某物業(yè)公司采購物資管理規(guī)定
物業(yè)公司采購物資管理規(guī)定
1、各部門每周六上午把下周采購預(yù)算和工作快報(bào)一起上交總經(jīng)理批準(zhǔn)
2、按批準(zhǔn)預(yù)算,由使用部門填寫申購單,部門經(jīng)理簽字后,送采購部進(jìn)行詢價(jià),原則上以貨比三家及以最佳質(zhì)量、最合理價(jià)格取舍,在可能范圍內(nèi)附上報(bào)價(jià)單及說明書,然后送財(cái)務(wù)經(jīng)理審核及總經(jīng)理審批,以此作為采購依據(jù),經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)后,購買入庫;
3、未經(jīng)批準(zhǔn)的采購申請單一律不準(zhǔn)采購,禁止先買后批;
4、如有預(yù)算之外的緊急采購或臨時(shí)采購,需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),如無總經(jīng)理批準(zhǔn),采購部一概不予受理;
5、為提高采購工作效率和部門協(xié)調(diào),各部門物資需求一般需提前3天報(bào)單;
6、每周一和每周三為采購申報(bào)日,各部門在此兩天將申購單交采購部;
7、為便于采購工作流轉(zhuǎn),每周二及周四10:00-11:0014:00-15:00擬定為請示財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審批申購單時(shí)間;
8、實(shí)行部門成本核算控制制度,即各部門購買、領(lǐng)用物資費(fèi)用(單項(xiàng)、小額款)由各部門自行控制,如當(dāng)月成本超出預(yù)算或規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)將由責(zé)任人承擔(dān)賠償責(zé)任;
9、各部門申購單上需注明物資規(guī)格、數(shù)量、尺寸、用途、材質(zhì)及特殊要求等,以方便采購,如發(fā)生采購失誤(重復(fù)購買、采購過剩、多余購買等),將由相應(yīng)責(zé)任人賠償。
簽署人:**物業(yè)管理有限公司
