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電子公司管理評(píng)審報(bào)告

發(fā)布時(shí)間:2024-11-29 查看人數(shù):19

電子公司管理評(píng)審報(bào)告

電子公司管理評(píng)審報(bào)告

有限公司管理評(píng)審報(bào)告(2017-06-03)

編制:***

審批:**

管理評(píng)審報(bào)告目錄管理評(píng)審報(bào)告目錄

序號(hào)內(nèi)容

1封面

2管理評(píng)審計(jì)劃

3管理評(píng)審會(huì)議簽到表

4管理評(píng)審報(bào)告

5本次管理評(píng)審改進(jìn)措施表

6內(nèi)審不符合項(xiàng)分布表

7顧客滿意程度調(diào)查分析報(bào)告

8員工滿意度分析報(bào)告

9過(guò)程績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表

10人力資源部體系運(yùn)行總結(jié)報(bào)告

11銷售部管理評(píng)審報(bào)告

12品質(zhì)部管理評(píng)審報(bào)告

13制造部運(yùn)行情況報(bào)告

14技術(shù)設(shè)備部管理評(píng)審輸入報(bào)告

15采購(gòu)部質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告

16上次管理評(píng)審措施驗(yàn)證情況報(bào)告

2023年度管理評(píng)審計(jì)劃

評(píng)審時(shí)間2023年月31日下午15:00—17:00評(píng)審地點(diǎn)會(huì)議室評(píng)審主持人**

評(píng)審目的及內(nèi)容

評(píng)審我公司

IATF16949:2016質(zhì)量管理體系換版效果,評(píng)價(jià)公司質(zhì)

量方針與質(zhì)量目標(biāo)的適宜性,以及質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性。

參加人員*******等

評(píng)審要求

1.各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)準(zhǔn)點(diǎn)參加,不得缺席;

2.各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)充分準(zhǔn)備好發(fā)言材料

各部門提交的輸入材料

1.各部門的工作總結(jié)(提出改進(jìn)的建議);

2.審核的材料包括內(nèi)審及第二、第三方審核的材料(品質(zhì)部提供);

3.管理評(píng)審的改進(jìn)措施情況(暫無(wú))(品質(zhì)部提供);

4.本年度重大糾正/預(yù)防措施情況(品質(zhì)部提供);

5.過(guò)程績(jī)效指標(biāo)(各部門按其部門所屬指標(biāo)提供);

6.顧客反饋情況(商務(wù)部提供);

7.實(shí)際和潛在市場(chǎng)失效分析報(bào)告(市場(chǎng)部提供);

8.設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程監(jiān)視分析報(bào)告(技術(shù)部提供)。

審批意見(jiàn):

同意

審批人:****

2023年月25日

會(huì)

會(huì)議主題管理評(píng)審會(huì)議時(shí)間

2017/5/31會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議室主持人杜浩

序號(hào)部

門姓

名職

務(wù)序號(hào)部門姓名職務(wù)

總經(jīng)理總經(jīng)理

管理代表經(jīng)理

銷售部經(jīng)理

生產(chǎn)部經(jīng)理

生產(chǎn)部經(jīng)理

品質(zhì)部經(jīng)理

技術(shù)部經(jīng)理

倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理

8設(shè)備部經(jīng)理

9人資部經(jīng)理

10工程部經(jīng)理

合肥誠(chéng)輝電子有限公司合肥誠(chéng)輝電子有限公司

管理評(píng)審報(bào)告

評(píng)審目的:

評(píng)價(jià)

ISO9001:2015/IATF16949:2016新版汽車質(zhì)量體系的充分性、有效性和適宜性,提出并確定各種改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。

評(píng)審范圍:公司汽車質(zhì)量管理體系涉及的產(chǎn)品和服務(wù)及制造相關(guān)所有過(guò)程。

評(píng)審內(nèi)容評(píng)審內(nèi)容:

2.1.上次管理評(píng)審的跟蹤措施;

2.2.與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)、外部因素的變化;

2.3顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋;

2.4質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度;

2.5過(guò)程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況;

2.6不合格及糾正措施;

2.7監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果;

2.8審核結(jié)果;

2.9改進(jìn)的機(jī)會(huì);

評(píng)審依據(jù):評(píng)審依據(jù):

3.1:ISO9001:2015、TATF16949:2016標(biāo)準(zhǔn);

3.2:質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及第三層次文件;

3.3:相關(guān)的法律、法規(guī)及各類標(biāo)準(zhǔn)。

評(píng)審時(shí)間及參加人員:評(píng)審時(shí)間及參加人員:

