安全風(fēng)險評價管理規(guī)定
1.安全風(fēng)險評價管理規(guī)定的目的
為了保證公司安全目標(biāo)的實現(xiàn),根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》有關(guān)規(guī)定和危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的相關(guān)要求,結(jié)合本公司的實際情況,對安全風(fēng)險評價進(jìn)行規(guī)范化管理,從而促進(jìn)安全風(fēng)險評價體系的不斷完善、安全管理的持續(xù)優(yōu)化。
2.安全風(fēng)險評價的依據(jù)
2.1現(xiàn)代系統(tǒng)的安全管理理論認(rèn)為,一切事故總是可以預(yù)防的,安全管理必須從防止人的不安全行為和控制物的不安全狀態(tài),從企業(yè)的整體出發(fā),把重點放在事故預(yù)防的整體效應(yīng)上,實行全員、全過程、全方位、全天候的“四全”安全管理方法,使企業(yè)達(dá)到最佳安全狀態(tài)。
2.2按照科學(xué)的程序和方法,從系統(tǒng)的角度出發(fā)對工程項目或工業(yè)生產(chǎn)中潛在危險進(jìn)行預(yù)先的識別、分析、和評估,為制定基本防范措施和管理決策提供依據(jù).
2.3通過事先分析、評價,制定風(fēng)險控制措施,實現(xiàn)管理關(guān)口前移,實現(xiàn)左側(cè)管理,實現(xiàn)事前預(yù)防,達(dá)到消減危害、控制風(fēng)險的目的。
3.安全風(fēng)險評價的范圍
3.1新項目的規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)及試運行階段;
3.2正常生產(chǎn)裝置的各單元操作,安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度;
3.3在運行的生產(chǎn)裝置進(jìn)行較大改造后;
3.4非常規(guī)和異常的活動,如生產(chǎn)裝置的開、停車操作、檢修及局部改造等;
3.5發(fā)生事故及出現(xiàn)潛在的緊急情況;
3.6所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動;
3.7工藝、設(shè)備、材料等各類變更。
3.8原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程;
3.9作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品;
3.10丟棄、廢棄、拆除與處置;
3.11氣候、地震及其它自然災(zāi)害;
4.安全風(fēng)險評價的頻次及要求
4.1正常情況下對正常生產(chǎn)的裝置安全風(fēng)險評價每3年不少于一次;另每年需對已評價出的風(fēng)險及控制措施內(nèi)容進(jìn)行一次評審,以保證其內(nèi)容符合安全生產(chǎn)的需要。
4.2新裝置開車之前必須進(jìn)行全面的安全風(fēng)險評價。
4.3生產(chǎn)裝置技改后,必須對技改部分和涉及技改的相關(guān)環(huán)節(jié)進(jìn)行安全風(fēng)險評價。
4.4當(dāng)生產(chǎn)出現(xiàn)異常情況時,必須及時對異常情況進(jìn)行安全風(fēng)險分析。
4.5停車超過三個月的生產(chǎn)裝置,開車前必須進(jìn)行安全風(fēng)險分析。
4.6中、大修,停車大檢修,必須在施工前進(jìn)行安全風(fēng)險分析。
4.7其它非常規(guī)活動開始之前。
5.安全風(fēng)險評價的方法
5.1常用的評價方法有:工作危害分析(jha)、安全檢查表分析(scl)、預(yù)危險性分析(pha)、危險與可操作性分析(hazop)、實效模式與影響分析(fmea)、故障樹分析(fia)及事故樹分析(eta)等方法。
5.2本公司采用的評價方法是:工作危害分析(jha)、安全檢查表分析(scl)、預(yù)危險性分析(pha)相結(jié)合的方法。
6.安全風(fēng)險評價的組織機構(gòu)與管理要求
6.1各類安全風(fēng)險評價的人員組織機構(gòu):
6.1.1新上項目規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)階段,由項目負(fù)責(zé)人組織公司內(nèi)部相關(guān)人員或向外聘專業(yè)資質(zhì)的安全風(fēng)險評價公司,對項目進(jìn)行可行性評價,安全設(shè)計和方案評審。
