第1篇 原材料管理規(guī)定辦法
原材料管理規(guī)定【1】
第一章 總則
為提高我國生產經營型企業(yè)(包括從事生產、建設等經濟活動的企業(yè),下同)的原材料管理水平,不斷降低原材料消耗,提高經濟效益,為實現(xiàn)國民經濟持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調發(fā)展,特制定本規(guī)定。
節(jié)約原材料是指通過加強科學管理和推進技術進步的各種途徑,直接或間接地降低單位產品的原材料消耗,以最小的原材料消耗取得最大的經濟效益。
本規(guī)定所稱原材料是指生產經營型企業(yè)在生產、建設過程中所消耗的鋼材、有色金屬、木材、化工、紡織原料等。
凡生產經營型企業(yè)都應當遵守本規(guī)定。
第二章 節(jié)約原材料管理體系
國務院節(jié)能辦公會議,不定期地研究和審查有關節(jié)約原材料(以下簡稱“節(jié)材”)工作的方針、政策、法規(guī)、計劃和改革措施,部署和協(xié)調節(jié)材工作任務。協(xié)調工作由國家計委負責。
省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市和國務院有關部門,應當指定主要負責人并明確相應的管理機構主管節(jié)材工作,可在已有的節(jié)能辦公會議中把節(jié)材列入議事日程,或建立節(jié)材工作辦公會議規(guī)定。
省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市的重點耗材廳(局、總公司)和地市,應有主要負責人主管節(jié)材工作,并明確相應管理機構和專職工作人員。
地方和部門的節(jié)材管理機構,主要負責貫徹執(zhí)行國家有關節(jié)材的方針、政策、法規(guī)和標準,制訂本地區(qū)、本行業(yè)的節(jié)材技術政策和規(guī)劃,組織指導節(jié)材的技術開發(fā)、技術推廣、技術改造,檢查督促本地區(qū)、本行業(yè)的企業(yè)和其他單位改進節(jié)材管理,統(tǒng)籌協(xié)調完成節(jié)材工作任務。
各企業(yè)要有主要負責人主管節(jié)材工作,明確相應的管理機構和工作規(guī)定。企業(yè)的節(jié)材管理機構,主要負責本企業(yè)貫徹執(zhí)行國家、地方、行業(yè)有關節(jié)材的方針、政策、法規(guī)、標準和上級下達的節(jié)材計劃,制訂并組織實施本企業(yè)的節(jié)材規(guī)劃、計劃、技術措施,完善原材料科學管理,降低產品單耗以及提高原材料利用率等工作。
地方、部門、企業(yè)的節(jié)材工作,都應實行責任制。各級節(jié)材管理機構,應配備有業(yè)務能力和熱心節(jié)材工作的干部和技術人員,并要保持相對穩(wěn)定。
第三章 節(jié)材管理工作
國家計委會同國家統(tǒng)計局建立健全全國節(jié)約原材料統(tǒng)計指標體系。各級節(jié)材管理機構和企業(yè)主管部門應當會同當地統(tǒng)計部門做好原材料節(jié)約的統(tǒng)計工作,并及時匯總上報上級主管單位。
國務院各有關行業(yè)主管部門,要根據國家節(jié)材統(tǒng)計的需要和實際情況,建立行業(yè)節(jié)材統(tǒng)計指標,做好本行業(yè)原材料消耗統(tǒng)計以及合理利用程度和節(jié)材量的統(tǒng)計分析工作。
各企業(yè)要根據生產實際,制訂本企業(yè)原材料節(jié)約管理辦法,建立原材料消耗統(tǒng)計原始記錄和節(jié)材統(tǒng)計臺賬。按照《統(tǒng)計法》和有關規(guī)定定期向統(tǒng)計部門、上級主管單位和節(jié)材管理機構報送有關原材料消耗統(tǒng)計報表。直屬直供企業(yè)的有關統(tǒng)計,應同時報給歸口行業(yè)主管部門和地方節(jié)材管理機構。
企業(yè)主管部門應定期對主要產品制訂先進、合理的原材料消耗定額,并認真進行考核。各地要根據自己的實際情況及消耗的主要原材料品種,確定節(jié)約原材料的考核范圍和產品種類。
各企業(yè)和各級節(jié)約原材料管理機構都要加強節(jié)材計劃和原材料消耗定額的管理工作。企業(yè)應根據上級主管部門下達的原材料節(jié)約計劃及經審批的消耗定額編制節(jié)約計劃,并進行目標分解,落實到車間、班組和個人。要把原材料消耗作為一項主要的經濟指標,納入企業(yè)各級承包和考評的內容。
各企業(yè)對主要產品都要實行定額管理。要加強對原材料消耗全過程的投入產出管理,做到進料要驗收,發(fā)料有限額,余料要回收,帳卡物相符。
工程建設、設計、施工單位,要積極采用新技術,不斷改進設計和施工工藝,加強對原材料使用的管理,嚴格執(zhí)行按工程項目核算材料消耗的規(guī)定,減少和杜絕浪費,降低原材料消耗。
各級原材料供應部門應堅持努力為用戶服務的原則,幫助使用單位創(chuàng)造合理使用原材料的條件,協(xié)調地區(qū)、行業(yè)、企業(yè)的合理用材工作。提倡產銷見面,對路供應,要努力按要求的品種、規(guī)格、數量、質量和時間供應原材料。
各級原材料供應部門對國家計劃內供應的原材料,必須按國家計劃供應給使用單位;計劃外組織的貨源應按照國家產業(yè)政策,根據不同企業(yè)的原材料管理水平,產品單耗和綜合經濟效益的高低,實行擇優(yōu)供應。特別對市場緊缺的原材料,要首先供應給產品質量好,原材料消耗低,經濟效益高或出口創(chuàng)匯的企業(yè)。
各級原材料供應部門,要支持各地為集中下料和科學套裁所組建的橫向聯(lián)合體,優(yōu)先向這些單位供應市場緊缺的原材料,使其在合理使用原材料及節(jié)材降耗中充分發(fā)揮作用。
各種原材料加工的余料,要積極組織回收利用。對不能利用的廢舊材料,要按有關規(guī)定,銷售給合法經營的物資回收再生部門。
各級節(jié)材管理機構應積極配合計劃部門,在保證社會需要的前提下,根據國務院頒布的《關于當前產業(yè)政策要點的決定》,按照合理利用原材料的原則,做好調整產業(yè)結構、行業(yè)結構、企業(yè)結構和產品結構的工作。
各級節(jié)材管理機構應配合新聞宣傳單位,積極宣傳節(jié)材的方針、政策和科學知識,以提高全民的節(jié)材降耗意識和科技知識水平。同時,要充分利用各種宣傳工具,對在節(jié)材降耗中取得突出成績的單位和個人及時予以宣傳、表彰。
第四章 節(jié)材技術進步
各地區(qū)、各部門和所有企業(yè),都要依靠技術進步,采用先進技術,提高加工深度,降低原材料消耗。要根據實際情況,制定降低原材料消耗的技術進步規(guī)劃,有計劃地建成一些技術先進、經濟合理、原材料消耗低的樣板企業(yè)和示范項目,并積極組織推廣。各企業(yè)要廣泛開展群眾性的節(jié)材技術革新和合理化建議活動。
凡新建、改建和擴建工程項目,必須采用節(jié)材的新技術、新工藝、新材料、新設備,加強原材料的綜合利用和合理代用,以降低工程建設中或投產后的原材料消耗。工程項目的可行性研究和初步設計,要有合理使用原材料的論證內容,單耗指標應達到國內平均先進水平,否則不予立項。各級工程咨詢公司在項目評估時,要把材料消耗的水平作為評估內容。
各行業(yè)、各地區(qū)都要把節(jié)材降耗作為技術改造、技術進步的重點之一。國家為推進節(jié)材技術進步,支持地方、行業(yè)、企業(yè)開展節(jié)材降耗工作,扶持一些節(jié)材效益顯著的示范項目。各省(自治區(qū))市應根據各自的實際情況,創(chuàng)造條件建立節(jié)材專項基金。
企業(yè)應把降低原材料消耗的技術改造,作為重點之一進行安排。
