第1篇 酒店物品領(lǐng)用制度-范文
酒店關(guān)于物品領(lǐng)用的規(guī)定 根據(jù)酒店總經(jīng)理辦公會的指示精神。進一步加強物品材料管理,嚴(yán)格領(lǐng)用制度,厲行節(jié)約,降低成本費用的要求,特制定以下規(guī)定:
一、物品領(lǐng)用 1、各部門要認(rèn)真貫徹節(jié)能降耗的要求。做好本部室物品的領(lǐng)用計劃及所需開支預(yù)算,嚴(yán)格按照辦公所需領(lǐng)用物品。努力降低成本費用,減少一切不必要的開支。 2、由計劃財務(wù)部將倉庫內(nèi)日常必備用品項目下發(fā),并額定金額,各部門按庫存項目領(lǐng)用。 3、各部門要認(rèn)真按照領(lǐng)用物品制度的規(guī)定,應(yīng)由專人填寫好物品領(lǐng)用清單,寫明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量。由部門經(jīng)理簽字或蓋章后到計劃財務(wù)部報批。 4、計劃財務(wù)部接到領(lǐng)用單后,由負責(zé)人認(rèn)可簽字后,到倉庫領(lǐng)用。計劃財務(wù)部應(yīng)根據(jù)使用情況,批準(zhǔn)領(lǐng)用項目和數(shù)量。5、倉庫管理員要認(rèn)真按照領(lǐng)用物品清單,填寫出庫單并由領(lǐng)用人簽字,一式三聯(lián),一聯(lián)庫房存根、二聯(lián)財務(wù)、三聯(lián)記帳。 二、物品購置 1、各部室在經(jīng)營中所需正常消耗用品,應(yīng)事先做好計劃預(yù)算,報計財部。非酒店正常經(jīng)營所需物品和超范圍規(guī)定的辦公用品物品,原則上不給予采購。 2、因倉庫內(nèi)未備所需物品,應(yīng)由部門填寫采購申請單或書寫專項采購請示。 3、采購申請是指日常維修設(shè)備材料,以及部門專用物品。采購申請單應(yīng)填寫清楚,物品名稱、規(guī)格、單價、數(shù)量、總金額以及用途,由部門經(jīng)理簽字后,報分管副總和總經(jīng)理審批。各部室在報送采購單時,應(yīng)預(yù)留有領(lǐng)導(dǎo)審批時間,領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進行采購。 4、專項物品申請是指數(shù)量、金額較大或?qū)儆诠潭ㄙY產(chǎn)類以及酒店內(nèi)需要專項申請的物品,必須由部室書寫請示報告,報分管副總和總經(jīng)理審批,審批同意后方可進行采購。 5、所有物品采購?fù)瓿珊?應(yīng)及時到計劃財務(wù)部辦理入庫登記手續(xù)。 6、各部室在經(jīng)營中如遇緊急需要特殊物品時,應(yīng)事先由酒店分管副總或部門經(jīng)理向總經(jīng)理匯報,在得到領(lǐng)導(dǎo)明確同意后,方可進行采購,事后要及時補填采購申請單。 三、獎勵與處罰 1、每月25日,由計劃財務(wù)部統(tǒng)計各部門所領(lǐng)物品費用,上報酒店。各部室應(yīng)本著節(jié)約降耗,降低經(jīng)營成本的原則,制定本部門具體的管理辦法,努力為酒店的經(jīng)營做貢獻。 2、酒店將根據(jù)各部室物品消耗總費用和節(jié)約情況進行核算,年終時對節(jié)約突出的部門予以獎勵,對超支或造成浪費的部門進行一定的處罰。 以上規(guī)定自20**年*月*日起執(zhí)行。
第2篇 酒店物品領(lǐng)用制度-范本
根據(jù)酒店總經(jīng)理辦公會的指示精神。進一步加強物品材料管理,嚴(yán)格領(lǐng)用制度,厲行節(jié)約,降低成本費用的要求,特制定以下規(guī)定:
一、物品領(lǐng)用
1、各部門要認(rèn)真貫徹節(jié)能降耗的要求。做好本部室物品的領(lǐng)用計劃及所需開支預(yù)算,嚴(yán)格按照辦公所需領(lǐng)用物品。努力降低成本費用,減少一切不必要的開支。
