第1篇 質量管理自查報告
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根據省局《關于開展行政執(zhí)法案件檢查的通知》(川工商辦〔20xx〕247號)的要求，我局迅速組建專班、集中時間對20xx年7月1日至20xx年6月30日期間辦結的行政處罰和2019年以來的行政審批案卷進行自查和評查，現(xiàn)將相關情況報告如下：
一、領導重視、組織嚴密
為認真落實好省局行政執(zhí)法案件檢查工作的安排部署，我局主要領導高度重視，召開專題會議，研究落實自查方案，深刻領會抓好自查的意義，并且提出把這次行政執(zhí)法案件的自查和評查，作為進一步規(guī)范和提升工商行政執(zhí)法水平的有力舉措。為確保各局認真自查、集中評查，提出“兩堅持、三嚴格”即：堅持行政許可評查涵蓋所有登記法規(guī)、堅持行政處罰案卷涵蓋所有工商業(yè)務，做到涉及所有業(yè)務范圍;嚴格執(zhí)行評查制度和評分標準、嚴格按照評查程序、嚴格梳理疑難問題不遺漏，認真總結經驗不瞎評。為此成立了由分管領導任組長，法規(guī)科、企業(yè)科、個體科負責人為成員的案卷評查領導小組，從縣區(qū)局抽調行政審批、核審人員、經檢執(zhí)法等崗位業(yè)務骨干共同組成行政執(zhí)法評查工作小組，就檢查的組織形式、重點內容、實施方案步驟等事項進行了統(tǒng)一安排，評查采取“一案兩評”即先由各縣區(qū)抽調人員實行交叉初評，再由市局相關科室匯同復評，以此保證案卷評查的公正性和準確度;認真做好評查情況分析通報準備。
二、重點突出、狠抓落實
根據文件要求，此次行政執(zhí)法案卷檢查，我們除了重點對已結案的行政處罰案卷的辦案程序、行政強制措施、適用法律、證據效力及規(guī)范使用行政處罰文書等情況外，同時還對行政許可的合法性和適當性進行檢查，具體包括：事實認定、證據采集、行政處罰法律適用和公正性、辦案程序、采取強制措施、法律文書使用、行政處罰決定書、案件執(zhí)行及罰沒財物收繳、立卷等方面。
20xx年7月1日至20xx年6月30日期間辦結的一般程序行政處罰案件全市共計查辦1612件，簡易程序案件950 件，此次行政執(zhí)法案卷自查，集中抽查縣區(qū)局行政處罰案卷各10卷共50卷，行政許可案卷560卷。評查主要分為二個步驟，第一階段為評查。行政執(zhí)法評查小組對所屬具有行政執(zhí)法權的5個相關單位的行政執(zhí)法案卷隨機抽取，均采用“一案兩評”的方式步驟評查。評查組通過實地檢查、個案剖析等方法，點面結合，檢查到基層執(zhí)法單位;第二為階段總結整改。市局組織召開了由各縣區(qū)局局長、分管局領導和相關業(yè)務科(股)隊人員參加的全市工商系統(tǒng)行政執(zhí)法評查通報分析會，對評查的情況從問題危害及影響、問題產生原因進行分析，對評查發(fā)現(xiàn)的問題，從如何應對和整改提出具體措施和要求，對問題以通報方式督促落實。
通過評查我們發(fā)現(xiàn)，在這610件涉及行政處罰、行政許可的案卷中，案卷登記程序合法，登記材料齊全，處罰主體正確，處罰依據明確，處罰種類和適用準確，案卷制作比較規(guī)范。全市全年無敗訴或復議被撤銷案件。
三、總結經驗、落實制度
總體來說，行政執(zhí)法案卷檢查情況較好，我局行政執(zhí)法案卷質量較高，這是我局行政執(zhí)法水平進一步提高的結果，之所以能夠出現(xiàn)上述情況，主要是做好了幾個方面的監(jiān)督工作：
(一) 對執(zhí)法程序的監(jiān)督切實到位
行政處罰程序更加合法。重實體輕程序現(xiàn)象有了明顯改善，立案、查處、核審、執(zhí)行“四分離”制度得到健全。各辦案機構嚴格依照規(guī)定查辦案件，全市所有自查案卷未發(fā)現(xiàn)明顯違反法定程序查辦的案件，所有辦案人員和機構的程序性意識切實得以加強，杜絕“輕程序，重實體”。法制機構、監(jiān)察機構對辦案人員和辦案機構對執(zhí)法程序的監(jiān)督突顯成效。
(二) 對案件實體的監(jiān)督更加有力