各行業(yè)主管部門要主動為企業(yè)提供節(jié)材技術進步的信息,應明確本行業(yè)節(jié)材技術進步的方向,制定重點推廣的技術進步措施,積極開展節(jié)材技術的交流,及時淘汰高物耗的產品和工藝等。
各級科技主管部門和科研設計單位應圍繞提高原材料成材率(成品率)和利用率,降低廢品率,提高產品質量,增加材料的品種、規(guī)格,改進工藝,優(yōu)先產品與工程設計,組織開展好節(jié)材應用技術的科研開發(fā)工作。
各行業(yè)主管部門要隨著新材料、新技術的不斷開展和應用情況,及時修訂本行業(yè)的設計和生產技術規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定等技術標準,組織好新材料、新技術在本行業(yè)的推廣應用工作。
第五章 獎懲
各級主管部門和企業(yè)對在節(jié)約原材料、降低成本、提高經濟效益方面,起了積極作用的單位和個人,應按國務院頒發(fā)的《合理化建議和技術改進獎勵條例》及其它有關規(guī)定給予獎勵。
對在節(jié)材降耗中取得顯著成效的企業(yè),各級節(jié)材管理機構可會同物資管理部門在分配原材料計劃時,適當獎勵計劃指標。
對于產品質量差、原材料消耗高、浪費嚴重的企業(yè),應由企業(yè)主管部門會同節(jié)材管理機構和物資供應部門做出決定,限期進行整頓,直至緩供、少供、停供其計劃內原材料。
各企業(yè)主管部門在對企業(yè)進行考核時,要把原材料消耗定額作為重要的考核內容。凡達不到標準的企業(yè)不準晉等升級;達不到標準的產品不能評為優(yōu)質產品;達不到標準的工程不得評為優(yōu)質工程。
第六章 附則
省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市和國務院有關部門、直屬機構以及部隊,可根據本規(guī)定并結合具體情況,制定實施細則。
本規(guī)定由國家計委負責解釋和修改。
原材料管理規(guī)定【2】
1、目的
為了加強對倉庫原材料出/入庫、標識、現(xiàn)場等規(guī)范管理,特制定本管理規(guī)定。
2、管理職能
原材料倉庫由采購部負責監(jiān)督和指導,倉管員負責倉庫具體事務管理。指定人員協(xié)導倉庫數據庫管理工作。
3、倉庫電腦數據庫管理
倉管員每天將出、入庫數據輸入電腦,在合適時機盤點核實庫存數據與實物是否相符。月底拷貝復制當月整個月份庫存數據,并將復制文件名稱改為下月份庫存數據”,同時將“月底結存數”作為“次月期初數”。
4、原材料入庫
a、原材料入庫分為二類,一類是采購;一類是外協(xié)。
b、任何入庫物資必須經檢驗合格后方可入庫。
c、入庫物資一律由倉管員開《入庫單》,由倉管員或采購部人員負責簽字。
d、對于急要采購或外協(xié)物資,到庫后倉管員應第一時間反饋給使用部門。
e、物資入庫后及時調整電腦數據庫資料。
f、對于來不及檢驗入庫物質,倉管員指導入庫人員將物資拉到“待處理區(qū)”。
g、未入庫物資臨時堆放在“待處理區(qū)物資”,沒辦理入出庫手續(xù)不得領用。
5、原材料出庫
a、為了提高原材料領用效率,使倉管工作更好服務于生產,原材料領料最多是裝配車間,按目前操作規(guī)則:由倉管員根據“裝配任務單”代裝配工配料;其他車間由于領用原材料比較零星,由領料人根據倉管員指示自己領取。
b、原材料出庫后,倉管員應及時更新庫存數據庫信息。
6、裝配多配或領多,定期清退
a、領料時,對于標準件或整袋原材料,盡可能散領,不整袋領。以免倉庫對物資庫存數量監(jiān)控不準;
b、對于多配或多領物資,倉管員每個周末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作,平時順便上去時也可清退部份,盡可能避免多余物資堆在車間現(xiàn)象。
7、原材料質量及不合格品處理擺放管理
a、考慮到公司檢驗人手配置問題,倉管員應兼顧入庫物資抽檢工作,特別是關注電鍍質量,托運原材料在運輸途中有無碰壞問題。發(fā)現(xiàn)問題馬上反饋相關領導,并做好不合格品返工及退貨手續(xù)。
b、檢查不合格品原材料,檢驗員或其他崗位人員發(fā)現(xiàn)退給倉管員,由倉管員在帳務上做退貨記錄,并指定堆放處,適時退給供應商。
8、倉管員中途有事離崗、請假及臨時頂崗管理
a、為了確保庫存數據準確性,倉管員根據經驗在領料高峰期,盡量不要離開倉庫,以便領料人或外協(xié)單位找不到。
b、如果倉管員臨時請假,采購部應安排好人員臨時替代其工作。
9、盤庫
每月底倉管員應對庫存物資進行一次盤點,確?！皫?、帳卡、帳帳”相符。并按要求上報相關報表。
10、安全庫存及采購申請
倉管員每天監(jiān)控庫存物資數量情況,當庫存數量低于設定“安全庫存數量”時,應及時填寫《采購申請單》向采購部申報,,特別做好采購及外協(xié)進度監(jiān)控,供貨周期長原材料更要早早申購。
11、倉庫現(xiàn)場7s管理
整理:將倉庫有用和無用物資區(qū)分開。對于有用物資在規(guī)定區(qū)域擺放整齊。
整頓:將無用物資移出倉庫或加以處理,以便騰出寶貴空間,更利倉庫管理。
清潔:做好有用物資及場地保潔工作。
清掃:將清潔后臟物打掃出倉庫。
素養(yǎng):加強自律,愛崗敬業(yè)、有責任心、安全及服務意識強。
安全:管好倉庫門前禁煙牌,消防設施宣傳警示牌,做好倉庫防盜、防腐、防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全。嚴禁外人吸煙入庫。
服務:樹立“上級為下級服務理念”,做足為相關銜接部門服務工作。
12、倉管員自我時間調配管理
a、如當天倉庫進出物流遇忙時候,一般情況物流部會主動來幫助和支持,如果沒及時到,自己也可向其打招呼尋求幫助(正在裝柜或裝車除外),同時也可向電工劉師傅尋求幫忙,或向董助尋求支持。
b、平時稍有點時間空時候,幫裝配車間粘踏腳板、裝按鈕等;幫沙發(fā)車間上電鍍扶手等。實在感覺累了,適當休息調節(jié)下。
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原材料管理規(guī)定【3】
一、總則
1、為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化,保證原材料的完好無損,根據企業(yè)管理和財務管理的一般要求,結合本公司的一些具體情況,特訂本規(guī)定。
2、倉庫管理工作的任務:
(1)根據本規(guī)定做好原材料出庫和入庫工作,并使物資采購、儲存、領用各環(huán)節(jié)平衡銜接。
(2)做好物資的保管工作,如實登記倉庫實物賬,經常清查、盤點庫存,做到賬、卡、物相符。
(3)積極開展廢舊物資、生產余料的回收、整理、利用工作,協(xié)助做好積壓物資的處理工作。
(4)做好倉庫安全保衛(wèi)工作,確保倉庫和物資的安全。
3、倉庫管理人員納入財務部門統(tǒng)一管理,倉庫保管員由公司財務統(tǒng)一安排和調配。
二、原材料驗收入庫1、外購原材料到達后,放置于待檢區(qū)域,倉管員根據公司請購單和供應商的送貨單或采購票據上填寫的品名、規(guī)格、數量、單價,同送貨人或公司采購人員將實物數量核實,經檢驗人員檢驗感官指標、包裝合格后,倉管員如實填制“收貨單”一式三份,三方確認無誤后在“收料單”上簽名。倉管員留“收貨單”的存根記賬,財務聯(lián)和送貨單或采購票據交財務部門,客戶聯(lián)交供應商或采購人員。
2、來料加工的原料入庫手續(xù)辦理與公司外購原材料的入庫相同,但不登記倉庫實物賬,而設“來料加工登記簿”,以作備查。
3、以上原料在收貨后,經化驗員檢驗理化指標合格方可辦理入庫和發(fā)放,倉管員填寫“入庫單”一式兩份,一份倉管留存,一份交財務室。
