第一篇 2023年度內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告 4450字
我市的內(nèi)部審計(jì)工作在市委、市政府和省審計(jì)廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個中心，進(jìn)一步拓展工作思路，積極推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作從以真實(shí)性、合規(guī)性為主的財(cái)務(wù)審計(jì)向財(cái)務(wù)審計(jì)與管理審計(jì)并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展、促進(jìn)管理、促進(jìn)提高效益，強(qiáng)化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險上，開展了各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作，取得了明顯的成績。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全市215家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計(jì)項(xiàng)目6819項(xiàng)，查出損失浪費(fèi)2488萬元，增加效益13008萬元，提出建議意見被采納1386條。內(nèi)部審計(jì)工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)內(nèi)控管理、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。
一、堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”，積極開展內(nèi)部審計(jì)工作
全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐__為重點(diǎn)，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”，認(rèn)真開展審計(jì)工作。
一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢，2024年共開展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評價。按照內(nèi)控評價體系指標(biāo)進(jìn)行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險，提出了加強(qiáng)管理的6條意見，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》（合公通[2023]18號文件），強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金、竣工決算的審計(jì)監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查實(shí)施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé)，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強(qiáng)了對醫(yī)療收費(fèi)、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)（細(xì)則）》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。
二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點(diǎn)，積極地開展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到12月底，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目5906個。合肥電信分公司審計(jì)部2024年繼續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求，對具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計(jì)，截止到11月底統(tǒng)計(jì)，共審計(jì)認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng)，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項(xiàng)，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元，審減率15%；合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司接審項(xiàng)目121個，涉及工程86項(xiàng)，送審金額64080.3萬元，部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%；合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì)68項(xiàng)，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項(xiàng)目的審計(jì)，有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為，保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的功能。
三是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì)。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督，累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng)，促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購資金節(jié)約效率，強(qiáng)化對政府采購的監(jiān)管。截至2024年10月份，全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元，實(shí)際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達(dá)25.23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計(jì)13個村居2024年1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)。市公路局對所屬11個單位2024年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì)，審計(jì)面為100%，通過審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問題36個，提出審計(jì)意見38條，所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見書，并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。
四是大力開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對196個縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過審計(jì)，強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識、自我約束意識，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局2024年以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn)，實(shí)施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，努力做到三個結(jié)合，即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合；經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與廉政工作相結(jié)合；經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團(tuán)、四方集團(tuán)、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，切實(shí)使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評價被審計(jì)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、人事部門考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。
五是加強(qiáng)合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計(jì)部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進(jìn)行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份，金額達(dá)8690.90萬元，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險。安徽氯堿法規(guī)審計(jì)部截至2024年11月底共審核集團(tuán)、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進(jìn)展報(bào)告259份。合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護(hù)公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險控制職能。
二、突出服務(wù)理念，努力推進(jìn)內(nèi)審協(xié)會建設(shè)
合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下，在市審計(jì)局機(jī)關(guān)各部門的大力支持和配合下，認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù)，全面實(shí)施協(xié)會年初制定的工作方針和計(jì)劃，突出重點(diǎn)，講求實(shí)效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實(shí)履行好管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)、交流職責(zé)。一年來，市內(nèi)審協(xié)會以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。
