標(biāo)準(zhǔn)樣件管理規(guī)定辦法
樣品樣件驗證管理辦法61
樣品驗證管理辦法;1目的;為規(guī)范公司對配套供方的零部件驗證、追蹤、評價等管;2適用范圍;適用于公司對供應(yīng)商提交樣品的管理和已獲得、通過我;3職責(zé);3.1配套部負(fù)責(zé)樣品的接收和保管;負(fù)責(zé)樣品及小批;3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)對接,負(fù)責(zé)樣品技;3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)樣品及小批量試裝的檢驗,并做好質(zhì);3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安排樣品及小批量的生產(chǎn);4術(shù)語和定義;5作業(yè)程序
樣品驗證管理辦法
1 目的
為規(guī)范公司對配套供方的零部件驗證、追蹤、評價等管理程序,明確公司各部門的職責(zé)和權(quán)限,達(dá)到客觀、科學(xué)、真實評判供應(yīng)商的樣品能否滿足我司產(chǎn)品的質(zhì)量要求,對引入的配套供方的樣品質(zhì)量起到實物評判作用,特制定本管理辦法。
2 適用范圍
適用于公司對供應(yīng)商提交樣品的管理和已獲得、通過我司零部件生產(chǎn)準(zhǔn)入、考察合格的供應(yīng)商樣品驗證的管理。
3 職責(zé)
3.1配套部負(fù)責(zé)樣品的接收和保管;負(fù)責(zé)樣品及小批量產(chǎn)品的采購及供應(yīng)商負(fù)擔(dān)的外委檢測費用的落實,并在得到樣品及小批量產(chǎn)品的生產(chǎn)質(zhì)量反饋后向供應(yīng)商傳遞反饋信息,組織技術(shù)部、品質(zhì)部對供應(yīng)商現(xiàn)場進(jìn)行考察。
3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)對接,負(fù)責(zé)樣品技術(shù)資料驗證方案的提出,與品質(zhì)部共同確定需外委檢查項目。
3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)樣品及小批量試裝的檢驗,并做好質(zhì)量記錄;負(fù)責(zé)與技術(shù)部共同確定需外委檢查項目;以及顧客反饋信息收集、匯總,并提出供應(yīng)商樣品試裝結(jié)果合格與否的結(jié)論。
3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安排樣品及小批量的生產(chǎn)。
4 術(shù)語和定義
無
5 作業(yè)程序
5.1樣品提交及保管
5.1.1技術(shù)部與供應(yīng)商完成技術(shù)對接工作,并進(jìn)行書面簽字確認(rèn)及總經(jīng)理審批后,將會簽審批后的圖紙資料文件發(fā)放一份至品質(zhì)部,由供應(yīng)商向公司提供樣品,樣品必須是在根據(jù)產(chǎn)品工藝確定的最終生產(chǎn)條件下制造的,a、b類零部件不少于3-5套/臺,c類零部件不少于為5-10套/臺。
5.1.2供應(yīng)商提交樣品的同時,如能提供國家權(quán)威檢測機構(gòu)和其它主機廠出具的產(chǎn)品全特性檢查報告、進(jìn)行破壞性檢查的報告;關(guān)重件的熱處理、焊接、鍛造、探傷、平衡等特殊工序的檢查報告;國家強制檢查項目及產(chǎn)品技術(shù)條件要求檢查的性能試驗等,公司均可認(rèn)同,配套部確認(rèn)資料的真實性后,將以上資料轉(zhuǎn)交品質(zhì)部。
5.1.3對向國內(nèi)主流汽車廠穩(wěn)定供貨一年以上,其同類配套件為公司配套可免去考察,對樣品驗證的過程可簡化部分走樣環(huán)節(jié)(僅指可靠性、道路試驗、及小批走樣)。
但必須提供相應(yīng)的資格證明和各類試驗報告, 配套部確認(rèn)供方資料的真實性后,將以上資料轉(zhuǎn)交品質(zhì)部。
