第1篇 基建管理工作標(biāo)準(zhǔn)
序
號
項
目
標(biāo)準(zhǔn)
一
申請
1、各部門發(fā)現(xiàn)需要維修的零星工程應(yīng)提出書面申請,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理簽批后交辦公室勘察確定維修方案。
二
設(shè)
計
1、勘察工程現(xiàn)場,根據(jù)工程要求和工期進(jìn)行設(shè)計,包括立體效果圖、施工平面圖紙,設(shè)計時間不耽誤項目建設(shè)的計劃時間。
2、設(shè)計完成后,如無特殊情況需在2日內(nèi)報有關(guān)單位和領(lǐng)導(dǎo)審閱,并組織修改。
三
預(yù)
算
1、工程設(shè)計報批后,七天之內(nèi)完成工程預(yù)算,特殊情況除外。預(yù)算適應(yīng)定額準(zhǔn)確,表述清晰。
2、預(yù)算編制完畢后按程序報批,作為招標(biāo)或談判的依據(jù)。
3、不需要招標(biāo)的零星維修工程應(yīng)由基建技術(shù)員事先編制預(yù)算,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。
四
招
標(biāo)
1、按照公司要求,制定招標(biāo)文件,確定招標(biāo)時間,聯(lián)系參與工程投標(biāo)單位并發(fā)標(biāo),每次聯(lián)系參加招標(biāo)單位不低于3家,特殊情況除外。
2、招標(biāo)日前一天組織招標(biāo)人員召開招標(biāo)預(yù)備會議。講清注意事項和招標(biāo)程序。
3、招標(biāo)時先驗證投標(biāo)單位資質(zhì),再確認(rèn)投標(biāo)保證金的繳納情況,篩選投標(biāo)單位,篩選出的投標(biāo)單位不低于三家。
4、組織第一次報價,看各投標(biāo)單位的投標(biāo)總價和投標(biāo)明細(xì),以報價為主對照各家優(yōu)勢,初步確定中標(biāo)單位。
5、開展對投標(biāo)單位的調(diào)研,進(jìn)一步確定擬中標(biāo)單位。
6、組織第二次報價,找擬中標(biāo)單位面談,確認(rèn)中標(biāo)單位。
五
合
同
簽
訂
1、招標(biāo)完畢當(dāng)天起草基建合同、協(xié)議,做到文本規(guī)范、文字組織嚴(yán)密,內(nèi)容無遺漏、無不利于我方的條款。價款、質(zhì)量要求、付款方式、安全、違約責(zé)任等主要內(nèi)容清晰。
2、合同起草后,按程序報有關(guān)單位和領(lǐng)導(dǎo)審核。時間一般不超過兩天。
3、同承建單位簽訂合同協(xié)議,簽字、蓋章、時間落款齊全。
六
監(jiān)
督
1、按合同、協(xié)議組織施工單位進(jìn)入現(xiàn)場,施工單位進(jìn)入現(xiàn)場前提前一天做好準(zhǔn)備工作。
2、工程施工中離開現(xiàn)場不得超過2小時,隱蔽工程施工時應(yīng)緊盯現(xiàn)場。對不合格工程要求施工單位返工,不返工不準(zhǔn)其進(jìn)行下道工序。
3、工程施工中需變更的,首先請示領(lǐng)導(dǎo)同意,并簽批變更通知單,雙方簽字齊全。
七
驗
收
1、隱蔽工程完工前,提前同基建審計員溝通確定驗收時間,隱蔽工程完工當(dāng)天即組織驗收,隱蔽工程未經(jīng)驗收不開展后續(xù)工程。
2、工程竣工后,基建技術(shù)員首先進(jìn)行質(zhì)量驗收,然后組織有關(guān)部門進(jìn)行竣工驗收,履行承建方、辦公室、企管科三方簽字手續(xù)。
3、質(zhì)量驗收的同時,核準(zhǔn)工程量,并由承建方、辦公室、企管科有關(guān)人員三方簽字確認(rèn)工程量。
