第1篇 物業(yè)質(zhì)量手冊：采購管理
7.4 采購
7.4.1公司規(guī)定了物資(服務(wù))的采購和供應(yīng)商管理要求,以便確保采購的物資(服務(wù))符合規(guī)定要求。
7.4.2采購工作由行政人事部為歸口負(fù)責(zé)部門,各部門與各單位必須指定物資采購專責(zé)。
7.4.3物資采購專責(zé)負(fù)責(zé)每月物資采購單的填報工作。
7.4.4各部門或各單位負(fù)責(zé)人為其部門物資采購計劃的一級審核責(zé)任人。
7.4.5行政人事部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購計劃的審核工作,財務(wù)部負(fù)責(zé)采購資金審核。
7.4.6行政人事部采購員負(fù)責(zé)每月物資采購工作。
7.4.7各管理處倉管員負(fù)責(zé)采購物資的驗收入庫工作。
7.4.8經(jīng)營部負(fù)責(zé)對服務(wù)分包方的選擇和統(tǒng)一管理。
7.4.9物資供應(yīng)商的選擇
a)財務(wù)部負(fù)責(zé)建立相對穩(wěn)定的物資供應(yīng)渠道,與具備一定規(guī)模、信譽(yù)較好、商品價格合理、有較可靠質(zhì)量保證的公司和商店保持較為緊密的聯(lián)系,以便在價格、質(zhì)量及售后服務(wù)上得到優(yōu)惠。
b)實行供應(yīng)商信息登記。由采購員負(fù)責(zé)把有關(guān)供貨單位的名稱、帳號、地址、業(yè)務(wù)范圍、聯(lián)系電話及聯(lián)系人等作好登記,并注意收集商品價格信息,每季度開展一次,并填報《物資采購供應(yīng)商檔案》。
c)實行供貨信息登記。定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評定,能夠提供質(zhì)優(yōu)價廉及良好售后服務(wù)供應(yīng)商作為合格供應(yīng)商,做好記錄,與之建立較為密切的聯(lián)系;相反,對商品質(zhì)次價高或售后服務(wù)較差的供應(yīng)商將取消聯(lián)系。每季度開展一次,并填報《供應(yīng)商評審記錄》。
d)公用品按照集團(tuán)公司指定物資供應(yīng)商進(jìn)行采購。
7.4.10 物資的采購
a)行政人事部采購員根據(jù)《采購計劃單》,每月15日前必須采購?fù)戤叀?/p>
b)倉管員在每月16日后對采購物品進(jìn)行驗收入庫。對于驗收不合格品,返回行政人事部處理。
c)緊急采購:對于因特殊事由需緊急采購的物品,由各部門物資采購專責(zé)填報《緊急采購計劃單》,同時附上采購事由專項說明,報部門負(fù)責(zé)人審
7.4.11服務(wù)分包方的選擇、管理由經(jīng)營部按照《招投標(biāo)管理制度》、《經(jīng)濟(jì)合同評審作業(yè)規(guī)程》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
7.4.12支持性文件
《采購控制程序》
第2篇 某物業(yè)公司采購管理運(yùn)作程序
e物業(yè)公司采購管理運(yùn)作程序
一、物料金額在500元以上的按下列程序辦理:
1、申購單位到經(jīng)理助理處填寫材料《申購單》,并按《申購單》備注說明認(rèn)真填寫。
2、經(jīng)理助理審核。
3、由經(jīng)理助理報經(jīng)理審批。
4、由辦公室報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。
5、申購單位憑審批報告采購相應(yīng)物品,憑審批報告和入庫《驗收單》及發(fā)票到經(jīng)理助理處按《費(fèi)用報銷審核標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》辦理費(fèi)用報銷手續(xù)。
二、物料金額在500元以下的按下列程序辦理:
1、申購單位到經(jīng)理助理處填寫材料《申購單》,并按《申購單》備注說明認(rèn)真填寫。
2、經(jīng)理助理審核。
3、由經(jīng)理助理報經(jīng)理審批。
4、申購單位憑審批的《申購單》采購相應(yīng)物品,憑審批的《申購單》和入庫驗收單及發(fā)票到經(jīng)理助理處按《費(fèi)用報銷審核標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》辦理費(fèi)用報銷手續(xù)。
三、購買物品借款按下列程序辦理:
1、維修部在物業(yè)財務(wù)可辦理借款手續(xù)。其他單位可采取先購物后報賬,或者聯(lián)系供貨商直接送貨上門,也可到公司財務(wù)辦理借款手續(xù)。
第3篇 物業(yè)管理質(zhì)量體系文件：采購控制程序
物業(yè)管理公司質(zhì)量體系文件:采購控制程序
1.0目的
確保采購的物資符合規(guī)定的要求,以保證公司利益。
2.0適用范圍
2.1物業(yè)管理所需要的物資(如工程保養(yǎng)、修繕用途的物資,保潔用的物資,消防用的物資,保安用的物資等)的采購活動。
2.2內(nèi)部管理用、辦公室用的采購活動也可參照實行。
3.0職責(zé)
3.1提出采購要求的部門負(fù)責(zé)制定采購計劃。
3.2物業(yè)管理公司經(jīng)理負(fù)責(zé)審核采購計劃及配備資源,各管理處主任或部門主管可根據(jù)權(quán)限審批采購計劃。
4.0程序
4.1物資的采購
4.1.1各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)下月的物資預(yù)計用量并結(jié)合月末庫存情況,在每月30日之前提出下個月的物資采購計劃,說明物資的品種名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價等(如有特殊要求,須說明)。采購計劃也可以《采購申請單》提出。
4.1.2各部門將月份物資采購計劃交各管理處主任或部門主管審批,必要時應(yīng)經(jīng)公司經(jīng)理審批,具體執(zhí)行參見《物業(yè)公司財務(wù)管理制度》。
4.1.3單項金額在2000元以上的應(yīng)簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評審,參見《采購與分包合同協(xié)議簽定程序的有關(guān)規(guī)定》。
4.1.4各部門將批準(zhǔn)后的采購計劃交負(fù)責(zé)采購的人員,由其在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購。嚴(yán)格在計劃范圍內(nèi)組織采購和安排開支。
4.1.5如因特殊情況需追加計劃開支或超計劃開支的應(yīng)由各部門提出追加申請,并詳細(xì)說明原因,并按4.1.2各款執(zhí)行,填寫《采購申請單》。
4.1.6對常用物資、貴重物資,采購人員應(yīng)在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購,如有急需等特殊情況,經(jīng)部門主管或管理處主任批準(zhǔn)后可在其他供應(yīng)商處購買。
