檢查與自評管理程序
11、檢查與自評
11.1安全檢查
11.1.1本公司嚴格執(zhí)行《安全檢查制度》，定期或不定期進行安全檢查，保證安全標準化有效實施。《安全檢查制度》中明確各種安全檢查的內(nèi)容、頻次和要求，開展安全檢查。
11.1.2本公司的安全檢查應(yīng)有明確的目的、要求、內(nèi)容和計劃。各種安全檢查均應(yīng)編制安全檢查表，安全檢查表應(yīng)包括檢查項目、檢查內(nèi)容、檢查標準或依據(jù)、檢查結(jié)果等內(nèi)容。
1)制定安全檢查計劃，明確各種檢查的目的、要求、內(nèi)容和負責人；
2)編制綜合、專項、節(jié)假日、季節(jié)和日常安全檢查表；
3)各種安全檢查表內(nèi)容全面。
11.1.3企業(yè)各種安全檢查表應(yīng)作為企業(yè)有效文件，并在實際應(yīng)用中不斷完善。
1)明確各種安全檢查表的編制單位、審核人、批準人；
2)每年評審修訂各種安全檢查表。
11.2安全檢查形式與內(nèi)容
11.2.1安全辦應(yīng)根據(jù)安全檢查計劃，開展綜合性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、日常檢查和節(jié)假日檢查；各種安全檢查均應(yīng)按相應(yīng)的安全檢查表逐項檢查，建立安全檢查臺賬，并與責任制掛鉤。
11.2.2企業(yè)安全檢查形式和內(nèi)容應(yīng)滿足：
1)綜合性檢查應(yīng)由相應(yīng)級別的負責人負責組織，以落實崗位安全責任制為重點，各專業(yè)共同參與的全面安全檢查。廠級綜合性安全檢查半年不少于1次，由公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組組長（總經(jīng)理）組織；車間級綜合性安全檢查每月不少于1次，由安全主任組織；
2)專業(yè)檢查分別由各專業(yè)部門的負責人組織本系統(tǒng)人員進行，主要是對特種設(shè)備、危險物品、電氣裝置、機械設(shè)備、構(gòu)建筑物、安全裝置、防火防爆、防塵防毒、監(jiān)測儀器等進行專業(yè)檢查。專業(yè)檢查每半年不少于1次；
3)季節(jié)性檢查由各業(yè)務(wù)部門的負責人組織本系統(tǒng)相關(guān)人員進行，是根據(jù)當?shù)馗骷竟?jié)特點對防火防爆、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防風及防凍保暖工作等進行預防性季節(jié)檢查。
春季檢查以防雷、防靜電為重點；夏季檢查以防暑降溫、防臺風、防洪防汛為重點；秋季檢查以防火為重點；冬季檢查以防火防爆、防凍防滑、防中毒為重點。
不同季節(jié)性檢查分別由各對應(yīng)部門的負責人組織本部門相關(guān)人員進行。
4)日常檢查分崗位操作人員巡回檢查和管理人員日常檢查。崗位操作人員應(yīng)認真履行崗位安全生產(chǎn)責任制，進行交接班檢查和班中巡回檢查，各級管理人員應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)進行日常檢查；
5)節(jié)假日檢查主要是對節(jié)假日前安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)物資準備、備用設(shè)備、應(yīng)急預案等方面進行的檢查。
11.2.3安全檢查的方法:
要有詳細的安全檢查計劃,各種檢查都有明確的檢查目的、檢查要求、檢查內(nèi)容和日程安排,要填寫安全檢查表，對安全檢查結(jié)果應(yīng)有總結(jié)，對存在問題應(yīng)有整改要求,填寫《隱患整改通知單》,定出整改措施、負責人、資金來源和完成期限并追蹤落實。
11.2.4安全檢查表
根椐本公司實際情況，目前制定的安全檢查表有: 廠級綜合安全檢查表,每月綜合安全檢查表、專業(yè)安全檢查、車間日常安全檢查表、物料儲存安全檢查表、消防設(shè)施及器材檢查表、安全設(shè)施及防護器具檢查表、配電房安全管理檢查表、長時間息工（或節(jié)日）期間停工/復工前安全檢查表。各種安全檢查采用相應(yīng)的安全檢查表。
11.3整改
11.3.1企業(yè)應(yīng)對安全檢查所查出的問題進行原因分析，制定整改措施，落實整改時間、責任人，并對整改情況進行驗證，保存相應(yīng)記錄。
1)對檢查出的問題進行原因分析，及時進行整改；
2)對整改情況進行驗證；
3)保存檢查、整改和驗證等相關(guān)記錄。
11.3.2企業(yè)各種檢查的主管部門應(yīng)對各級組織和人員檢查出的問題和整改情況定期進行檢查。
11.4自評
本公司執(zhí)行自評管理制度，每年至少1次對安全標準化運行進行自評，提出進一步完善安全標準化的計劃和措施。
明確自評時間；
制定自評計劃；
編制自評檢查表；
建立自評組織；
公司成立安全標準化運行自評小組
組 長：總經(jīng)理(主要負責人 )
副組長：安全主任
成 員：安全管理員及各部門負責人
每年至少1次進行安全標準化自評；
自評人員根據(jù)計劃進行自評，通過面談、提問、查閱文件、現(xiàn)場查看、測試等方式來收集客觀證據(jù)，并記錄自評結(jié)果，對受評部門作出自評。自評員應(yīng)按檢查表的項目逐項檢查，不輕易偏離檢查表，經(jīng)常對照來核正自評方向，收集證據(jù)應(yīng)采取隨機抽樣的方法進行，保證所抽取的樣本具有代表性，并認真做好記錄。
自評后自評組應(yīng)評審所有自評結(jié)果，以書面形式開列不符合項，通知被審部門，以使不符合項得到確認。并有針對性的展開糾正預防措施活動。
編制自評報告；
自評報告由自評組長編寫，對自評/考核情況進行概述。
提出進一步完善的計劃和措施；
對需組織整改的問題，由評價小組以“問題整改表”或其他文件形式下達到責任部門，限期完成。評價小組對實施情況進行跟蹤驗證。若受審部門未實施糾正措施，自評組人員應(yīng)向總經(jīng)理反映情況。
對自評有關(guān)資料存檔管理。
自評計劃、自評檢查表、自評報告和不符合項報告等記錄由安全辦保存歸檔。
■相關(guān)文件、記錄
安全檢查管理制度。
安全檢查計劃；
各種安全檢查表；
安全檢查表應(yīng)用培訓記錄。
檢查表評審修訂記錄。
安全檢查臺賬；
檢查考核記錄。
檢查問題整改記錄。
安全標準化自評管理制度；
開展自評的相關(guān)文件資料；
進一步完善的安全標準化工作的計劃和措施。