4、返工的工程質(zhì)量要重新進(jìn)行質(zhì)量驗收并三方簽字。返工的工作量不重復(fù)計入工程量。
八
決
算
1、按照合同協(xié)議和竣工驗收數(shù)量編制決算報告。
2、實(shí)行一工程一結(jié)算,工程完工后30天內(nèi)決算完畢,并報基建審計員審計。
2、付款時應(yīng)按合同協(xié)議留足質(zhì)保金,一般為10%,質(zhì)保期一年,特殊情況另行商定。
九
巡
查
1、根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)和房屋、設(shè)施的在用時間,確定每個階段的巡查重點(diǎn),及時發(fā)現(xiàn)需要維修物業(yè),當(dāng)天拿出處理意見,并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報請示。
2、冬天每月巡查一次,夏天每半月巡查一次,雨后、雪后及時巡查。
第2篇 市供電公司小型基建大修更改工程預(yù)決算審計管理標(biāo)準(zhǔn)
1 范圍
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了龍海市供電公司小型基建大修更改工程預(yù)(決)算審計的管理職責(zé)、管理內(nèi)容及方法。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司小型基建工程、大修更改工程、農(nóng)網(wǎng)改造、維修工程 裝飾工程(包括二次裝修工程、修繕工程、拆除工程、改建工程)等一切工程項目的預(yù)(決)算審計管理。
2 引用標(biāo)準(zhǔn)
下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文,通過在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成為本標(biāo)準(zhǔn)的條文。本標(biāo)準(zhǔn)出版時,所示版本均為有效。
《中華人民共和國審計法》1994-08-31
《關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》國家審計署1995-07-14
《小型基建工程預(yù)(決)算審計管理標(biāo)準(zhǔn) 》 山東省電力公司q/037-221.08-1997
3 職責(zé)
3.1 職能與分工
3.1.1 紀(jì)委是公司小型基建、大修更改工程預(yù)(決)算審計的歸口管理部門。負(fù)責(zé)小型基建、大修更改工程預(yù)(決)算審計監(jiān)督管理工作。
3.1.2 企劃部、財務(wù)部、生技部是小型基建、大修更改工程預(yù)(決)算審計的配合部門。負(fù)責(zé)小型基建、大修更改工程預(yù)(決)算審計的配合工作。
3.1.3 章源電力有限公司、物業(yè)管理中心、生技部是小型基建、大修更改工程預(yù)(決)算審計初審的執(zhí)行部門。
3.2 責(zé)任與權(quán)限
3.2.1 紀(jì)委
3.2.1.1 負(fù)責(zé)公司所屬有關(guān)單位上報的小型基建、大修更改工程預(yù)(決)算審計。
3.2.1.2 有權(quán)調(diào)閱以下小型基建、大修更改預(yù)(決)算文件、資料。
3.2.1.2.1工程項目的批文
3.2.1.2.2工程項目的圖紙、概算、計算資料等
3.2.1.2.3工程項目的預(yù)算
3.2.1.2.4工程項目的承包合同(協(xié)議書)
3.2.1.3 對不提供資料、阻撓審計人員行使職權(quán)、拒不執(zhí)行審計結(jié)論、決定的,將根據(jù)有關(guān)規(guī)定建
議領(lǐng)導(dǎo)予以處理。
3.2.1.4 有權(quán)對小型基建、大修更改工程預(yù)(決)算工程中嚴(yán)重違反財經(jīng)法規(guī)法紀(jì),嚴(yán)重浪費(fèi)損失行為做出臨時制止決定。
