安全檢查隱患排查整改管理實(shí)施細(xì)則制度
第一章 總 則
第一條 為加強(qiáng)公司安全檢查、隱患排查整改管理工作,給職工提供安全的工作環(huán)境,防止和減少事故,依據(jù)股份公司《安全檢查、隱患排查整改管理辦法》的要求,結(jié)合公司的實(shí)際情況,特制定本細(xì)則。
第二條 本細(xì)則所稱安全生產(chǎn)事故隱患(以下簡稱事故隱患),是指在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
第三條本細(xì)則適用于公司各單位。
第二章 安全檢查、隱患排查整改、建檔監(jiān)控
第四條 公司安全生產(chǎn)委員會辦公室負(fù)責(zé)組織安全檢查、隱患排查整改管理工作,并對相關(guān)科室、各基層隊(duì)安全檢查、事故隱患排查整改工作實(shí)施監(jiān)督。
第五條 各基層隊(duì)安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)本隊(duì)安全檢查、隱患排查整改管理工作?；鶎雨?duì)主要負(fù)責(zé)人對本單位安全檢查、隱患排查整改工作全面負(fù)責(zé)。班組長對本轄區(qū)安全檢查、隱患排查負(fù)有直接責(zé)任。
第六條 隱患整改責(zé)任人對所整改的項(xiàng)目負(fù)有整改責(zé)任;隱患整改督辦人對所整改的項(xiàng)目負(fù)有督促檢查責(zé)任;隱患整改復(fù)查人負(fù)責(zé)對整改完畢的事故隱患整改情況進(jìn)行檢查和評價。
第七條 公司安全檢查包括:
(一)月、旬、日檢查;
(二)季節(jié)性檢查;
(三)節(jié)假日期間檢查
第八條 公司月檢查,作業(yè)隊(duì)旬檢查,班組、崗位日檢查。
(一)公司月度檢查依據(jù)安全管理標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn),制定作業(yè)隊(duì)《安全檢查表》(附表1),并依據(jù)《安全檢查表》進(jìn)行檢查;
(二)各基層隊(duì)安全領(lǐng)導(dǎo)小組組長依據(jù)班組《安全檢查表》(附表1),每旬組織隊(duì)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組成員對駐地設(shè)施、機(jī)械設(shè)備、作業(yè)環(huán)境和職工作業(yè)等情況進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查。
(三)班組長每班要對本班管轄的區(qū)域、機(jī)械設(shè)備、作業(yè)環(huán)境等情況進(jìn)行安全檢查;職工依據(jù)設(shè)備點(diǎn)檢表每日作業(yè)前對機(jī)械設(shè)備進(jìn)行檢查,對責(zé)任區(qū)域和作業(yè)環(huán)境存在的安全事故隱患進(jìn)行排查。
(四)公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)科巡查員(值班主任)對現(xiàn)場安全生產(chǎn)作業(yè)情況進(jìn)行巡查,每班巡查時間不得少于4小時;基層隊(duì)專職安全員每周要對本隊(duì)安全生產(chǎn)情況進(jìn)行檢查,時間不得少于10小時;基層隊(duì)班組長每班要對本班職工安全生產(chǎn)情況進(jìn)行檢查,時間不得少于4小時;安全監(jiān)督科三班安全監(jiān)督員對各級人員安全檢查情況進(jìn)行監(jiān)督,并對各單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查,每班檢查時間不得少于6小時。
(五)業(yè)務(wù)科巡查員(值班主任)、基層隊(duì)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)、基層隊(duì)專職安全檢查員、基層隊(duì)班組長將安全生產(chǎn)檢查情況在《現(xiàn)場安全檢查記錄》(附表2)中如實(shí)記錄。