5.1.4品質(zhì)部、技術(shù)部共同確定需外委檢查項目。
對需外委的檢驗項目,品質(zhì)部根據(jù)檢測項目測算檢測費,由品質(zhì)部通知供應(yīng)商該樣品的檢測費用有多少,要求其向我司財務(wù)部交納檢測費,原則上須得到供應(yīng)商的書面認(rèn)可,品質(zhì)部方可將樣品外委檢測,供應(yīng)商檢測費用的交納方式以《質(zhì)量協(xié)議》6.8條規(guī)定執(zhí)行,供應(yīng)商可選擇現(xiàn)金交納、從貨款抵扣等方式交納檢測費。
外委檢查在二十個工作日內(nèi)完成。
5.1.5配套部負(fù)責(zé)樣品接收并放置于樣品區(qū)內(nèi)。
5.1.5.1配套部物資庫房對樣品應(yīng)單獨劃分區(qū)域存放,并做好標(biāo)識。
5.1.5.2配套部物資庫房建立樣品臺帳,內(nèi)容包括:名稱、型號、數(shù)量、出入庫日期。
5.2樣品驗證
5.2.1品質(zhì)部按技術(shù)部提供的技術(shù)資料和產(chǎn)品圖樣的要求,確定樣品的檢驗項目,按驗證數(shù)量到配套部物資庫房領(lǐng)取樣品,對樣品進(jìn)行全數(shù)檢測并填寫結(jié)論,不能滿足5.1.2和5.1.3要求的,原則上a、b類零件需作全部型試試驗,公司無此檢測手段的,應(yīng)送有檢測手段的同類產(chǎn)品供應(yīng)商或獲得國家認(rèn)可的檢測機構(gòu)進(jìn)行檢測。
滿足5.1.2和5.1.3要求的,按技術(shù)部提供的產(chǎn)品圖進(jìn)行全尺寸檢查(須在二個工作日內(nèi)完成樣品檢查工作)。
檢查出現(xiàn)的不合格品,由配套部通知供應(yīng)商補送,再次檢查不合格,則終止驗證工作,將全部檢查樣品退配套部物資庫房(并附上檢查結(jié)果),品質(zhì)部書面通知供應(yīng)商進(jìn)行整改,整改合格后可再次驗證。
對樣品檢查合格后,品質(zhì)部進(jìn)貨檢驗員在 “樣件鑒定、小批試裝流轉(zhuǎn)表”上簽署意見后,報部門領(lǐng)導(dǎo)審核,并將該流轉(zhuǎn)表移交技術(shù)部。
5.2.2技術(shù)部確認(rèn)需驗證項目、裝機特殊要求等事宜,在一個工作日內(nèi),由技術(shù)部部長審核后,將“樣件鑒定、小批試裝流轉(zhuǎn)表”交品質(zhì)部。
5.2.3品質(zhì)部進(jìn)廠檢驗員將經(jīng)技術(shù)部認(rèn)可的“樣件鑒定、小批試裝流轉(zhuǎn)表”,交配套部物資庫房,物資庫房按所驗證零部件的數(shù)量、廠家,將樣品及“樣件鑒定、小批試裝流轉(zhuǎn)表”一起,交生產(chǎn)部。
5.2.4生產(chǎn)部按驗證裝機數(shù)量從配套部物資庫房領(lǐng)取樣品進(jìn)行生產(chǎn)裝配、磨合,作業(yè)過程中,生產(chǎn)部按作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行作業(yè),并如實填寫裝配、磨合情況,并將“樣件鑒定、小批試裝流轉(zhuǎn)表”移交品質(zhì)部。
品質(zhì)部過程檢驗人員對樣機進(jìn)行掛牌標(biāo)識并記錄。
生產(chǎn)過程中出現(xiàn)品質(zhì)異常,檢驗人員通知現(xiàn)場技術(shù)人員進(jìn)行判定,如屬不能現(xiàn)場解決的問題,則停止驗證過程,由品質(zhì)部向供應(yīng)商進(jìn)行信息反饋,要求其進(jìn)行整改。
5.2.5 a、b類零部件生產(chǎn)部在十五個工作日內(nèi)完成驗證工作,c類零部件在五個工作日內(nèi)完成。
5.2.6裝有a、b類零部件(除電噴系統(tǒng)外)的驗證機在做完性能試驗后,由技術(shù)部、品質(zhì)部根據(jù)該樣機各零部件的磨損情況,確定各零部件的具體處理辦法,評價結(jié)果為可以使用的零部件可以裝機使用,發(fā)動機按售后服務(wù)使用,不能使用的零部件做報廢、試驗、培訓(xùn)裝機等使用。