辦案機構對案件事實和證據的理解更加深刻到位，法制機構嚴把核審關，對事實不清、證據不足的案卷決不和稀泥，決不裝糊涂，從自查情況看，查辦的案卷均已做到事實清楚、證據充分，實體性監(jiān)督有力到位。特別是證據收集的更加全面，各辦案機構對證據收集的意識增強，證據收集也較為全面，更加重視對書式證據及旁證材料的提取，收集證據的方式也較為規(guī)范，多數現(xiàn)場檢查記錄記載全面、有序。基本上做到了證據確鑿、真實、關聯(lián)度強。
(三) 對強制措施使用的監(jiān)督扎實有序
全市各辦案機構均全部使用新式強制文書，行政強制措施實施更加規(guī)范。申領和使用強制文書均嚴格依照規(guī)定審批、登記、備案和歸檔保存，同時留存一份交監(jiān)察室備案，加強監(jiān)督。實施強制措施的文書中引用的法律條、款、項具體和訴權告知較清楚;實施行政強制措施后能夠依法及時解除行政強制措施或沒收非法財物。加強強制措施文書使用的監(jiān)督，確保行政強制措施的合法合理。
(四) 對案件執(zhí)行工作的監(jiān)督程序化、制度化
加大了對執(zhí)行結果的監(jiān)督，完善了處罰決定的執(zhí)行的相關規(guī)定，定責定人負責案件的執(zhí)行，對有能力履行處罰決定的當事人一律申請法院強制執(zhí)行，全市申請法院強制執(zhí)行案件85件，執(zhí)行罰沒款40余萬元。對沒有履行能力和經批準分期履行的，依程序審批、登記和備案員，杜絕徇私，畸輕畸重，確保案件的執(zhí)行。
(五) 對社會層面的監(jiān)督切實加強
各辦案機關均高度重視實際工作的社會效應，更加注重民生、民情，加大了關系民生的經濟違法違章案件的查處，聘請了政風行風監(jiān)督員，定時和不定時聽取人大代表、政協(xié)委員以及經營業(yè)主的意見和建議。加強社會各層面的實際監(jiān)督，各辦案機構對關系民生的違法案件查處更加有力，從查辦案件類型看，涉及食品安全、產品質量和酒類商標侵權案件較以前有明顯上升，從而也體現(xiàn)出各級工商行政管理機關把監(jiān)管維權的重點放在關注民生維護民利上，執(zhí)法理念和監(jiān)管方式有了提升和轉變。
四、存在的問題
雖然總體看案件質量較好，但仍還存在一些問題。⑴、“輕現(xiàn)檢重詢問”取證導向突出;⑵、個別案件程序存在瑕疵，主要是核審和局領導簽批環(huán)節(jié);⑶、未客觀搜集證據或搜集證據未形成證據鏈;⑷、新文書填寫不規(guī)范，主要是《行政強制法》實施后“現(xiàn)場檢查筆錄”和“實施行政強制措施措施決定書”填寫不規(guī)范;⑸、案卷的裝訂不規(guī)范。
五、整改措施
雖然我們行政執(zhí)法質量有所提高、執(zhí)法能力不斷增強。但離上級部門的要求尚有距離，仍存在一些不足，在今后行政執(zhí)法工作中，我局將進一步落實各項行政執(zhí)法制度，規(guī)范行政執(zhí)法行為，提高認識，進一步提升依法行政的水平。對于發(fā)現(xiàn)的問題，我局將立即著手整改，對執(zhí)法案卷通報分析會所通報的問題，市局備案登記，責令各辦案單位限期自行整改，并上報整改情況，采取有效的措施，杜絕此類現(xiàn)象的再次發(fā)生。同時，探索建立健全長效機制，促進和保障執(zhí)法水平和能力持續(xù)提升，一是要加大培訓，全面提高執(zhí)法人員整體素質和執(zhí)法水平;二是要健全完善長效評查制度;三是要繼續(xù)加大監(jiān)督力度，改善監(jiān)督的方式和方法，以科學、全面的監(jiān)督機制保障執(zhí)法工作的合法、合理、高效和廉潔。
第2篇 質量管理自查報告
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一、政治思想方面
1、認真學___大精神
與時俱進，開拓創(chuàng)新，將學___大精神落實到實處，立足本崗位，踏踏實實地作好本職工作。
2、積極參加政治學習
作為走上領導崗位上的一名新兵，從各方面高標準嚴格要求自己，努力提高政治理論素質。積極參加各種形式的會議學習，在學習中，認真聽取領導的報告，學習他們的經驗，為更好的工作打下良好的基礎。
二、完成的主要工作
受聘與ｘｘ主任工程師以來，主要從質量管理、計量管理等方面開展工作
1、很好地完成了審核水質檢測報告工作
