mén)主管或管理處主任批準(zhǔn)后可在其他供應(yīng)商處購(gòu)買。
4.1.7 各部門(mén)在支付費(fèi)用及采購(gòu)物資前需借款時(shí),由經(jīng)辦人填寫(xiě)《借款單》,財(cái)務(wù)部根據(jù)相關(guān)合同、協(xié)議或計(jì)劃審核后,按《物業(yè)公司財(cái)務(wù)管理制度》辦理借款。
4.2 供應(yīng)商的選擇在采購(gòu)物資時(shí)要選用符合要求的供應(yīng)商,在指定的合格供應(yīng)商名單內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)活動(dòng),按《分供方管理程序》和《工程發(fā)包、采購(gòu)、外協(xié)加工的詢價(jià)制度》。
4.3 采購(gòu)回來(lái)的物資由提出采購(gòu)計(jì)劃的部門(mén)負(fù)責(zé)人驗(yàn)收,交倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù)并留下記錄,入庫(kù)檢驗(yàn)執(zhí)行《進(jìn)貨檢驗(yàn)程序》。
4.4 采購(gòu)資料的控制
4.4.1 采購(gòu)資料如有政府、地方法規(guī)關(guān)于建筑物業(yè)方面的規(guī)定用料要嚴(yán)格依照?qǐng)?zhí)行(如消防物資,裝修禁用的石棉等)。
4.4.2 對(duì)經(jīng)常要采購(gòu)的物資如涉及圖樣,規(guī)格,樣板時(shí),要經(jīng)過(guò)審批和批準(zhǔn)確保依照這些資料正確購(gòu)入物資,對(duì)外協(xié)加工及制作的產(chǎn)品,其圖紙要求必須要經(jīng)工程部的認(rèn)可,確保符合要求才能發(fā)出。這些資料作為驗(yàn)收的依據(jù)。
4.4.3 對(duì)以上的采購(gòu)資料要有準(zhǔn)確的標(biāo)識(shí)方法,如采購(gòu)定單,分承包方的工程合同的編號(hào)。所簽合同應(yīng)在《合同、協(xié)議收文登記目錄》上有記載。
4.4 .4對(duì)服務(wù)項(xiàng)目的分承包方合同須說(shuō)明各項(xiàng)服務(wù)質(zhì)量要求及服務(wù)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。
4.4 .5服務(wù)項(xiàng)目的分承包方合同由公司的法人代表或其授權(quán)人員簽訂后實(shí)施。
4.5 對(duì)提供服務(wù)方面的供應(yīng)商對(duì)其過(guò)程監(jiān)控參見(jiàn)《工程發(fā)包、采購(gòu)、外協(xié)加工的詢價(jià)制度》。
4.6 為確保采購(gòu)的物資不受人為的影響,采購(gòu)員應(yīng)由各管理處主任或部門(mén)主管指定,并應(yīng)遵守《員工手冊(cè)》及公司其它文件的相關(guān)規(guī)定。
5. 0相關(guān)文件
5.1 《分供方管理程序》
5.2 《進(jìn)貨檢驗(yàn)程序》
5.3 《工程發(fā)包、采購(gòu)、外協(xié)加工的詢價(jià)制度》
5.4 《采購(gòu)與分包合同協(xié)議簽定程序的有關(guān)規(guī)定》
6.