4.1.7各部門在支付費(fèi)用及采購物資前需借款時,由經(jīng)辦人填寫《借款單》,財務(wù)部根據(jù)相關(guān)合同、協(xié)議或計劃審核后,按《物業(yè)公司財務(wù)管理制度》辦理借款。
4.2供應(yīng)商的選擇
在采購物資時要選用符合要求的供應(yīng)商,在指定的合格供應(yīng)商名單內(nèi)進(jìn)行采購活動,按《分供方管理程序》和《工程發(fā)包、采購、外協(xié)加工的詢價制度》。
4.3采購回來的物資由提出采購計劃的部門負(fù)責(zé)人驗收,交倉管員辦理入庫手續(xù)并留下記錄,入庫檢驗執(zhí)行《進(jìn)貨檢驗程序》。
4.4采購資料的控制
4.4.1采購資料如有政府、地方法規(guī)關(guān)于建筑物業(yè)方面的規(guī)定用料要嚴(yán)格依照執(zhí)行(如消防物資,裝修禁用的石棉等)。
4.4.2對經(jīng)常要采購的物資如涉及圖樣,規(guī)格,樣板時,要經(jīng)過審批和批準(zhǔn)確保依照這些資料正確購入物資,對外協(xié)加工及制作的產(chǎn)品,其圖紙要求必須要經(jīng)工程部的認(rèn)可,確保符合要求才能發(fā)出。這些資料作為驗收的依據(jù)。
4.4.3對以上的采購資料要有準(zhǔn)確的標(biāo)識方法,如采購定單,分承包方的工程合同的編號。所簽合同應(yīng)在《合同、協(xié)議收文登記目錄》上有記載。
4.4.4對服務(wù)項目的分承包方合同須說明各項服務(wù)質(zhì)量要求及服務(wù)的評價標(biāo)準(zhǔn)等。
4.4.5服務(wù)項目的分承包方合同由公司的法人代表或其授權(quán)人員簽訂后實施。
4.5對提供服務(wù)方面的供應(yīng)商對其過程監(jiān)控參見《工程發(fā)包、采購、外協(xié)加工的詢價制度》。
4.6為確保采購的物資不受人為的影響,采購員應(yīng)由各管理處主任或部門主管指定,并應(yīng)遵守《員工手冊》及公司其它文件的相關(guān)規(guī)定。
5.0相關(guān)文件
5.1《分供方管理程序》
5.2《進(jìn)貨檢驗程序》
5.3《工程發(fā)包、采購、外協(xié)加工的詢價制度》
5.4《采購與分包合同協(xié)議簽定程序的有關(guān)規(guī)定》
6.0 相關(guān)記錄
6.1《采購申請單》
6.2《借款單》
6.3《合同、協(xié)議收文登記目錄》
7.0 附錄
7.1《員工手冊》
7.2《物業(yè)公司財務(wù)管理制度》
編寫: 審批:
第4篇 物業(yè)管理手冊－采購控制程序
物業(yè)管理手冊:采購控制程序
1、目的
對采購過程和供方進(jìn)行控制,確保所采購的產(chǎn)品和供方提供的服務(wù)符合規(guī)定要求。
2、適用范圍
適用于對服務(wù)所需的物資采購和對供方的選擇、評價和控制。
3、職責(zé)
3.1各部門負(fù)責(zé)本部門所需采購計劃的編制及對供方提供的產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督、反饋。
3.2管理部負(fù)責(zé)采購計劃的審核、落實,采購物資的驗證、管理及供方的評價,建立供方檔案。
3.3工程部負(fù)責(zé)服務(wù)設(shè)施、設(shè)備采購計劃的審核工作。
3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購計劃的審批工作。
4、程序
4.1評價范圍
4.1.1對價值高、用量多、對服務(wù)質(zhì)量影響大的維修配件、物資的供方需進(jìn)行評價。
4.1.2對服務(wù)質(zhì)量有較大影響的零星維修配件、物資,如:水暖管件、衛(wèi)生潔具、電料等的供方需進(jìn)行評價。
4.1.3對服務(wù)質(zhì)量影響極小的零星維修配件、物資,如:掃帚、拖把等的供方可進(jìn)行現(xiàn)場、簡單的驗證。
4.1.4對公司分包出去的綠化服務(wù)供方需進(jìn)行評價。
4.2評價方式
4.2.1對產(chǎn)品資料的獲取
4.2.1.1生產(chǎn)廠家不在本地的,由管理部采取信函的方式或到本地的批發(fā)商店、專賣店,調(diào)查物資的生產(chǎn)廠家、營業(yè)執(zhí)照、規(guī)格型號、合格證、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及認(rèn)證情況等。
4.2.1.2生產(chǎn)廠家在本地的,可直接到廠家所在地收集資料,內(nèi)容同上。
4.2.1.3對分包出去的綠化服務(wù)供方的質(zhì)量按合同要求進(jìn)行控制。
4.2.2對供方的評價方法
4.2.2.1對服務(wù)質(zhì)量有較大影響的零星維修配件、物資,由管理部調(diào)查供方的營業(yè)執(zhí)照、
產(chǎn)品認(rèn)證、供貨能力、產(chǎn)品規(guī)格型號等,對其供方進(jìn)行評價,填寫《供方質(zhì)量、環(huán)境保證能力調(diào)查記錄》。
4.2.2.2對分包出去的“服務(wù)產(chǎn)品”的供方由管理部調(diào)查其營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)簡介、信譽(yù)等級及質(zhì)量保證能力等進(jìn)行評價。
4.2.3對服務(wù)質(zhì)量影響極小的零星維修配件、物資,可由使用部門、采購人員在采購現(xiàn)場對質(zhì)量、價格進(jìn)行目測、比較等方法進(jìn)行評價。
4.2.4對評價合格的產(chǎn)品和供方,報總經(jīng)理審批同意后,可列入《采購物資一覽表》、《合格供方名錄》。
4.3對于屬4.1.1、4.1.2范圍,而又未列入《采購物資一覽表》的維修配料、物資由管理部根據(jù)使用情況進(jìn)行評審。
4.3.1此類物資的采購應(yīng)根據(jù)實際使用量進(jìn)行最小采購,發(fā)生質(zhì)量問題隨時退貨、退款。
4.3.2管理部根據(jù)此類物資的使用特性確定其試用期(1-3個月),試用期內(nèi)各使用部門根據(jù)使用批次填寫《物資質(zhì)量使用情況反饋單》報管理部。
4.3.3試用期結(jié)束后,管理部依據(jù)《物資質(zhì)量使用情況反饋單》,對符合使用要求的物資按4.2中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行評審。評審合格,由總經(jīng)理簽署意見,列入《采購物資一覽表》。
4.4管理部負(fù)責(zé)合格供方的業(yè)績考核,其依據(jù)為雙方的供貨協(xié)議及國家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)?？己朔椒?物資使用部門,對物資質(zhì)量情況隨時填寫《物資質(zhì)量使用情況反饋單》報管理部,管理部對其匯總評價?？己藰?biāo)準(zhǔn)為:對同一類物資連續(xù)兩次發(fā)生質(zhì)量問題的,由管理部報總經(jīng)理審批取消供方資格。