4、對于產品驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數量、質量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象,倉管員有權拒絕辦理收貨手續(xù)并視其程度報告辦公室和公司經理處理。
5、以上各種原料中,質量不合格品或未經檢驗合格的產品,應隔離堆放,嚴禁入庫或發(fā)放,并填寫《不合格品報告單》及時呈報辦公室和公司經理處理。如工作馬虎,混入生產,保管員應負失職的責任。
三、原材料的儲存保管
1、根據各種產品的種類及其特性,結合倉庫條件,采用不同方法分別存放,且要離墻隔地,既要保證產品免受各種損害,又要保證產品的進出和盤點方便。
2、做好倉庫與車間、采購環(huán)節(jié)的銜接工作,在保證正常生產的合理儲備前提下,力求減少庫存量。努力對原料做好積壓預警工作,盡量避免原料浪費。
3、倉管員應嚴格執(zhí)行食品安全工作規(guī)定,切實做好防蠅、防鼠、防蟲害、防塵、防潮、防火、防盜等工作,保障倉庫和原料的安全。
4、倉庫要嚴格保衛(wèi)規(guī)定,禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火,明火作業(yè)需經保衛(wèi)科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識,定期檢查消防器材和設備。
5、倉庫設原料實物保管賬(簡稱“倉庫實物賬”)和實物登記卡,倉庫實物賬按原料類別、品名、規(guī)格分類做進、耗、存核算。同時,在每一產品存放點設置產品實物登記卡,依入庫單、出庫單等及時登記倉庫實物賬及實物卡,保證賬、卡、物相符。
6、每月底倉管員必須和財務人員一起對庫存的原料進行實物盤點一次,并由倉管員填制盤點表一式三份,雙方核對無誤后簽字。雙方將實物盤點數與倉庫實物賬核對,如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內填列,經財務部門核實,并報有關部門和領導批準,方可作調賬處理,以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。整理好的盤點表一聯(lián)倉庫留存,一聯(lián)交財務部,一聯(lián)交公司有關領導。
7、未按本規(guī)定辦理原料入庫、出庫手續(xù)而造成原料短缺、積壓、規(guī)格或質量不合要求或賬實不符的,倉管員應承擔由此引起的經濟損失,財務經理應負領導責任。
8、倉管員工作調動時,必須辦理移交手續(xù),由財務領導進行監(jiān)交,表上簽名,只有當結交手續(xù)辦妥之后,才能離開工作單位。
四、原材料的發(fā)放
1、發(fā)貨員必須按“推陳儲新,先進先出,按訂單發(fā)貨或品種平衡分配”的原則發(fā)貨,要堅持一盤底,二核對,三發(fā)貨,四減數的工作程序。對貪圖方便,違反發(fā)貨原則和程序而造成原料積壓、過期、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及發(fā)錯數量或品種等情況的,保管員應負經濟責任。
2、公司倉庫的所有原料,一律憑車間主任簽字的“領料單”對車間發(fā)放。倉管員根據“領料單” 填寫的材料名稱、規(guī)格、型號、領料數量等發(fā)料,同時開具“出庫單”一式三份,雙方核對無誤后須在“出庫單”上簽名。倉管員留“出庫單”的存根記賬,客戶聯(lián)交領料人,財務聯(lián)交財部。
3、來料代加工原料出庫,按第一項辦理出庫手續(xù)時,須在出庫單上注明“來料代加工原料”,且不登記實物賬,而是在“來料加工產品登記簿”上予以登記。
4、屬計劃內的材料應有材料計劃;屬限額供料的材料應符合限額供料規(guī)定;屬規(guī)定審批的材料應有審批人簽字。同時,超費用領料未辦手續(xù),不得發(fā)料。
5、對于專項申請用料,除計劃采購員留作備用的數量外,均應由申請單位領用。常見用料,凡屬可以分割拆零的,本著節(jié)約的原則,都應拆零供應,不準一次性發(fā)料。
6、調撥材料,倉管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務科收款章時方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等,應立即通知開票人更正后發(fā)貨。
7、對于一切手續(xù)不全的提貨,倉管員有權拒絕發(fā)貨,并視其程度報告辦公室和公司經理處理。
8、發(fā)料必須與領料人和接料車間辦理交接,當面點交清楚,防止差錯出門。
9、所有發(fā)料憑證,保管員應妥善保管,不可丟失。
第2篇 原材料倉庫管理規(guī)定辦法
原材料倉庫管理規(guī)定范本一:
1、目的
為了加強對倉庫原材料出/入庫、標識、現(xiàn)場等規(guī)范管理,特制定本管理制度。
2、管理職能
原材料倉庫由采購部負責監(jiān)督和指導,倉管員負責倉庫具體事務管理。指定人員協(xié)導倉庫數據庫管理工作。
3、倉庫電腦數據庫管理
倉管員每天將出、入庫數據輸入電腦,在合適時機盤點核實庫存數據與實物是否相符。月底拷貝復制當月整個月份庫存數據,并將復制文件名稱改為下月份庫存數據”,同時將“月底結存數”作為“次月期初數”。
4、原材料入庫
a、原材料入庫分為二類,一類是采購;一類是外協(xié)。
b、任何入庫物資必須經檢驗合格后方可入庫。
c、入庫物資一律由倉管員開《入庫單》,由倉管員或采購部人員負責簽字。
d、對于急要采購或外協(xié)物資,到庫后倉管員應第一時間反饋給使用部門。
e、物資入庫后及時調整電腦數據庫資料。
f、對于來不及檢驗入庫物質,倉管員指導入庫人員將物資拉到“待處理區(qū)”。
g、未入庫物資臨時堆放在“待處理區(qū)物資”,沒辦理入出庫手續(xù)不得領用。
5、原材料出庫
a、為了提高原材料領用效率,使倉管工作更好服務于生產,原材料領料最多是裝配車間,按目前操作規(guī)則:由倉管員根據“裝配任務單”代裝配工配料;其他車間由于領用原材料比較零星,由領料人根據倉管員指示自己領取。
b、原材料出庫后,倉管員應及時更新庫存數據庫信息。
6、裝配多配或領多,定期清退
a、領料時,對于標準件或整袋原材料,盡可能散領,不整袋領。以免倉庫對物資庫存數量監(jiān)控不準;
b、對于多配或多領物資,倉管員每個周末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作,平時順便上去時也可清退部份,盡可能避免多余物資堆在車間現(xiàn)象。
7、原材料質量及不合格品處理擺放管理
a、考慮到公司檢驗人手配置問題,倉管員應兼顧入庫物資抽檢工作,特別是關注電鍍質量,托運原材料在運輸途中有無碰壞問題。發(fā)現(xiàn)問題馬上反饋相關領導,并做好不合格品返工及退貨手續(xù)。
b、檢查不合格品原材料,檢驗員或其他崗位人員發(fā)現(xiàn)退給倉管員,由倉管員在帳務上做退貨記錄,并指定堆放處,適時退給供應商。
8、倉管員中途有事離崗、請假及臨時頂崗管理
a、為了確保庫存數據準確性,倉管員根據經驗在領料高峰期,盡量不要離開倉庫,以便領料人或外協(xié)單位找不到。
b、如果倉管員臨時請假,采購部應安排好人員臨時替代其工作。
9、盤庫
每月底倉管員應對庫存物資進行一次盤點,確保“帳實、帳卡、帳帳”相符。并按要求上報相關報表。
10、安全庫存及采購申請
倉管員每天監(jiān)控庫存物資數量情況,當庫存數量低于設定“安全庫存數量”時,應及時填寫《采購申請單》向采購部申報,,特別做好采購及外協(xié)進度監(jiān)控,供貨周期長原材料更要早早申購。