管理評(píng)審于2023年月31日下午15:00-17:00在會(huì)議室由總經(jīng)理(杜浩)主持。

參加人員:生產(chǎn)部經(jīng)理/兼管理者代表、品質(zhì)部經(jīng)理、技術(shù)部、綜合部經(jīng)理、商務(wù)部經(jīng)理、采購(gòu)經(jīng)理等評(píng)審過(guò)程評(píng)審過(guò)程

5.1上次管理評(píng)審的跟蹤措施;

2023年管理評(píng)審結(jié)果項(xiàng)改善措施,改善措施均有效果;

5.2與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)、外部因素的變化從環(huán)境管理體系運(yùn)行以來(lái),內(nèi)、外及其他相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境管理都有所改變,針對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理,公司從內(nèi)、外及其他相關(guān)方、原材料、工藝設(shè)備到出貨的各環(huán)節(jié)都必須符合性質(zhì)量、環(huán)境管理體系要進(jìn)行有效的控制,并不斷的具有預(yù)防性與可能性相關(guān)評(píng)估,通過(guò)數(shù)據(jù)考評(píng),對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估運(yùn)作可行有效性,應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇采取措施有效性,從質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行情況措施是有效,各項(xiàng)運(yùn)作基本上符合當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)包括質(zhì)量、環(huán)境法律法規(guī)及其他要求,并符合ISO9001:2015/IATF16949:2016標(biāo)準(zhǔn)要求有效性運(yùn)行。

另外,從內(nèi)部環(huán)境上看:為順應(yīng)市場(chǎng),提高效益,公司需不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、新工藝,以適應(yīng)較為復(fù)雜的環(huán)境因素變化。從外部環(huán)境上看。公司質(zhì)量、環(huán)境體系管理能否順應(yīng)其變化,不斷利用持續(xù)改進(jìn)達(dá)到國(guó)家要求,并滿足相關(guān)方需求,同時(shí),符合自身經(jīng)營(yíng)發(fā)展方向,進(jìn)而不被市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則所淘汰,達(dá)到或超越主要相關(guān)方安全、環(huán)保要求,將成為影響公司未來(lái)體系運(yùn)行的主要因素。

5.3顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋

a、顧客反饋情況主要是通過(guò)顧客滿意度調(diào)查以及顧客的電話、口頭反應(yīng),顧客滿意度也達(dá)到了98.6%,

b、相關(guān)方的需求和期望,希望物流配送更加穩(wěn)定快捷。

c、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)的建議,主要是售后顧客意見(jiàn)的處理更加及時(shí)、高效。

5.4質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度

各部門的目標(biāo)已達(dá)標(biāo),從2023年月至今未出現(xiàn)過(guò)重大的質(zhì)量事故或退貨事件的發(fā)生。

5.5過(guò)程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況:過(guò)程合格率、報(bào)廢率等均處于良好的受控狀態(tài)。

5.6不合格及糾正措施

a、體系運(yùn)行以來(lái),對(duì)日常工作中發(fā)現(xiàn)較大的問(wèn)題,基本能按不合格/糾正預(yù)防措施管制程序執(zhí)行,體系運(yùn)行至今共無(wú)糾正措施。

b、外部客戶暫無(wú)投訴,如有會(huì)按照8D的要求進(jìn)行相應(yīng)的回復(fù)和改善。

5.7本公司與月16號(hào)進(jìn)行了新版體系運(yùn)行以來(lái)的首次內(nèi)審,涉及質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門、場(chǎng)所和過(guò)程,審核工作得到了各部門的大力支持,順利的完成了審核計(jì)劃。本次內(nèi)審共開(kāi)出一般不合格項(xiàng)項(xiàng),無(wú)嚴(yán)重不符合項(xiàng)。通過(guò)各相關(guān)部門的積極整改,不符合項(xiàng)現(xiàn)已完成整改。詳見(jiàn)內(nèi)部審核報(bào)告。

5.8外部供方績(jī)效

采購(gòu)部每年進(jìn)行供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定工作,確定合格供方名錄。已確定采購(gòu)物資技術(shù)要求,采購(gòu)員按要求采購(gòu),品保部已規(guī)范原材料檢驗(yàn)規(guī)則,檢驗(yàn)員按要求檢驗(yàn),進(jìn)貨檢驗(yàn)合格率達(dá)到良好。

5.9.資源的充分性

本公司人力資源目前基本能適應(yīng)公司生產(chǎn)管理的要求,本公司生產(chǎn)設(shè)備目前也能符合生產(chǎn)的要求,因此,本公司現(xiàn)有資源基本能滿足客戶產(chǎn)品生產(chǎn)的需要和體系運(yùn)行的要求。為使公司質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行有效。

5.10應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性:

公司已識(shí)別質(zhì)量、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇、產(chǎn)品與服務(wù)的各個(gè)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇等并確定相應(yīng)的控制措施,對(duì)控制措施效果的評(píng)價(jià)的結(jié)果是總體來(lái)看,公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常,風(fēng)險(xiǎn)可控。

5.11改進(jìn)的機(jī)會(huì):

新版體系運(yùn)行的幾個(gè)月中,暫未收到相關(guān)部門提出文件和體系要素的修改通知申請(qǐng)單。今后,根據(jù)公司體系運(yùn)行情況,以及外審/內(nèi)審/管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題點(diǎn),涉及指導(dǎo)文件欠完善的地方,立即修訂、更新;

對(duì)公司法律法規(guī)符合性進(jìn)行評(píng)價(jià),結(jié)果為公司產(chǎn)品、活動(dòng)及服務(wù)行為

100%符合

國(guó)家法律法規(guī)要求,并在實(shí)際工作中得到遵守。

評(píng)審綜述:評(píng)審綜述:

6.1改進(jìn)的機(jī)會(huì)

a)續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn),提高員工操作技能和質(zhì)量意識(shí)。

b)生產(chǎn)工藝改造,搞好技術(shù)攻關(guān)工作,降低生產(chǎn)成本。

c)引進(jìn)高素質(zhì)人材,包括技術(shù)工人。

6.2質(zhì)量管理體系所需的變更

a)新版文件的進(jìn)一步完善;

b)本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)暫不改變;

6.3資源需求

公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置沒(méi)有變化,資源無(wú)重大改變和調(diào)整;

總結(jié)

本次管理評(píng)審,由杜總主持,會(huì)議審議了各部門的工作報(bào)告,并對(duì)公司的質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)進(jìn)行了認(rèn)真的評(píng)價(jià)和探討。其總結(jié)如下:

7.1結(jié)果表明:本公司的質(zhì)量和環(huán)境管理體系符合IATF16949:2016新版標(biāo)準(zhǔn)的所有要求,體系的建立是充分的;

7.2公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)的所有過(guò)程已得到了有效的控制,并且各部門能夠按照體系要求對(duì)各過(guò)程進(jìn)行有效的控制,體系的實(shí)施和運(yùn)行是有效的;現(xiàn)行的體系能體現(xiàn)到了公司的發(fā)展規(guī)模、體制、人員的素質(zhì)、產(chǎn)品的性質(zhì),能夠被各級(jí)員工所理解和充分實(shí)施。最終使全體職工質(zhì)量、環(huán)境意識(shí)有進(jìn)一步提高,自我發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、自我改進(jìn)的機(jī)制基本形成,公司污染物排放、節(jié)能降耗全程均已受控;

87.3至今未發(fā)生顧客和相關(guān)方投訴及抱怨,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合國(guó)家法律法規(guī)要求;

7.4在體系運(yùn)行的過(guò)程中,雖然有部分人員有所變動(dòng),但都能很快適應(yīng)新崗位。通過(guò)不斷強(qiáng)化員工意識(shí),努力提高了產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、各部門人員的工作質(zhì)量均有了較大的改進(jìn),效率也有一定的提高,對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格也能夠按文件要求進(jìn)行改善;

以上,充分說(shuō)明:“公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本是適宜的、充分的、有效的,并已基本具備持續(xù)改進(jìn)的能力”。

本公司生產(chǎn)流程按客戶的生產(chǎn)工藝要求和品質(zhì)監(jiān)控要求制定,由接訂單﹑合同評(píng)審﹑采購(gòu)﹑來(lái)料檢驗(yàn)﹑入倉(cāng)貯存﹑過(guò)程生產(chǎn)、過(guò)程監(jiān)控﹑最終檢驗(yàn)﹑入倉(cāng)﹑交付都在相關(guān)程序文件、作業(yè)規(guī)范中描述;各產(chǎn)品和過(guò)程得到明確控制,在運(yùn)行過(guò)程中,其效率和有效性不斷提高,現(xiàn)行流程圖是適宜的。大部分目標(biāo)指標(biāo)均已達(dá)成,員工和各部門質(zhì)量意識(shí)不斷增強(qiáng),現(xiàn)行質(zhì)量管理體系文件是適宜的。

管理評(píng)審結(jié)果認(rèn)為:質(zhì)量體系是持續(xù)適宜的﹑有效的,能夠滿足本公司的質(zhì)量管理要求和客戶要求。質(zhì)量方針、目標(biāo)按照管理者代表要求作適當(dāng)提高和修改。本次評(píng)審提出對(duì)文件、方針、目標(biāo)的修改,旨在使質(zhì)量管理體系不斷的在運(yùn)作過(guò)程中逐步完善,不斷進(jìn)步。在此,我對(duì)全體人員做出的努力,表示深切的敬意和謝意!

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