5.2.7對裝有c類零部件經(jīng)驗證合格的發(fā)動機,允許作為商品機出售,由生產(chǎn)部書面通知品質(zhì)部機型、機號等,品質(zhì)部負(fù)責(zé)收集該驗證零部件的售后信息。
5.2.8品質(zhì)部進(jìn)行成品質(zhì)量檢驗后將檢驗結(jié)果填寫在“樣件鑒定、小批試裝流轉(zhuǎn)表”上。
品質(zhì)部五個工作日內(nèi)組織技術(shù)、生產(chǎn)、配套等對應(yīng)人員進(jìn)行綜合評價,確定能否進(jìn)行小批試裝及對零部件提出改進(jìn)意見,形成評價結(jié)論后傳相關(guān)部門會簽,報分管技術(shù)、質(zhì)量的公司領(lǐng)導(dǎo)審批后,結(jié)束驗證過程。
5.3小批量試裝
5.3.1走樣合格的產(chǎn)品才能進(jìn)行小批量試裝。
5.3.2小批量試裝由技術(shù)部全程組織、跟蹤。
小批量試裝,a、b類零部件分三次進(jìn)行,第1次不超過20件,第2次不超過30件,第3次不超過50件。
小批量試裝必須在樣品驗證合格后一年內(nèi)完成,并與生產(chǎn)進(jìn)度相結(jié)合。
c類零部件在一個月內(nèi)可分兩次進(jìn)行,第1次不超過40件,第2次不超過60件。
配套部通知供應(yīng)商提供小批量試裝的零部件和相關(guān)資料,并辦理正常入庫,分管配套員填寫“樣件鑒定、小批試裝流轉(zhuǎn)表”,配套部部長審核,報分管技術(shù)、質(zhì)量的公司領(lǐng)導(dǎo)審批后,交技術(shù)部。
5.3.3技術(shù)部確認(rèn)小批試裝需驗證項目、裝機特殊要求等事宜,在一個工作日內(nèi),由技術(shù)部部長審核后,將“樣件鑒定、小批試裝流轉(zhuǎn)表”交品質(zhì)部。
5.3.4品質(zhì)部按技術(shù)部確認(rèn)的驗證項目、產(chǎn)品圖樣、技術(shù)要求對樣品進(jìn)行抽樣檢查,并填寫檢查記錄,在記錄上注明“小批試裝”,檢測合格后方可進(jìn)行小批試裝,將“樣件鑒定、小批試裝流轉(zhuǎn)表”交生產(chǎn)部。
如出現(xiàn)不合格將信息通知供應(yīng)商進(jìn)行整改合格后繼續(xù)驗證。
5.3.5生產(chǎn)部根據(jù)具體生產(chǎn)情況,組織裝機驗證工作,正常生產(chǎn)情況下在十五日內(nèi)
完成,特殊情況臨時安排。
小批試裝合格后,生產(chǎn)部在一個工作日內(nèi)將填寫好的“樣件鑒定、小批試裝流轉(zhuǎn)表” 交品質(zhì)部
5.3.6品質(zhì)部接收到生產(chǎn)部傳遞的“樣件鑒定、小批試裝流轉(zhuǎn)表”后,由品質(zhì)部組織生產(chǎn)部、技術(shù)部、配套部及公司領(lǐng)導(dǎo),對試裝產(chǎn)品進(jìn)行評審,確認(rèn)試裝產(chǎn)品能否進(jìn)行商品銷售及對供應(yīng)商產(chǎn)品提出改進(jìn)意見,形成評價結(jié)論后傳相關(guān)部門會簽,評審未通過,配套部將信息通知供方,供方根據(jù)不合格問題進(jìn)行整改,整改合格后重新提交樣品試裝申請,經(jīng)技術(shù)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部確認(rèn)已整改合格(必要時進(jìn)行現(xiàn)場考察),方可重新進(jìn)行樣品、小批量試裝;評審結(jié)論為合格,由技術(shù)部將該供應(yīng)商方納入合格供方。
符合5.1.2和5.1.3條要求的,經(jīng)分管技術(shù)、質(zhì)量的公司領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn),可以直接進(jìn)行小批量試裝。
5.3.6技術(shù)部將小批試裝結(jié)束,評審可批量生產(chǎn)的產(chǎn)品,在一周內(nèi)增補為合格供方,并由配套部將確認(rèn)通知在3個工作日內(nèi)傳遞給供方。