11、倉庫現(xiàn)場7s管理
整理:將倉庫有用和無用物資區(qū)分開。對于有用物資在規(guī)定區(qū)域擺放整齊。
整頓:將無用物資移出倉庫或加以處理,以便騰出寶貴空間,更利倉庫管理。
清潔:做好有用物資及場地保潔工作。
清掃:將清潔后臟物打掃出倉庫。
素養(yǎng):加強自律,愛崗敬業(yè)、有責任心、安全及服務意識強。
安全:管好倉庫門前禁煙牌,消防設施宣傳警示牌,做好倉庫防盜、防腐、防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全。嚴禁外人吸煙入庫。
服務:樹立“上級為下級服務理念”,做足為相關銜接部門服務工作。
12、倉管員自我時間調配管理
a、如當天倉庫進出物流遇忙時候,一般情況物流部會主動來幫助和支持,如果沒及時到,自己也可向其打招呼尋求幫助(正在裝柜或裝車除外),同時也可向電工劉師傅尋求幫忙,或向董助尋求支持。
b、平時稍有點時間空時候,幫裝配車間粘踏腳板、裝按鈕等;幫沙發(fā)車間上電鍍扶手等。實在感覺累了,適當休息調節(jié)下。
原材料倉庫管理規(guī)定范本二:
食堂食品原料庫房管理
一.食堂庫房及食品原料設立庫管員專人管理,非庫房管理人員不得隨意進入。
二.庫房保管員持健康證上崗,按照食品從業(yè)人員衛(wèi)生要求,做好保持良好衛(wèi)生習慣。
三.庫房建立好食品原料入、出庫帳薄,堅持入、出庫驗收登記制度。未經驗收的不符合食品衛(wèi)生標準要求的食品原料嚴禁入庫貯存。
四.食品原料分類、分架、隔墻(15厘米)、離地(20厘米)貯存,標識明顯。
五.食品出庫堅持先進先出,縮短儲存時間,避免食品原料變質腐爛
六.建立庫存食品定期檢查、報告制度,經批準及時處理過期、腐爛變質食品原料。
七.庫房環(huán)境做到防火、防盜、防毒 (包括防投毒)、防蠅、防塵、防鼠,確保食品原料衛(wèi)生安全。
八.庫房衛(wèi)生定期打掃,貯存物品定時整理,保持干燥、通風、整潔,確保食品原料衛(wèi)生安全。
九.庫房嚴禁存放有毒、有害、易燃易爆、化學類物品及其他任何私人物品。
十.庫房貯存食品原料,因庫管員失職造成損失,學校追究庫管員責任。
第3篇 大學學生食堂主要原材料采購管理辦法
大學學生食堂主要原材料采購管理試行辦法
第一章 總 則
第一條 餐飲服務是高校后勤服務中的一項主要內容,它直接關系到學生正常生活需要和學院秩序穩(wěn)定。為了確保學生食堂在市場經濟條件下的平穩(wěn)運行,實現(xiàn)高校餐飲服務市場的健康發(fā)展,嚴格控制高校餐飲成本構成中的可控成本,盡力降低成本消耗,根據《zz文理學院物資設備采購管理辦法》及全省高校學生食堂工作會議精神,結合我院后勤中的學生食堂工作實際,特制定本辦法。
第二條 本辦法所指學生食堂主要原材料包括大米、面粉、食用油、大肉、食鹽、醋等大宗原材料。
第三條 采購活動必須遵守國家有關法規(guī),飲食服務中心和各相關方面都要自律規(guī)范,各盡其能,主動配合,協(xié)調支持,努力提高工作效能。
第四條 采購活動要遵循“公開、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則,選擇符合使用要求,質價比相對較高的原料,為餐飲工作提供優(yōu)質服務。
第五條 參與采購活動人員,要以對學生食堂工作高度負責的精神,力求節(jié)約,反對浪費,降低成本,廉潔、高效履行職責。
第六條 參與采購人員、評標小組成員及其它相關人員與供應商有利害關系的,必須回避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關系的,可建議其回避。
第七條 采購工作程序應注意積極引入市場競爭機制,實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下,至少引入五家以上供應商參與競爭;除突發(fā)漲、降價情況外,堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護學生利益出發(fā),本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務關系。
第八條 除食鹽專營外,上述原材料的采購必須遵守本辦法。任何單位和個人,都不得采取其它方式回避監(jiān)督。
第二章 采購工作組織機構
第九條 采購小組的設立。學生食堂主要原材料的采購工作在主管副院長的領導下進行,堅持“統(tǒng)一領導、分級管理、管用結合和代表負責制”的原則。采購小組成員包括:分管學生食堂工作的副總經理,飲食服務中心主任,采購員,基礎大灶、調劑灶經營者,風味小吃灶代表2名,學生伙食自管會代表2名。由副總經理任組長,飲食服務中心主任任副組長。
采購小組成員名單報請主管院領導同意后確定。
第十條 采購小組及其成員的職責和權利
飲食服務中心是學生食堂主要原材料采購工作的業(yè)務主管單位。其主要職責是:負責擬定采購工作計劃;提交采購資源信息;組織協(xié)調各有關方面參與采購活動;落實采購小組決議;組織驗收入庫及留樣質檢;負責采購文件資料的形成、整理、歸檔等工作。對采購標的的總體質量和價格情況承擔主要責任。
參與采購活動的小組成員,都有權利和責任對包括供應商入圍單位、原材料質量、價格、供應商的服務等在內的各項采購事宜行使質疑權、建議權和表決權,并承擔相應責任。
第十一條 采購小組議事規(guī)則:
1、以滿足使用要求為前提,首先確定采購計劃、企業(yè)資質和標的質量等級。堅持主渠道進貨,嚴把質量關,采購先索證,進貨先考察,嚴防偽劣原料與證照不全的產品進入學生食堂。
2、投標價格口徑一致,質量、價格、服務并重,同類產品比質量,同等質量比價格,同等價格比服務,綜合評議比較。
3、在質量、服務保證的前提下,價格不封底,低價中標。在質量、價格、服務同等條件下,優(yōu)先考慮有信譽有實力的供應商。
4、在綜合考慮采購小組成員意見的基礎上,按照“少數服從多數”的原則形成小組決議,由小組成員簽名。
第三章 采購工作方式及程序
第十二條 采購方式。學生食堂原材料的采購,采取按月招標采購的方式進行。開學前或學期末不足一個月時間時可適當延續(xù)。當主要原材料價格出現(xiàn)漲、落變動時,應重新招標。
第十三條邀請供應商。每年暑假,后勤集團在學院網站和集團網站同時發(fā)布學生食堂主要原材料采購招標公告,并在校內張貼。招標公告包括以下主要內容:
(一)招標采購單位的名稱、地址和聯(lián)系方法;
(二)招標項目的名稱、數量、技術指標;
(三)對投標人的資質要求;
(四)獲取招標文件的時間、地點;
(五)報名截止時間等。
第十四條 供應商資質審查。飲食服務中心應對報名招標供應商資質信譽情況的真實性、合格性、完整性進行審查,將報名情況、審查情況向招標小組報告。合格供應商的資質證明一般應包括:營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產許可證明、產品質量證明書、年度審驗證明書、產品質量檢驗或鑒定報告等。
第十五條實地考察,確定入圍名單。飲食服務中心組織采購小組成員對供應商的生產環(huán)境、經營條件、企業(yè)規(guī)模、產品業(yè)績、運送能力等情況進行實地考察,在考察的基礎上形成考察報告,提交采購小組,由采購小組確定供應商入圍名單。一般情況下,入圍名單中同類原材料供應商應當保證有十家以上(食油五家以上)。供應商入圍名單實現(xiàn)滾動優(yōu)選,動態(tài)管理。
第十六條 確定招標供應商。每月下旬,由采購小組從供應商入圍名單中確定五家以上同類原材料供應商參與投標。
供應商有如下行為時,應取消其參與或中標資格:以虛假資信材料,騙取合法供應資格的;用不正當手段詆毀、排擠其它供應商的;向采購人員行賄或提供不正當利益的;偷梁換柱,供應假冒偽劣商品的;采取其它不正當手段的。
