標準樣件管理規(guī)定辦法
樣品樣件驗證管理辦法61
樣品驗證管理辦法;1目的;為規(guī)范公司對配套供方的零部件驗證、追蹤、評價等管;2適用范圍;適用于公司對供應商提交樣品的管理和已獲得、通過我;3職責;3.1配套部負責樣品的接收和保管;負責樣品及小批;3.2技術部負責與供應商進行技術對接,負責樣品技;3.3品質部負責樣品及小批量試裝的檢驗,并做好質;3.4生產部負責安排樣品及小批量的生產;4術語和定義;5作業(yè)程序
樣品驗證管理辦法
1 目的
為規(guī)范公司對配套供方的零部件驗證、追蹤、評價等管理程序,明確公司各部門的職責和權限,達到客觀、科學、真實評判供應商的樣品能否滿足我司產品的質量要求,對引入的配套供方的樣品質量起到實物評判作用,特制定本管理辦法。
2 適用范圍
適用于公司對供應商提交樣品的管理和已獲得、通過我司零部件生產準入、考察合格的供應商樣品驗證的管理。
3 職責
3.1配套部負責樣品的接收和保管;負責樣品及小批量產品的采購及供應商負擔的外委檢測費用的落實,并在得到樣品及小批量產品的生產質量反饋后向供應商傳遞反饋信息,組織技術部、品質部對供應商現場進行考察。
3.2技術部負責與供應商進行技術對接,負責樣品技術資料驗證方案的提出,與品質部共同確定需外委檢查項目。
3.3品質部負責樣品及小批量試裝的檢驗,并做好質量記錄;負責與技術部共同確定需外委檢查項目;以及顧客反饋信息收集、匯總,并提出供應商樣品試裝結果合格與否的結論。
3.4生產部負責安排樣品及小批量的生產。
4 術語和定義
無
5 作業(yè)程序
5.1樣品提交及保管
5.1.1技術部與供應商完成技術對接工作,并進行書面簽字確認及總經理審批后,將會簽審批后的圖紙資料文件發(fā)放一份至品質部,由供應商向公司提供樣品,樣品必須是在根據產品工藝確定的最終生產條件下制造的,a、b類零部件不少于3-5套/臺,c類零部件不少于為5-10套/臺。
5.1.2供應商提交樣品的同時,如能提供國家權威檢測機構和其它主機廠出具的產品全特性檢查報告、進行破壞性檢查的報告;關重件的熱處理、焊接、鍛造、探傷、平衡等特殊工序的檢查報告;國家強制檢查項目及產品技術條件要求檢查的性能試驗等,公司均可認同,配套部確認資料的真實性后,將以上資料轉交品質部。
5.1.3對向國內主流汽車廠穩(wěn)定供貨一年以上,其同類配套件為公司配套可免去考察,對樣品驗證的過程可簡化部分走樣環(huán)節(jié)(僅指可靠性、道路試驗、及小批走樣)。
但必須提供相應的資格證明和各類試驗報告, 配套部確認供方資料的真實性后,將以上資料轉交品質部。
5.1.4品質部、技術部共同確定需外委檢查項目。
對需外委的檢驗項目,品質部根據檢測項目測算檢測費,由品質部通知供應商該樣品的檢測費用有多少,要求其向我司財務部交納檢測費,原則上須得到供應商的書面認可,品質部方可將樣品外委檢測,供應商檢測費用的交納方式以《質量協議》6.8條規(guī)定執(zhí)行,供應商可選擇現金交納、從貨款抵扣等方式交納檢測費。
外委檢查在二十個工作日內完成。
5.1.5配套部負責樣品接收并放置于樣品區(qū)內。
5.1.5.1配套部物資庫房對樣品應單獨劃分區(qū)域存放,并做好標識。
5.1.5.2配套部物資庫房建立樣品臺帳,內容包括:名稱、型號、數量、出入庫日期。
5.2樣品驗證
5.2.1品質部按技術部提供的技術資料和產品圖樣的要求,確定樣品的檢驗項目,按驗證數量到配套部物資庫房領取樣品,對樣品進行全數檢測并填寫結論,不能滿足5.1.2和5.1.3要求的,原則上a、b類零件需作全部型試試驗,公司無此檢測手段的,應送有檢測手段的同類產品供應商或獲得國家認可的檢測機構進行檢測。
滿足5.1.2和5.1.3要求的,按技術部提供的產品圖進行全尺寸檢查(須在二個工作日內完成樣品檢查工作)。
檢查出現的不合格品,由配套部通知供應商補送,再次檢查不合格,則終止驗證工作,將全部檢查樣品退配套部物資庫房(并附上檢查結果),品質部書面通知供應商進行整改,整改合格后可再次驗證。