保證水質檢測報告的準確、可靠是質量管理工作的一個重要環(huán)節(jié)。作為主任工程師，在審核每份水質檢測報告時，我都能做到根據水樣類別的不同（如地下水、地面水、原水和管網水等），進行特征水質指標的分析和判斷，如發(fā)現(xiàn)異議或超限值的情況，我都能及時與檢驗人員進行核對、查證，排出異議，從而保證了水質檢測報告的真實和有效性。今年負責審核的500多份水質檢測報告中，未出現(xiàn)一份因質量問題受到上級領導的批評和用戶的投訴。盡自己的職責很好地維護了總公司在用戶中的形象。
2、配合總公司完成了“完善計量檢測體系”復查換證工作
計量管理工作是企業(yè)的一項重要的基礎工作。有人把它比作空氣，有它時感覺不到它的存在，無它時你將會窒息。有人把它比作高樓的地基。只有建立在準確測量、可靠數據的基礎上，企業(yè)的工藝控制，安全防護，產品檢測、經營決策等才有依據。
計量工作作為企業(yè)的基礎工作，公司領導歷來都十分重視。為加強此項工作的力度，我們主任在今年的5月和9月先后兩次派我參加省計量局舉辦的《實驗室計量認證內審員》和《完善計量檢測體系內審員》培訓班。作為ｘｘ的計量工作的具體負責人，我深感責任的重大。在進一步“完善計量檢測體系”這項工作中，我認真學習國家頒布的計量方面的法律法規(guī)，積極響應總公司的號召，帶領ｘｘ的全體人員認真貫徹總公司的《計量檢測體系手冊》（c版）。在工作中嚴格遵守《計量檢測體系手冊》中的各項規(guī)定，和同志們一道對所有的測量設備進行了規(guī)范化的標識管理，完善了測量設備臺帳，切實作到了帳、卡、物三對照的基礎保證。在全體同志的共同努力下，由國家、省、市計量局組成的專家團對我中心的計量檢測設備的現(xiàn)場檢查中，未發(fā)現(xiàn)主要不符合項，基本達到預期的目標。
3、負責完成總公司在線水質儀表的校驗工作
總公司在線水質儀表的校驗工作一直以來都是由ｘｘ負責完成的。作為該項工作的主要負責人，在工作中認真協(xié)調好由中心調度室、技術處、自控中心、ｘｘ和水廠等部門之間的關系，大家在友好、融洽的氣氛中，順利完成了總公司每半年對30多臺在線水質儀表的校驗工作，為總公司在線水質儀表的正常運行做出了自己應有的努力。
4、協(xié)助主任做好搬遷工作
根據總公司的工作安排，ｘｘ由伏牛路遷往華山路。化驗室搬遷是一項很復雜的工作，因為它有多臺大型精密的分析儀器、大量的化學試劑和玻璃器皿，如有不慎，就造成精密儀器的失靈或嚴重損壞，從而影響生產的正常開展。為了安全、穩(wěn)妥地搬遷，我們領導班子多次開會討論，并向全體人員多次宣傳搬遷注意的事項，提醒大家高度重視搬遷工作，同時將貴重的精密儀器劃分其責任人，切實作到分工細致、責任明確。由于工作安排周密，在整個搬遷過程中，沒有發(fā)生任何損壞或失控現(xiàn)象。目前，我們所有的精密儀器全部通過了省、市計量局的檢定。在大家的共同努力下，我們僅用了十多天的時間便恢復了的工作。通過搬遷，再次證明了ｘｘ是一支充滿創(chuàng)造力、戰(zhàn)斗力和凝聚力的隊伍。
第3篇 質量管理自查報告
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1.質量管理標準化自查報告
為貫徹落實旗食品藥品監(jiān)督管理局對我院藥品、醫(yī)療器械質量檢查，保障人民群眾使用醫(yī)療器械安全有效，規(guī)范藥品使用和管理。醫(yī)院成立了以院長為組長的自查小組，按照西烏旗衛(wèi)生局印發(fā)的《關于切實加強各級醫(yī)療機構藥品、醫(yī)療器械安全管理工作的通知》和《藥品管理法》《藥品使用質量管理規(guī)范》《規(guī)范藥房的標準》逐一自查，逐一對照，自查小組做了大量細致的自查工作，自查報告如下：
一、機構、人員與制度：
我院具有《醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證》等合法資質。設立了藥品質量管理機構，由分管院長、藥械科負責人、藥房負責人、質量負責人、采購員組成，明確各級人員和機構的職責。同時，已制定的各項質量管理規(guī)章制度作為保障，并認真組織實施。同時建立健全了我院藥事管理委員會、臨床合理使用抗菌藥物監(jiān)督指導小組等。