第十七條 發(fā)送招標報價單。由飲食服務中心向確定的供應商發(fā)出招標報價單。報價單內容應包括采購原材料名稱、數量、單價、供貨期限,交貨方式,投標截止時間,開標地點及時間等。
投標報價單按規(guī)定時間送達后勤集團辦公室收簽保存或直接送達評標現(xiàn)場,任何單位和個人都不得在開標前開啟投標報價單。在規(guī)定提交投標報價單截止時間之后送達的投標報價單為無效投標報價單,應當拒收。
第十八條 確定中標供應商。招標采購中標供應商由采購小組成員按照評標辦法集體評議確定。一般應采取順序中標的方式確定首選中標人和備選中標人。但中標價高于市場同期批發(fā)價格時無效。評標結果應告知所有投標人,并在飲食服務中心公告中標人,三天之后如無異議開始供貨。
招標采購活動應填寫《招標采購活動備案表》。
第十九條 入庫、驗收和付款。飲食服務中心組織對所采購的原材料除按規(guī)定進行留樣、檢測外,每月應組織采購小組成員進行質量驗收,并報告檢測結果及使用情況。對質量不合格的原材料要立即停止供應,與供應商交涉并提出索賠報告,迅速完成原材料更換及索賠工作,以免造成食品安全事故和經濟損失。
財務部辦理學生食堂主要原材料采購付款手續(xù)時,必須附有《招標采購活動備案表》、《入庫質量
驗收報告》等,手續(xù)不全者不得付款。
第二十條 學生食堂主要原材料采購過程中所形成的文件資料必須規(guī)范,各項內容要真實、準確、完整。供應商入圍名單、投標報價單、招標活動備案表、中標公告、會議記錄等均由飲食服務中心專人整理保管,并按年度歸檔備案。
第四章 紀律與監(jiān)督
第二十一條 紀律要求
(一)采購活動必須遵守“集體研究,民主決策”的工作制度,禁止暗箱操作,嚴禁個人說了算;
(二)參與采購活動的工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的商務信息;
(三)參與采購活動的工作人員不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務的宴請;
(四)供應商的一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。
第二十二條 采購小組工作接受學院監(jiān)察室的檢查與指導。集團辦公室,集團計財部對履約情況有責任進行監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)違約行為應及時報告并拒付貨款。
第二十三條 下列情況屬于采購違規(guī)行為,對違規(guī)者由學院監(jiān)察室分情況給予警示提醒,誡勉督導和責令糾錯。
違反集體采購原則的;
(二)違反采購工作程序,規(guī)避監(jiān)督檢查的;
(三) 將招標項目化整為零或以任何方式規(guī)避招標的;
(四)以不合理的要求限制或排斥潛在投標供應商的;
(五)向投標人透漏其它潛在供應商有關情況的;
(六)接受供應商好處,為個人或小團體謀取利益的;
(七)無《招標采購活動備案表》、會議記錄的;
(八)未按規(guī)定形成采購工作文書或不按時歸檔備案的;
(九)無正當理由更改原材料規(guī)格、降低原材料質量,增加金額的;
(十)違反本辦法相關條目的其它行為。
第二十四條 采購活動按照“誰的職責,誰簽字,誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的,認定為“認同意見”。
第二十五條 對在學生食堂主要原材料采購活動中,工作程序違反國家法規(guī)及學院規(guī)章制度,對國家、學院及集團造成損失或安全事故的,應追究有關責任人的責任。
第二十六條 凡因工作處置失當、失職、瀆職對學院及集團造成經濟損失的,應對有關責任人追究經濟責任。對各種以權謀私,損害國家、學院及集團、經營者和學生利益的,將視情節(jié),嚴肅處理。對構成犯罪的,提交司法機關查處。
第五章附則
第二十七條 本辦法由后勤集團負責解釋。
第4篇 公司原材料領料管理辦法2
公司原材料領料管理辦法(二)
第一章總則
第一條制定目的
為規(guī)范原材料領用、發(fā)放流程,使原材料領發(fā)管理有章可循,節(jié)約原材料,制定本辦法。
第二條適用范圍
有關生產各部門到倉儲部原材料庫領料業(yè)務,除另有規(guī)定,依本規(guī)定處理。
第三條權責單位
倉儲部負責本辦法的制定、修改、廢止的草擬工作。
總經理負責本辦法的制定、修改、廢止的審批工作。
第二章原材料領用規(guī)定
第四條營銷副總助理根據訂單及成品庫情況,發(fā)出生產要求,確定生產產品名稱、規(guī)格、數量及交貨期。
第五條運營副總助理根據生產要求及《產品用料明細表》,確定該批產品生產需領原材料的明細,向倉儲部發(fā)出物料計劃。
第六條物料計劃應注明原材料的生產批次、產品名稱、規(guī)格、數量。
第七條生產部根據生產作業(yè)計劃,開具領料單,應注明領料的生產批次,以及領用原材料的產品名稱、規(guī)格和數量。其數量應該小于或等于物料計劃中的數量。
第三章原材料領用流程
第八條領料單經生產部審核后,由生產車間指定人員持單向原材料庫領用所需原材料。
第九條領料單一式三聯(lián),一聯(lián)由生產部自存,一聯(lián)交倉庫,一聯(lián)交財務部。
第十條但物料計劃上核定的原材料數量領用完畢后,生產部不論什么原因需追加原材料時,需開具物料超領單方可領料。
第四章原材料超領
第十一條由生產部相關人員填具物料超領單,注明超領所用原材料的名稱、規(guī)格及超領數量,并詳細闡明超領原因。
第十二條超領權限規(guī)定由高層委員會決定。(以下為參考意見。)
a)超領率低于1%時,由生產部主管審核后,可領用原材料。
b)超領率大于1%小于3%時,由生產部主管審核,研發(fā)部人員審批,方可領料。
c)超領率大于3%時,除上述人員審核外,需運營副總審核,方可領料。
第十三條物料超領單一式3聯(lián),一聯(lián)由生產部自存,一聯(lián)交倉庫,一聯(lián)交財務部。
第五章原材料發(fā)放規(guī)定
第十四條原材料庫管理員接收領料單位的領料單和超領料單
第十五條審核單據是否手續(xù)齊全,與物料計劃規(guī)定的名稱、規(guī)格、數量是否相符。
第十六條符合者予以發(fā)放原材料,并當面點交完成,除領料單一聯(lián)退領料單位外,其余兩聯(lián)由倉庫接收,其中一聯(lián)自存,另一聯(lián)送財務部。
第十七條根據領料單和超領料單錄入電腦。
注:研發(fā)部制定《產品用料明細表》
第5篇 原材料安全庫存管理辦法
1、目的
為了滿足客戶不斷增長的需求，達到客戶滿意， 特針對采購周期超過30天的物料建立安全庫存。
2、范圍
適用于公司正常采購周期超過20天的原材料。
3、術語和定義
安全庫存：是指當不確定因素而導致更高的預期需求或導致完成周期更長時的緩沖存貨，安全庫存用于滿足提前期需求 。
4、職責
4.1倉儲科負責編制原材料安全庫存表經主管領導審批后輸入到erp系統(tǒng)。
4.2庫管員負責根據安全庫存表管理庫存。
5、作業(yè)程序
5.1庫管員每日根據安全庫存表檢查庫存數量，發(fā)現(xiàn)庫存數量小于訂貨點時應立即填寫采購申請單。
5.2采購收貨時如超出庫存上限時，需及時報主管領導處理。
6、安全庫存設定標準
6.1、結合采購周期、生產計劃以及車間的產能制定。
6.1.1、采購周期為：邢鋼采購周期為20天
杭鋼采購周期為30天
寶鋼φ20以下的采購周期為30天，
寶鋼φ20以上的采購周期為60天
6.1.2、安全庫存周轉日期為15天
例如：邢鋼φ10日平均消耗量為1噸
1) 則庫存下限計算公式為：1噸*20天采購周期+15天安全庫存周轉日期=35噸 ；