3.2.1.5 對小型基建、大修更改工程預(yù)(決)算工程中嚴(yán)重違紀(jì)行為有權(quán)提出處理意見 。
3.2.2 企劃部
負(fù)責(zé)提供年度小型基建、大修更改工程項目計劃和批復(fù)文件。
3.2.3 財務(wù)部
負(fù)責(zé)提供年度小型基建、大修更改工程建設(shè)資金撥付資料和監(jiān)督資金的使用。
3.2.4 章源電力有限公司、物業(yè)管理中心、生技部
3.2.4.1 及時向紀(jì)委提供小型基建或大修更改工程預(yù)(決)算審計資料。
3.2.4.2 有責(zé)任向紀(jì)委如實(shí)反映初審過程中發(fā)現(xiàn)的問題。
4管理內(nèi)容與方法
4.1 審計依據(jù)
現(xiàn)行預(yù)算定額及地方政府主管部門法規(guī)文件
4.2 管理內(nèi)容
4.2.1 對小型基建、大修更改工程預(yù)(決)算實(shí)施審計。
4.2.1.1 審查小型基建、大修更改工程自籌資金款和自籌資金來源及落實(shí)情況。
4.2.2 對小型基建、大修更改工程承包合同實(shí)施審計。
4.2.2.1 簽約雙方當(dāng)事人具備履行合同的法人資格和法人代表授權(quán)委托書。
4.2.2.2 乙方的“營業(yè)執(zhí)照”、“建筑安裝工程取費(fèi)證書”、“技術(shù)資質(zhì)證”、“施工許 可證”,必須合法、無借用、上掛現(xiàn)象。
4.2.2.3 承包合同必須公正。
4.2.3 對在建工程實(shí)施事中審計。
4.2.3.1 對在建項目撥款情況要符合合同規(guī)定要求。
4.2.3.2 對計劃內(nèi)工程要?？顚Ｓ?不得挪用于其它工程。
4.2.4 對小型基建、大修更改工程預(yù)算實(shí)施審計。
4.2.4.1 工程直接費(fèi)審計
4.2.4.1.1 預(yù)算定額費(fèi)用符合定額規(guī)定和要求:
4.2.4.1.1.1工程項目與施工圖保持一致、與施工原理、工序、工藝保持一致。
4.2.4.1.1.2工程項目無錯項、多項和漏項、重項。
4.2.4.1.1.3不得以低套高、綜合內(nèi)容中的分項不得再重復(fù)單獨(dú)列項計取。
4.2.4.1.2 工程量計算
4.2.4.1.2.1工程量計算要依據(jù)工程量計算規(guī)則和方法。
4.2.4.1.2.2工程量計算中運(yùn)用的數(shù)據(jù)尺寸與施工圖標(biāo)準(zhǔn)尺寸相符。
4.2.4.1.2.3定額綜合內(nèi)容中的分項不得重復(fù)列項計算。
4.2.4.1.3 選用現(xiàn)行定額作為預(yù)算編制依據(jù)。
4.2.4.1.4 定額單價換算符合定額規(guī)定,允許換算的定額單價要按照規(guī)定的計算方法計算。
4.2.4.1.5 無定額依據(jù)的項目編制補(bǔ)充預(yù)算定額要合情合理符合實(shí)際。
4.2.4.1.6 估價議價部分要雙方協(xié)商、結(jié)果合理。
4.2.4.2 審查其它直接費(fèi)
4.2.4.2.1 其它直接費(fèi)的內(nèi)容要符合定額規(guī)定。
4.2.4.2.2 其它直接費(fèi)的計算方法正確。
4.2.4.3 審查間接費(fèi)
4.2.4.3.1 間接費(fèi)按工程類別及規(guī)定取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計取。
4.2.4.3.2 間接費(fèi)計算范圍和方法正確。
4.2.4.3.3 間接費(fèi)計算基礎(chǔ)正確。
4.2.4.3.4建筑工程以直接費(fèi)為基礎(chǔ)。
4.2.4.3.5安裝工程以人工費(fèi)為基礎(chǔ)。