一是推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職業(yè)化建設(shè)。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會2024年工作要點(diǎn)的要求，圍繞省市審計(jì)機(jī)關(guān)開展的“審計(jì)質(zhì)量年”活動，組織了一系列活動，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為，推動內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展。2024年5月，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理培訓(xùn)班，全市各單位內(nèi)部審計(jì)人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加了培訓(xùn)，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開班時，市審計(jì)局吳利林局長親臨致辭，對參學(xué)人員是一個極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請了安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)老師和省審計(jì)廳的審計(jì)專家授課，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計(jì)文書規(guī)范化，審計(jì)信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報(bào)名工作。cia是國際內(nèi)部審計(jì)專家的標(biāo)志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳、報(bào)名工作投入了很大精力，2024年共組織了30人參加考試。
二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目評比和內(nèi)部審計(jì)理論研討。為進(jìn)一步推動內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展，合肥市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市各內(nèi)部審計(jì)單位積極參加省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會組織開展的2023—2024年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的評選，以及2024年《風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲?jì)在審計(jì)風(fēng)險管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制與管理》兩個課題的理論研討。合肥供電公司審計(jì)部組織實(shí)施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計(jì)”項(xiàng)目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目一等獎并獲通報(bào)表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的《風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲?jì)與企業(yè)風(fēng)險管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制》等論文獲獎并通報(bào)表彰，其中二等獎，三等獎，優(yōu)秀獎。
三是組織推薦參加全省2024年至2024年內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年合肥市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評選表彰活動。根據(jù)省審計(jì)廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)表彰會議準(zhǔn)備工作的通知》（皖審發(fā)[2023]74號）要求，為認(rèn)真總結(jié)我市內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和內(nèi)部審計(jì)事業(yè)發(fā)展，市內(nèi)審協(xié)會組織推薦了2024年至2024年全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者，參加全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)評選活動。合肥百大集團(tuán)審計(jì)部等8個單位榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位，合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司法律審計(jì)部朱曉娟等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者。在紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年全市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評選表彰活動中，合肥市衛(wèi)生局計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)處等5個單位榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)集體，合肥市公安局審計(jì)處任建等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者。
四是組織對內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證，合肥市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國內(nèi)審協(xié)會頒發(fā)的資格證書。按照《安徽省內(nèi)部審計(jì)人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會2024年的工作要求，為加強(qiáng)內(nèi)審人員的職業(yè)化管理，市內(nèi)審協(xié)會組織了對內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400余人。
五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年書法攝影展活動。內(nèi)審單位踴躍參加，共征集書法、美術(shù)、攝影作品等計(jì)40余幅，其中榮獲2個一等獎，3個二等獎，2個三等獎。
六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)“我與審計(jì)同行”主題讀書演講比賽。合肥燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)審員王英撰寫、?；垩葜v的《感悟?qū)徲?jì)人生，無怨無悔》榮獲一等獎，合肥經(jīng)開區(qū)管委會梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎，合肥熱電集團(tuán)史曉云演講的《審計(jì)伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎。
七是強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳。為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審計(jì)工作環(huán)境，市內(nèi)審協(xié)會注重加強(qiáng)協(xié)會秘書處工作，努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè)，并利用各種媒體，采取多種形式，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳工作，推動內(nèi)審工作發(fā)展。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了2024年《中國內(nèi)部審計(jì)》150份。
三、工作計(jì)劃
一是在上半年召開全體會員代表大會，大會將總結(jié)2024年合肥市內(nèi)審協(xié)會成立以來的工作，規(guī)劃下一個5年的工作，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)班子，并產(chǎn)生新xx屆理事會、常務(wù)理事會。
二是加強(qiáng)與內(nèi)部審計(jì)單位的聯(lián)系和工作交流，分別召開機(jī)關(guān)和企業(yè)兩個內(nèi)審單位的座談會，進(jìn)一步拓展內(nèi)審人員的工作思路，促進(jìn)內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型。組織一次向其他省市先進(jìn)內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動。
三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國內(nèi)審協(xié)會和安徽省內(nèi)審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓(xùn)。第二，市內(nèi)審協(xié)會根據(jù)全省審計(jì)系統(tǒng)的“審計(jì)創(chuàng)新年”活動，結(jié)合我市實(shí)際，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。
四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗(yàn)交流活動。
第二篇 高校內(nèi)部審計(jì)年度工作總結(jié) 1400字
2xx年是我院“三合五統(tǒng)”辦學(xué)院的第一年，審計(jì)室在院黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞學(xué)院改革發(fā)展建設(shè)的工作中心，認(rèn)真履行內(nèi)部審計(jì)“五項(xiàng)”職責(zé)，發(fā)揮教育內(nèi)審監(jiān)督與服務(wù)職能，促進(jìn)了學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)和各項(xiàng)行政工作的正常開展，為學(xué)校建設(shè)發(fā)展作出了積極的努力。
一、整章建制、促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化建設(shè)
1、學(xué)院審計(jì)室于今年年初以獨(dú)立處室開展工作，為了搞好這項(xiàng)工作，審計(jì)室強(qiáng)化了制度建設(shè)，擬定了《xx學(xué)院審計(jì)室工作職責(zé)》、《xx學(xué)院審計(jì)室主任工作職責(zé)》、《xx學(xué)院審計(jì)室工作人員職責(zé)》。明確了審計(jì)室的職責(zé)范圍和工作重心。
2、學(xué)院審計(jì)室根據(jù)教育部頒發(fā)的《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》，結(jié)合學(xué)院的實(shí)際擬定了《xxx學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》。進(jìn)一步明確了工作要點(diǎn)，理清了工作思路，做到了有法可依、有章可循，增強(qiáng)了工作的責(zé)任感，使內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
二、求真務(wù)實(shí)、切實(shí)履行內(nèi)部審計(jì)職責(zé)
1、認(rèn)真全面地做好了學(xué)院離任院長xxx同志任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，制定了迎接審計(jì)工作的協(xié)調(diào)方案，加班加點(diǎn)、積極配合上級審計(jì)部門進(jìn)點(diǎn)審計(jì)，同時做好了與各處室的協(xié)調(diào)工作。為上級審計(jì)部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作提供了良好的服務(wù)，切實(shí)保障了xxx同志任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的順利完成。
2、積極配合主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門對學(xué)院東西兩院“三合五統(tǒng)”以前的家底進(jìn)行了全面清理，審計(jì)室負(fù)責(zé)清理基建工程項(xiàng)目，共清理大小項(xiàng)目87項(xiàng)，合計(jì)金額5644.29千萬元。
3、嚴(yán)格按程序辦理學(xué)院各部門申請購置的各項(xiàng)設(shè)備項(xiàng)目，審計(jì)室人員與設(shè)備使用部門的工作人員一同深入調(diào)研和認(rèn)證，堅(jiān)持貨比三家，把好質(zhì)量關(guān)和價格關(guān)。審計(jì)室自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。全年共參與審計(jì)監(jiān)督人次，累計(jì)金額為：元，為學(xué)院節(jié)省資金約為元。
4、隨著學(xué)院的改革發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要，審計(jì)室參與各項(xiàng)工程的招投標(biāo)和重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督，在招投標(biāo)和重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的洽談中堅(jiān)持公開、公正、公平的原則，今年共組織參與大小工程和經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目21項(xiàng)，累計(jì)金額約為2千多萬元。
5、審計(jì)室會同有關(guān)人員對東院繼續(xù)教育處xx年履行目標(biāo)責(zé)任制情況進(jìn)行了全面的清理核算，并為學(xué)院提出了今后運(yùn)行和管理的建議，為院領(lǐng)導(dǎo)提供了決策參考依據(jù)
6、審計(jì)室合同組織人事處、教務(wù)處對各系部執(zhí)行二級核算方案報(bào)送的教師課時津貼審批表進(jìn)行了嚴(yán)密細(xì)致的審核，發(fā)現(xiàn)問題及時提出，及時糾正，經(jīng)過幾輪的反復(fù)核算，測算出行政工勤人員的崗位津貼的基本津貼值，為院領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，確保了xx年上期教師課時津貼和行政工勤人員崗位津貼的發(fā)放。
7、對學(xué)院各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目和招投標(biāo)工程實(shí)行了檔案管理，收集了各種經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目和招投標(biāo)工程文本資料，對有電子文檔的還進(jìn)行了數(shù)據(jù)保存，為今后的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督累積了工作資料。
三、真抓實(shí)干、加強(qiáng)監(jiān)督促其他工作
1、審計(jì)室人員會同院紀(jì)委、辦公室和工會組成的學(xué)院工作督察組，參與了學(xué)院的督察和檢查工作。強(qiáng)化了學(xué)院的內(nèi)部管理。
2、審計(jì)室與紀(jì)檢、監(jiān)察以及工會的有關(guān)人員一起對今年對口升學(xué)考試中舞弊情況進(jìn)行了全面的調(diào)查，同時積極配合、協(xié)助xxx教育局和市紀(jì)委調(diào)查組成員調(diào)查我院教師參加對口升學(xué)考試的監(jiān)考情況和學(xué)生舞弊情況。
3、審計(jì)室還參與了調(diào)查了xx勤工儉學(xué)學(xué)生斗毆事件和調(diào)查協(xié)調(diào)教職工糾紛等工作。
4、按照學(xué)院的統(tǒng)一部署，院宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部的具體要求，擴(kuò)大對外宣傳，審計(jì)室制作了xx審計(jì)室網(wǎng)站，開設(shè)了對外宣傳的窗口。
第三篇 2023年度縣供銷社內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) 1250字
二00五年，在縣聯(lián)社黨總支、社務(wù)會的正確領(lǐng)導(dǎo)和高度重視下，內(nèi)部審計(jì)工作堅(jiān)持貫徹執(zhí)行《會計(jì)法》和《審計(jì)法》，圍繞年初簽訂的經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書，以提高經(jīng)濟(jì)效益為目的，著力幫助企業(yè)減虧扭虧、防止資產(chǎn)流失、糾正違規(guī)等問題，減少不必要損失和浪費(fèi)，為推動供銷社改革與發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。共實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目xxxx，審計(jì)單位2xxxx，審計(jì)查出各類違紀(jì)違規(guī)使用資金4000xxxx，退回?fù)p失1460xxxx，提出審計(jì)建議26條，被采納26條?，F(xiàn)簡要總結(jié)如下：
一、開展年度經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)
6月和12月進(jìn)行xxxx經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)，由分管財(cái)務(wù)主任帶隊(duì)，縣社財(cái)審股牽頭，資產(chǎn)公司協(xié)助，圍繞各單位年初與縣社簽訂的目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容，對所屬xxxx基層社、xxxx直屬企業(yè)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。以扭虧增盈為重點(diǎn)，采取“四查四看”的辦法，即：查原始憑證，看是否真實(shí)合法;查各項(xiàng)收益，看是否有漏收;查帳簿帳表，看核算是否準(zhǔn)確真實(shí);查貨幣資金，看是否運(yùn)用合理。通過經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)，達(dá)到了促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營管理，降低成本，提高管理水平，實(shí)現(xiàn)效益化的目的，同時也為各單位法人代表開展年度經(jīng)營業(yè)績考核提供了可靠的依據(jù)，使內(nèi)部審計(jì)更好地服務(wù)于供銷社改革與發(fā)展的大局。
二、嚴(yán)格執(zhí)行法人代表離任審計(jì) 多年來，我們堅(jiān)持“有離必審”、“先審后離”等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。今年對古城供銷社、xx公司的法人代表和xx公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行了離任審計(jì)。在古城供銷社審計(jì)中，對原集體經(jīng)營時遺留商品和低值易耗品，審計(jì)組人員進(jìn)行全面盤點(diǎn)，落實(shí)責(zé)任人?？h聯(lián)社業(yè)務(wù)股、財(cái)務(wù)股及資產(chǎn)公司組織人員與該社管理人員現(xiàn)場對低值易耗品、庫存積壓商品進(jìn)行作價處理，收回現(xiàn)金650xxxx。通過經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，不僅達(dá)到了客觀評價企業(yè)經(jīng)營者任期經(jīng)營業(yè)績，促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)和改善經(jīng)營管理，保證社有資產(chǎn)保值增值的目的，同時也為人事部門考核和聘用干部提供參考依據(jù)。
三、開展專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查
結(jié)合實(shí)際，針對存在的問題，我們進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，開展專項(xiàng)審計(jì)。主要是資金管理和承包費(fèi)收繳審計(jì)。審計(jì)過程發(fā)現(xiàn)資金運(yùn)營不合理，限期追回資金4000xxxx;發(fā)現(xiàn)不合理支出1112xxxx，及時落實(shí)責(zé)任，為企業(yè)挽回不必要損失;對xxxx農(nóng)資公司旺季結(jié)束，立即進(jìn)行就地審計(jì)，發(fā)現(xiàn)賒銷金額大且部分欠款超過賒銷期限，建議公司人員全力以赴抓清欠。
一年來，我社的內(nèi)部審計(jì)工作在領(lǐng)導(dǎo)的重視、支持和審計(jì)人員的努力工作下取得一定的成績，但按照供銷社目前改革形勢、各級領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部職工的要求來衡量，還存在很大差距。今后，審計(jì)人員不斷更新知識，提高專業(yè)素質(zhì)，適應(yīng)新形勢的需要，努力把我社的內(nèi)審工作做得更好。
四、2024年審計(jì)工作安排
xx縣供銷社內(nèi)部審計(jì)工作在總結(jié)以往經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，按照“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，圍繞供銷社改革和發(fā)展的實(shí)際，以加強(qiáng)社屬企業(yè)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益為中心，堅(jiān)持內(nèi)部審計(jì)與社會審計(jì)相結(jié)合的原則，重點(diǎn)做好下列幾項(xiàng)工作:
(一)提高認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，注重內(nèi)審工作基礎(chǔ)建設(shè)，不斷提高審計(jì)人員素質(zhì)
(二)積極探索審計(jì)新規(guī)律，改進(jìn)審計(jì)方法，提高審計(jì)工作質(zhì)量
(三)圍繞供銷社中心工作，有針對性地開展各項(xiàng)審計(jì)
第四篇 區(qū)xxxx年度內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) 1500字
一、主要工作及做法
(一)積極籌備成立內(nèi)審協(xié)會.積極發(fā)展內(nèi)審單位會員和個人會員，發(fā)展入會單位36家，個人會員56人.召開內(nèi)審會員單位會議，對內(nèi)審章程進(jìn)行討論.目前各項(xiàng)材料準(zhǔn)備完畢并提交民政部門進(jìn)行審批.
(二)加強(qiáng)自身建設(shè)，內(nèi)審人員素質(zhì)不斷提高。一年來，全區(qū)所有內(nèi)審計(jì)人員，不斷加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，為保證內(nèi)審任務(wù)完成打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)建設(shè)，內(nèi)審人員的工作能力不斷提高。建立業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度，堅(jiān)持每季組織1次內(nèi)審人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，使內(nèi)審工作不斷規(guī)范。
2、加強(qiáng)廉政建設(shè)，內(nèi)審人員廉潔意識不斷增強(qiáng)。全區(qū)所有內(nèi)審人員不但積極參加本單位的政治學(xué)習(xí)和廉政教育，區(qū)審計(jì)局還定期組織內(nèi)審人員觀看反腐教育警示片、腐敗分子犯罪事例教育展、審計(jì)案例剖析等，使內(nèi)審人員的思想覺悟有了新的提高。在工作中敢于堅(jiān)持原則，秉公辦事，恪守審計(jì)人員的職業(yè)道德，做到依法審計(jì)，廉政審計(jì)。
3、組織內(nèi)審交流，內(nèi)審人員整體素質(zhì)不斷提升。我們及時了解和掌握內(nèi)審工作的新動向及新情況，從提高內(nèi)審人員的能力素質(zhì)出發(fā)，堅(jiān)持每季組織內(nèi)審業(yè)務(wù)交流，積極推廣審計(jì)工作的新經(jīng)驗(yàn)、新方法。區(qū)審計(jì)局及時加強(qiáng)對全區(qū)各內(nèi)審機(jī)構(gòu)的管理，主動幫助指導(dǎo)工作，使全區(qū)的內(nèi)審工作水平有了很大的提高。
(三)落實(shí)制度規(guī)定，內(nèi)審工作程序不斷規(guī)范。一年來，我們不斷強(qiáng)化《內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》的落實(shí)，內(nèi)審工作程序不斷規(guī)范，保證了審計(jì)質(zhì)量，提高了審計(jì)效率。
1、內(nèi)審工作程序不斷規(guī)范。全區(qū)各內(nèi)審機(jī)構(gòu)能不斷規(guī)范內(nèi)審工作程序，重點(diǎn)抓好審計(jì)準(zhǔn)備、審計(jì)實(shí)施、審計(jì)報(bào)告、審計(jì)終結(jié)等重點(diǎn)關(guān)口才。在具體實(shí)施過程中，認(rèn)真落實(shí)好五項(xiàng)制度，即審計(jì)組長負(fù)責(zé)制，審計(jì)業(yè)務(wù)復(fù)核制，重大事項(xiàng)請示匯報(bào)制，審計(jì)資料歸檔制和審計(jì)文書章簽制。有一系列制度作保證，較好地規(guī)范了內(nèi)審程序。
2、內(nèi)審工作質(zhì)量不斷提高。由于內(nèi)審項(xiàng)目多，任務(wù)重，工作量大。今年，我們在抓審計(jì)質(zhì)量方面，繼續(xù)在內(nèi)審中推廣審計(jì)工作由“粗加工”變?yōu)椤吧罴庸ぁ焙汀熬庸ぁ保龅娇茖W(xué)計(jì)劃，目標(biāo)明確；準(zhǔn)備充分，調(diào)查深入；實(shí)施徹底，內(nèi)容真實(shí)；取證嚴(yán)格，定性準(zhǔn)確。較好地保證了內(nèi)審質(zhì)量，規(guī)避了審計(jì)風(fēng)險，也保證了審計(jì)工作效果。
3、內(nèi)審工作方法不斷優(yōu)化。內(nèi)審的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)是提高效益和促進(jìn)管理。今年，我們緊扣這一主題，不斷調(diào)整審計(jì)思路，充實(shí)審計(jì)內(nèi)容，創(chuàng)新審計(jì)方法和手段。積極推廣運(yùn)用aoxxxx年版審計(jì)軟件開展審計(jì)，審計(jì)效率有了較大提高。
(四)注重工作實(shí)效，內(nèi)審監(jiān)督能力不斷增強(qiáng)。一年來，全區(qū)各內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊緊圍繞本部門、本單位的中心工作，努力為單位實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo)服務(wù)。同時，能抓住領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的重點(diǎn)、難點(diǎn)問題和群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問題，依法履行審計(jì)職責(zé)，認(rèn)真組織開展審計(jì)工作。
1、注重審計(jì)服務(wù)。各內(nèi)審機(jī)構(gòu)注重立足微觀審計(jì)，著眼宏觀服務(wù)，將審計(jì)和審計(jì)調(diào)查相結(jié)合，及時為領(lǐng)導(dǎo)決策提供意見和建議。各內(nèi)審辦還能結(jié)合各單位的特點(diǎn)，選擇各自工作的重點(diǎn)，堅(jiān)持在提高審計(jì)服務(wù)水平上下功夫，維護(hù)了單位的財(cái)經(jīng)秩序，促進(jìn)了單位的內(nèi)部管理。
2、加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督。各內(nèi)審抓住棘手問題不放松，在工程建設(shè)項(xiàng)目上，嚴(yán)格執(zhí)行工程招投標(biāo)制度，積極參與單位工程招投標(biāo)工作，提出合理化的建設(shè)和意見。
二、存在問題及今后打算
在總結(jié)成績的同時，我們也認(rèn)識到我區(qū)內(nèi)審工作還存在一些不足，一是由于內(nèi)審人員多數(shù)為兼職，專業(yè)水平還沒有完全達(dá)到審計(jì)發(fā)展的要求。二是內(nèi)審的檔案管理還不夠規(guī)范，內(nèi)審信息較少。
一要繼續(xù)堅(jiān)持“突出重點(diǎn)、量力而行、確保質(zhì)量、注重實(shí)效”的工作思路，重點(diǎn)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、固定資產(chǎn)投資審計(jì)。
二要不斷加強(qiáng)內(nèi)審工作的創(chuàng)新提高，大力推進(jìn)績效審計(jì)，積極研究和探索內(nèi)審工作新方法、新途徑，不斷推進(jìn)內(nèi)審轉(zhuǎn)型。
三要加強(qiáng)內(nèi)審信息和內(nèi)審理論研討工作，不斷規(guī)范審計(jì)檔案管理。
第五篇 公司內(nèi)部審計(jì)年度個人工作總結(jié) 2300字
近年來，xx供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的一號工程。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的免疫系統(tǒng)，從以查錯糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。
xx供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系。審計(jì)部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對性地提出審計(jì)任務(wù)和工作計(jì)劃建議，由審計(jì)、財(cái)務(wù)、營銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計(jì)工作聯(lián)席會議，定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用情況，研究解決審計(jì)工作中面臨的困難，對審計(jì)成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)行評價。通過有效的指標(biāo)審計(jì)評價，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標(biāo)。
xx供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險管理能力開展審計(jì)工作。通過制定和完善審計(jì)制度，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對企業(yè)經(jīng)營管理進(jìn)行監(jiān)督和評價的權(quán)力和職責(zé)，開展以風(fēng)險為導(dǎo)向的審計(jì)計(jì)劃體系管理。通過風(fēng)險評估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，通過培育風(fēng)險文化，營造良好的審計(jì)氛圍。例如，針對xx市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，xx供電公司加大工程審計(jì)力度，重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險點(diǎn)，將內(nèi)部審計(jì)關(guān)口逐步前移，以工程決算審計(jì)為核心，實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式，并打破審計(jì)區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資源，將指標(biāo)審計(jì)、全面審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有機(jī)結(jié)合、動態(tài)管理，全面消除了審計(jì)盲區(qū)。
一、加強(qiáng)過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量
質(zhì)量是審計(jì)工作的生命。xx供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，xx供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。該公司審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。在此基礎(chǔ)上，xx供電公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，收集機(jī)構(gòu)變動、人事調(diào)整、文件制度、財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)濟(jì)活動分析報(bào)告等信息，通過系統(tǒng)設(shè)置，形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣，就能夠在接受審計(jì)任務(wù)時，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結(jié)合風(fēng)險管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)計(jì)劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計(jì)工作效能。
為避免審計(jì)整改不到位、不徹底，以及被審計(jì)單位之間形成整改信息孤島等問題，xx供電公司實(shí)施了審計(jì)成果的集成管理。審計(jì)部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔，作為審計(jì)檔案資料庫的組成部分，輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫。同時，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計(jì)提出的意見和建議的整改進(jìn)展、措施落實(shí)、整改成效、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報(bào)告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機(jī)制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化管理、研究型管理。
此外，xx供電公司還按照審計(jì)成果運(yùn)用考核評價辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度，將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績責(zé)任考核掛鉤。
通過增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化、信息化水平，加強(qiáng)成果應(yīng)用，xx供電公司審計(jì)項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。該公司共完成財(cái)務(wù)、管理類審計(jì)xx項(xiàng)、工程類審計(jì)xx項(xiàng)，提出各類審計(jì)意見和建議xx余條，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支xx萬元，真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。
二、創(chuàng)新管理手段，實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展
xx供電公司通過創(chuàng)新審計(jì)方法和手段，建立和完善審計(jì)人才儲備機(jī)制、項(xiàng)目后評估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展。
xx供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部，審計(jì)部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計(jì)委員會職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善。通過理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識和配合度進(jìn)一步提高，內(nèi)部審計(jì)氛圍日益濃厚。
審計(jì)任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是xx供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲?jì)人才庫，通過導(dǎo)師帶徒、項(xiàng)目主審競聘、審計(jì)人員評價、吸收多專業(yè)類類型的審計(jì)人員、對縣級公司項(xiàng)目主審開展項(xiàng)目督導(dǎo)等方式，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計(jì)人員的工作能力和項(xiàng)目質(zhì)量。
另外，xx供電公司還將評估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進(jìn)措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計(jì)成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營風(fēng)險具有重要意義。
xx供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過編寫審計(jì)案例和典型工作經(jīng)驗(yàn)、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計(jì)成果管理》《對縣公司審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)督導(dǎo)》等1論文分獲xx省內(nèi)部審計(jì)理論研討和xx省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項(xiàng)。
此外，xx供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展頭腦風(fēng)暴、建立大團(tuán)隊(duì)等程序和方法。去年以來探索開展的風(fēng)險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計(jì)、在現(xiàn)場審計(jì)流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度、多類型項(xiàng)目組合實(shí)施以及績效審計(jì)等工作，均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了一定的成效。
第六篇 學(xué)院內(nèi)部審計(jì)個人年度工作總結(jié) 1400字
創(chuàng)建省級重點(diǎn)高中是我們中學(xué)本期的主要工作目標(biāo)和任務(wù)，被列為區(qū)政府xxx年為教育所辦大事實(shí)事之一。我們在市教育局、區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)教育局的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子以前所未有的熱情、堅(jiān)韌不拔的毅力，充滿必勝的信念，克服一切艱難險阻，付出了大量的心血和勞動，帶領(lǐng)全體教職工團(tuán)結(jié)拼博，辛勤工作，目前創(chuàng)建工作已取得了階段性成果。
一、搶抓機(jī)遇，適時發(fā)展，提升辦學(xué)品位
創(chuàng)建工作初始，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子就以前瞻性的目光，開拓性的思維，制定出了較高的目標(biāo)，以全新的創(chuàng)建理念統(tǒng)攬全局工作。
1、搶抓機(jī)遇，市政治經(jīng)濟(jì)中心的南移，人民群眾享受優(yōu)質(zhì)教育的強(qiáng)烈要求，都為我校的發(fā)展提供了千載難逢的難得機(jī)遇。面對這一現(xiàn)實(shí)，我們不等、不靠、不坐失良機(jī)，發(fā)揚(yáng)自力更生、艱苦奮斗精神、團(tuán)結(jié)拼搏，上下一心搞創(chuàng)建。
2、校園基礎(chǔ)建設(shè)根據(jù)校情，堅(jiān)持高品位、特色化、現(xiàn)代化，要有前瞻性，使科學(xué)性和美術(shù)性完美結(jié)合。
3、解放思想、拓寬思路，以積極的態(tài)度、靈活的方式;正視和解決創(chuàng)建過程中可能遇到的一切問題。爭取社會各界對學(xué)校的廣泛支持，敢于負(fù)責(zé)，用明天的錢辦今天的事。
4、大型工程交由區(qū)采購中心競標(biāo)，xxx萬元以上工程由校內(nèi)競標(biāo)，創(chuàng)建工作重大開支審定領(lǐng)導(dǎo)小組審定、公開方式，公開價格。
5、自xxx年xxx月開學(xué)初我們向全校師生提出，也向社會公開創(chuàng)建省級重點(diǎn)高中的思路，今年春季開學(xué)初我們明確提出了“籌資金、高品位、改善辦學(xué)條件;講科學(xué)、求效率、狠抓常規(guī)管理;花氣力、多途徑、提高師資水平;崇民主、尚公正、拓寬育人環(huán)境”的工作思路;今年xxx月又進(jìn)一步提出了“決戰(zhàn)xxx年，創(chuàng)建省重點(diǎn)”的工作口號;整體校園設(shè)施建設(shè)我們堅(jiān)持市場經(jīng)濟(jì)的運(yùn)作模式逐步推向市場。
二、創(chuàng)建措施
1、成立了以校長為組長，學(xué)校中層以上領(lǐng)導(dǎo)為成員的創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)xxx個工作組，全面開展創(chuàng)建工作。
2、對照省級重點(diǎn)高中評估驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制定了《中學(xué)創(chuàng)建省級重點(diǎn)高中工作安排》及《創(chuàng)建工作安排一覽表》。根據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的“xxx個一級指標(biāo)、xxx個二級指標(biāo)”對應(yīng)制定出我校應(yīng)做工作的內(nèi)容、要求，并明確了各項(xiàng)工作任務(wù)的責(zé)任人、成員及具體工作人員、標(biāo)準(zhǔn)及完成時間。要求各責(zé)任人應(yīng)各負(fù)其責(zé)、分工協(xié)作，定期(每周五行政例會)向創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作進(jìn)度情況。
3、開展全方位的宣傳工作，在全區(qū)范圍內(nèi)形成一個濃厚的“創(chuàng)建”～氛圍，爭取全社會的大力支持。
4、明確提出“做好本職工作，迎接省市驗(yàn)收”，號召全體教職工立足本崗位、努力工作、人人為創(chuàng)建工作做貢獻(xiàn)。創(chuàng)建工作時間緊，任務(wù)重，大量的工作千頭萬緒，我們xxx名教職工思想高度重視，分工明確，工作井然有序，忙而不亂，充滿著必勝信念。
5、制定了《中學(xué)創(chuàng)建工作的有關(guān)條例及紀(jì)律》，對于不能按時完成任務(wù)或?qū)ν瓿晒ぷ鞑涣Φ念I(lǐng)導(dǎo)或干事，進(jìn)行批評處罰，甚至調(diào)離耀中，決不能因人誤事。同時積極鼓勵創(chuàng)造性地工作，建立了涇渭分明的獎罰機(jī)制。
三、創(chuàng)建情況
根據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，軟件方面共包含“學(xué)校辦學(xué)理念和發(fā)展規(guī)劃”、“學(xué)校組織與管理”、“課程實(shí)施”、“教師隊(duì)伍建設(shè)”、“教育科研”、“學(xué)生發(fā)展”、“學(xué)校與社會”、“辦學(xué)效果”八方面共xxx條，學(xué)校指定了xxx名領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人，帶領(lǐng)xxx名工作人員，負(fù)責(zé)按時完成這些工作，對照xxx條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，逐一落實(shí)，查漏補(bǔ)缺，完善制度，匯總資料，進(jìn)一步充實(shí)、規(guī)范檔案室，創(chuàng)建校史室。提高管理工作的科學(xué)化和規(guī)范化。這項(xiàng)工作頭緒多、任務(wù)重，學(xué)校規(guī)定每周行政例會各領(lǐng)導(dǎo)首先匯報(bào)各自所負(fù)責(zé)工作的進(jìn)展情況，采取措施，每周學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)檢查一次，肯定工作，找出問題，限期改進(jìn)。
第七篇 內(nèi)部審計(jì)2023年度工作總結(jié) 1750字
、堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”，積極開展內(nèi)部審計(jì)工作
全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐__為重點(diǎn)，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”，認(rèn)真開展審計(jì)工作。
一、是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢，xx年共開展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評價。按照內(nèi)控評價體系指標(biāo)進(jìn)行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險，提出了加強(qiáng)管理的6條意見，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[xx]18號文件)，強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金、竣工決算的審計(jì)監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查實(shí)施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé)，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強(qiáng)了對醫(yī)療收費(fèi)、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。
二、是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點(diǎn)，積極地開展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到12月底，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目5906個。合肥電信分公司審計(jì)部xx年繼續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求，對具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計(jì)，截止到11月底統(tǒng)計(jì)，共審計(jì)認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng)，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項(xiàng)，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元，審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司接審項(xiàng)目121個，涉及工程86項(xiàng)，送審金額64080.3萬元，部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%;合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì)68項(xiàng)，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項(xiàng)目的審計(jì)，有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為，保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的功能。
三、是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì)。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督，累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng)，促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購資金節(jié)約效率，強(qiáng)化對政府采購的監(jiān)管。截至xx年10月份，全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元，實(shí)際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達(dá)25.23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計(jì)13個村居xx年1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)。市公路局對所屬11個單位xx年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì)，審計(jì)面為100%，通過審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問題36個，提出審計(jì)意見38條，所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見書，并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。
四、是大力開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對196個縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過審計(jì)，強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識、自我約束意識，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局xx年以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn)，實(shí)施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，努力做到三個結(jié)合，即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團(tuán)、四方集團(tuán)、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，切實(shí)使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評價被審計(jì)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、人事部門考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。
第八篇 2023年內(nèi)部審計(jì)年度工作總結(jié) 1900字
一、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)對內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。為加強(qiáng)對內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，20xx年以來，我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案》，成立縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣長擔(dān)任組長，組織部長、紀(jì)委書記擔(dān)任副組長，縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，成立經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位紀(jì)委書記(紀(jì)檢組長)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，抽調(diào)內(nèi)審、財(cái)務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人，切實(shí)加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，全縣101個一級預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，并配備了內(nèi)審人員。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位，及時調(diào)整經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組成員，截止11月15日，共有46個單位上報(bào)了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件。
二、建立培訓(xùn)教育長效機(jī)制，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，推動全縣內(nèi)審工作上新臺階，從20xx年開始，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓(xùn)班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班，邀請省、市內(nèi)部審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來授課。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計(jì)理論與實(shí)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范、內(nèi)部審計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容，并深入講解了審計(jì)報(bào)告寫作要求和技巧，對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性建議，審計(jì)成果的利用，《浙江省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》等方面內(nèi)容。目前全縣累計(jì)培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次，取得內(nèi)審崗位資格證書人員達(dá)106人，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長效機(jī)制。
三年來，通過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)踐，有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識和內(nèi)部審計(jì)工作結(jié)合在一起，為各單位內(nèi)審及財(cái)務(wù)人員搭建了一個重要的學(xué)習(xí)實(shí)踐與交流平臺。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財(cái)務(wù)人員為近年新錄用人員，工作經(jīng)驗(yàn)與業(yè)務(wù)能力相對不足，開展內(nèi)審工作，特別是開展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查工作，為他們提供了一個難得的深入學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和會計(jì)實(shí)務(wù)操作的機(jī)會，通過細(xì)致深入的自查、互查與重點(diǎn)檢查，查錯糾弊，“互相挑刺”，對強(qiáng)化各單位內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督職能，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理行為，構(gòu)建反腐__懲防體系起到了非常重要的作用。
三、整合利用內(nèi)審機(jī)構(gòu)力量，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)兩年全覆蓋的目標(biāo)。20xx年，我們在認(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上，與縣紀(jì)委、縣委組織部聯(lián)合出臺了《青田縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任監(jiān)督管理制度》，明確從任前告知、年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審自查報(bào)告、重點(diǎn)檢查、離任交接、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、成果利用等六個方面對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況加強(qiáng)監(jiān)督。今年上半年，我們根據(jù)《制度》的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內(nèi)審機(jī)構(gòu)中集中抽調(diào)了24個內(nèi)審人員，從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部20xx年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了為期一個月的重點(diǎn)檢查，共查出違規(guī)金額652萬元，管理不規(guī)范金額5752萬元，發(fā)現(xiàn)了亂收費(fèi)亂罰款、暫存暫付款長期掛賬、未及時足額繳納個人所得稅、厲行節(jié)約六項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計(jì)結(jié)果報(bào)告上報(bào)后，為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù)，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20xx年以來，通過開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查，共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預(yù)算單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)全覆蓋的目標(biāo)。綜合審計(jì)報(bào)告上報(bào)縣政府后，得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定，縣長徐光文批示：“此報(bào)告甚好。請審計(jì)局認(rèn)真督促，確保各項(xiàng)建議落到實(shí)處。請財(cái)政局認(rèn)真總結(jié)借鑒，就相關(guān)問題研究對策，切實(shí)加強(qiáng)各類資金的規(guī)范化管理，促進(jìn)增收節(jié)支，降低行政成本?！?/p>
四、積極宣傳內(nèi)部審計(jì)，各單位對內(nèi)審工作的重視程度不斷提高。三年來，通過縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育，以及深入開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審和經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作，引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)部審計(jì)工作的高度重視，各單位對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識不斷提高，內(nèi)部審計(jì)的社會影響得到了進(jìn)一步擴(kuò)大。目前全縣所有一級預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員;對參加內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用，各單位及縣會計(jì)核算中心都給予全額報(bào)銷;對抽調(diào)參加經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作的內(nèi)審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無條件滿足了審計(jì)部門的要求，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接，內(nèi)部審計(jì)環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化。
第九篇 審計(jì)工作總結(jié)：內(nèi)部審計(jì)年度總結(jié)報(bào)告 1400字
我市內(nèi)審協(xié)會在市審計(jì)局、市民間組織管理局的領(lǐng)導(dǎo)下，在省內(nèi)審協(xié)會的具體指導(dǎo)下，在全體會員單位的大力支持下，較好地履行了宣傳、服務(wù)、交流、管理的職能。全市的內(nèi)部審計(jì)工作取得了新的成績。
一、xx年全市內(nèi)部審計(jì)概況
xx年底有專職內(nèi)審機(jī)構(gòu)158個，專職內(nèi)審人員503人。據(jù)送達(dá)年報(bào)單位的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示：全年完成審計(jì)項(xiàng)目6534個（其中財(cái)務(wù)收支審計(jì)1393個、效益審計(jì)293個、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)546個、基建審計(jì)139個、專項(xiàng)審計(jì)283個，內(nèi)控審計(jì)360個、風(fēng)險評估4個、其他審計(jì)1516個），查出損失浪費(fèi)8028萬元，發(fā)現(xiàn)大案要案8件，增加效益15389萬元，提出審計(jì)建議意見2347條，向司法機(jī)關(guān)移送案件7件，建議給與行政處分22人，移送司法機(jī)關(guān)處理5人，財(cái)務(wù)決算審簽134個。報(bào)送優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目14個（其中送省參評7個，獲獎6個），調(diào)研論文送省參評1并全部獲獎。
二、協(xié)會主要工作