2) 庫存上限計算公式為:庫存下限35噸+（20天采購周期+30天生產消耗）*日均消耗量1噸 =85噸。
6.2、為了控制庫存，可根據公司的實際情況、采購周期和以往客戶訂單的規(guī)律，每季度適當調整安全庫存量。
7、安全庫存的原則
7.1、不缺料導致停產
7.2、在保證生產的基礎上做最少量的庫存
7.3、不呆料
第6篇 工廠采購原材料管理辦法
工廠采購原材料的管理辦法
1.原料選購
銷售科采購人員必須根據生產的需要和采購計劃單要求,按產地、品種、數量(批量)進行采購,未經總經理同意的,一錄不準外購。
2.原料驗收
2.1采購人員必須提前一天通知質檢員原料的到貨品種、時間、來貨單位等,知會質檢員到場檢驗。入又特殊情況(如晚上、深夜到貨的),應在一個工作日內通知質檢員抽樣檢驗,確保未經檢驗不得投入生產。
2.2要加強食品運輸途中的管理,確保防護和減少途中的損耗。
2.3倉庫保管員憑檢驗報告單進行驗收,凡外購原料,質量、數量、重量、包裝等不符合要求的,倉管員有權拒絕進倉,并報告主管領導處理。
2.4原料進廠檢驗按照《產品檢驗管理制度》和《購進原料檢驗操作規(guī)程》執(zhí)行。
2.5進廠的原料質量和安全衛(wèi)生應符合其質量和衛(wèi)生標準要求,經檢驗判定為不合格的由銷售科負責向供貨單位提出異議或退貨。
第7篇 項目用原材料管理辦法
項目用原材料管理規(guī)定
為切實加強對項目用料的管理，規(guī)范項目用料，制定本規(guī)定如下：
1.注釋：
1.1項目用料：指為完成客戶單個項目（合同、計劃、通知）生產所用原材料，包括：自備原材料、來料加工原材料。
1.2合同：指與客戶簽訂的項目合同或訂單。
1.3計劃：指客戶下達的正式書面（或電子版）項目計劃。
1.4通知：指客戶臨時下達的正式書面（或電子版）通知件。
2.《項目用料表》適用采購范圍：包括項目合同、項目計劃、通知件。
3.項目用料采購程序：
3.1技術部編制《項目用料表》；
3.2倉庫盤點項目用料庫存量；
3.3倉庫與供銷核對實際用料量，核對數據提供技術部。
3.4技術部編制、校對《項目用料表》；
3.5生產部審核《項目用料表》；
3.6供銷部確認《項目用料表》（非生產用料拒絕簽字）；
3.7《項目用料表》經確認，庫管員提報《采購計劃表》；
3.8《采購計劃表》須經總經理或副總經理批準。
4.項目用料采購、計帳原則：
4.1項目用料采購原則：實行專項、專料、專用。
4.2項目用料入庫記帳原則：實行專項、專帳、專料。
4.3依據項目用料總計劃，材料購進按批次累計。
5.項目用料采購批量、批次：
5.1按生產計劃和項目進度及項目用料量分批次、小批量采購；
5.2合理安排采購計劃，減少資金占用量。
6.項目領料程序：
6.1生產按臺份做出領料計劃（通知件除外）；
6.2生產憑領料單按臺份領料；
6.3領料單注明---用料項目、材料名稱、材質、圖號、臺份序號、部件數量、用料規(guī)格等；
6.4庫管員憑領料單發(fā)料；
6.5領料單對應項目記帳；
6.6余料歸庫，核對余料規(guī)格；
6.7生產無領料單不能動用項目用料。
7.毛坯件入庫規(guī)定：
7.1下料毛坯件應即時入庫（包括：鋁合金、激光、剪板、水切割、等離子等）；
7.2入庫單注明---用料項目、部件名稱、材質、圖號、臺份序號、部件數量等；
7.3庫管員點收入庫；
7.4入庫單對應項目記帳。
7.5下料毛坯件入庫原則：
7.5.1凡是領用原材料下料，需實行毛坯件入庫；
7.5.2凡是自備、來料原材料下料，需實行毛坯件入庫。
8.項目用料盤點規(guī)定：
8.1項目用料過程盤點：
8.1.1實行批次用料采購（進料）前盤點、月末項目用料盤點；
8.1.2實行項目用料累計臺份跟蹤盤點。
8.2項目完結用料總盤點；
8.3盤點依據項目用料下料毛坯數據和來料毛坯部件數據。
9.項目用料管理：
9.1供銷部管理項目用料實際使用量；
9.2過程盤點、月末盤點倉庫與供銷會計核對項目用料數據；
9.3項目完結用料總盤點倉庫與供銷會計核對項目用料數據；
9.4供銷會計計算項目用料利用率；
9.5利用率計算依據項目用料下料毛坯數據和來料毛坯數據；
9.6供銷會計每月末上報財務項目用料采購、用料數據；
9.7項目完結用料盤點表，財務一式五份，報總經理一份，副總經理一份，財務、供銷、倉庫各留存一份。
10.項目用料補料規(guī)定：
10.1倉庫上報項目用料補料計劃；
10.2補料計劃注明：用料項目、材料名稱、材質、圖號、臺份序號、部件數量、用料規(guī)格等；
10.3技術部編制補料《項目用料表》；
10.4供銷核對項目用料補料實際用量；
10.5如項目用料補料數據不符，供銷上報財務。
11.項目用料串換、還料規(guī)定：
11.1項目用料原則：實行專項、專料、專用。
11.2法人之間材料借用及采購原則：借方采購、借方發(fā)票、借方還料。
11.3法人內部項目用料借用，需登記入帳，及時采購補料、出帳；
11.4法人之間項目用料借用，應辦理借用手續(xù)；
11.5法人之間用料借用，需登記入帳，及時采購還料、出帳；
12.本規(guī)定未盡事項有待補充。
13.本規(guī)定自批準下發(fā)之日起正式實施。
第8篇 原材料安全庫存管理辦法范本
1、目的
為了滿足客戶不斷增長的需求,達到客戶滿意, 特針對采購周期超過30天的物料建立安全庫存。
2、范圍
適用于公司正常采購周期超過20天的原材料。
3、術語和定義
安全庫存:是指當不確定因素而導致更高的預期需求或導致完成周期更長時的緩沖存貨,安全庫存用于滿足提前期需求 。
4、職責
4.1倉儲科負責編制原材料安全庫存表經主管領導審批后輸入到erp系統(tǒng)。
4.2庫管員負責根據安全庫存表管理庫存。
5、作業(yè)程序
5.1庫管員每日根據安全庫存表檢查庫存數量,發(fā)現(xiàn)庫存數量小于訂貨點時應立即填寫采購申請單。
5.2采購收貨時如超出庫存上限時,需及時報主管領導處理。
6、安全庫存設定標準
6.1、結合采購周期、生產計劃以及車間的產能制定。
6.1.1、采購周期為:邢鋼采購周期為20天
杭鋼采購周期為30天
寶鋼φ20以下的采購周期為30天,
寶鋼φ20以上的采購周期為60天
6.1.2、安全庫存周轉日期為15天
例如:邢鋼φ10日平均消耗量為1噸
1) 則庫存下限計算公式為:1噸*20天采購周期+15天安全庫存周轉日期=35噸 ;
2) 庫存上限計算公式為:庫存下限35噸+(20天采購周期+30天生產消耗)*日均消耗量1噸 =85噸。
6.2、為了控制庫存,可根據公司的實際情況、采購周期和以往客戶訂單的規(guī)律,每季度適當調整安全庫存量。
7、安全庫存的原則
7.1、不缺料導致停產
7.2、在保證生產的基礎上做最少量的庫存
7.3、不呆料
第9篇 高速公路某某合同段原材料管理辦法
高速公路某合同段原材料管理辦法
第一章總則
第一條 為了從源頭上嚴格控制原材料的質量,根據省高指辦[2009]11號文、河北省交通運輸廳《關于加強高速公路建設項目管理的若干意見(試行)》(冀交基【2009】317號)和省高管局等有關文件要求,結合本項目實際情況,制定本辦法。
第二條 凡在河北省**高速公路秦皇島段從事建設活動的施工、監(jiān)理、設計和管理單位必須嚴格遵守本辦法。
第三條 凡在本項目使用的各種原材料,必須滿足國家制定的相關法律、法規(guī)、技術標準、技術規(guī)范、質量標準及安全措施的要求。
第四條 籌建處加強對原材料的采購、運輸、儲存、檢驗、使用的管理,簡稱“甲控”。
第五條 凡用于本項目的所有原材料,承包人都必須嚴格按本項目合同文件技術規(guī)范和國家有關技術規(guī)范以及監(jiān)理工程師所要求的頻率和方法進行檢測,按施工監(jiān)理程序逐級報驗,承包人最終對原材料負全部質量責任,監(jiān)理工程師嚴格按規(guī)定的抽檢頻率進行抽檢,檢查結果與國家有關技術標準和本項目的特殊要求進行對比決定是否使用,對原材料質量負監(jiān)理責任。本項目無免檢原材料。
