集團(tuán)公司集中采購管理制度
《xx集團(tuán)集中采購管理制度》
第一章總則
第一條目的
為加強(qiáng)整體采購計劃管理、提高采購效率、降低采購成本，保障集團(tuán)各單位經(jīng)營活動所需物品的正常供應(yīng)，特制訂本制度。
第二條適用范圍
本制度適用于集團(tuán)內(nèi)部所有直屬單位。
第二章采購管理
第三條采購集中管理
集團(tuán)實行內(nèi)部采購集中管理制度，除各單位的行政事業(yè)性收費之外，在集團(tuán)市場管理中心登錄的產(chǎn)品（或服務(wù)）為集團(tuán)指定采購單位。各單位一旦發(fā)生未經(jīng)集團(tuán)市場管理中心許可的采購行為，財務(wù)一概不予報銷或支付。
第四條采購流程
采購可分為商品類采購與服務(wù)類采購二大類，各單位可根據(jù)自己的生產(chǎn)經(jīng)營狀況預(yù)算需求量，向集團(tuán)市場管理中心產(chǎn)品管理部發(fā)起采購。
第三章采購原則
第六條供應(yīng)商的選擇
一、在集團(tuán)市場管理中心登錄的物品，原則上必須選擇業(yè)內(nèi)排名前十的供應(yīng)廠商（或品牌），從市場占有率、售后服務(wù)、商品價格等多個方面進(jìn)行比較，選擇最佳供應(yīng)商。嚴(yán)禁選擇“三無產(chǎn)品”，即無生產(chǎn)廠家、無生產(chǎn)日期、無生產(chǎn)地址。
二、機(jī)器設(shè)備采購必須是取得國家有關(guān)許可證并在勞動部門備案的正規(guī)單位設(shè)計、生產(chǎn)的產(chǎn)品。經(jīng)安全員或安全管理機(jī)構(gòu)檢驗合格方可使用，銷售商須提供有(經(jīng)勞動局備案認(rèn)可的)維修保養(yǎng)點或正式委托保養(yǎng)點。確需聘請外單位人員安裝、維修、檢測機(jī)器設(shè)備時，被雇請的單位必須是經(jīng)勞動部門安全認(rèn)可的單位。
第七條供應(yīng)商的確定
同時聯(lián)系經(jīng)篩選后的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，根據(jù)集團(tuán)年總采購量讓對方提供產(chǎn)品報價，進(jìn)行價格比對，并與供應(yīng)商簽訂年度購銷合同。
第八條市場把握原則
產(chǎn)品管理人員應(yīng)隨時搜集市場產(chǎn)品信息，掌握產(chǎn)品及行業(yè)動態(tài)，建立供應(yīng)商信息檔案，實現(xiàn)最優(yōu)化管理。
第九條廉潔原則
采購人員應(yīng)廉潔自律，做到不收禮、不受賄。
第四章采購操作規(guī)程
第十條樣品提供和確認(rèn)
一、如需提供樣品的，須確定送樣周期，由產(chǎn)品管理部門負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求單位確認(rèn)。
二、對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
第十一條合同簽定
一、供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由集團(tuán)公司與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
二、如發(fā)生爭議時，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。
第十二條進(jìn)度跟催
為確保準(zhǔn)時交貨，產(chǎn)品管理人員人員應(yīng)提前采用電話、傳真、郵件等方式跟供應(yīng)廠商進(jìn)行溝通，確保物品能及時交貨。如采購物品無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，銷售管理人員應(yīng)提前通知需求單位，并聯(lián)系廠家確定新的到貨日期。
第十三條驗收入庫
貨到后，各單位應(yīng)對貨物進(jìn)行驗貨，貨物驗收合格后方能入庫。不符合要求的產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)予以退回，不得入庫。
第五章附則
第十四條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第十五條本制度由集團(tuán)財務(wù)管理中心負(fù)責(zé)解釋。
附表1：《單位采購清單》
附表2：《單位租房及裝修采購清單》
附表3：《集團(tuán)采購工作日報表》
附表4：《集團(tuán)采購工作月報表》
附表5：《集團(tuán)采購工作季報表》
附表6：《集團(tuán)采購工作年報表》
附表7：《單位銷售工作日報表》
附表8：《單位銷售工作月報表》
附表9：《單位銷售工作季報表》
附表10：《單位銷售工作年報表》
附表11：《集團(tuán)各單位銷售統(tǒng)計工作日報表》
附表12：《集團(tuán)各單位銷售統(tǒng)計工作月報表》
附表13：《集團(tuán)各單位銷售統(tǒng)計工作季報表》
附表14：《集團(tuán)各單位銷售統(tǒng)計工作年報表》
附表15：《單位租房及裝修工作日報表》
附表16：《單位租房及裝修工作日報表》
附表17：《單位租房及裝修工作日報表》
附表18：《單位租房及裝修工作日報表》
附表19：《集團(tuán)各單位銷售統(tǒng)計工作日報表》
附表20：《集團(tuán)各單位銷售統(tǒng)計工作月報表》
附表21：《集團(tuán)各單位銷售統(tǒng)計工作季報表》
附表22：《集團(tuán)各單位銷售統(tǒng)計工作年報表》
集團(tuán)財務(wù)管理中心 2023年6月