我院害建立了繼續(xù)教育培訓計劃，重點培訓了《______藥品管理法》、《醫(yī)療機構藥事管理規(guī)定》《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、《抗菌藥物臨床應用指導原則》、《抗菌藥物臨床應用管理辦法》、《處方管理辦法》、《內蒙古自治區(qū)2023年抗菌藥物臨床應用專項整治活動方案》等法律法規(guī)、民族藥品及醫(yī)療基本理論和旗衛(wèi)生局印發(fā)的關于加強藥品、醫(yī)療器械監(jiān)督管理、存放保存、使用方面的規(guī)范性文件等來提高人員素質，進一步規(guī)范了藥品、醫(yī)療器械從采購、驗收入庫以及存放保管到使用等所有環(huán)節(jié)，嚴格按照規(guī)定進行。對從事藥品工作的直接接觸藥品的人員每年都進行健康體檢，并建立健康檔案，確保藥品使用過程中安全有效。
二、采購與驗收：
嚴格按照上級衛(wèi)生局制定的藥品集中采購制度進行藥品采購。從具有藥品生產、經營資格的企業(yè)購進藥品；藥品入庫驗收嚴格按照標準操作規(guī)程進行，嚴格按法定質量標準和合同質量條款對購進藥品、售后退回藥品的質量進行逐批驗收。
三、落實規(guī)范藥房管理制度：
嚴格按照規(guī)范藥房的標準，對全院的蒙西藥房、藥庫進行管理。
四、藥品儲存與養(yǎng)護：
倉庫分為藥品庫、醫(yī)療器械庫，各庫均分合格區(qū)、待驗區(qū)、不合格區(qū)，各區(qū)按規(guī)定實行色標管理，即合格區(qū)為綠色，待驗、退貨區(qū)為黃色，不合格區(qū)為紅色。在驗收合格后，嚴格按照藥品儲存、養(yǎng)護制度對藥品專庫，分類存放，根據藥品儲存條件和要求儲存于相應的庫區(qū)，藥品按批號、有效期集中堆放，按批號及效期遠近依次或分開堆碼，對近效期藥品每月填報效期表。
五、藥品的調配：
藥劑人員調配藥品時，必須憑注冊的執(zhí)業(yè)醫(yī)師開具的處方進行，非經醫(yī)師開具處方不得調配藥品，藥品調配工作嚴格按照四查十對的要求進行調配，發(fā)放應當遵循“先產先出”，“近效期先出”和按批號發(fā)放的原則。
六、不良反應監(jiān)測：
建立藥品不良反應監(jiān)測管理小組，指定專職或兼職人員負責藥品不良反應報告和監(jiān)測工作，建立和保存藥品不良反應監(jiān)測檔案，主動收集藥品不良反應，通過國家藥品不良反應監(jiān)測信息網絡報告，報告內容應當真實、完整、準確。
七、特殊藥品：
特殊管理藥品具有符合規(guī)定的安全儲存措施，實行雙人雙鎖，帳物相符等五專管理。購入特殊藥品應實行貨到即驗、雙人開箱、清點到最小包裝，并有專用驗收記錄，退回、過期失效、不合格的特殊管理藥品及按規(guī)定收回的廢棄物等應在衛(wèi)生部門監(jiān)督下銷毀，銷毀記錄應符合要。
八、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題：
通過自查小組對醫(yī)院使用藥品各個環(huán)節(jié)，質量管理工作進行自查，從人員機構、管理制度、硬件設施、管理記錄等方面進行全面細致的自查，基本上能達到藥品使用質量管理規(guī)要求，但也發(fā)現(xiàn)了些不足之處，藥庫、藥房、門診部藥房等涉及藥械的個別地方，衛(wèi)生較差，藥品排列不整齊，排序不夠規(guī)范，分區(qū)不夠明顯，書寫記錄不夠詳細等不足之處。責令各科室相關人員務必按制度認真整改，并落實到人。
九、整改情況：
我院在自查與互查的基礎上分別整改了以下幾個問題：
1、制訂了易混淆藥品的制度與標識，并貼在了分類出來的易混淆藥品旁邊。
2、制訂了以民族醫(yī)藥為主的在職教育培訓制度及培訓計劃。
3、制訂了醫(yī)療器械進貨檢驗記錄制度。
4、制訂了醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測制度。
5、加強了大型醫(yī)療設備的養(yǎng)護與保養(yǎng)。補寫了醫(yī)療器械檢查、養(yǎng)護及相關記錄，并且將長期執(zhí)行。
6、加強了不良反應和醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測工作。