6.1.2新裝置開車前或生產(chǎn)裝置重大技改后的風(fēng)險評價組織:
組 長:項目總負(fù)責(zé)人 組織部門:項目組
其它成員:研發(fā)部副總、生產(chǎn)技術(shù)部副總、安監(jiān)部負(fù)責(zé)人、項目電氣儀表工程技術(shù)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)部經(jīng)理和參與項目建設(shè)、裝置開車的各班組負(fù)責(zé)人等。
6.1.3發(fā)生重大異常情況的安全風(fēng)險評價組織:
組長:公司總經(jīng)理 組織部門:安監(jiān)部
其它成員:責(zé)任部門分管副總及分管負(fù)責(zé)人、監(jiān)管部門負(fù)責(zé)人、管理者代表、公司相關(guān)的中層管理人員和外聘技術(shù)專家等。
6.1.4生產(chǎn)裝置定期工藝安全風(fēng)險分析與評價:
組長:生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理 組織部門:生產(chǎn)技術(shù)部
其它成員:生產(chǎn)技術(shù)部副總、安監(jiān)部負(fù)責(zé)人、三班生產(chǎn)調(diào)度、各班班組長及崗位操作人員。
6.1.5生產(chǎn)裝置全部或局部停車的大、中修前的風(fēng)險評價:
組長:生產(chǎn)副總 組織部門:生產(chǎn)技術(shù)部
組員:生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理、安監(jiān)部負(fù)責(zé)人、各車間或各項目負(fù)責(zé)人、當(dāng)班生產(chǎn)調(diào)度、各施工小組組長、班長。
6.1.6裝置局部停車小修的工作過程危害分析組織:
組長:生產(chǎn)裝置負(fù)責(zé)人 組織部門:各車間
組員:當(dāng)班生產(chǎn)調(diào)度、各班班長和組員、作業(yè)組組長。
6.1.7日常電氣儀表或設(shè)備檢修前的風(fēng)險評價或工作危害分析:
組長:機電儀負(fù)責(zé)人 組織部門:機電儀車間
組員:小組作業(yè)人員、生產(chǎn)裝置配合的班組長、當(dāng)班生產(chǎn)調(diào)度。
6.1.8各類變更的風(fēng)險評價:
組長:變更申請的終審負(fù)責(zé)人 組織部門:變更需求部門
組員:與變更類型相關(guān)的部門負(fù)責(zé)人和各級審核人員。
6.1.9其它各類風(fēng)險評價組織:
原料產(chǎn)品的運輸、廢棄物的處置由物流部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行風(fēng)險分析;
作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行風(fēng)險分析;
各類安全防護用品、消防應(yīng)急器材由安監(jiān)部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行風(fēng)險分析。
6.2對各類風(fēng)險評組織的管理要求:
6.2.1進(jìn)行上述各類活動時,必須先行組織進(jìn)行與活動相關(guān)安全風(fēng)險評價工作,組織工作由上述規(guī)定的評價組組長負(fù)責(zé),主動召集相關(guān)人員進(jìn)行安全風(fēng)險分析與評價,不得以任何原因不組織進(jìn)行風(fēng)險評價工作,否則在進(jìn)行上述工作的過程中,發(fā)生安全問題,組長將負(fù)有主要責(zé)任。
6.2.2各組員應(yīng)積極參加相關(guān)的安全風(fēng)險評價工作,提出自已的意見,配合做好安全風(fēng)險評價工作,參與安全風(fēng)險評價的人員,要嚴(yán)肅認(rèn)真對待風(fēng)險分析工作,須對風(fēng)險分析的結(jié)果負(fù)責(zé)。
6.2.3上述風(fēng)險評價組組機構(gòu),不因人員調(diào)動而而變動,只有在公司職能部門職責(zé)進(jìn)行調(diào)整時,才需重新確定安全風(fēng)險評價的組織。
7.本公司所采用風(fēng)險評價工作流程
7.1工藝安全風(fēng)險分析工作流程(主要針對3.1,3.2,3.3范圍內(nèi)容進(jìn)行)