(六)基層隊(duì)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)、基層隊(duì)專職安全員對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,按照各基層隊(duì)的《安全檢查、隱患排查整改管理工作措施》中的要求向相關(guān)單位或人員下發(fā)《事故隱患整改指令書》(附表3),限期整改。
(七)職工、班組長排查出的安全生產(chǎn)事故隱患上報后,由基層隊(duì)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組確定隱患整改責(zé)任人、整改督辦人、整改復(fù)查人和整改期限。
第九條 季節(jié)性安全檢查
(一)安委會辦公室負(fù)責(zé)對春季防雷防靜電接地裝置檢測,夏秋季防臺、防汛、秋冬季防風(fēng)暴潮,冬季安全生產(chǎn)等工作的落實(shí)情況進(jìn)行檢查。
(二)設(shè)備工程科、相關(guān)基層隊(duì)要定期組織進(jìn)行電氣設(shè)備檢修清掃、大型設(shè)備防風(fēng)工作。
第十條 安委會辦公室及各基層隊(duì)要組織對元旦、春節(jié)、十一等節(jié)假日期間安全工作進(jìn)行檢查。
第十一條 專項(xiàng)檢查:適時對危險貨物作業(yè)、危險源檢測監(jiān)控、勞動防護(hù)用品計劃落實(shí)與使用、作業(yè)場所職業(yè)危害因素控制及健康監(jiān)護(hù)、設(shè)備(設(shè)施)安全防護(hù)裝置、現(xiàn)場用火及消防系統(tǒng)、道路安全設(shè)施及標(biāo)志標(biāo)識、應(yīng)急救援、防風(fēng)、防臺、項(xiàng)目承包企業(yè)安全監(jiān)管等安全工作進(jìn)行檢查。
第十二條 經(jīng)常性檢查是指各級組織及管理人員在管轄范圍內(nèi)進(jìn)行的安全檢查。
第十三條 進(jìn)行定期檢查考核及按上級要求組織的綜合安全檢查、專項(xiàng)安全檢查須制定檢查安排,成立檢查組,確定檢查重點(diǎn)內(nèi)容及日程安排。
第十四條 各級、各類安全檢查須規(guī)范填寫《現(xiàn)場安全檢查記錄》,詳實(shí)記錄檢查時間、地點(diǎn)、內(nèi)容及發(fā)現(xiàn)問題的處理情況。
第十五條 安全檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患,檢查組需下達(dá)《事故隱患整改指令書》(附表3),限期整改。
被查單位須按《事故隱患整改指令書》要求按期整改,整改完成后須在整改期限內(nèi)向檢查組提交《事故隱患整改復(fù)查申請表》(附表4),檢查組接《事故隱患整改復(fù)查申請表》后須及時對整改情況實(shí)施復(fù)查,并簽發(fā)《事故隱患整改復(fù)查意見書》。(附表5)相關(guān)科室、基層隊(duì)負(fù)責(zé)人要對本科室、本隊(duì)人員履行安全檢查職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督。
第十六條 對在限期內(nèi)不能完成的整改項(xiàng)目,整改單位須于限期5日前向檢查組提交書面延期申請,并按檢查組批復(fù)意見執(zhí)行。
第十七條 需納入公司固定資產(chǎn)投資、維修計劃的隱患整改項(xiàng)目,設(shè)備工程科須及時辦理相關(guān)手續(xù);相關(guān)單位依據(jù)批準(zhǔn)的項(xiàng)目計劃、方案,須指定專人負(fù)責(zé),在規(guī)定的時限內(nèi)完成整改;安全監(jiān)督科對整改過程參與監(jiān)督。
第十八條 各基層隊(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患須立即整改,不能立即整改的須及時召開專題會議,制訂整改方案、明確整改責(zé)任人、落實(shí)整改資金、確定整改完成時限,并認(rèn)真組織整改。需公司協(xié)調(diào)解決的事故隱患,填報《事故隱患整改申請表》(附表6),報請公司安委會辦公室協(xié)調(diào)解決。