在實際工作與實施中，可能存在一些容易被忽視的、細微方面的問題，望上級領導對我院的工作提出寶貴意見。在以后的工作中，一定再接再厲，把我院的藥事工作做得更好，保障人民群眾的用藥安全。
2.質量管理標準化自查報告
為加強我院藥品質量管理規(guī)范化建設，提高我院藥品質量管理整體水平，保障藥品使用安全有效，從6月份以來，我們按照市食品藥品監(jiān)督管理局制定的《萊西市醫(yī)療機構“規(guī)范藥房”檢查評定指導標準》進行了充分的準備創(chuàng)建工作，為迎接上級監(jiān)管部門的現(xiàn)場驗收，我們從制度建設到藥品的購進、儲存、調配和使用全過程質量控制進行了自查。
一、領導重視，管理組織健全
我院成立了以院長為組長、分管院長為副組長、相關科室主任為組員藥事管理委員會，負責監(jiān)督、指導本院藥品質量管理工作和合理用藥。藥劑科設立了藥品質量管理員具體負責藥品的質量管理工作，明確各崗位職責，并建立健全藥品質量管理各環(huán)節(jié)制度，包括有藥品的購進、驗收、儲存、養(yǎng)護制度、特殊藥品管理制度、冷藏藥品管理制度、處方的調配及處方管理制度、近效期藥品管理制度、藥品不良反應報告制度、職責及質量管理資格制度執(zhí)行情況檢查與考核辦法；藥品購進、驗收、儲存、養(yǎng)護不合格藥品處理程序等等。
二、藥品的質量管理
1、我院藥事管理委員會根據《國家基本藥物目錄》、《城鎮(zhèn)醫(yī)療保險目錄》、《農村合作醫(yī)療基本藥物目錄》及臨床使用確定了本院藥品采購目錄并審核通過，由藥劑科按照采購計劃進行網上采購。
2、為確保從具有合法資格的企業(yè)采購合格藥品，建立合格的供貨方檔案，嚴格審核供貨單位及銷售人員的資質；所有購進藥品均有真實完整的驗收記錄；購進的麻醉及精神的藥品按規(guī)定管理，專賬記錄，專柜存放，實行雙人雙鎖管理，設有防盜設施；實行藥品效期管理，對效期不足6個月的藥品掛牌警示；嚴格按照藥品的儲存條件對藥品進行儲存并定期養(yǎng)護。保證藥品購進、儲存等環(huán)節(jié)的質量。
三、藥房的管理
按照要求從藥品擺放、養(yǎng)護、處方的調配；嚴格執(zhí)行處方管理的相關規(guī)定；每年對直接接觸藥品的人員進行健康查體；認真執(zhí)行藥品不良反應監(jiān)測報告制度，有專人負責信息的收集和報告工作等方面對藥房“規(guī)范化”建設實行動態(tài)管理，確保藥品使用過程的質量安全。
藥品質量和管理責任重大，通過自檢自查，下一步我們將加強以下幾個方面的工作：
1、加強高危藥品和抗菌藥品的管理和使用。
2、加強藥學專業(yè)技術人員的繼續(xù)教育培訓。
3、加強對各項管理制度執(zhí)行情況的檢查考核及評審。
4、認真落實好藥品不良反應報告制度，嚴密監(jiān)測，及時報告。
5、設立咨詢臺、意見箱，積極主動向公眾藥物咨詢服務。
通過“規(guī)范化”藥房的創(chuàng)建達標，我們將積極建立以“病人為中心”的藥學保健工作模式，開展以合理用藥____臨床藥學服務。
3.質量管理標準化自查報告
根據《醫(yī)療機構藥品監(jiān)督管理辦法（試行）》的要求，我院對20__年醫(yī)院藥品質量管理工作進行了自查，現(xiàn)將自查結果報告如下：
一、領導重視，管理組織健全。
院領導高度重視我院藥品管理工作，成立了醫(yī)院藥事管理小組和藥物治療管理小組，負責監(jiān)督、指導本院藥品的采購、審批工作，科學管理藥品和合理用藥，藥劑科具體負責藥品調配、藥品質量管理工作，各崗位建立有明確的崗位職責并認真執(zhí)行。
二、加強管理，建立健全藥品質量管理制度和藥劑工作制度。
醫(yī)院建立健全了《抗菌藥物分級管理制度》、《藥劑科工作制度》、《藥房配方查對制度》、《藥品采購管理制度》、《藥品養(yǎng)護工作制度》、《藥劑人員崗位職責》等一批管理制度，通過制度的建設，醫(yī)院對藥品質量管理工作和藥劑工作的管理有了較好的提升。
三、加強業(yè)務知識培訓學習，提高人員專業(yè)素質。
醫(yī)院每月都組織職工進行業(yè)務學習，學習藥事法規(guī)和藥學專業(yè)知識，并進行相關的考核測試，并建立培訓檔案，進一步提高了職工的專業(yè)技能和專業(yè)知識。
四、加強藥品的管理工作，注重藥品質量。