4.5采購計劃的編制、審批與落實
4.5.1各部門于每月26日前編制下月采購計劃,通過辦公平臺以公文形式上報給管理部。
4.5.2管理部依據(jù)《合格供方名錄》和《采購物資一覽表》及上月的《倉庫盤點(diǎn)表》在三天內(nèi)分別完成對辦公用品、電料、水暖、工具及其他類的數(shù)量和價格審核,報總經(jīng)理審批。
4.5.3審批完畢,管理部根據(jù)總經(jīng)理批示,通過辦公平臺以公文形式發(fā)至財務(wù)部。
4.5.4管理部負(fù)責(zé)在每月7日之前完成對采購計劃的落實工作,并通報采購情況。
4.6管理部應(yīng)保存有關(guān)采購產(chǎn)品的規(guī)格、型號、等級及相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企
業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等資料。各部門在編制采購計劃時,應(yīng)列出采購產(chǎn)品的規(guī)格、型號、技術(shù)參數(shù)。管理部負(fù)責(zé)有關(guān)資料的收集,對采購中發(fā)生的合同,在采購結(jié)束后,由管理部統(tǒng)一保存。
4.7采購產(chǎn)品的驗證
4.7.1零星維修配件的采購由采購人員按照管理部指定的品牌、廠家、型號等要求購買,在購買時目測質(zhì)量情況。
4.7.2對需要在貨源處驗證的,則由采購人員在現(xiàn)場進(jìn)行驗證;如不需要,則在產(chǎn)品使用過程中由使用部門進(jìn)行驗證。
4.7.3分包出去的綠化、垃圾清運(yùn)工作,品質(zhì)部、物業(yè)服務(wù)中心按照委托合同的約定進(jìn)行監(jiān)督、考核。
5、相關(guān)文件
5.1《相關(guān)記錄控制程序》
5.2《綠化服務(wù)委托合同》
5.3《垃圾清運(yùn)服務(wù)合同》
6、相關(guān)記錄
6.1《合格供方名錄》jw/jl-7.4-001
6.2《采購物資一覽表》jw/jl-7.4-002
6.3《采購計劃》jw/jl-7.4-003
6.4《供方質(zhì)量、環(huán)境保證能力調(diào)查記錄》jw/jl-7.4-004
6.5《物資質(zhì)量使用情況反饋單》jw/jl-7.4-005
6.6《倉庫盤點(diǎn)表》jw/jl-7.4-006
第5篇 餐飲火鍋原材料采購管理手冊
火鍋餐飲原材料采購管理手冊
采購是指餐飲業(yè)者依據(jù)其既定的營運(yùn)方針,對其所要購進(jìn)的食品與飲料進(jìn)行市場的調(diào)查研究、選擇、購買、收貨(驗收)、儲藏,最后到發(fā)放使用這一系列的處理方式。所以采購人員不是單純的負(fù)責(zé)購買食品與飲料,他還要負(fù)責(zé)上述其他方面的處理或運(yùn)作。
一、采購的主要職責(zé)
1、總體負(fù)責(zé)對貨物的購進(jìn)、驗收和儲存等業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)采購所有有關(guān)餐飲貨品的指導(dǎo)工作。
3、確保并掌握貨源的不斷供應(yīng)。
4、開發(fā)并探尋品質(zhì)相同而價錢便宜的貨源。
5、調(diào)查研究產(chǎn)品、市場、價格趨勢等事項。
6、配合市場需要而評估新產(chǎn)品。
7、協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門使其所需貨品標(biāo)準(zhǔn)化以求倉庫存貨不致發(fā)生積壓的情況。
8、與生產(chǎn)、管理、會計、行銷業(yè)務(wù)部門保持密切聯(lián)系。
9、向上級經(jīng)理人員提出報告或匯報。
這里需要強(qiáng)調(diào)的是,上級經(jīng)理人員必須將其所屬的采購部門養(yǎng)成一個創(chuàng)造利潤的導(dǎo)向單位,而不是一個普通的服務(wù)部門。
二、采購手續(xù)
采購工作有其一定的手續(xù)或程序,這可分為五個階段或步驟:
1、請購表--這是由有關(guān)單位的主管,諸如:主廚、餐廳經(jīng)理或者倉儲主任提出來,通知采購經(jīng)理存貨需要補(bǔ)充的數(shù)量及名稱。
2、供貨廠商的選擇。
3、和供貨廠商簽約--商定貨品價格及交貨的時間地點(diǎn)。
4、定貨的驗收--交貨時如在品質(zhì)或數(shù)量上有所不符時應(yīng)做的處理。
5、進(jìn)貨移交給請購單位或直接送進(jìn)倉庫。
三、如何選擇供應(yīng)廠商
選擇供應(yīng)廠商要特別謹(jǐn)慎,可根據(jù)如下幾點(diǎn)進(jìn)行考慮:
1、該廠商的營業(yè)情況及其所售貨物的范圍。
2、最近的價目表。
3、售貨條件的細(xì)節(jié)。
4、和該廠商往來的其他顧客的情形。
5、全部產(chǎn)品的樣品。
最理想的方法是直接參觀,實地了解廠商的營業(yè)規(guī)模,加工與倉儲設(shè)施的大小,運(yùn)輸工具的數(shù)量及種類。如滿意,即可與其建立采購與供貨關(guān)系。先試訂,并做定期評估。這可從三方面考慮,那就是價格是否盡可能的低,品質(zhì)是否盡可能的高及交貨是否盡可能的快。
四、采購作業(yè)注意事項
1、采購的貨品要適應(yīng)當(dāng)時的市場需要,所購貨品需能在預(yù)期的時間內(nèi)銷售出去。這是對采購人員經(jīng)驗與技術(shù)的一大考驗。
2、購進(jìn)貨品的價格需能符合當(dāng)時的市場價格,否則將會造成直接經(jīng)濟(jì)損失。
3、采購人員應(yīng)當(dāng)通過各種渠道了解和熟悉市場產(chǎn)品種類和價格。
五、食品的采購
采購食品時首先注意貨品的實際成本和廠商的價目表上的價格有何關(guān)系:就是說某一貨品大量購進(jìn)后定會在倉庫儲藏一段時間,因此而產(chǎn)生的儲藏費(fèi)用,安全風(fēng)險等問題,所以必須以特惠價格購進(jìn);最后是生產(chǎn)成本,如果購進(jìn)的某種食品會增加菜肴調(diào)理的生產(chǎn)成本時則應(yīng)慎重考慮。
食品采購有以下幾種主要方式:
1、合同采購
餐飲業(yè)者與供應(yīng)廠商簽訂食品采購或供貨合同,雙方遵照和約條款的規(guī)定進(jìn)行購貨或供貨交易。這種合同普遍分為定期合同和定量合同。
2、逐日采購
這主要用于采購容易腐敗的食品,而且應(yīng)當(dāng)有兩三家廠商隨時供貨以便買到最新鮮的食品。每天工作結(jié)束前,廚務(wù)部門派出一位資深廚師清點(diǎn)存貨,列出清單交給主廚,再由主廚以此清單列出一份第二天需要補(bǔ)充采購的食品請購單交給采購經(jīng)理。這類食品采購?fù)ǔＪ抢秒娫捯蠊┴浬坦┴洸⒁欢ㄊ钱?dāng)天買當(dāng)天交貨。
3、臨時采購
這主要用于采購臨時所需的食品。在廚務(wù)部門的工作過程中臨時會產(chǎn)生對某種食品的需要,這就要采購人員及時地購進(jìn)某種食品以配合廚務(wù)部門的正常工作。
六、食品的采購規(guī)格
