學(xué)校后勤管理處物資采購領(lǐng)用管理規(guī)定

學(xué)校后勤管理處物資采購領(lǐng)用管理規(guī)定

學(xué)校后勤管理處物資采購及領(lǐng)用管理規(guī)定

為進(jìn)一步提高后勤處管理水平,規(guī)范工作流程,建設(shè)數(shù)字化后勤,根據(jù)當(dāng)前后勤處工作實(shí)際,經(jīng)處委會(huì)研究,制定本規(guī)定。

一、物資采購

1、采購:

⑴后勤處各科室需購買的物資由各科室提出書面采購計(jì)劃(一式兩份),經(jīng)科長簽字處室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,提前兩天交綜合科采購員詢價(jià)或招標(biāo)后實(shí)施采購。

⑵物業(yè)需用物資由物業(yè)維修主管或后勤處倉庫管理員提出書面采購計(jì)劃經(jīng)分管處長(或處室負(fù)責(zé)人)批準(zhǔn)后,提前兩天報(bào)綜合科采購員詢價(jià)或招標(biāo)后實(shí)施采購。

⑶學(xué)校其他處室(院系)需購買的物資,由購買人寫出申請(qǐng)經(jīng)本處室及后勤處負(fù)責(zé)人簽字后,提前兩天報(bào)綜合科采購員詢價(jià)或招標(biāo)后實(shí)施采購。

2、驗(yàn)收:所購物資應(yīng)嚴(yán)格履行三方驗(yàn)收制度(即需用人、倉庫管理員、購買人對(duì)物資驗(yàn)收無誤后采購計(jì)劃上簽字后方可入庫)和入庫發(fā)放制度。(購買的物資必須經(jīng)過倉庫入庫后執(zhí)行領(lǐng)用手續(xù),特殊情況除外)

二、物資領(lǐng)用及管理

1、物業(yè)維修需用物資必須由物業(yè)維修主管到學(xué)校倉庫統(tǒng)一領(lǐng)取,其他人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意領(lǐng)用。物業(yè)領(lǐng)用的物資必須在一周內(nèi)對(duì)物資使用情況進(jìn)行說明,(到倉庫管理員處交回“物資使用說明表”)。物業(yè)對(duì)物資使用情況填寫“物資使用情況說明表”,經(jīng)學(xué)校使用單位證明人簽字蓋章后交倉庫管理員)如未按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行情況說明,倉庫管理員可拒絕物資的再領(lǐng)用,出現(xiàn)不良后果由物業(yè)承擔(dān)全部責(zé)任并根據(jù)物業(yè)管理辦法進(jìn)行相應(yīng)經(jīng)濟(jì)的處罰。

2、后勤處各科室需用物資的領(lǐng)用必須持“物資領(lǐng)用單”經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字分管處長審核后,倉庫管理員方可進(jìn)行物資發(fā)放,手續(xù)不全的不得發(fā)放物資。

三、低值易耗品的管理

為加強(qiáng)對(duì)后勤處內(nèi)各類物品的管理,各科室應(yīng)安排專人根據(jù)學(xué)校固定資產(chǎn)管理辦法,對(duì)本科室內(nèi)的低值易耗品進(jìn)行登記造冊(cè),登記后由處資產(chǎn)管理員進(jìn)行匯總。各科在工作過程中應(yīng)及時(shí)對(duì)各種設(shè)備或工具進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng),確保設(shè)施設(shè)備的正常使用,保證工作的正常開展。對(duì)使用過程中出現(xiàn)的物品損耗、報(bào)廢等其他原因,應(yīng)及時(shí)報(bào)告資產(chǎn)管理員及時(shí)銷賬。

本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。

后勤管理處

2023年1月1日

物資采購計(jì)劃表

序號(hào)

物資名稱

規(guī)格

型號(hào)

數(shù)量

進(jìn)場(chǎng)日期

預(yù)算資金或

特殊說明

申報(bào)人: 日期: 審核:日期:

物資使用情況說明表

物資名稱

使用數(shù)量

使用部位

使用情況說明:

維修人: 日期:證明人: 單位:(章)

物資領(lǐng)用單

序號(hào)

物資名稱

規(guī)格型號(hào)

數(shù)量

備注

領(lǐng)用人: 日期:科室負(fù)責(zé)人: