集團(tuán)企業(yè)禮贈(zèng)品管理制度
集團(tuán)公司禮贈(zèng)品管理制度
第一章總則
第一條為規(guī)范公司禮(贈(zèng))品的管理,特制訂本制度。
第二條本制度適用于江蘇xx實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司。
第二章管理?xiàng)l例
第三條禮品采購(gòu)
(一)行政部負(fù)責(zé)人根據(jù)禮品的日常用量,確定各類禮品的最高、最低庫(kù)存量。
(二)行政部庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)定期清點(diǎn)各類禮品的庫(kù)存量,當(dāng)庫(kù)存接近最低庫(kù)存量時(shí),應(yīng)及時(shí)將請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃報(bào)行政部負(fù)責(zé)人審批。
(三)每逢春節(jié)、中秋、'十一'等重大節(jié)假日,各相關(guān)部門須提前一個(gè)月向行政部上報(bào)禮品計(jì)劃,由行政部負(fù)責(zé)人根據(jù)計(jì)劃確定采購(gòu)量。
(四)禮品采購(gòu)由行政部負(fù)責(zé)人統(tǒng)一安排,視實(shí)際情況由供應(yīng)部或相關(guān)人員辦理采購(gòu)。
第四條禮(贈(zèng))品的繳庫(kù)
(一)禮品入庫(kù):庫(kù)房管理員必須查點(diǎn)禮品的數(shù)量、標(biāo)識(shí)等項(xiàng)目,如發(fā)現(xiàn)禮品數(shù)量、單據(jù)等不齊全、標(biāo)識(shí)不清或質(zhì)量有問(wèn)題時(shí),不得辦理入庫(kù)手續(xù)。
(二)贈(zèng)品入庫(kù):所有因工作關(guān)系獲贈(zèng)的總價(jià)值超過(guò)30元(含)的禮品均應(yīng)按公司規(guī)定,上繳至行政部統(tǒng)一管理。
(三)公司采購(gòu)或員工獲贈(zèng)的禮品繳庫(kù)時(shí),應(yīng)填寫(xiě)繳庫(kù)單。贈(zèng)品繳庫(kù)時(shí)須備注贈(zèng)送方或贈(zèng)送事由。
(四)繳庫(kù)單填寫(xiě)要求:對(duì)繳庫(kù)部門或個(gè)人、時(shí)間、禮品名稱及規(guī)格、單位、價(jià)格、數(shù)量逐項(xiàng)填寫(xiě)。驗(yàn)收人、繳庫(kù)人、繳庫(kù)部門及行政部負(fù)責(zé)人簽字有效。
第五條禮品庫(kù)管理
(一)禮品庫(kù)由庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)管理,由保安協(xié)助管理。
(二)由當(dāng)值保安負(fù)責(zé)對(duì)當(dāng)日煙、酒等禮品領(lǐng)用進(jìn)行登記,由庫(kù)房管理員于每日上班后及每日下班前對(duì)庫(kù)房禮品數(shù)進(jìn)行清點(diǎn)并登記臺(tái)帳,當(dāng)值保安于每日下班前對(duì)庫(kù)房禮品數(shù)進(jìn)行清點(diǎn)并登記臺(tái)帳,嚴(yán)禁漏盤(pán)、少盤(pán)、錯(cuò)盤(pán)現(xiàn)象。
(三)查點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò),應(yīng)及時(shí)查明原因,并進(jìn)行相應(yīng)處理。
(四)庫(kù)房鑰匙由庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)保管。庫(kù)房管理員不在崗時(shí),鑰匙由當(dāng)值保安負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保管。未經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),任何人不得將庫(kù)房鑰匙帶出公司,更不得將庫(kù)房鑰匙轉(zhuǎn)交他人使用或代為保管。
(五)煙、酒、茶葉、食品等要分類存放,做到標(biāo)識(shí)清楚、擺放整齊;禮品在存放時(shí)應(yīng)擺放合理,搬運(yùn)時(shí)應(yīng)小心輕放,避免發(fā)生破損。禮品如有破損,庫(kù)房管理員應(yīng)及時(shí)上報(bào)行政部負(fù)責(zé)人,由行政部負(fù)責(zé)人根據(jù)破損原因進(jìn)行處理。
(六)庫(kù)房管理員必須定期對(duì)禮品進(jìn)行分類整理,對(duì)存放期限較長(zhǎng),逾期失效等不良存貨,要以書(shū)面形式報(bào)至行政部負(fù)責(zé)人處,由行政部負(fù)責(zé)人提出處理意見(jiàn),處理結(jié)果須報(bào)送財(cái)務(wù)部門。
第六條禮(贈(zèng))品領(lǐng)用
(一)禮品出庫(kù)必須遵循先進(jìn)先出原則。
(二)各部門如需領(lǐng)用禮品必須填寫(xiě)《禮品領(lǐng)用申請(qǐng)單》,對(duì)領(lǐng)用部門、領(lǐng)用事由、禮品名稱及規(guī)格、單位、要數(shù)、所送單位及人員姓名逐項(xiàng)填寫(xiě),由領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽字后交行政部負(fù)責(zé)人審核簽字。
(三)《禮品領(lǐng)用申請(qǐng)單》經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人簽字同意后,領(lǐng)用部門方可填寫(xiě)出庫(kù)單辦理禮品領(lǐng)用。
(四)庫(kù)房管理員見(jiàn)出庫(kù)單方可為領(lǐng)用部門領(lǐng)用禮品。出庫(kù)單填寫(xiě)要求:對(duì)領(lǐng)用部門、禮品名稱及規(guī)格、單位、要數(shù)逐項(xiàng)填寫(xiě),由領(lǐng)用部門經(jīng)辦人、負(fù)責(zé)人簽字,行政部負(fù)責(zé)人審核簽字、發(fā)貨人簽字。庫(kù)房保管員在單據(jù)不符合要求或沒(méi)有出庫(kù)單的情況下發(fā)貨,責(zé)任由保管員承擔(dān)。
第七條禮品退庫(kù)
(一)對(duì)沒(méi)有用完的禮品,原出庫(kù)部門或出庫(kù)經(jīng)辦人要立即辦理退庫(kù)手續(xù),如因特殊原因禮品未能及時(shí)用完,超過(guò)二天時(shí)間必須辦理退庫(kù),杜絕自行存放。
(二)退庫(kù)時(shí),驗(yàn)收人員應(yīng)認(rèn)真點(diǎn)驗(yàn),并準(zhǔn)確、逐項(xiàng)填寫(xiě)繳庫(kù)單,要求使用紅色復(fù)寫(xiě)紙、紅色水筆,經(jīng)領(lǐng)用部門經(jīng)辦人、負(fù)責(zé)人及行政部驗(yàn)收人、負(fù)責(zé)人簽字生效。
第八條禮品臺(tái)帳處理
(一)禮品臺(tái)帳由庫(kù)房保管員負(fù)責(zé)建立,按品名分頁(yè)建立數(shù)量、金額多欄式臺(tái)帳,臺(tái)帳建立應(yīng)將禮品與贈(zèng)品分開(kāi)入帳。
(二)行政部負(fù)責(zé)根據(jù)相關(guān)繳庫(kù)單和出庫(kù)單進(jìn)行不定期核查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。
(三)各類單據(jù)不得隨意涂改,發(fā)生涂改的單據(jù)視為作廢。
第三章考核辦法
第九條采購(gòu)人、保管員、領(lǐng)用經(jīng)辦人如有作假或偷竊行為,一經(jīng)查出,十倍賠償經(jīng)濟(jì)損失并開(kāi)除。
第十條出現(xiàn)禮品丟失,相關(guān)責(zé)任人將按禮品進(jìn)價(jià)進(jìn)行賠償。
第十一條因擺放或搬運(yùn)不當(dāng)造成禮品損壞的,相關(guān)責(zé)任人將按禮品進(jìn)價(jià)賠償。
第十二條出現(xiàn)下列情形的,將根據(jù)情節(jié)扣除責(zé)任人相應(yīng)績(jī)效分?jǐn)?shù)
(一)因庫(kù)存不足影響使用的;
(二)禮品的繳、領(lǐng)、退等手續(xù)不清的;
(三)臺(tái)帳混亂不清,無(wú)日?qǐng)?bào)表和庫(kù)存清單的;單據(jù)保管不善造成破損或遺失的;
(四)未實(shí)施監(jiān)督與定期盤(pán)存的;
(五)未按要求領(lǐng)、退禮品的。
第四章附則
第十三條本制度解釋權(quán)歸行政部,監(jiān)督執(zhí)行權(quán)歸總經(jīng)辦。
第十四條本制度自頒布之日起正式執(zhí)行。