嚴格執(zhí)行上級管理部門關于藥品采購的管理規(guī)定，我院的藥品采購是通過廣西壯族自治區(qū)藥械集中采購平臺采購藥品，藥品采購目錄根據《國家基本藥物目錄》、《城鎮(zhèn)醫(yī)療保險目錄》、《新農合醫(yī)療基本藥物目錄》及結合臨床實際使用確定，并經醫(yī)院藥事管理小組與藥物治療學管理小組審核通過，院領導批準，由藥劑科按照采購目錄在廣西壯族自治區(qū)藥械集中采購平臺按中標價采購中標藥品。建立供貨單位檔案，嚴格審核供貨單位及銷售人員的資質，確保從有合法資格的企業(yè)采購合格藥品。我院嚴格按照上級衛(wèi)生管理部門和藥監(jiān)部門的管理規(guī)定，從具有藥品經營資格的企業(yè)中標藥品經營企業(yè)廣西健一藥業(yè)采購購進藥械。備案了藥品經營企業(yè)的《營業(yè)執(zhí)照》、《藥品經營許可證》、《gsp認證證書》、銷售人員的授權書原件和身份證復印件，簽訂了藥品質量保證合同。根據《藥品管理法》及相關藥品法律法規(guī)并結合我院實際制定了相關的藥品質量管理制度：包括藥品的購進、驗收、養(yǎng)護制度、處方的調配及處方管理制度、近效期藥品管理制度、特殊藥品管理制度、藥品不良反應報告制度等。購進的特殊管理藥品按規(guī)定管理，專庫存放，設有防盜、監(jiān)控設施，實行雙人雙鎖管理。專賬記錄，賬物相符。購進的藥品有供貨單位的合法稅票及詳細清單，清單上載明藥品通用名稱、生產廠商、批號、規(guī)格、數量、價格等內容，執(zhí)行進貨驗收制度，購進藥品雙人驗收，并建立真實、完整的.藥品驗收記錄。藥品驗收記錄包括藥品通用名稱、生產廠商、規(guī)格、劑型、批號、有效期、供貨單位、數量、價格、購進日期、驗收日期、驗收結論等內容。藥品、器械購進驗收記錄，領用記錄完整，發(fā)放人、領用人雙簽名負責，記錄在案可查。實行藥品效期儲存管理，對效期不足6個月的藥品在管理系統(tǒng)示警，報各使用科室進行促用。
藥房、藥庫每日對藥品進行巡查與養(yǎng)護，每月進行一次藥品、藥械的過期報損、霉壞變質報損工作，辦理好報損報批手續(xù)和銷毀報批手續(xù)，作好銷毀記錄，銷毀人、監(jiān)督人雙簽名，全年共報損過期藥品11批次。藥房、藥庫都安裝了空調設備進行溫濕度調控、有冰箱貯藏相關藥品，藥品都能按照貯藏要求貯存。
五、加強藥房的管理工作。
按照藥房規(guī)范化建設要求擺放藥品，區(qū)域定位標志明顯、內服藥與外用藥分開存放、易串味單獨存放、每日對陳列的藥品進行養(yǎng)護，監(jiān)測溫濕度，如超出規(guī)定范圍，及時采取調控措施。由依法經資格認定的藥學技術人員負責處方的審核、調配工作。藥學專業(yè)技術人員對處方進行審核、調配、發(fā)藥以及安全用藥指導。調配處方時嚴格執(zhí)行“四查十對”制度，確保發(fā)出藥品的準確無誤。不得擅自更改處方，對有疑問、配伍禁忌、超劑量處方應拒絕調配，必要時經處方醫(yī)師更正或重新簽字后方可調配。審核與調配人員均在處方上簽字。嚴格執(zhí)行處方管理的相關規(guī)定，處方開具當日有效，處方藥品劑量一般不超過7日用量；急診處方一般不超過3日用量；特殊藥品應嚴格使用專用處方，藥品處方保存2年。每年對直接接觸藥品的人員進行了健康檢查，并建立健康檔案。直接接觸藥品的工作人員未患有傳染病或者其他可能污染藥品的疾病，身體健康。
六、認真執(zhí)行藥品不良反應監(jiān)測報告制度。
20__年我院共向藥監(jiān)部門報告藥品不良反應8例、藥械不良反應1例、藥物濫用50例。
4.質量管理標準化自查報告
按照上級主管部門要求，___認真貫徹落實了《轉發(fā)交通部辦公廳關于開展20__年度公路工程質量安全綜合督查工作的通知》文件精神，進一步規(guī)范了農村公路工程建設質量安全，并對此項工作做專項安排，具體如下：
一、明確質量目標，質量責任落實到人
以“湘宇高等級公路建設開發(fā)有限公司”為項目法人制單位，分項目建立各項目分公司，按照項目法人制、工程招投標制、社會監(jiān)理制、合同管理制以及工程質量責任終身制的總體要求，建立健全公司規(guī)章制度，全方位實行“質量、進度、資金”的控制與管理，根據各工程項目的特點，分別明確質量目標，并簽訂質量目標責任狀，建設質量終身責任制檔案，一旦出現(xiàn)質量事故，視情節(jié)輕重，給予相應的責任人以經濟處罰及行政處分，將工程質量管理責任層層落實到人，這一舉措使參建人員質量意識、責任心大大增強，施工質量得到切實的保證。
為強化工程質量目標管理，我們主要做了以下兩個方面的工作：一是切實提高參建人員的素質，對參與施工的所有管理人員和民工隊伍采取崗前培訓學習，使他們掌握施工技術規(guī)范，明確施工要求；二是實行質量與目標責任獎掛鉤，市局按季度、半年、年終對各項目公司進行綜合考核評比，其重點是對工程質量獎罰兌現(xiàn)，規(guī)范施工行為，通過考核，對施工隊伍觸動很大，施工人員責任心大為增強，推動了整體工程質量的提高。
二、健全質量保證體系，把好市場準入關，為工程質量管理打下基礎
（一）把好施工及監(jiān)理單位的準入關。各項工程項目施工和監(jiān)理招標均在省廳、省局的指導下進行，其中省道1811線二期和衡棗高速公路祁東連絡線均面向社會進行了公開招標，通過招標擇優(yōu)選擇施工單位和監(jiān)理單位，打破了工程地域局限，對加強管理、提高質量、降低造價起到了積極的作用。
（二）把好施工人員及隊伍的準入。在工程開工前，由項目分公司或市局質監(jiān)科組織管理人員進行培訓，通過崗前培訓考試合格者，頒發(fā)上崗證，方能參予工程建設。施工民工隊伍需憑每年市局年審過的民工隊伍《施工許可證》方可進場施工，堅決清退責任心不強、技術水平低的施工人員，使每一個參予工程建設人員有較強的管理和操作能力，確保了施工隊伍的素質。
（三）健全質量保證體系。全面推行“施工自檢、專業(yè)監(jiān)理、政府監(jiān)督”的三級質量保證體系，每個項目經理部都成立了質量管理領導小組，制訂并完善了有關施工質量管理規(guī)定和質量管理措施，市局及所屬各單位由行政一把手任質量領導小組組長，切實加強組織領導；聘請專家、學者，解決技術難題、確定重大技術方案。
成立由工程管理部及中心試驗室主要人員參加的質量檢查組，加大了對工程質量的檢查力度，通過嚴格的質量檢測手段，對施工階段和各個環(huán)節(jié)實行全面質量管理，按規(guī)定頻率進行質量抽檢，憑數據反映質量的真實情況；各項目部成立以質檢負責人為首的質檢機構，加強工程質量自檢工作，嚴格按技術規(guī)范規(guī)定的頻率和辦法進行自檢，工程施工中沒有進行自檢或自檢不合格的工程，不得報請監(jiān)理驗收，不得擅自進行下道工序施工，工地試驗室認真做好工地檢測試驗工作，隨時對各種進場材料及施工質量進行嚴格的試驗檢測，以試驗檢測數據控制工程質量，消除質量隱患。通過三級質量保證體系，對工程質量進行有效監(jiān)控，對查出的質量問題及時下發(fā)指令，要求監(jiān)理單位嚴肅處理并及時反饋，為工程質量管理打下了堅實的基礎。
三、精心組織施工，加強質量全過程控制
一是以創(chuàng)建精品工程為核心加強質量宣傳。在所屬各項目分公司、駐地施工單位以及工程施工現(xiàn)場，通過懸掛橫幅、張貼標語、辦宣傳欄、宣傳簡報等多種形式進行質量宣傳教育，營造良好的質量氛圍。
二是重視質量通病的治理。市局針對施工中遇到的質量難題，抽調業(yè)務骨干組成qc科技攻關小組，收集一手資料，綜合吸收國內其他工程項目較為成功的經驗，實行動態(tài)監(jiān)控與研究，收效明顯。如在黃土路基施工中，填挖接合部采用強夯壓實，挖方段采用沖擊碾壓，保證了黃土路基地壓實度；紅砂巖路基填筑技術的探討；在處理橋頭跳車方面，橋頭臺背采用土工格柵、灌漿、填筑透水性材料等措施，保證了橋頭臺背的壓實度，在伸縮縫安裝時，先鋪筑路面，再安裝伸縮縫。
三是加強施工質量過程控制。每項工程工地開工前，抽調業(yè)務素質高的專業(yè)技術人員，負責編撰施工組織設計。針對工程質量中可能出現(xiàn)的問題，制定細致的控制措施，在工程實施過程中認真予以落實。如在省道___線路基土方施工中，通過在取土區(qū)灑水悶料，掛線控制填土厚度等措施，使土方壓實度的抽檢合格率達到100。衡棗高速公路祁東連絡線全線大部分為紅砂巖，公司針對施工難度大的特點，采取鋪筑試驗路段，確定了施工技術指標，如紅砂巖填筑粒徑、壓實厚度、最小壓實遍數，以及土石含量比例等，項目公司明確重點部位和重點工程質量要點進行重點管理。經常對工地進行日常檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，通過下發(fā)工作指令、停工令、返工令等形式對工程存在的問題及時指出，使工程質量不留隱患。省道___線項目公司和衡棗高速公路祁東連絡線項目公司各停工整頓一次和三次；對隱蔽工程實行全過程旁站監(jiān)理，有目的地加強監(jiān)管，使工程質量全面達標，不留死角。