第六條 籌建處對原材料負監(jiān)督管理責任,對原材料采購、運輸、存儲、加工、使用的每一個環(huán)節(jié)隨時進行監(jiān)督檢查。
本辦法將原材料分為一般原材料、主要原材料、特殊原材料。
第二章一般原材料
第七條一般原材料指地材,包括路基填料、砂、石料、石灰、粉煤灰等,由承包人自行采購,其采購程序如下:
1.在進料前,承包人應對工程所需一般原材料的生產廠家進行調查,并將準備采用的廠家匯總后報總監(jiān)辦。由總監(jiān)辦、駐地辦對承包人預先選定的生產廠家的生產工藝和生產能力進行考察,籌建處視情況派人參加考察。駐地監(jiān)理工程師聯(lián)合承包人對滿足要求的生產廠家進行共同取樣進行平行試驗,一種材料確定5-8家主要供貨廠家, 進行多廠家比選。
2.承包人把多廠家比選結果書面向駐地監(jiān)理工程師申請許可。駐地監(jiān)理工程師根據平行試驗結果對承包人的申請進行批復,確認后報總監(jiān)辦備案。
3.根據監(jiān)理工程師的許可意見,承包人和供貨廠家簽訂供貨合同。并將供貨合同報駐地辦、總監(jiān)辦核備。
4.分期、分批組織進貨。每批材料進場時還要按照有關規(guī)定進行抽檢,抽檢不合格的要堅決清理出場。
5.路基填料嚴格按照籌建處和地方政府確定的程序進行。
第八條一般原材料的采購必須做到以下幾點:
1.路基填料應做好批量的控制檢測工作,防止出現(xiàn)混填或不合格的填筑原材料用于路基填筑中。對于不能直接用于路基的填筑原材料,因工程需要經處理后用于本項目時須經承包人、駐地辦、總監(jiān)辦三方試驗室檢測,由承包人向駐地辦、總監(jiān)辦、籌建處逐級審批。
2.石灰質量應符合相關質量標準規(guī)定的技術指標。應盡量縮短石灰的存放時間,存放時要采取覆蓋措施,妥善保管。石灰使用前要充分消解,嚴格過篩。
3.使用石料、砂等集料必須滿足《公路工程集料試驗規(guī)范》(jtge42-2005)等相關規(guī)范的要求;粉煤灰的sio2和al2o3含量、燒失量等必須滿足規(guī)范要求,并必須對粉煤灰進行覆蓋,防止灰塵的污染及粉煤灰揚塵。
4.瀝青路面用砂均為機制砂,機制砂必須在固定料場按機制砂規(guī)范要求進行加工。
5.結構混凝土用砂必須滿足技術規(guī)范要求,還必須過10mm篩后方能使用。瀝青混合料和c30以上水泥混凝土(含c30)所用粗集料必須經過監(jiān)理工程師批準的專用水洗設備進行水洗,且水洗后的粗集料應經監(jiān)理工程師檢驗同意后方可使用。
6.使用的石料要符合設計規(guī)定的類別、規(guī)范和強度,石質均勻、不易風化、無裂紋。
第九條 在開工之前,承包人嚴格按規(guī)范要求,向監(jiān)理工程師提供真實、完整的材料試驗報告,報駐地監(jiān)理工程師審批。
第十條 施工、監(jiān)理單位必須按規(guī)定要求的頻率和標準,根據材料進場的批次或數量,對材料進行試驗檢測,檢驗合格,經監(jiān)理工程師批準后,方可用于本項目。
第三章 主要原材料
第十一條 主要原材料包括:水泥、鋼材、瀝青(不含改性瀝青,甲供除外)、路面用碎石(不含抗滑石料)等,由承包人自行采購,其采購程序如下:
1.承包人首先進行市場調查,擇優(yōu)選用社會信譽好、質量穩(wěn)定的生產廠家。對生產廠家主要調查企業(yè)的性質、經營狀況、生產工藝、生產規(guī)模、產品質量保證體系、企業(yè)誠信度等。經過調查、比選,初步確定廠家范圍。
2.承包人對初步確定廠家的產品取樣調查,進行比選,每種產品不少于三家供貨廠家。
3.根據承包人提供的供貨廠家的范圍,由籌建處、總監(jiān)辦、駐地辦、施工單位進行聯(lián)合考察,抽樣試驗,進行比選,最終選擇不少于3家的供貨單位。總監(jiān)辦將比選結果報籌建處審核,籌建處審核同意后,由總監(jiān)辦以文字形式通知駐地監(jiān)理和承包人。
4.承包人根據總監(jiān)辦的批復通知簽訂采購合同。采購合同報總監(jiān)辦、籌建處備案。
5.承包人根據總監(jiān)辦許可的采購合同所規(guī)定的數量、質量組織采購進貨。駐地監(jiān)理和承包人對進場材料必須按照有關規(guī)定進行抽查,不合格產品應立即清理出場。如出現(xiàn)不合格材料清除出場情況時,駐地監(jiān)理工程師要及時向總監(jiān)辦和籌建處匯報?？偙O(jiān)辦必須立即組織有關單位和人員分析原因,必要時應對生產廠家進行復核性調研。
第十二條承包人在資格通過的供貨廠家范圍內采購,承包人必須與廠方簽訂供貨合同。總監(jiān)理工程師對供貨廠家的認可,并不意味著減免承包人、監(jiān)理單位按規(guī)范要求的頻率對主材進行試驗檢測的責任,也并不減免承包人對材料質量應負的責任。
第十三條經監(jiān)理工程師審查同意進場的主要原材料,進場時必須附同批次出廠合格證及說明書(原件)等。廠商所出具的出廠合格證明書和質量證明書不能減免承包人、監(jiān)理對進場后的原材料進行試驗檢測的責任,也不能減免承包人、監(jiān)理對原材料質量的責任。
第十四條采購的主要原材料由承包人、駐地辦、總監(jiān)辦三方試驗室按照各自的抽檢頻率進行檢測?？偙O(jiān)辦試驗室對原材料檢測結果有裁定權。
對于三方試驗室不能完成的試驗檢
測,按照取樣見證制度,按廠家、規(guī)格、批次等進行取樣外委檢測,外委具有相應行業(yè)試驗檢測能力、資質的檢測機構進行檢測。外委檢測必須在籌建處、總監(jiān)辦批準的外委實驗室進行。對同一廠家同一批次原材料的試驗檢測,只代表對用于本項目同一標段、本批次原材料的質量確認,同一標段不同批次、非同一標段的必須進行相應的檢測。
第四章特殊原材料
第十五條特殊原材料主要包括:預應力鋼絞線、錨具、支座、伸縮縫、鋼波紋管、改性瀝青(甲供除外)、抗滑石料、土工布、土工隔柵、隧道防水板、橋面防水材料、砼外加劑、瀝青改性劑、商品構件、交通工程產品等。由承包人自行采購。
第十六條特殊原材料采購程序:
特殊原材料采購除滿足主要原材料采購的要求外,還應滿足以下要求:
1.特殊原材料進入本項目時,廠商必須提供最近、有效的行業(yè)試驗檢測報告原件。
2.承包人所提供的不少于三家的備選廠家還應有三年以上供應同等等級、規(guī)模的經歷,同時出具承包商的自檢、駐地監(jiān)理抽檢或外委檢測資料報總監(jiān)辦核查、許可。
3.總監(jiān)辦將許可意見及備選廠家(不少于3家)報籌建處審核批準后,由總監(jiān)辦以文字形式通知駐地監(jiān)理和承包人,承包人根據文字通知簽訂采購合同,進行采購。采購合同報總監(jiān)辦、籌建處備案。
第十七條用于本工程的所有特殊材料均應按照規(guī)范、合同要求進行外委檢驗。不免除承包人、監(jiān)理對原材料質量的任何責任。特殊材料的進場、檢驗參照本辦法第十四條執(zhí)行。
第十八條對于一些特殊原材料(如支座等)進入本項目時,承包人、監(jiān)理應共同到廠家驗貨、提貨、抽樣送檢,以保證產品質量滿足工程要求。
第十九條預應力用原材料必須分批量進行試驗檢測,合格后方可使用。預應力用原材料指標檢測要求全面檢測。
第二十條橡膠支座與伸縮縫裝置使用前必須逐項進行外委檢測,檢測項目要符合規(guī)范要求。
第五章原材料的質量管理
第二十一條原材料必須符合本項目合同文件以及國家有關技術規(guī)范的要求,凡合同文件未涉及而本項目又需要的原材料,應符合有關行業(yè)標準的規(guī)定并經監(jiān)理工程師批準。
第二十二條采用任何替代原材料必須經總監(jiān)辦批準。新工藝、新材料、新設備必須經籌建處同意才可以在本項目上使用。