(1)、由風(fēng)險評價組的組長負(fù)責(zé)召集,相關(guān)范圍人員進(jìn)行工藝風(fēng)險評價工作。
(2)、對生產(chǎn)裝置的各個單元環(huán)節(jié),按照工藝步驟,對照“工藝條件表”逐步進(jìn)行危險性分析,找出本單元各種情況下存在危害及潛在的事故。
(3)、分析各類危害發(fā)生的可能性(p)和發(fā)生后影響的重要性(s),按照“高、中、低”的原則進(jìn)行分等。
(4)、對有可能的生的、中度以上的危害,從工程技術(shù)、管理、培訓(xùn)及加強個個體防護等方面,采取控制施來降低或消除危害。
(5)、在風(fēng)險分析的同時,明確各控制措施的完成時間、責(zé)任部門和責(zé)任人。
(6)、對采取采取措施后的危害發(fā)生的可能性進(jìn)行評估,必須將風(fēng)險降低到可以接收的程度。
7.2工作危害分析流程(主要針對3.2,3.4,3.5,3.6,3.8,3.9,3.10范圍內(nèi)容進(jìn)行):
(1)、檢維修負(fù)責(zé)人或車間負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)召集參加檢修作業(yè)全體人員或車間相關(guān)作業(yè)人員,全部參加進(jìn)行工作危害分析。
(2)、將檢修作業(yè)或單元操作中的各個步驟進(jìn)行明確通報,逐個步驟,分析各個過程可能帶來的人員傷害、設(shè)備損壞或其它潛在事故。
(3)、對存在的危害,采取控制措施,如明確作業(yè)規(guī)程順序,檢查作業(yè)工具等,并在措施中明確落實的責(zé)任人。
(4)、嚴(yán)格按照危害分析中,要求的作業(yè)程序和控制措施作業(yè),如有變動需重新進(jìn)行分析。
7.3各類生產(chǎn)變更風(fēng)險分析流程(主要針對3.7范圍內(nèi)容進(jìn)行):
(1)、由變更所在部門負(fù)責(zé)人,對變更的內(nèi)容、變更的依據(jù)進(jìn)行說明,對變更可能帶來的風(fēng)險進(jìn)行描述,填寫變更申請。
(2)、然后與所有與變更相關(guān)的部門分別對變更內(nèi)容、依據(jù)和風(fēng)險進(jìn)行評審,提出評審意見。
(3)、主管部門負(fù)責(zé)人對變更內(nèi)容和相關(guān)風(fēng)險分析意見,進(jìn)行審核,提出審核意見。
(4)、審批部門對變更內(nèi)容和相關(guān)風(fēng)險分析意見,進(jìn)行評估,確定是否批準(zhǔn)進(jìn)行,重大變更需要總經(jīng)理批準(zhǔn)。
7.3項目設(shè)計階段的安全預(yù)評價流程,一般外聘專門評價機構(gòu)進(jìn)行(主要針對3.1,3.3,3.5,3.11范圍內(nèi)容進(jìn)行)。
8.安全風(fēng)險分析的基本內(nèi)容
8.1危害的定義
可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境和生活環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。
這種“根源和狀態(tài)”來自作業(yè)環(huán)境中物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。
8.1.1危害的識別
8.1.1.1危害的識別就是危害的存在,并確定其物性。
8.1.1.2對危害的概念要有正確的理解,需注意危害是造成事件根源或狀態(tài),不是特指事件本身,而應(yīng)把導(dǎo)致事件的因素找出來。造成一個事件的危害可能有很多,應(yīng)一一識別出來,還應(yīng)將事件發(fā)生后可能出現(xiàn)的結(jié)果識別出來。
8.1.2危害的根源和性質(zhì)
8.1.2.0在進(jìn)行危害識別時,應(yīng)充分考慮危害的根源及性質(zhì)。
8.1.2.1危害的根源包括:物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、作業(yè)環(huán)境的缺陷。
8.1.2.2危害的性質(zhì),即危害產(chǎn)生后果,包括人身傷害(死亡、割傷、挫傷、擦傷、燙傷、肢體損傷)、疾病、財產(chǎn)損失、停工、工藝中斷、違法、影響商譽、工作環(huán)境破壞、水和空氣、土壤、地下水及噪音污染。
8.2控制措施的定義
8.2.0安全風(fēng)險分析應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果及經(jīng)營運行情況等,確定優(yōu)先控制的順序,采取措施消減風(fēng)險,將風(fēng)險控制在可以接受的程度,預(yù)防事故的發(fā)生。