所謂采購規(guī)格就是所購貨品的一種簡單說明,主要是品質(zhì)、數(shù)量、重量以及大小尺寸。每一采購規(guī)格均由餐廳的經(jīng)理團(tuán)人員(采購經(jīng)理、主廚、餐飲經(jīng)理等)依照餐飲營業(yè)方針,菜單需求及其定價尺度,事先協(xié)商擬定。規(guī)格副本應(yīng)由經(jīng)理部門分發(fā)給供應(yīng)廠商,供其保存參考。制定規(guī)格的理由為:
1、確立貨品材料的采購標(biāo)準(zhǔn),以便廚房調(diào)理出標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,從而服務(wù)顧客。
2、規(guī)格具有書面通知的作用,使供應(yīng)商明確了解本餐廳的需要,并可提出合理而具有競爭性的報價。
3、提供驗收與倉儲人員明確資訊,使其了解他們所接收與庫存的標(biāo)準(zhǔn)情況。
4、使餐廳員工確實了解進(jìn)貨的詳情,既大小、重量、品質(zhì)數(shù)量等情形。
采購規(guī)格的制訂,應(yīng)以標(biāo)準(zhǔn)的表格為準(zhǔn),其中不可缺少的資料為:
1、物品名稱:所用的名稱務(wù)求明確而習(xí)慣通用者,尤其要與供應(yīng)商所用的名稱一致。
2、貨品或品牌名稱:以蘋果為例,本地產(chǎn)或進(jìn)口貨,什么品牌等資料。
3、重量:公斤,磅或市斤。
4、單價:以供應(yīng)商報價為準(zhǔn),例如每公斤、每磅、每箱價格多少元。
5、附注:如果是肉類可能需要記明其切割方式、包裝及處理情形,凡是必要加以說明的事項均應(yīng)詳細(xì)載明與附注,不可等閑視之。
采購規(guī)格是采購作業(yè)中必要的書面樣本,也是各個部門以及經(jīng)理人員必需的書面參考資料。
七、飲料的采購
飲料的采購與食品的采購大致相同,以物美價廉為共同的,不變的原則。由于飲料所能賺取的利潤高于食品,所以餐飲業(yè)者在這方面都相當(dāng)注重。采購飲料請務(wù)必牢記:包裝華麗的產(chǎn)品并不一定就是高級品。采購飲料必須注意以下事項:
1、貨源的供應(yīng)在時間上有所限制。
2、特別昂貴的飲料有沒有必要購買。
3、應(yīng)當(dāng)重視酒類供應(yīng)商的建議。
4、品質(zhì)的評估很困難,應(yīng)由曾受特別訓(xùn)練的專業(yè)人員負(fù)責(zé),最好是有參與名酒品嘗活動的經(jīng)驗。
5、酒類的登記不容易劃分,僅能做概略的歸類。
6、酒類的價格波動不大。
任何飲料的購買應(yīng)依據(jù)是否符合本店顧客的需要與價格上是否具有競爭力的原則。采購貨源方法如下:
1、運(yùn)酒商
有些供應(yīng)
商從產(chǎn)地直接買酒運(yùn)回來賣,當(dāng)然他們的貨品范圍也僅限于某一特定產(chǎn)品。
2、批發(fā)商
他們供應(yīng)的貨品范圍相當(dāng)廣,所售貨品不僅在價格上比較便宜,而且還有一些好處。如可以貨款暫欠,可以暫借存放,可以免費(fèi)享用其廣告和廣告宣傳品等。
3、飲料制造廠商
大批量的飲料和酒水可向制造廠商直接定貨,不僅價格便宜,條件優(yōu)惠,還可有多種付款方式和優(yōu)惠的付款條件。
4、付現(xiàn)金自己運(yùn)貨
這主要是針對那些數(shù)量極少使用極少,只供一時之須的貨品。
八、飲料的采購規(guī)格
采購規(guī)格的目的在于以書面裝訂產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)及用途。采購經(jīng)理將訂好的規(guī)格交付供應(yīng)商,使其明了本餐廳的需要與規(guī)定的要求。并以此為依據(jù)來洽談買賣價格。交貨時,驗收人員以此為根據(jù)進(jìn)行收貨。
飲料的購進(jìn)與售出都是依照產(chǎn)品的品牌標(biāo)簽為準(zhǔn),每一產(chǎn)品的品質(zhì)及數(shù)量都有始終如一的標(biāo)準(zhǔn)。規(guī)格中應(yīng)詳細(xì)注明這些標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格。
九、市場走訪調(diào)查制度
為保證購進(jìn)貨品的合理質(zhì)量和價格,就應(yīng)充分了解和掌握市場信息,推動新原料的開發(fā)使用,從而降低成本達(dá)到贏利的目的。為此特制定以下制度。
1、采購員應(yīng)自覺加強(qiáng)市場調(diào)查。在采購工作中,做到“貨比三家”,在保質(zhì)保量的基礎(chǔ)上,努力降低原材料的成本,并將了解到的市場信息及時反饋公司采購部。
2、餐廳經(jīng)理,廚師長,庫管員和會計人員、采購部經(jīng)理組成市場走訪調(diào)查小組。每月至少安排兩次走訪,調(diào)查所在地周邊市場情況。每次應(yīng)對20種以上貨品進(jìn)行調(diào)查,以獲取同等質(zhì)量基礎(chǔ)上貨品(蔬菜,酒水,海鮮,肉類,調(diào)輔料等)的最低最真實的價格,以便更好的控制進(jìn)貨成本。
3、公司管理人員每月應(yīng)進(jìn)行兩次以上的獨(dú)立的市場走訪調(diào)查,力求第一手掌握市場的供求和價格情況。
4、以上人員的走訪調(diào)查所獲的信息應(yīng)于走訪第二日書面反饋公司采購部和財務(wù)部。
第6篇 機(jī)電工程材料的采購與管理
材料質(zhì)量的保證是整個工程質(zhì)量保證的一個先決條件，因此對材料質(zhì)量的控制是非常重要和關(guān)鍵的。工程材料選用的優(yōu)劣將直接影響到工程的內(nèi)在質(zhì)量及產(chǎn)品的外觀質(zhì)量，為確保工程所用材料的質(zhì)量，我們將從材料的采購工作著手。所有的材料供貨都應(yīng)是合格供應(yīng)商，因為我們是取得國際質(zhì)量體系認(rèn)證資格的企業(yè)。
材料進(jìn)場后使用前質(zhì)量保證措施
1）設(shè)備或材料在使用前按設(shè)計要求核對其規(guī)格、材質(zhì)、型號，材料必須有制造廠的合格證明書或質(zhì)保書，材料的運(yùn)輸、入庫、保管過程中，實施嚴(yán)格的控制措施，每道工序均有交接制度。
2）材料的入庫后實行標(biāo)化和分類、分規(guī)格堆放及管理，同時防止變形，防止受潮、霉變等措施，材料出庫檢驗和辦理領(lǐng)用手續(xù)。
3）材料出庫后，在施工現(xiàn)場妥善保管，存放地點(diǎn)安全可靠。材料堆放要求整齊，并掛上標(biāo)識牌。
4）材料使用前進(jìn)行嚴(yán)格檢查包括外觀檢查、附著物的清除。
5）對不合格材料的控制。一旦發(fā)現(xiàn)材料不能滿足或可能不滿足設(shè)計要求時，應(yīng)將其與合格材料相隔離，在自檢過程中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時整改。
第7篇 設(shè)備的采購、安裝和調(diào)試管理
一、生產(chǎn)設(shè)備科在分管總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的采購、安裝、調(diào)試等工作。