2、由計劃財務(wù)部將倉庫內(nèi)日常必備用品項目下發(fā),并額定金額,各部門按庫存項目領(lǐng)用。
3、各部門要認(rèn)真按照領(lǐng)用物品制度的規(guī)定,應(yīng)由專人填寫好物品領(lǐng)用清單,寫明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量。由部門經(jīng)理簽字或蓋章后到計劃財務(wù)部報批。
4、計劃財務(wù)部接到領(lǐng)用單后,由負責(zé)人認(rèn)可簽字后,到倉庫領(lǐng)用。計劃財務(wù)部應(yīng)根據(jù)使用情況,批準(zhǔn)領(lǐng)用項目和數(shù)量。
5、倉庫管理員要認(rèn)真按照領(lǐng)用物品清單,填寫出庫單并由領(lǐng)用人簽字,一式三聯(lián),一聯(lián)庫房存根、二聯(lián)財務(wù)、三聯(lián)記帳。
二、物品購置
1、各部室在經(jīng)營中所需正常消耗用品,應(yīng)事先做好計劃預(yù)算,報計財部。非酒店正常經(jīng)營所需物品和超范圍規(guī)定的辦公用品物品,原則上不給予采購。
2、因倉庫內(nèi)未備所需物品,應(yīng)由部門填寫采購申請單或書寫專項采購請示。
3、采購申請是指日常維修設(shè)備材料,以及部門專用物品。采購申請單
應(yīng)填寫清楚,物品名稱、規(guī)格、單價、數(shù)量、總金額以及用途,由部門經(jīng)理簽字后,報分管副總和總經(jīng)理審批。各部室在報送采購單時,應(yīng)預(yù)留有領(lǐng)導(dǎo)審批時間,領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進行采購。
4、專項物品申請是指數(shù)量、金額較大或?qū)儆诠潭ㄙY產(chǎn)類以及酒店內(nèi)需要專項申請的物品,必須由部室書寫請示報告,報分管副總和總經(jīng)理審批,審批同意后方可進行采購。
5、所有物品采購?fù)瓿珊?應(yīng)及時到計劃財務(wù)部辦理入庫登記手續(xù)。
6、各部室在經(jīng)營中如遇緊急需要特殊物品時,應(yīng)事先由酒店分管副總或部門經(jīng)理向總經(jīng)理匯報,在得到領(lǐng)導(dǎo)明確同意后,方可進行采購,事后要及時補填采購申請單。
三、獎勵與處罰
1、每月25日,由計劃財務(wù)部統(tǒng)計各部門所領(lǐng)物品費用,上報酒店。各部室應(yīng)本著節(jié)約降耗,降低經(jīng)營成本的原則,制定本部門具體的管理辦法,努力為酒店的經(jīng)營做貢獻。
2、酒店將根據(jù)各部室物品消耗總費用和節(jié)約情況進行核算,年終時對節(jié)約突出的部門予以獎勵,對超支或造成浪費的部門進行一定的處罰。
以上規(guī)定自20**年**月**日起執(zhí)行。
第3篇 酒店工程部物品領(lǐng)用管理制度-4
酒店工程部物品領(lǐng)用管理制度4
1、物品的領(lǐng)用,要按計劃、實用數(shù)和審批手續(xù)辦理,維修人員需領(lǐng)料時,要填寫領(lǐng)用單,寫明領(lǐng)用物品名稱、數(shù)量、日期并簽字,經(jīng)本班領(lǐng)班審批簽字后交工程部經(jīng)理審批。
2、庫房工作人員應(yīng)每周統(tǒng)計各班組的消耗并將資料存檔。
3、物品應(yīng)勤領(lǐng)少儲,防止積壓和浪費。
4、物品及工具的保養(yǎng),應(yīng)由領(lǐng)用人負責(zé);專用工具由專人使用,不用的工具由保管員負責(zé)保管,貴重工具、儀表由主管負責(zé)人保管;
5、有關(guān)工種所需個人工具,必須填寫工具登記卡,若工具損壞需調(diào)換,要以舊換新;若工具遺失,需填寫工具遺失表,由遺失者照價賠償;
6、有關(guān)工種需配專用設(shè)備和專用工具,要建卡登記,分工保管,責(zé)任到人,并定時核對,做到帳物相符;