4.2.4.3.6 間接費(fèi)率應(yīng)與企業(yè)級別、性質(zhì)、承包方式一致。
4.2.4.4 利潤計算基礎(chǔ)正確,利率取定符合施工企業(yè)資質(zhì)、級別。
4.2.4.5 審查材料差價
4.2.4.5.1 調(diào)查材料名稱、種類符合要求規(guī)定。
4.2.4.5.2 調(diào)查材料實(shí)際用量準(zhǔn)確、價格正確。
4.2.4.5.3 乙方自購材料要征得甲方同意。
4.2.4.5.4 調(diào)查材料差價要依據(jù)地方政府職能部門規(guī)定的取定價。
4.2.5 竣工工程決算審計
4.2.5.1 履約審計
4.2.5.1.1工程決算履行合同情況。
4.2.5.1.2工程決算與預(yù)算內(nèi)容對比。
4.2.6 變更審計
4.2.6.1工程設(shè)計變更施工有甲方簽發(fā)的變更通知單。
4.2.6.2變更資料完備齊全。
4.2.7 計劃外工程(含計劃外項目及項目超標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)模)要申報補(bǔ)辦手續(xù)。
4.2.8 對在小型基建大修更改工程實(shí)施過程中組織不當(dāng)造成損失的實(shí)施審計。
4.3 管理程序和方法
4.3.1 凡屬確定審計的范圍、由負(fù)責(zé)承辦部門將規(guī)定審查的具體事項全部資料提供給審計部門,做好審計準(zhǔn)備工作。
4.3.2 審計部門收到審計資料后,安排專人負(fù)責(zé)實(shí)施。
4.3.3 實(shí)施審計
4.3.3.1 聽取承辦部門的情況介紹,進(jìn)一步收集資料。
4.3.3.2 核實(shí)工程數(shù)據(jù)
4.3.3.3 對審查內(nèi)容進(jìn)行測算核實(shí),提出審查意見
4.3.3.4 審計部門根據(jù)審定后的評價意見簽發(fā)“審計意見書”,報主管領(lǐng)導(dǎo)批閱。
4.4 管理要求
4.4.1 施工單位提出的預(yù)(決)算,由負(fù)責(zé)承辦部門進(jìn)行審查后將審核人、部門負(fù)責(zé)人簽章齊全的預(yù)(決)算一式四份,完整的圖紙一份及全部工程資料一并交審計部門審計。
4.4.2 小型基建、大修更改工程預(yù)(決)算,審計部門要安排專人負(fù)責(zé)實(shí)施。
4.4.3 承辦部門及承辦人員應(yīng)向?qū)徲嫴块T認(rèn)真介紹情況,提供資料并執(zhí)行審計結(jié)論和決定。
4.4.4 審計部門對審計原資料按項目整理歸檔,妥善保管,不得遺失,并建立臺帳分類登記。
4.4.5 一般工程審計在十五天內(nèi)寫出書面審計意見,特殊工程應(yīng)在三十天內(nèi)(或視具體情況)寫出書面審計意見,通知被審單位并報主管領(lǐng)導(dǎo)。
小型基建、大修更改工程預(yù)(決)算審計依據(jù):
山東省城鄉(xiāng)建設(shè)委員會現(xiàn)行《山東省建筑工程綜合定額》
山東省城鄉(xiāng)建設(shè)委員會現(xiàn)行《山東省建筑工程費(fèi)用定額》
山東省城鄉(xiāng)建設(shè)委員會現(xiàn)行《山東省建筑裝飾預(yù)算定額》
山東省城鄉(xiāng)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額站現(xiàn)行《山東省建筑綜合裝飾工程預(yù)算定額使用說明的學(xué)習(xí)輔導(dǎo)資料》
全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額《山東省統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額單位估價表》
《山東省修繕工程預(yù)算定額》(建筑、安裝)
地方政府主管部門規(guī)定文件