二、企業(yè)因生產(chǎn)需要購置新設(shè)備時，生產(chǎn)設(shè)備科應(yīng)通過書面或其它形式聯(lián)系國內(nèi)有資信證明的廠家和主要經(jīng)銷商，宣傳購買意向和所要求的機(jī)器性能。要求各廠家或經(jīng)銷商根據(jù)我公司的要求以書面形式提供其所能提供的機(jī)器型號、產(chǎn)品性能、價格以及所能提供的服務(wù)。
三、生產(chǎn)設(shè)備科根據(jù)提供的資料，通過考察、論證進(jìn)行綜合評價，大型設(shè)備必須經(jīng)過結(jié)合財務(wù)、生產(chǎn)、質(zhì)檢、材料等部門領(lǐng)導(dǎo)和專家進(jìn)行的可行性論證。選定機(jī)器型號和經(jīng)銷商，通過供應(yīng)部再次與經(jīng)銷商就運(yùn)輸、安裝、調(diào)試及付款方面等相關(guān)問題進(jìn)行協(xié)商，協(xié)商后經(jīng)公司批準(zhǔn)簽訂合同。
四、不需要安裝的設(shè)備或由企業(yè)自己組織安裝的設(shè)備，到廠時，生產(chǎn)設(shè)備科和設(shè)備使用部門共同組織驗收、清點(diǎn)。隨機(jī)圖紙、資料由設(shè)備部保管，工具、用具由車間造冊保管使用。
五、需供方安裝的設(shè)備，設(shè)備到廠時，由生產(chǎn)設(shè)備科組織初步清點(diǎn)驗收，并派人配合供方安裝人員安裝，車間也應(yīng)派人協(xié)助安裝調(diào)試。待供貨方認(rèn)為調(diào)試合格后，供應(yīng)科組織由質(zhì)檢科、車間主任、領(lǐng)機(jī)等人員參加的驗收，驗收合格的，由設(shè)備部簽字驗收，驗收不合格的，由供方重新組織調(diào)試，直到調(diào)試合格。新設(shè)備質(zhì)量有問題，采購部門負(fù)責(zé)要求調(diào)換、退貨和索賠。
六、由企業(yè)自己組織安裝調(diào)試的設(shè)備，由設(shè)備部從機(jī)電車間組織力量進(jìn)行安裝，車間應(yīng)派人配合安裝調(diào)試，調(diào)試成功后，由車間主任簽字驗收，設(shè)備部辦理固定資產(chǎn)領(lǐng)用轉(zhuǎn)賬手續(xù)。
七、安裝過程中發(fā)現(xiàn)不合格或不適宜的配件，用具等應(yīng)由設(shè)備部與供方聯(lián)系進(jìn)行調(diào)換。
八、新進(jìn)設(shè)備應(yīng)有一定的保修期，大中型設(shè)備不低于一年，小型設(shè)備不低于三個月。
第8篇 項目管理處物資采購控制程序
項目管理處物資的采購控制程序
1.0目的
對物資采購的申請、計劃的編制、審批等過程制定相應(yīng)程序,確保采購物資符合規(guī)定要求。
2.0適用范圍
適用于管理處提供服務(wù)活動所需物資的采購。其他物資(如辦公用品)的采購可參照執(zhí)行。
3.0職責(zé)
3.1提出采購的部門制定《采購計劃》和其他采購文件,由部門負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報公司批準(zhǔn)。
3.2提出采購的部門負(fù)責(zé)實施采購。
4.0工作程序
4.1物資的采購
4.1.1計劃性采購
4.1.1.1倉管員根據(jù)物資庫存情況,作出下月補(bǔ)充物資采購計劃。
4.1.1.2各部門主管每月下旬制定下個月的物資采購計劃,說明物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等(如有特殊要求,須說明)。
4.1.1.3各部門將月份物資采購計劃交本部門經(jīng)理審核后,報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.1.1.4各部門將批準(zhǔn)后的采購計劃交負(fù)責(zé)采購的人員由其在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購。
4.1.2零星采購
4.1.2.1各部門需要零星物資和計劃外的物資時,先填寫《請購單》,說明物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、用途等(如有特殊要求,須注明)。
4.1.2.2《請購單》由各部門主管確認(rèn)后按公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行審批和報批手續(xù)后交負(fù)責(zé)采購的人員。
4.1.2.3采購人員一般在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購,如有急需等特殊情況,根據(jù)物品價值可由部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理批準(zhǔn)后也可在其他供應(yīng)商處對實物質(zhì)量進(jìn)行驗證合格購買。
4.2供應(yīng)商的選擇
見《分供方的選擇和評審程序》。
4.3驗證
見《進(jìn)貨檢驗程序》。
4.4采購人員在進(jìn)行采購時,將采購物資的時間、供應(yīng)商登記在計劃表或《請購單》相應(yīng)欄目內(nèi)。
4.5采購回來的物資交倉管員辦理入庫手續(xù)并作出記錄。
5.0相關(guān)文件
5.1《分供方的選擇和評審程序》
5.2《進(jìn)貨檢驗程序》
5.3《采購計劃》
5.4《請購單》
第9篇 金地花園物業(yè)采購管理程序
城市花園物業(yè)采購管理程序
1.目的
控制采購過程,保證所采購物資和服務(wù)符合質(zhì)量要求.
2.范圍
適用于公司內(nèi)各類物資和服務(wù)的采購管理.
3.職責(zé)
3.1 總經(jīng)理辦公室后勤主管負(fù)責(zé)物資采購的實施,行政副主任負(fù)責(zé)物資采購的管理控制.
3.2 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織對分供方進(jìn)行評定和控制.
3.3 各部門質(zhì)檢員或?qū)I(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)采購物資和服務(wù)的驗收.
4.程序
4.1 根據(jù)采購物資對服務(wù)質(zhì)量的影響程序,將采購物資分為三類:
a類:對服務(wù)質(zhì)量有重大影響的物資.如:土建材料、木材、機(jī)電設(shè)備等.
b類:對服務(wù)質(zhì)量有直接影響的物資.如:娛樂設(shè)施、花草樹木、清潔物品用于客戶水電設(shè)施維修使用物資等.
c類:對服務(wù)質(zhì)量無明顯影響的物資.如:辦公文具等
4.2 采購資料
4.2.1 物資使用部門負(fù)責(zé)提供采購資料,包括:規(guī)格、名稱、價格、技術(shù)要求、相關(guān)國家、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等.
4.2.2 總經(jīng)理辦公室后勤人員及時收集采購資料,不斷按《分供方評估管理程序》調(diào)整《合格分供方名單》,并保存采購資料.