第十九條 各單位在事故隱患整改前或者整改過程中,須制訂實(shí)施安全防范措施,防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設(shè)置警戒區(qū)域,暫時停產(chǎn)或者停止使用。
第二十條 由公司協(xié)調(diào)解決的事故隱患,公司安委會辦公室責(zé)令有關(guān)部門或單位制訂整改方案實(shí)施整改,并確定督辦人及責(zé)任人,實(shí)施掛牌督辦。
第二十一條 公司協(xié)調(diào)解決的事故隱患整改結(jié)束后,由整改責(zé)任部門或單位向安委會辦公室提交《事故隱患整改復(fù)查申請表》,安委會辦公室接《事故隱患整改復(fù)查申請表》后須及時對整改情況實(shí)施復(fù)查,并簽發(fā)《事故隱患整改復(fù)查意見書》。
第二十二條 公司下達(dá)《事故隱患整改指令書》所列和各基層隊(duì)上報需公司協(xié)調(diào)解決的設(shè)備、設(shè)施存在的事故隱患,在整改完成后,由公司安委會辦公室組織安全生產(chǎn)專業(yè)人員(3-5人)進(jìn)行整改效果評價,并填寫《事故隱患整改效果評價表》(附表7)。
第二十三條 公司相關(guān)職能部門應(yīng)當(dāng)確保隱患整改所需資金。
第二十四條 各級組織須將排查出的事故隱患及整改完成情況,及時登入《安全生產(chǎn)隱患排查治理臺賬》(附表10)。
第二十五條 公司登入《安全生產(chǎn)隱患排查治理臺賬》的事故隱患包括:公司下達(dá)《事故隱患整改指令書》所列的事故隱患;作業(yè)隊(duì)上報需公司協(xié)調(diào)解決的事故隱患。
各基層隊(duì)登入《安全生產(chǎn)隱患排查治理臺賬》的事故隱患包括:各基層隊(duì)下達(dá)《事故隱患整改指令書》所列的事故隱患;本隊(duì)協(xié)調(diào)解決的事故隱患。
各基層隊(duì)須于每季度最后一個月25日前將本單位《安全生產(chǎn)隱患排查治理臺賬》(電子版)報公司安全監(jiān)督科。
第二十六條 公司發(fā)包項(xiàng)目,出租場所、設(shè)備時,須與承包、承租企業(yè)簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議,明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)。發(fā)包、出租單位主管部門對承包、承租企業(yè)的事故隱患排查整改負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。
第二十七條 各基層隊(duì)須于每季度最后一個月25日前將《事故隱患整改統(tǒng)計季(年)報表》(附表8)報公司安全監(jiān)督科。
第二十八條 公司、各基層隊(duì)須建立事故隱患信息檔案,并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。事故隱患信息檔案包括:
(一)現(xiàn)場安全檢查記錄
(二)事故隱患整改指令書
(三)事故隱患整改復(fù)查申請表
(四)事故隱患整改復(fù)查意見書
(五)違章處罰通知書
(六)事故隱患整改申請表
(七)事故隱患治理方案、整改期間的安全措施
(八)事故隱患整改統(tǒng)計季(年)報表
(九)安全生產(chǎn)隱患排查治理臺帳
(十)事故隱患整改效果評價表
事故隱患信息檔案保存期限不得少于兩年。
第三章 舉報、獎勵、處罰
第二十九條 任何組織或個人發(fā)現(xiàn)事故隱患,均有權(quán)向安委會辦公室舉報。舉報可采取電話或書面形式進(jìn)行。
受理舉報電話:
第三十條 安委會辦公室接到事故隱患舉報后,立即組織核實(shí),對屬實(shí)的事故隱患按本細(xì)則第二章要求落實(shí)整改。
第三十一條 事故隱患舉報一經(jīng)核實(shí),給予舉報人200元-2000元獎勵。
