第1篇 餐飲采購(gòu)管理流程范本
采購(gòu)活動(dòng)是一個(gè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的開始,企業(yè)應(yīng)該有一個(gè)適合自己的管理,并能在采購(gòu)活動(dòng)中保證其靈活性的采購(gòu)工作流程,那一般企業(yè)的采購(gòu)流程是怎么樣的呢下面本博客就根據(jù)餐飲采貯管理流程采購(gòu)、驗(yàn)收、倉(cāng)管、發(fā)放四個(gè)環(huán)節(jié),針對(duì)餐飲部的實(shí)際情況,來討論討論。
一、理順采購(gòu)流程
1、確定供貨商,簽訂供貨合同。供貨商類別:米油類、雞鴨類、魚類、海鮮類、蔬菜類、肉類、米粉類、豆制品類。
其他類別:均由酒店采購(gòu)中心根據(jù)申購(gòu)計(jì)劃統(tǒng)一采購(gòu)。(在簽訂供貨合同后,可取消餐飲采購(gòu)員)。
簽訂供貨合同:供貨合同一式三聯(lián):一份供應(yīng)商;一份財(cái)務(wù)部;一份倉(cāng)管員。合同應(yīng)確定定價(jià)時(shí)間、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。
設(shè)立尋價(jià)員:由廚師長(zhǎng)、倉(cāng)管員、質(zhì)檢員組成,三人每月初、月中旬分兩次入市場(chǎng)尋價(jià),在尋價(jià)基礎(chǔ)上再定價(jià)。
2、制定采購(gòu)計(jì)劃
1%26gt; 廚房根據(jù)庫(kù)存及所需量填寫好菜品申購(gòu)單,并報(bào)廚師長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)。菜品申購(gòu)單壹式叁聯(lián),供貨商、倉(cāng)管員、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。
2%26gt; 倉(cāng)庫(kù)、樓面根據(jù)庫(kù)存量,遵循最小庫(kù)存原則,上報(bào)申購(gòu)計(jì)劃,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字,報(bào)總經(jīng)理簽字方可,申購(gòu)計(jì)劃單壹式叁聯(lián),采購(gòu)員、倉(cāng)管員、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。
3、安排組織采購(gòu)
1%26gt; 供貨商應(yīng)每晚21:20到收銀臺(tái)拿申購(gòu)單并簽字認(rèn)可;于第二日(或規(guī)定時(shí)間內(nèi))按質(zhì)按時(shí)按量送貨。
2%26gt; 采購(gòu)員根據(jù)申購(gòu)計(jì)劃單及時(shí)采購(gòu)到位。
二、完善驗(yàn)貨制度
1.成立收貨小組由倉(cāng)管員、廚師長(zhǎng)(廚師長(zhǎng)指定人員)、質(zhì)檢員,除急用物品外,其余物品均需倉(cāng)管員稱量,廚師長(zhǎng)負(fù)責(zé)質(zhì)量,經(jīng)倉(cāng)管員、廚師長(zhǎng)、供貨商叁方簽字認(rèn)可(收貨單壹式四聯(lián)),質(zhì)檢員不定時(shí)抽量。
(注)收貨單沒有倉(cāng)管員、廚師長(zhǎng)、供貨商當(dāng)天簽字無效。
供貨商憑收貨單結(jié)算。
2、急用菜品收貨:急用海鮮,可由一樓主管或經(jīng)理負(fù)責(zé)稱量,廚師長(zhǎng)把質(zhì)量關(guān),開收貨單經(jīng)乙方簽字方可。米粉由員工餐廳廚師及零點(diǎn)班保安收貨稱量,經(jīng)叁方簽字認(rèn)可后方可,未用完者,過稱后將當(dāng)天收貨單及退貨單交倉(cāng)管員壹聯(lián),一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。
第2篇 某餐飲采購(gòu)管理方法
一:原材料采購(gòu)
固定原材料采購(gòu)申購(gòu)單分別由前廳經(jīng)理和廚師長(zhǎng)、總經(jīng)理或其授權(quán)人、財(cái)務(wù)部門共同確認(rèn)原材料名稱和品牌后制作成單,每晚由使用部門(前廳和廚房)填寫數(shù)量后交采購(gòu)部門以書面或口頭方式通知供應(yīng)商。供應(yīng)商通過招標(biāo)的方式進(jìn)行。
二:零星物料采購(gòu)