4.3 采購計劃審批
4.3.1 各物資使用部門每月于25日前根據(jù)工作計劃,填寫《物資申請單》由部門經(jīng)理簽字后交總經(jīng)理辦公室后勤主管匯總后報總經(jīng)理審批.
4.3.2 《物資申請單》包括:物資名稱、規(guī)格、型號、等級、數(shù)量、價格、交貨期、技術(shù)要求、檢驗方法等內(nèi)容,必要時注明分供方名稱.
4.3.3 計劃審批后后勤主管安排倉管員根據(jù)庫存情況制作全公司采購計劃填寫《物資申請單》.
4.3.4 后勤主管審核公司《物資申請單》,并將各部門《物資申請單》于26日前同時報總經(jīng)理或其授權(quán)人審批.
4.3.5 審批工作在每月28日前完成.
4.3.6 采購員根據(jù)審批后的安排《物資申請單》及《合格分供方名單》實施采購.大批量集中采購于月底前完成.
4.3.7 后勤主管及時將各部門《物資申請單》中未列入全公司采購計劃項目反饋到各部門.
4.3.8 應(yīng)急物資的采購由部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn).
4.3.9 固定資產(chǎn)和高額物資采購需加專項報告.
4.3.10 各級管理采購物資審批權(quán),按財務(wù)規(guī)定執(zhí)行.
4.3.11 需要采購服務(wù)的部門提出服務(wù)采購申請,經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報總經(jīng)理審批.
4.3.12 按《分供方評估管理程序》或《設(shè)備(服務(wù))合格分供方名單》選擇合格分供方.
4.3.13 按《合同審批程序》實施簽訂合約,合約必須明確我方要求,及雙方承擔(dān)的責(zé)任.
4.3.14 嚴(yán)格履約.
4.4 采購物資的驗證
4.4.1 物資購進(jìn)后,采購員應(yīng)及時通知質(zhì)檢員辦理入庫報檢手續(xù);庫管員根據(jù)《物資申請單》項目進(jìn)行檢驗及入庫登記,填寫《入庫單》,做好臺帳記錄.
4.4.2 質(zhì)檢員對物資進(jìn)行驗收時,若發(fā)現(xiàn)物資有標(biāo)識破損、遺失、模糊、物品受潮、水跡、油跡、破裂等異樣,必須打開包裝進(jìn)行檢驗或向經(jīng)理報告,填寫《物資驗收單》.
4.4.3 如果采購物資需在分供方供貨處進(jìn)行檢驗時,由后勤主管負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門質(zhì)檢員與分供方聯(lián)系,實施現(xiàn)場驗證,認(rèn)真填寫《物資驗收單》.
4.4.4 如果客戶提出對我公司分供方驗證時,由后勤組負(fù)責(zé)雙方聯(lián)系,公司可以參考其意見,但客戶的驗證結(jié)果不能代替公司對采購物資的檢驗.
4.4.5 機(jī)電設(shè)備等技術(shù)性較強(qiáng)的物資驗收由物資申請部門組織或指定專人驗收其技術(shù)性能等.
4.4.6 使用部門(人)在使用物資前應(yīng)進(jìn)行驗收,以確保其質(zhì)量符合要求.
4.4.7 服務(wù)質(zhì)量驗收由服務(wù)申請部門負(fù)責(zé).
4.4.8 當(dāng)出現(xiàn)不合格物資時,由質(zhì)檢員填寫《不合格物資處理單》,并呈請部門經(jīng)理審批,由采購員按審批意見處理執(zhí)行.
4.4.9 對小批量采購的a、b類物及首次承接的分供方可采取全部檢驗的方法.
4.4.10 采購?fù)瓿珊蟛少彽挠嘘P(guān)文件由使用部門及后勤各自保存?zhèn)浞菀詡洳殚?
4.4.11 對采購服務(wù)不合格項由服務(wù)采購部門負(fù)責(zé)人根據(jù)合同等,要求分供方賠償或返工.
4.5 物資的保管按《倉庫管理程序》執(zhí)行.
5.監(jiān)督執(zhí)行
由總經(jīng)理辦公室監(jiān)督執(zhí)行.
6.支持性和相關(guān)性文件
bvpqs4.6-01-01 《a、b、c類物資合格供應(yīng)商名單》
bvpqs4.15-01 《倉庫管理程序》
bvpqs4.6-01-02 《設(shè)備(服務(wù))合格分供方名單》
7.質(zhì)量記錄及表格
bvpqs4.6-01-f1-01《物資申請單》
bvpqs4.6-01-f2-01《入庫單》
bvpqs4.6-01-f3-01《物資驗收單》
bvpqs4.6-01-f4-01《不合格物資處理單》
第10篇 金地工程采購與招標(biāo)管理
采購與招標(biāo)管理
1、監(jiān)理招標(biāo)
1.1入圍資格
1)工業(yè)與民用建筑甲級監(jiān)理資質(zhì);
2)無通報批評或重大投訴記錄;
3)近三年來同類工程監(jiān)理服務(wù)總建筑面積不小于30萬m2;
4)擬定的總監(jiān)理工程師同類工程監(jiān)理服務(wù)經(jīng)驗不少于2項,總建筑面積不小于10萬m2;
5)擬定的項目主要監(jiān)理人員在本公司的工作時間不少于2年。
1.2監(jiān)理人員的資質(zhì)審查
1)招標(biāo)前應(yīng)詳細(xì)列出對監(jiān)理公司派駐現(xiàn)場的人員數(shù)量及資質(zhì)要求,要求土建工程師不少于2名,水暖、強(qiáng)電、弱電工程師各不少于1名,專職資料員1名。
2)評標(biāo)時應(yīng)對擬派的項目總監(jiān)理工程師和主要監(jiān)理公司人員進(jìn)行面試。
3)核對進(jìn)場監(jiān)理人員名單是否與監(jiān)理合同相符,檢查和了解監(jiān)理人員的學(xué)歷證書、職稱證書、資格證書、工作簡歷是否真實可靠;并對進(jìn)場的監(jiān)理人員進(jìn)行面試,符合要求才能進(jìn)場開展監(jiān)理工作。
4)及時將長駐現(xiàn)場的監(jiān)理人員姓名、性別、專業(yè)、技術(shù)職稱、資格證書名稱、進(jìn)出時間等情況登記在《監(jiān)理人員登記表》上。
5)定期(每月)對現(xiàn)場開展工作的監(jiān)理人員進(jìn)行考核,填寫《監(jiān)理工作考核表》,及時調(diào)整不合格的監(jiān)理人員。
2、總包招標(biāo)
2.1入圍資格
1)公司近三年入選當(dāng)?shù)貎?yōu)秀施工企業(yè);
2)項目經(jīng)理近三年內(nèi)累計同類工程建筑面積5萬m2以上;
3)項目經(jīng)理近兩年來在各地施工企業(yè)質(zhì)量與安全業(yè)績考核中無重大不良記錄;
4)具備建筑企業(yè)一級及以上資質(zhì)。