對樣品檢查合格后,品質部進貨檢驗員在 “樣件鑒定、小批試裝流轉表”上簽署意見后,報部門領導審核,并將該流轉表移交技術部。
5.2.2技術部確認需驗證項目、裝機特殊要求等事宜,在一個工作日內,由技術部部長審核后,將“樣件鑒定、小批試裝流轉表”交品質部。
5.2.3品質部進廠檢驗員將經技術部認可的“樣件鑒定、小批試裝流轉表”,交配套部物資庫房,物資庫房按所驗證零部件的數量、廠家,將樣品及“樣件鑒定、小批試裝流轉表”一起,交生產部。
5.2.4生產部按驗證裝機數量從配套部物資庫房領取樣品進行生產裝配、磨合,作業(yè)過程中,生產部按作業(yè)指導書的要求進行作業(yè),并如實填寫裝配、磨合情況,并將“樣件鑒定、小批試裝流轉表”移交品質部。
品質部過程檢驗人員對樣機進行掛牌標識并記錄。
生產過程中出現品質異常,檢驗人員通知現場技術人員進行判定,如屬不能現場解決的問題,則停止驗證過程,由品質部向供應商進行信息反饋,要求其進行整改。
5.2.5 a、b類零部件生產部在十五個工作日內完成驗證工作,c類零部件在五個工作日內完成。
5.2.6裝有a、b類零部件(除電噴系統外)的驗證機在做完性能試驗后,由技術部、品質部根據該樣機各零部件的磨損情況,確定各零部件的具體處理辦法,評價結果為可以使用的零部件可以裝機使用,發(fā)動機按售后服務使用,不能使用的零部件做報廢、試驗、培訓裝機等使用。
5.2.7對裝有c類零部件經驗證合格的發(fā)動機,允許作為商品機出售,由生產部書面通知品質部機型、機號等,品質部負責收集該驗證零部件的售后信息。
5.2.8品質部進行成品質量檢驗后將檢驗結果填寫在“樣件鑒定、小批試裝流轉表”上。
品質部五個工作日內組織技術、生產、配套等對應人員進行綜合評價,確定能否進行小批試裝及對零部件提出改進意見,形成評價結論后傳相關部門會簽,報分管技術、質量的公司領導審批后,結束驗證過程。
5.3小批量試裝
5.3.1走樣合格的產品才能進行小批量試裝。
5.3.2小批量試裝由技術部全程組織、跟蹤。
小批量試裝,a、b類零部件分三次進行,第1次不超過20件,第2次不超過30件,第3次不超過50件。
小批量試裝必須在樣品驗證合格后一年內完成,并與生產進度相結合。
c類零部件在一個月內可分兩次進行,第1次不超過40件,第2次不超過60件。
配套部通知供應商提供小批量試裝的零部件和相關資料,并辦理正常入庫,分管配套員填寫“樣件鑒定、小批試裝流轉表”,配套部部長審核,報分管技術、質量的公司領導審批后,交技術部。
5.3.3技術部確認小批試裝需驗證項目、裝機特殊要求等事宜,在一個工作日內,由技術部部長審核后,將“樣件鑒定、小批試裝流轉表”交品質部。
5.3.4品質部按技術部確認的驗證項目、產品圖樣、技術要求對樣品進行抽樣檢查,并填寫檢查記錄,在記錄上注明“小批試裝”,檢測合格后方可進行小批試裝,將“樣件鑒定、小批試裝流轉表”交生產部。
如出現不合格將信息通知供應商進行整改合格后繼續(xù)驗證。
5.3.5生產部根據具體生產情況,組織裝機驗證工作,正常生產情況下在十五日內
完成,特殊情況臨時安排。
小批試裝合格后,生產部在一個工作日內將填寫好的“樣件鑒定、小批試裝流轉表” 交品質部
5.3.6品質部接收到生產部傳遞的“樣件鑒定、小批試裝流轉表”后,由品質部組織生產部、技術部、配套部及公司領導,對試裝產品進行評審,確認試裝產品能否進行商品銷售及對供應商產品提出改進意見,形成評價結論后傳相關部門會簽,評審未通過,配套部將信息通知供方,供方根據不合格問題進行整改,整改合格后重新提交樣品試裝申請,經技術部、品質部、生產部確認已整改合格(必要時進行現場考察),方可重新進行樣品、小批量試裝;評審結論為合格,由技術部將該供應商方納入合格供方。
符合5.1.2和5.1.3條要求的,經分管技術、質量的公司領導審核,總經理批準,可以直接進行小批量試裝。
5.3.6技術部將小批試裝結束,評審可批量生產的產品,在一周內增補為合格供方,并由配套部將確認通知在3個工作日內傳遞給供方。