7、工具和設(shè)備要隨用隨借,并執(zhí)行借用歸還手續(xù),按時歸還;工程部物品不準(zhǔn)借給其他部門,特殊情況需辦理工具借用手續(xù),經(jīng)部門經(jīng)理同意后方可借出,若有損壞或遺失,視具體情況賠償。
第4篇 z酒店物品領(lǐng)用制度
酒店物品領(lǐng)用制度
酒店關(guān)于物品領(lǐng)用的規(guī)定
根據(jù)酒店總經(jīng)理辦公會的指示精神。進一步加強物品材料管理,嚴(yán)格領(lǐng)用制度,厲行節(jié)約,降低成本費用的要求,特制定以下規(guī)定:
一、物品領(lǐng)用
1、各部門要認(rèn)真貫徹節(jié)能降耗的要求。做好本部室物品的領(lǐng)用計劃及所需開支預(yù)算,嚴(yán)格按照辦公所需領(lǐng)用物品。努力降低成本費用,減少一切不必要的開支。
2、由計劃財務(wù)部將倉庫內(nèi)日常必備用品項目下發(fā),并額定金額,各部門按庫存項目領(lǐng)用。
3、各部門要認(rèn)真按照領(lǐng)用物品制度的規(guī)定,應(yīng)由專人填寫好物品領(lǐng)用清單,寫明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量。由部門經(jīng)理簽字或蓋章后到計劃財務(wù)部報批。
4、計劃財務(wù)部接到領(lǐng)用單后,由負責(zé)人認(rèn)可簽字后,到倉庫領(lǐng)用。計劃財務(wù)部應(yīng)根據(jù)使用情況,批準(zhǔn)領(lǐng)用項目和數(shù)量。
5、倉庫管理員要認(rèn)真按照領(lǐng)用物品清單,填寫出庫單并由領(lǐng)用人簽字,一式三聯(lián),一聯(lián)庫房存根、二聯(lián)財務(wù)、三聯(lián)記帳。
二、物品購置
1、各部室在經(jīng)營中所需正常消耗用品,應(yīng)事先做好計劃預(yù)算,報計財部。非酒店正常經(jīng)營所需物品和超范圍規(guī)定的辦公用品物品,原則上不給予采購。
2、因倉庫內(nèi)未備所需物品,應(yīng)由部門填寫采購申請單或書寫專項采購請示。
3、采購申請是指日常維修設(shè)備材料,以及部門專用物品。采購申請單
應(yīng)填寫清楚,物品名稱、規(guī)格、單價、數(shù)量、總金額以及用途,由部門經(jīng)理簽字后,報分管副總和總經(jīng)理審批。各部室在報送采購單時,應(yīng)預(yù)留有領(lǐng)導(dǎo)審批時間,領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進行采購。
4、專項物品申請是指數(shù)量、金額較大或?qū)儆诠潭ㄙY產(chǎn)類以及酒店內(nèi)需要專項申請的物品,必須由部室書寫請示報告,報分管副總和總經(jīng)理審批,審批同意后方可進行采購。
5、所有物品采購?fù)瓿珊?應(yīng)及時到計劃財務(wù)部辦理入庫登記手續(xù)。
6、各部室在經(jīng)營中如遇緊急需要特殊物品時,應(yīng)事先由酒店分管副總或部門經(jīng)理向總經(jīng)理匯報,在得到領(lǐng)導(dǎo)明確同意后,方可進行采購,事后要及時補填采購申請單。
三、獎勵與處罰
1、每月25日,由計劃財務(wù)部統(tǒng)計各部門所領(lǐng)物品費用,上報酒店。各部室應(yīng)本著節(jié)約降耗,降低經(jīng)營成本的原則,制定本部門具體的管理辦法,努力為酒店的經(jīng)營做貢獻。
2、酒店將根據(jù)各部室物品消耗總費用和節(jié)約情況進行核算,年終時對節(jié)約突出的部門予以獎勵,對超支或造成浪費的部門進行一定的處罰。
以上規(guī)定自2005年2月1日起執(zhí)行。
×××酒店
二00五年二月一日
第5篇 酒店物品領(lǐng)用制度
酒店物品的領(lǐng)取是不可以隨便領(lǐng)取的,小編為大家搜集了一篇“酒店物品領(lǐng)用制度2022”,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友!