3、分包管理與甲供材料協(xié)調(diào)
3.1總包管理工作包括:
1)報建與驗收:分包單位對所承包工程范圍的施工質(zhì)量、進(jìn)度和竣工資料的完整性負(fù)責(zé);總包負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查和有關(guān)報建、驗收、竣工資料備案手續(xù)辦理。
2)進(jìn)度協(xié)調(diào):總包單位應(yīng)在開工后30日內(nèi)提交分包工程的進(jìn)出場時間,經(jīng)甲方監(jiān)理、確認(rèn)后執(zhí)行;協(xié)調(diào)日常工作,按月提供對各分包工程的進(jìn)度要求。
3)合同付款:分包工程在支付進(jìn)度款時,分包單位向總包提交形象進(jìn)度及付款申請,經(jīng)總包確認(rèn)后,提交監(jiān)理公司、甲方才能向分包單位支付工程款。
4)安全文明施工:分包單位進(jìn)場后,總包負(fù)責(zé)對其現(xiàn)場安全和文明施工進(jìn)行管理;分包工程施工過程中及竣工后,總包方負(fù)責(zé)督促分包單位將易破壞部分進(jìn)行包裝保護(hù)。
3.2總包配合工作包括:
1)在分包工程施工前,按甲方及分包單位的要求完成有關(guān)的土建項目施工,提供具備各分包工程施工的條件。
2)提供必要的測量定位線;::與分包單位核對各分包工程圖紙與總包圖紙間相關(guān)聯(lián)的尺寸、標(biāo)高等數(shù)據(jù)是否統(tǒng)一,并對所提交資料的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
3)提供工地現(xiàn)有的垂直運(yùn)輸、腳手架供分包工程使用,如需拆除應(yīng)報甲方批準(zhǔn);
4)施工、生活用水用電接口,水電費(fèi)由總包單位負(fù)責(zé);
5)提供辦公和生活便利、加工場地等;
6)提供分包人員、材料、設(shè)備 進(jìn)場、吊裝、堆放、保管條件;
7)負(fù)責(zé)在交叉施工過程中,采取措施保護(hù)分包工程成品,分包工程的成品遭到破壞,(除當(dāng)場抓住破壞者外)全部責(zé)任由分包單位承擔(dān)80%,總包單位承擔(dān)20%;
8)分包工程竣工后,由分包單位和總包辦理移交手續(xù),總包負(fù)責(zé)該分包工程的成品保護(hù)工作,移交后保護(hù)不周造成損失概由總包負(fù)責(zé);
9)按圖紙、規(guī)范要求等完成分包工程預(yù)留預(yù)埋(線管須穿通鐵絲),修補(bǔ)分包工程施工損壞,完成分包工程安裝后的修補(bǔ)及塞縫;
10)其他方便分包工程施工的工作。
11)分包工程的余土由各分包單位自行負(fù)責(zé)清理,工完場清;總包單位對此進(jìn)行監(jiān)督。
3.3甲供材料管理
1)除甲供材料、設(shè)備外, 其它材料、設(shè)備均由總包單位采購。
2)總包單位應(yīng)于合同簽訂后30天內(nèi)編制甲供/限價材料、設(shè)備計劃報甲方采購,總包不及時上報或上報數(shù)量有誤,責(zé)任由總包負(fù)責(zé)。由于工程變更引起甲供材料、設(shè)備數(shù)量的變化,總包應(yīng)在收到變更通知5日內(nèi)書面通知甲方。
3)甲供材料、設(shè)備送到現(xiàn)場,由供應(yīng)商負(fù)責(zé)卸貨;甲方、總包和供應(yīng)商三方共同驗收后即交總包保管?？偘鼞?yīng)為甲供材料、設(shè)備的進(jìn)場、卸貨和倉儲提供必要的條件。
4)總包提交的甲供材料、設(shè)備數(shù)量應(yīng)準(zhǔn)確,超出工程用量及其合理損耗量部分由總包向甲方購買。
5)因總包對材料、設(shè)備供應(yīng)商的付款拖延導(dǎo)致供貨不足影響工程進(jìn)度,由此帶來的損失由總包承擔(dān)。甲方有權(quán)利從總包的付款申請中扣除該款項直接支付給指定供應(yīng)商。
6)總包供應(yīng)的裝飾材料,水電管線、設(shè)備均需向甲方報送三家以上供應(yīng)商資料,經(jīng)甲方和監(jiān)理公司確定、封樣后方可采購。
7)所有材料、設(shè)備均由總包按規(guī)定進(jìn)行檢查、送檢。
8)材料、設(shè)備的見證取樣應(yīng)符合國家和當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)規(guī)定要求,并保證每一種需檢測的材料、設(shè)備均有見證取樣。
9)所有材料、設(shè)備均必須符合圖紙、規(guī)范和有關(guān)規(guī)定的要求,總包有責(zé)任拒絕不合格的甲供材料、設(shè)備,并書面通知甲方,說明理由。因甲供材料、設(shè)備不合格帶來的退貨及損失由甲方全部承擔(dān)。
4、配套專業(yè)分包工程招標(biāo)
對于小區(qū)內(nèi)市政配套工程:供水、供電、供熱、燃?xì)?、電信、有線電視工程,應(yīng)盡可能采取'貨比三家'招標(biāo)、比價方式確定承建商、供應(yīng)商;部分配套工程由于受到社會資源的限制,可以直接委托,但費(fèi)用審核和管理仍服從統(tǒng)一協(xié)調(diào);工程部應(yīng)盡可能直接與市政配套主管部門溝通,充分了解、理解各配套主管部門的業(yè)務(wù)操作流程和規(guī)定,做到'有章可循',避免信息不對稱帶來的被動局面,防止人為操作。
第11篇 某餐飲采購管理方法
一:原材料采購
固定原材料采購申購單分別由前廳經(jīng)理和廚師長、總經(jīng)理或其授權(quán)人、財務(wù)部門共同確認(rèn)原材料名稱和品牌后制作成單,每晚由使用部門(前廳和廚房)填寫數(shù)量后交采購部門以書面或口頭方式通知供應(yīng)商。供應(yīng)商通過招標(biāo)的方式進(jìn)行。
二:零星物料采購
使用部門根據(jù)經(jīng)營收支、物資儲備情況確定采購量,并填制請購單后報送采購部門。采購計劃由采購部門制訂,呈報總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后,實施采購計劃。
三:物資以外的商品采購
1. 采購申請單由使用單位申請經(jīng)本部門主管同意報總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)。
2.采購實行歸口管理,即采購部負(fù)責(zé)存貨采購、物料采購,行政部門負(fù)責(zé)it,辦公電腦及辦公用品采購。
3. 采購部門根據(jù)批準(zhǔn)后請購單進(jìn)行采購。