第三十二條 對各類安全檢查中發(fā)現(xiàn)的違章行為及未按期完成隱患整改的部門、單位、人員,下達(dá)《違章處罰通知書》(附表9),實(shí)施經(jīng)濟(jì)處罰。
第三十三條 未按期完成掛牌督辦的重大隱患整改項(xiàng)目的部門、單位免發(fā)一個年度的安全獎,對主要負(fù)責(zé)人處5千元以上3萬元以下的罰款。
第三十四條 因未落實(shí)安全檢查、隱患排查整改工作,造成事故的依據(jù)公司《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理實(shí)施細(xì)則》加重一檔處罰。
第三十五條 未按《事故隱患整改指令書》要求完成隱患整改的部門、單位免發(fā)半個年度安全獎,對主要負(fù)責(zé)人處2千元以上1萬元以下的罰款。
第三十六條 安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患,納入月度考核。
第三十七條 各相關(guān)單位主要負(fù)責(zé)人或者其他人員有下列行為之一的(特殊情況經(jīng)公司安委會研究決定的除外),分別處1百元以上1千元以下的罰款,情況嚴(yán)重的分別處1千元以上1萬元以下的罰款:
(一)違反安全操作規(guī)程或者安全生產(chǎn)規(guī)章制度作業(yè)的;
(二)違章指揮或者強(qiáng)令職工違章、冒險作業(yè)的;
(三)發(fā)現(xiàn)職工違章作業(yè)不加制止的;
(四)改變設(shè)備、車輛功能,擴(kuò)大設(shè)備、車輛使用范圍,使用報廢設(shè)備、車輛和未經(jīng)檢驗(yàn)合格特種設(shè)備的;
(五)不履行職業(yè)健康告知義務(wù)、不組織或不參加職業(yè)健康體檢、職業(yè)危害因素防護(hù)設(shè)備、設(shè)施未投入使用或存在缺陷不及時整改、特殊防護(hù)用品不按規(guī)定配發(fā)或使用的;
(六)故意提供虛假情況或者隱瞞存在的事故隱患以及其他安全問題的;
(七)對事故預(yù)兆或者已發(fā)現(xiàn)的事故隱患不及時采取措施的;
(八)拒絕、阻礙安全生產(chǎn)行政執(zhí)法人員或安全監(jiān)督人員監(jiān)督檢查的;
(九)拒絕、阻礙安全監(jiān)管部門聘請的專家進(jìn)行現(xiàn)場檢查的;
(十)負(fù)有安全檢查職責(zé)的人員不按要求進(jìn)行檢查的;
(十一)拒不服從安全監(jiān)督人員管理的。
第三十八條 各相關(guān)單位及其他人員有下列情形之一的,分別處5百元以上5千元以下罰款,情況嚴(yán)重的分別處5千元以上5萬元以下罰款:
(一)事故隱患應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)而未及時發(fā)現(xiàn)的;
(二)事故隱患應(yīng)整改而未及時整改的;
(三)事故隱患整改期間未制定安全措施并實(shí)施的;
(四)被舉報的事故隱患經(jīng)核查屬實(shí)的;
(五)未嚴(yán)格執(zhí)行電調(diào)規(guī)程、電力安全工作規(guī)程,未落實(shí)保證安全的組織措施、技術(shù)措施的;
(六)恐嚇或以暴力威脅檢查人員的;
(七)一年內(nèi)因同一行為受到兩次以上處罰的。
第四章 附 則
第三十九條 對單位的經(jīng)濟(jì)處罰由公司在季度安全獎中扣除;對個人的經(jīng)濟(jì)處罰依照《經(jīng)濟(jì)獎罰管理辦法(試行)》實(shí)施。
第四十條 本細(xì)則由安全監(jiān)督科負(fù)責(zé)解釋。
第四十一條 各基層單位要依據(jù)本實(shí)施細(xì)則制定工作措施(含事故隱患整改指令書、事故隱患整改復(fù)查申請表、事故隱患整改復(fù)查意見書、違章處罰通知書)。
第四十二條 本細(xì)則自下發(fā)之日起施行,2010年8月27日公司發(fā)布的《安全檢查、隱患排查整改管理實(shí)施細(xì)則》(流機(jī)公司[2010]第91號)同時廢止。