根據(jù)酒店總經(jīng)理辦公會的指示精神。進一步加強物品材料管理,嚴(yán)格領(lǐng)用制度,厲行節(jié)約,降低成本費用的要求,特制定以下規(guī)定:
一、物品領(lǐng)用
1、各部門要認(rèn)真貫徹節(jié)能降耗的要求。做好本部室物品的領(lǐng)用計劃及所需開支預(yù)算,嚴(yán)格按照辦公所需領(lǐng)用物品。努力降低成本費用,減少一切不必要的開支。
2、由計劃財務(wù)部將倉庫內(nèi)日常必備用品項目下發(fā),并額定金額,各部門按庫存項目領(lǐng)用。
3、各部門要認(rèn)真按照領(lǐng)用物品制度的規(guī)定,應(yīng)由專人填寫好物品領(lǐng)用清單,寫明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量。由部門經(jīng)理簽字或蓋章后到計劃財務(wù)部報批。
4、計劃財務(wù)部接到領(lǐng)用單后,由負責(zé)人認(rèn)可簽字后,到倉庫領(lǐng)用。計劃財務(wù)部應(yīng)根據(jù)使用情況,批準(zhǔn)領(lǐng)用項目和數(shù)量。
5、倉庫管理員要認(rèn)真按照領(lǐng)用物品清單,填寫出庫單并由領(lǐng)用人簽字,一式三聯(lián),一聯(lián)庫房存根、二聯(lián)財務(wù)、三聯(lián)記帳。
二、物品購置
1、各部室在經(jīng)營中所需正常消耗用品,應(yīng)事先做好計劃預(yù)算,報計財部。非酒店正常經(jīng)營所需物品和超范圍規(guī)定的辦公用品物品,原則上不給予采購。
2、因倉庫內(nèi)未備所需物品,應(yīng)由部門填寫采購申請單或書寫專項采購請示。
3、采購申請是指日常維修設(shè)備材料,以及部門專用物品。采購申請單
應(yīng)填寫清楚,物品名稱、規(guī)格、單價、數(shù)量、總金額以及用途,由部門經(jīng)理簽字后,報分管副總和總經(jīng)理審批。各部室在報送采購單時,應(yīng)預(yù)留有領(lǐng)導(dǎo)審批時間,領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進行采購。
4、專項物品申請是指數(shù)量、金額較大或?qū)儆诠潭ㄙY產(chǎn)類以及酒店內(nèi)需要專項申請的物品,必須由部室書寫請示報告,報分管副總和總經(jīng)理審批,審批同意后方可進行采購。
5、所有物品采購?fù)瓿珊?應(yīng)及時到計劃財務(wù)部辦理入庫登記手續(xù)。
6、各部室在經(jīng)營中如遇緊急需要特殊物品時,應(yīng)事先由酒店分管副總或部門經(jīng)理向總經(jīng)理匯報,在得到領(lǐng)導(dǎo)明確同意后,方可進行采購,事后要及時補填采購申請單。
三、獎勵與處罰
1、每月25日,由計劃財務(wù)部統(tǒng)計各部門所領(lǐng)物品費用,上報酒店。各部室應(yīng)本著節(jié)約降耗,降低經(jīng)營成本的原則,制定本部門具體的管理辦法,努力為酒店的經(jīng)營做貢獻。
2、酒店將根據(jù)各部室物品消耗總費用和節(jié)約情況進行核算,年終時對節(jié)約突出的部門予以獎勵,對超支或造成浪費的部門進行一定的處罰。