4.訂立合同使用標(biāo)準(zhǔn)合同。合同要有信用期管理,一般賬期不得低于30天。
四:采購驗貨制度
1.以下情況驗收人員拒收:無訂貨手續(xù)不收,送貨憑證不清不收,規(guī)格數(shù)量不符不收,物資明顯異樣不收。
2.驗收基本程序:
a)值班店長負(fù)責(zé)監(jiān)督重量或數(shù)量,廚房值班組長負(fù)責(zé)核對是否和申購物品一致,質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn),采購人員負(fù)責(zé)監(jiān)督價格是否合理;
b)驗收人采用鼻聞、目測、手觸摸、耳聽等方式對原料質(zhì)量進(jìn)行檢驗;
c)凡有外包裝的貨物必須打開驗收,用塑料袋包裝的物品必須倒至酒店漏塑料筐并瀝去水分后再稱重;
d)采購員應(yīng)每天驗收物品前檢查稱重工具是否準(zhǔn)確。
3.固定原材料采購的驗收人員:值班經(jīng)理,倉庫人員,廚房值班組長三人。
4.零星物品驗收:使用部門負(fù)責(zé)人(前廳經(jīng)理或廚師長),倉庫人員,采購人員。
五:報損報丟制度
1.對固定用品的損壞、丟失制定合理的報損率,員工人為因素?fù)p壞餐具的由損壞人員照價賠償,顧客損壞餐具須經(jīng)前廳經(jīng)理簽字認(rèn)可,否則將認(rèn)定為損壞;
2.人為損壞的餐具不計入合理損耗餐具;
3.賠償金額按餐具平均價格計算,無故丟失物品由丟失本人負(fù)責(zé)賠償,無事主的由物品所屬部門負(fù)責(zé)賠償;
4.餐具損耗額度為千分之二,合理損耗額度之外的餐具損耗將從本部門獎金中按實數(shù)扣除。
六:出入庫及領(lǐng)用制度
為方便部門運(yùn)營,所有物品的出入庫及領(lǐng)用制度暫按直撥形式直接由使用部門領(lǐng)用保管,采購部及財務(wù)部門將不定時檢查部門小倉庫,對領(lǐng)用不當(dāng)或安排使用不當(dāng)造成霉變、過期等浪費(fèi)現(xiàn)象,將追究相關(guān)人員責(zé)任。
七:報價與詢價制度
財務(wù)部,采購人員,前廳經(jīng)理與廚師長,行政部定期對所有物資進(jìn)行廣泛的市場詢價,貨比三家,對采購價格進(jìn)行分析反饋,發(fā)現(xiàn)有差異及時督促糾正。對于每天使用的原材料,根據(jù)市場行情每周二公開報價一次,并召開定價例會,例會有采購部、使用部門、財務(wù)部門參加,對供應(yīng)商所提供物品的質(zhì)量和價格進(jìn)行公平、公正的選擇。對新增物資及大宗物資、零星緊急采購的物資,須附有經(jīng)批準(zhǔn)的采購單才能報賬。
第12篇 飯店原料采購流程管理
原料采購是餐飲店最重要的環(huán)節(jié)之一,從源頭上做好成本把控,這樣才能在接下來的每一個流程里提升利潤空間,想管理好原料采供流程,可以從下面幾點(diǎn)來開展:
1、餐飲訂貨、采購的組織表現(xiàn)形式
所有餐飲業(yè)務(wù)攤子較大、餐飲營業(yè)收入較多、餐飲部地位較重要的中資飯店。由于食品等采購由餐飲部自己管理,所以采購的及時性、靈活性和食品原料本身難以掌握,因此餐飲部的主管領(lǐng)導(dǎo)就應(yīng)訂閱相應(yīng)的規(guī)章制度,嚴(yán)把質(zhì)量和數(shù)量關(guān),使采購環(huán)節(jié)的成本費(fèi)用降至最低。
另外,采購工作的好壞,采購人員的誠實、踏實與否,直接影響到餐飲成本率,這同樣是搞好餐飲成本控制的重要一環(huán)。合格的采購員是企業(yè)搞好采購工作的第二個前提(第一前提是“采購組織機(jī)制的確定”),國外一些小型飯店通常由業(yè)主或經(jīng)理親自兼任采購員,可見采購員的選擇對成本控制有著舉足輕重的影響。有的管理學(xué)家甚至認(rèn)為,一個好的、理想的采購員可以為餐飲企業(yè)節(jié)約5%的餐飲成本。
2、采購運(yùn)作程序的制定
采購程序是采購工作的核心之一。實施采購首先制定一個有效的工作程序,使從事采購的有關(guān)人員和管理人員都清楚應(yīng)該怎樣做、怎樣溝通,以形成一個正常的工作流程,也使管理者利于履行職能,知道怎樣去控制和管理。各飯店可根據(jù)自己的管理模式,制定符合本飯店的采購程序,但設(shè)計的目的和原理是相同的。
通常的餐飲原料采購程序:餐飲部所需要的食品應(yīng)向儲藏倉庫申請,申領(lǐng)應(yīng)通過正式的申請手續(xù)——領(lǐng)料單,倉庫根據(jù)申領(lǐng)手續(xù)發(fā)放,所有食品原料都必須經(jīng)過這一手續(xù)獲得。發(fā)放的食物原料既可以是倉庫本身保管儲藏的,也可以是當(dāng)天經(jīng)驗收合格的新鮮食品原料。
餐飲部和倉庫分別通過采購申請單向采購部門提出訂貨要求。餐飲部的訂貨品種是除倉庫之外的食品,通常為新鮮食品;而倉庫訂購的是種類需儲存保管的食品,當(dāng)庫存量低于規(guī)定的數(shù)量時,就要提出申購,被足必要的庫存量。
當(dāng)采購部門接到訂貨申請之后,通過正式的訂購單手續(xù)向供應(yīng)單位訂貨,同時給驗收部門一份訂購單,以備收貨時核對。
訂貨后,供應(yīng)單位或個體經(jīng)營者如送貨上門,則由驗收部門驗收合格后轉(zhuǎn)送入庫;如供應(yīng)單位不提供送貨服務(wù),則由采購部門承運(yùn)回來,交驗收部門驗收入庫。當(dāng)驗收部門收到廚房訂購的新鮮食品時,應(yīng)立即通知廚房通過申領(lǐng)手續(xù)及時領(lǐng)去。
對于單據(jù)的處理,應(yīng)使各部門明了:各項工作均應(yīng)以向生產(chǎn)部門及時提供適質(zhì)、適價、適量的食品為惟一目標(biāo),各部門在提供食品時都不得負(fù)有各自的責(zé)任,管理者應(yīng)嚴(yán)格按采購程序?qū)Σ少忂^程進(jìn)行督導(dǎo)和管理。
3、采購質(zhì)量的控制
要保證餐飲產(chǎn)品的質(zhì)量始終如一,飯店使用的食品原料的質(zhì)量也應(yīng)該始終如一。食品原料的質(zhì)量是指食品原料是否適用。越適于使用,質(zhì)量就越高。
餐飲管理人員應(yīng)在確定本企業(yè)的目標(biāo)和編制有關(guān)計劃時規(guī)定食品原料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。采購部經(jīng)理或成本控制會計員應(yīng)當(dāng)在其他經(jīng)管人員的協(xié)助下,列出本企業(yè)常用的需采購的食品原料的目錄,并用采購規(guī)格書的形式,規(guī)定對各種食品原料的質(zhì)量要求。
