商品出入庫驗收管理制度
商品出入庫驗收管理制度
目前各店在商品驗收入庫，采購退貨，連鎖配送，過期報損退庫等環(huán)節(jié)存在職責不明確，流程混亂，把關(guān)不嚴等問題，為了規(guī)范商品入庫出庫驗收及商品配送流程，加強庫存商品管理，總部制定以下管理辦法，請各店在店長，理貨組長的監(jiān)督下落實執(zhí)行到位。
一．商品驗收（供貨商直接送貨）
1．專人驗收清點入庫
①供貨商直接送到各店的貨物統(tǒng)一由負責該商品的營業(yè)員清點驗收。
②復核統(tǒng)一由店長或理貨組長復核。
2．入庫驗收流程
①由供貨商填寫家園超市專用入庫驗收單（一式兩聯(lián)復寫），供貨商名稱，日期，條碼，商品名稱，單位，規(guī)格，單價，金額，生產(chǎn)日期，填表人各項目必須填寫完整不能空缺。
②驗收人員根據(jù)供貨商填寫的專用入庫驗收單拆箱，逐一核對供貨商名稱，日期，條碼，商品名稱，單位，規(guī)格，單價，金額，生產(chǎn)日期，看實物是否與入庫驗收單相符。
③驗收完畢在入庫驗收單（一式兩聯(lián)復寫）上簽名確認后方可進入賣場上架。（貨物沒有驗收完畢不得進入賣場）
④由店長（或理貨組長）復核并在入庫驗收單“復核”位置簽字確認。
⑤收銀員在第二聯(lián)上蓋章確認后交供貨商作為結(jié)賬依據(jù)，第一聯(lián)交回財務處備查。
⑥沒有總部辦公室人員通知收銀員不得在前臺支付任何款項。
二．采購退貨（限給供應商退貨）
1．營業(yè)員發(fā)現(xiàn)過期，包裝損壞或者其他原因需要退貨的先整理好要退的商品，以紅色字填寫入庫驗收單（沒有紅色筆可以負數(shù)填列數(shù)字欄），各項目填寫齊全通知后臺人員做賬務處理。
2．后臺人員進入“采購退貨”模塊進行退貨賬務處理，并打印退貨清單。
3．供貨商在打印的退貨清單上簽字確認。
4．后臺人員將供貨商簽字的退貨清單和營業(yè)員以紅字或負數(shù)填寫的入庫驗收單裝訂在一起交回財務處備查。
三．連鎖配送
1．配送中心或其他分店配送的貨物以條碼為準即同一條碼為一種商品進行清點驗收。
2．每種商品條碼要逐一核對。（整件原包裝除外）
3．庫存調(diào)撥單上的數(shù)量和實際貨物相符則在條碼后空白處打“√”確認。
4．如果庫存調(diào)撥單上的數(shù)量和實物數(shù)量不符時由店長或理貨組長復點確認后在數(shù)量欄內(nèi)空白處填寫實際數(shù)量并在本行后空白處畫“△”，店長或理貨組長在“△”后簽字。
5．如果在點貨過程中發(fā)現(xiàn)庫存調(diào)撥單上沒有的商品時在最后一頁空白處抄上條碼，貨物名稱和數(shù)量。
6．調(diào)出倉庫如果在庫存調(diào)撥單上有手寫補單情況的必須注出說明。
7．貨物清點完畢所有清點人員必須在庫存調(diào)撥單上簽字。
8．庫存調(diào)撥單使用完畢一律存放在后臺打印機旁，不得亂放丟失。
四．過期報損退庫（限配送中心）
1．營業(yè)員發(fā)現(xiàn)過期，包裝損壞或者其他原因需要退貨的先整理好要退的商品，在空白紙上抄好條碼和商品數(shù)量交后臺調(diào)撥處理。
2．后臺庫存調(diào)撥時務必在備注欄注明退庫原因，完畢打印庫存調(diào)撥單由店長簽字確認并和營業(yè)員抄寫的原始單據(jù)裝訂在一起交回財務處。
3．商品報損統(tǒng)一在總部處理，各店無權(quán)處理報損商品。
五．獎懲制度
1．以上規(guī)定如有違反第一條和第二條規(guī)定每項罰款10元，第三條和第四條每項罰款1元。
六．備注說明
1．復核簽字：店長在崗由店長復核簽字，店長不在由理貨組長復核簽字，店長理貨組長都不在崗由收銀員蓋章時復核簽字。
2．入庫驗收單“零售價”欄改為“金額”欄，“部門”改為“供貨商電話”。
3．供貨商聯(lián)無家園超市專用印章，項目簽寫不齊全財務不予以結(jié)帳。
4．以上獎勵和罰款均在當月獎金中加減。
5．本規(guī)定從2009年2月14日起執(zhí)行
家園超市