第二十三條監(jiān)理工程師對某一料源送檢原材料質量的認可并不意味著這一料源的所有原材料都合格,監(jiān)理工程師有權拒絕使用此料源不合格的原材料。
第二十四條凡用于本項目的所有原材料,須經承包人自檢試驗和監(jiān)理工程師抽檢試驗合格,經監(jiān)理工程師批準后方可使用。任何工程使用了未經監(jiān)理工程師批準的原材料,不論該工程是否完工,均應由承包人自行拆除。
第二十五條所有用于本項目的原材料,其取樣與試驗檢測頻率均應符合規(guī)范要求。
第二十六條所有外委檢測合格的原材料用于本項目,并不減免承包人、監(jiān)理的質量責任。
第二十七條對面層、基層、橋梁用的大宗石料,承包人要設專人進駐到料源地,嚴格控制裝車石料的質量,從源頭保證材料的質量。
第六章原材料的存儲
第二十八條各類原材料的采購、運輸、存儲、加工、搬運和使用過程中,要保證其質量不受損壞。原材料存儲要建立入庫、出庫臺帳,做到帳物相符。入庫、出庫、試驗、加工、使用記錄臺帳一一對應,保證原材料使用過程的每個環(huán)節(jié)朔源。
第二十九條原材料采用分類堆放的存儲方式,并做好分類標識。不同料源、品種、規(guī)格的原材料必須分類堆放整齊,界限分明,分界墻要有足夠的高度、強度。堆放場地應整平、硬化或圍砌,原材料場地硬化應符合《標準化工地建設管理實施細則》的要求,并由監(jiān)理工程師驗收合格。已檢驗合格的原材料和待檢原材料要分開堆放,不許隨進隨用。為防止石料離析,堆放石料不宜過高且應分層退臺存放。
第三十條鋼材和袋裝水泥等應上苫下墊,防雨防潮,鋼筋存放、加工場地必須按要求進行硬化,場地周圍有完善的排水系統(tǒng),場地不存水,鋼筋存放臺高度不低于50cm,分批次、型號存放,鋼筋加工場、半成品存放場硬搭設鋼筋棚。使用袋裝水泥必須搭建符合規(guī)范要求的水泥庫,不同標號的水泥分庫存放。
第三十一條不合格原材料禁止在現(xiàn)場存放,檢驗不合格的原材料必須按監(jiān)理工程師指令,在規(guī)定的時間內清除出場,并做好處理記錄。
第三十二條對礦粉、石屑等細集料,應在已硬化的場地上使用經監(jiān)理工程師批準的材料修建的存儲料倉儲存,存儲料倉必須有防雨棚蓋。
第三十三條改性瀝青的現(xiàn)場存儲能力應在600噸以上,并具備加熱、攪拌能力。
第七章原材料的使用要求
第三十四條用于本項目的所有原材料須經承包人自檢試驗和監(jiān)理工程師抽檢試驗合格并經監(jiān)理工程師批準后方可使用。
第三十五條水泥存儲期不得超過三個月。超過三個月的,經檢測試驗后,降級使用。對于受潮的水泥,禁止使用。澆筑外露混凝土同一構件須使用同一廠家的普通硅酸鹽水泥,以保證結構混凝土外觀顏色一致。
瀝青混合料和c30以上水泥混凝土(含c30)所用粗集料必須水洗,所用細集料必須采用全覆蓋,覆蓋必須保證不得影響細集料質量。
對于輕微銹蝕的鋼材使用前必須除銹,銹蝕嚴重的鋼材,必須取樣重新試驗,按照監(jiān)理工程師復驗及批復報告的要求使用或處理。半成品鋼筋加工要有加工計劃,邊使用邊加工,以保證供上使用為準。
為防止鋼絞線生銹,成包鋼絞線開包后盡快使用,在使用過程中盡量縮短暴露在空氣中的時間。鋼絞線在下料和編束過程中堅決避免銳器損傷。
由于各種原因引起質量變化的原材料經重新試驗后的使用和處理結果須報籌建處核備。
第三十六條承包人沒有按本規(guī)定的原材料采購程序,進行原材料采購、報驗,使用了經總監(jiān)辦、駐地辦批準廠家以外的產品,籌建處將視為不合格產品。
第三十七條本項目所用于工程中的水(包括拌合用水、養(yǎng)生用水等)要符合飲用水標準。
第八章違約處理
第三十八條承包人違反本管理規(guī)定,由此所造成的一切損失由承包人自負。
第三十九條由于監(jiān)理工程師失職或玩忽職守,致使不合格原材料被用于本工程,造成質量問題,對責任
單位和責任人按合同約定進行違約處理。
第九章附則
第四十條本辦法由河北省高速公路**籌建處負責解釋。
第10篇 商務酒店原材料及物品采購管理辦法
商務酒店原材料及其他物品采購管理辦法
第一條.由廚師長、生產班度根據宴會預定單參照廚房庫存及生產計劃,提出采買計劃。
第二條.將采購計劃送交財務部審核。
第三條.由財務部填制請購單送總經理批準后交由采購員。
第四條.采購員要負責將價格真實、準確、清楚的記錄于請購單上。
第五條.采購員購買后,將原材料直接撥入廚房和生產車間,由保管員協(xié)同廚師長或生產班長共同驗收并簽字。
第六條.驗收后采購員將簽字的請購單連同內部直撥單、采購發(fā)票送交總經理審批。
第七條.采購員持內部直撥單、采購發(fā)票到財務報帳。
第八條.其他物品的采購,由各部門提出申請采購計劃,交財務部保管員審核,主管會計簽字,交總經理批準后,交給采購員采購。
原材料采購流程圖
宴會預定單或銷售計劃 提出申請 審核填請購單
銷售部--- 廚師長(或生產班長)---財務部----
審批后 持驗收憑證、發(fā)票 審批簽字后
總經理--采購員---總經理------
核帳、報帳
----財務。
其他物品采購流程圖
提交 審核 簽字
各部門提出采購計劃----保管員--主管會計----總經理
審批后 持驗收憑證、發(fā)票 審批簽字后 核帳、報帳
--采購員---總經理---財務部.
第11篇 公司原材料領料管理辦法
公司原材料領料管理辦法
(二) 第一章總則
第一條 制定目的為規(guī)范原材料領用、發(fā)放流程,使原材料領發(fā)管理有章可循,節(jié)約原材料,制定本辦法。
第二條 適用范圍有關生產各部門到倉儲部原材料庫領料業(yè)務,除另有規(guī)定,依本規(guī)定處理。
第三條 權責單位倉儲部負責本辦法的制定、修改、廢止的草擬工作。總經理負責本辦法的制定、修改、廢止的審批工作。第二章原材料領用規(guī)定
第四條 營銷副總助理根據訂單及成品庫情況,發(fā)出生產要求,確定生產產品名稱、規(guī)格、數量及交貨期。
第五條 運營副總助理根據生產要求及《產品用料明細表》,確定該批產品生產需領原材料的明細,向倉儲部發(fā)出物料計劃。
第六條 物料計劃應注明原材料的生產批次、產品名稱、規(guī)格、數量。
第七條 生產部根據生產作業(yè)計劃,開具領料單,應注明領料的生產批次,以及領用原材料的產品名稱、規(guī)格和數量。其數量應該小于或等于物料計劃中的數量。第三章原材料領用流程
第八條 領料單經生產部審核后,由生產車間指定人員持單向原材料庫領用所需原材料。
第九條 領料單一式三聯(lián),一聯(lián)由生產部自存,一聯(lián)交倉庫,一聯(lián)交財務部。
第十條 但物料計劃上核定的原材料數量領用完畢后,生產部不論什么原因需追加原材料時,需開具物料超領單方可領料。第四章原材料超領
第十一條 由生產部相關人員填具物料超領單,注明超領所用原材料的名稱、規(guī)格及超領數量,并詳細闡明超領原因。
第十二條 超領權限規(guī)定由高層委員會決定。(以下為參考意見。)a)超領率低于1%時,由生產部主管審核后,可領用原材料。b)超領率大于1%小于3%時,由生產部主管審核,研發(fā)部人員審批,方可領料。c)超領率大于3%時,除上述人員審核外,需運營副總審核,方可領料。
第十三條 物料超領單一式3聯(lián),一聯(lián)由生產部自存,一聯(lián)交倉庫,一聯(lián)交財務部。第五章原材料發(fā)放規(guī)定
第十四條 原材料庫管理員接收領料單位的領料單和超領料單
第十五條 審核單據是否手續(xù)齊全,與物料計劃規(guī)定的名稱、規(guī)格、數量是否相符。
第十六條 符合者予以發(fā)放原材料,并當面點交完成,除領料單一聯(lián)退領料單位外,其余兩聯(lián)由倉庫接收,其中一聯(lián)自存,另一聯(lián)送財務部。
第十七條 根據領料單和超領料單錄入電腦。注:研發(fā)部制定《產品用料明細表》