8.2.1控制措施包括:
a、工程技術(shù)措施,實現(xiàn)本質(zhì)安全;
b、管理措施,規(guī)范安全管理;
c、教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識;
d、個體防護措施,減少職業(yè)傷害。
8.2.2控制措施還應(yīng)考慮:
a、控制措施的可行性和可靠性;
b、控制措施的先進(jìn)性和安全性;
c、控制措施的經(jīng)濟合理性及企業(yè)的經(jīng)營運行情況;
d、可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。
9.安全風(fēng)險的控制
9.1重大風(fēng)險控制
9.1.1各責(zé)任部門、責(zé)任人,應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果,在規(guī)定時間內(nèi)對所選定的風(fēng)險控制措施進(jìn)行落實,將風(fēng)險控制在可以接受的程度。
9.1.2對風(fēng)險發(fā)生可能性高、危害性大的且當(dāng)前所采取的措施無法降低到可以接程度的項目應(yīng)確定為重大風(fēng)險或重大隱患,應(yīng)制訂隱患治理方案,明確責(zé)任人、責(zé)任部門,確定安全方法、技術(shù)方法、材料計劃以及時間序時進(jìn)度表,并按照時間表定期對實施情況進(jìn)行跟蹤檢查,確保治理方案有效實施。重大隱患治理結(jié)束后,應(yīng)組織有關(guān)部門進(jìn)行驗收、形成驗收報告。
9.1.3對確定為重大風(fēng)險(重大隱患)的控制,由生產(chǎn)技術(shù)部每6個月對控制措施進(jìn)行一次復(fù)查,確認(rèn)各措放控制有效;對常規(guī)類風(fēng)險評價分析的風(fēng)險控制措施,由生產(chǎn)技術(shù)總每年進(jìn)行一次檢查,風(fēng)險分析文件每年進(jìn)行一次評審,以保證文件有效。
9.2重大危險源
9.2.1經(jīng)過專業(yè)安全風(fēng)險評價公司評價,對已經(jīng)過控制措施后,仍然存在較大可能性和危險性的危險場所和危險環(huán)境,必須按照《重大危險源辨識》的相關(guān)規(guī)定,確定重大危險源。
9.2.2重大危險源應(yīng)登記建檔,進(jìn)行定期檢測、評估、監(jiān)控,并制定應(yīng)急預(yù)案,告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)采取的應(yīng)急措施,并定期預(yù)演。
9.3風(fēng)險控制其它要求
9.3.1各責(zé)任部門應(yīng)將風(fēng)險評價的結(jié)果、制定的控制措施,包括修訂和新制訂的操作規(guī)程,及時向相關(guān)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)教育,讓相關(guān)人員熟悉其崗位和工作環(huán)境中的風(fēng)險,發(fā)生風(fēng)險時應(yīng)采取的措施,從而保護生命安全,保證安全生。
9.3.2風(fēng)險評價與管理工作,歸口部門為生產(chǎn)技術(shù)總,各部門所進(jìn)行的安全風(fēng)險評價資料,最終需匯總到生產(chǎn)技術(shù)部進(jìn)行匯總存檔,并由生產(chǎn)技術(shù)部組織,定期對風(fēng)險控制措施的落實情況進(jìn)行檢查跟蹤,保證各類風(fēng)險得到持續(xù)有效控制。
10.安全風(fēng)險評價應(yīng)形成的文本文件
10.1安全風(fēng)險分析要及時整理,并形成受控文本文件。
10.2文本文件包括:
a、工藝安全風(fēng)險分析報告
b、重大風(fēng)險及控制措施輸出清單;
c、重大隱患治理方案(治理時間、責(zé)任人)
d、驗收報告(整改情況和剩余風(fēng)險狀況)。
10.3表單包括:
a、工藝風(fēng)險分析人員簽到表
b、工藝條件和工藝步驟分析表
c、工藝風(fēng)險分析記錄表
d、重大風(fēng)險控制措施輸出表
e、風(fēng)險及控制措施定期檢查表
f、安全隱患重大事故檔案
g、工作危害分析記錄表
以上規(guī)定自公布之日起執(zhí)行
擬制: 審核: 批準(zhǔn):
日期:
發(fā)放范圍:公司各相關(guān)部門和崗位。