xx年我市內(nèi)審協(xié)會在會員管理、教育培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、宣傳交流和考核激勵等方面具體做了以下幾項(xiàng)工作：
1、采取多種途徑增強(qiáng)協(xié)會活力，提高協(xié)會的凝聚力。
一是組織召開會長、秘書長、常務(wù)理事會和二屆三次理事大會。2月6日，召開了會長、秘書長會議，商討“脫鉤”后的新形勢下，我市內(nèi)審工作的發(fā)展方向，研究二屆三次理事會事宜。3月6日，又召開各區(qū)、縣（市）審計(jì)局常務(wù)理事會，通報(bào)二屆三次理事會的籌備工作，對各區(qū)、縣（市）的內(nèi)審工作提出指導(dǎo)性的建議。3月25日在市煙草公司召開二屆三次理事會。傳達(dá)省內(nèi)協(xié)三屆四次理事會議精神；布置我市xx年度內(nèi)審工作；審議修改后的《常德市內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會章程》；增加調(diào)整團(tuán)體會員和理事、常務(wù)理事；表彰xx-xx年度常德市人民政府授予的先進(jìn)單位和先進(jìn)個人；通報(bào)表彰省、市評選的優(yōu)秀項(xiàng)目；通報(bào)表彰全省理論研討獲獎?wù)撐摹?月9日，在市審計(jì)局召開各區(qū)、縣（市）審計(jì)局常務(wù)理事會。會上簡要回顧上半年內(nèi)審工作情況和下半年工作的設(shè)想；布置《關(guān)于收集整理我市內(nèi)部審計(jì)工作25周年有關(guān)資料》的相關(guān)調(diào)查事宜；布置xx年cia考試報(bào)名工作；布置舉辦內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)班的安排；布置xx年《中國內(nèi)部審計(jì)》雜志的征訂工作。各區(qū)、縣（市）審計(jì)局相繼召開了內(nèi)審工作會議。二是拜訪各區(qū)、縣（市）審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)和走訪會員單位。從元月5日到2月20日拜訪了9個區(qū)、縣（市）審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)，向他們匯報(bào)工作、征求意見、溝通思想、聯(lián)絡(luò)感情；從元月4日起，相繼走訪了市財(cái)政局、桃源縣財(cái)政局、地稅局、市電業(yè)局、市煙草專賣局、常德卷煙廠、常德紡機(jī)、常德煙機(jī)、華南光電等絕大多數(shù)會員單位，加強(qiáng)與會員單位的領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審機(jī)構(gòu)的聯(lián)系。通過加強(qiáng)內(nèi)審協(xié)會與會員單位的互動和協(xié)作，增強(qiáng)協(xié)會活力，提高協(xié)會的凝聚力。
2、大力開展內(nèi)部審計(jì)調(diào)研工作，收集、整理全市內(nèi)部審計(jì)工作25周年有關(guān)資料
6月9日召開了各區(qū)、縣（市）審計(jì)局常務(wù)理事會議，傳達(dá)貫徹省內(nèi)審協(xié)會關(guān)于做好收集、整理我省內(nèi)部審計(jì)工作25周年有關(guān)資料的通知精神。與會者認(rèn)為：收集整理內(nèi)審工作25周年有關(guān)資料是一件大好事。對內(nèi)審工作進(jìn)行全面總結(jié)，并載入史冊，有利于提高內(nèi)審工作的地位和內(nèi)審人員的榮譽(yù)感，對貫徹落實(shí)內(nèi)部審計(jì)新理念，推動內(nèi)部審計(jì)轉(zhuǎn)型，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)發(fā)展，肯定內(nèi)部審計(jì)工作人員成績具有重大的歷史意義。與會者表示將以對內(nèi)審單位、內(nèi)審人員高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，扎扎實(shí)實(shí)地抓好此項(xiàng)工作。通過一個月的扎實(shí)工作，從主要成績、具體工作兩個方面系統(tǒng)地總結(jié)了我市內(nèi)審協(xié)會成立以來取得的成績、先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和行之有效的方式方法。
第十篇 2023年內(nèi)部審計(jì)個人年度總結(jié) 1100字
我局內(nèi)部審計(jì)工作在省局***的指導(dǎo)下，在局黨組的直接領(lǐng)導(dǎo)下，積極貫徹黨的xx大及xx屆四中全會精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定要求，按照省局有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作會議精神，遵循查錯糾弊，維護(hù)法紀(jì)，促進(jìn)管理的宗旨，積極引導(dǎo)本局內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位經(jīng)濟(jì)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮積極的作用，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念，嚴(yán)格執(zhí)行會計(jì)制度，建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項(xiàng)目”兩項(xiàng)必審，全面加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)人任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、堅(jiān)持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方針。
通過經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，不僅達(dá)到了客觀評價縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績，確保國有資產(chǎn)和資金不流失，也為局黨組考核和任用干部提供了參考依據(jù)。重視專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，加強(qiáng)大宗資產(chǎn)采購比價審計(jì)、加強(qiáng)內(nèi)控制度評審，取得了較好成績。按照年初制定的工作目標(biāo)，在xx年度帶領(lǐng)內(nèi)審工作組，利用兩個多月的時間對本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機(jī)關(guān)、培訓(xùn)中心、農(nóng)場等12個單位進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)工作。
在內(nèi)部審計(jì)工作中，重點(diǎn)注意了嚴(yán)把審計(jì)程序關(guān)。在對縣區(qū)局進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)時，注意審計(jì)項(xiàng)目的立項(xiàng)，審前調(diào)查，制定實(shí)施方案，印發(fā)審計(jì)通知書，實(shí)施審計(jì)過程及審計(jì)報(bào)告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴(yán)把審計(jì)實(shí)施關(guān)。實(shí)施審計(jì)工作嚴(yán)格按照審計(jì)方案確定的范圍、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)目標(biāo)進(jìn)行，審計(jì)工作符合審計(jì)法律、法規(guī)和相關(guān)的審計(jì)準(zhǔn)則。嚴(yán)把審計(jì)報(bào)告關(guān)。對檢查結(jié)束后形成的審查審計(jì)報(bào)告規(guī)范撰寫，注意與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的事實(shí)，包括被審計(jì)單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支真實(shí)、合法、效益的全面事實(shí)和違反規(guī)定和財(cái)政財(cái)務(wù)收支的事實(shí)清楚，審計(jì)報(bào)告中的收支數(shù)額與違紀(jì)資金與審計(jì)工作底稿中的有關(guān)數(shù)字相符。
嚴(yán)把審計(jì)處理關(guān)。注意重點(diǎn)審查審計(jì)揭露問題清楚，數(shù)字確鑿，定性準(zhǔn)確，適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效，處理處罰意見適當(dāng)。嚴(yán)把審計(jì)評價及建議關(guān)。審計(jì)評價是內(nèi)部審計(jì)機(jī)關(guān)對被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的審計(jì)意見，審計(jì)評價是否符合被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的實(shí)際，關(guān)系到被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的利益和榮譽(yù)，特別是對領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé) 任審計(jì)評價要更加謹(jǐn)慎。我們在工作中特別注意提出切實(shí)可行的審計(jì)建議，避免大而化之，方便被審計(jì)單位采納整改。
通過上述一系列做法，我局的內(nèi)部審計(jì)工作得到了有效的開展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，防患未然，對大慶地稅系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，內(nèi)部審計(jì)工作得到了省局和我局黨組的高度評價。在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計(jì)、圍繞中心、突出重點(diǎn)、不斷創(chuàng)新”的工作方針，不斷改進(jìn)工作方法，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，爭取更好成績。