使用部門根據(jù)經(jīng)營(yíng)收支、物資儲(chǔ)備情況確定采購(gòu)量,并填制請(qǐng)購(gòu)單后報(bào)送采購(gòu)部門。采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)部門制訂,呈報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后,實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃。
三:物資以外的商品采購(gòu)
1. 采購(gòu)申請(qǐng)單由使用單位申請(qǐng)經(jīng)本部門主管同意報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)。
2.采購(gòu)實(shí)行歸口管理,即采購(gòu)部負(fù)責(zé)存貨采購(gòu)、物料采購(gòu),行政部門負(fù)責(zé)it,辦公電腦及辦公用品采購(gòu)。
3. 采購(gòu)部門根據(jù)批準(zhǔn)后請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行采購(gòu)。
4.訂立合同使用標(biāo)準(zhǔn)合同。合同要有信用期管理,一般賬期不得低于30天。
四:采購(gòu)驗(yàn)貨制度
1.以下情況驗(yàn)收人員拒收:無訂貨手續(xù)不收,送貨憑證不清不收,規(guī)格數(shù)量不符不收,物資明顯異樣不收。
2.驗(yàn)收基本程序:
a)值班店長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督重量或數(shù)量,廚房值班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)核對(duì)是否和申購(gòu)物品一致,質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn),采購(gòu)人員負(fù)責(zé)監(jiān)督價(jià)格是否合理;
b)驗(yàn)收人采用鼻聞、目測(cè)、手觸摸、耳聽等方式對(duì)原料質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn);
c)凡有外包裝的貨物必須打開驗(yàn)收,用塑料袋包裝的物品必須倒至酒店漏塑料筐并瀝去水分后再稱重;
d)采購(gòu)員應(yīng)每天驗(yàn)收物品前檢查稱重工具是否準(zhǔn)確。
3.固定原材料采購(gòu)的驗(yàn)收人員:值班經(jīng)理,倉(cāng)庫(kù)人員,廚房值班組長(zhǎng)三人。
4.零星物品驗(yàn)收:使用部門負(fù)責(zé)人(前廳經(jīng)理或廚師長(zhǎng)),倉(cāng)庫(kù)人員,采購(gòu)人員。
五:報(bào)損報(bào)丟制度
1.對(duì)固定用品的損壞、丟失制定合理的報(bào)損率,員工人為因素?fù)p壞餐具的由損壞人員照價(jià)賠償,顧客損壞餐具須經(jīng)前廳經(jīng)理簽字認(rèn)可,否則將認(rèn)定為損壞;
2.人為損壞的餐具不計(jì)入合理?yè)p耗餐具;
3.賠償金額按餐具平均價(jià)格計(jì)算,無故丟失物品由丟失本人負(fù)責(zé)賠償,無事主的由物品所屬部門負(fù)責(zé)賠償;
4.餐具損耗額度為千分之二,合理?yè)p耗額度之外的餐具損耗將從本部門獎(jiǎng)金中按實(shí)數(shù)扣除。
六:出入庫(kù)及領(lǐng)用制度
為方便部門運(yùn)營(yíng),所有物品的出入庫(kù)及領(lǐng)用制度暫按直撥形式直接由使用部門領(lǐng)用保管,采購(gòu)部及財(cái)務(wù)部門將不定時(shí)檢查部門小倉(cāng)庫(kù),對(duì)領(lǐng)用不當(dāng)或安排使用不當(dāng)造成霉變、過期等浪費(fèi)現(xiàn)象,將追究相關(guān)人員責(zé)任。
七:報(bào)價(jià)與詢價(jià)制度
財(cái)務(wù)部,采購(gòu)人員,前廳經(jīng)理與廚師長(zhǎng),行政部定期對(duì)所有物資進(jìn)行廣泛的市場(chǎng)詢價(jià),貨比三家,對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行分析反饋,發(fā)現(xiàn)有差異及時(shí)督促糾正。對(duì)于每天使用的原材料,根據(jù)市場(chǎng)行情每周二公開報(bào)價(jià)一次,并召開定價(jià)例會(huì),例會(huì)有采購(gòu)部、使用部門、財(cái)務(wù)部門參加,對(duì)供應(yīng)商所提供物品的質(zhì)量和價(jià)格進(jìn)行公平、公正的選擇。對(duì)新增物資及大宗物資、零星緊急采購(gòu)的物資,須附有經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)單才能報(bào)賬。