四、采取的措施
1、為確保公路建設施工安全，交通局專門成立了安全生產工作領導小組，并由副局長蘇宏具體負責公路建設施工的安全生產工作，從貫徹安全生產工作指導思想，到建立健全安全生產責任制，從加強安全生產法規(guī)的學習，到各項安全法規(guī)的貫徹落實，從加強公路建設施工現(xiàn)場的安全管理到內部人員的管理，各公司嚴格要求，明確責任，并在開展公路建設開工前，與交通局簽定安全生產責任狀，確保公路建設施工安全。開工以來，交通局安全生產領導小組對整個施工現(xiàn)場進行了安全生產檢查，及時增設安全防護欄、車輛通行標志牌等警示標志，消除安全隱患，保證了施工安全。
2、為確保工程質量，杭錦后旗交通局成立“四級管理”制度：企業(yè)自檢、社會監(jiān)理、政府監(jiān)督、業(yè)主管理，在施工單位每進行完一道工序之后，進行施工單位自檢、監(jiān)理抽檢、業(yè)主驗收，確保工程每一道工序符合施工規(guī)范及設計要求。交通局成立質量監(jiān)督小組，對路槽施工不符合要求的段落，進行了嚴格的檢查、驗收，最終使工程質量達到要求。
5.質量管理標準化自查報告
一、主要目標責任
1、監(jiān)督抽查計劃完成率達到100%（按規(guī)定程序獲得企業(yè)關停并轉、拒檢證明材料的，視同完成計劃）。
20__年，我院經過仔細調查論證，確定省級監(jiān)督抽查計劃15類產品516批次。至年底，實際完成監(jiān)督抽查14類產品454批次，63家企業(yè)未抽樣。未列入監(jiān)督抽查產品是車速里程表，由于該產品標準換版，且我院該產品尚未按照新標準要求通過計量認證，所以事先報告省局監(jiān)督稽查處，取消該產品全部計劃50批次的監(jiān)督抽查。其余12家企業(yè)中，5家為許可證到期注銷，7家處于停產狀態(tài)，并按規(guī)定獲得企業(yè)關停并轉等材料。
2、承檢機構內部嚴格實行抽檢分離（因現(xiàn)場抽檢確需參與的除外）。嚴格按抽樣范圍和抽樣程序抽樣，不得出現(xiàn)影響檢驗結論的后果。
我院嚴格執(zhí)行抽檢分離的規(guī)定，全部產品除儀表車床、數控機床、混凝土管樁三類產品屬現(xiàn)場檢驗外，其余產品抽樣都按抽檢分離的原則進行。在產品抽樣過程中，我院嚴格按抽樣范圍和抽樣程序，進行事前、事中、事后全程監(jiān)控。抽樣工作實施前，各檢測室按評價規(guī)則要求提交抽樣方案至管理部門備案。管理部門設立專人對抽樣方案進行審查，不合格有問題的，退還檢測室修訂；合格無問題的匯總后統(tǒng)一交至受理窗口。窗口受理人員按照抽樣方案對抽樣范圍和抽樣程序進行事中監(jiān)控。監(jiān)督抽查工作完成后，由管理部門對抽樣活動進行最終審查把關。由于我院嚴格執(zhí)行抽檢分離的規(guī)定，切實按照抽樣范圍和抽樣程序抽樣，抽樣工作完成良好，沒有出現(xiàn)影響檢驗結論的后果。
3、符合所承擔任務的計量認證能力要求，不得擅自分包或委托其他機構完成抽樣任務。
我院承擔的省級監(jiān)督抽查任務的產品均通過計量認證，具備計量認證能力能夠獨立完成檢驗工作，抽樣工作全部由我院自行完成，不需要，也沒有擅自分包或委托其他機構完成抽樣任務。今年年初1季度車速里程表抽樣過程中，發(fā)現(xiàn)該產品標準換版，我院需通過計量認證后方能實施檢驗工作，于是馬上報告省局監(jiān)督稽查處，取消該產品全部計劃。
4、不得出現(xiàn)檢驗項目缺項、檢驗結果判定錯誤及篡改、偽造檢驗數據等嚴重問題。
凡是檢測室出具的監(jiān)督抽查報告及原始記錄均要經過我院管理部門嚴格檢查核對，未經我院管理部門嚴格檢查核對的監(jiān)督抽查報告及原始記錄一律不得上報。20__年全年，我院管理部門嚴格檢查核對，未發(fā)現(xiàn)檢驗項目缺項、檢驗結果判定錯誤及篡改、偽造檢驗數據等問題。
5、妥善保管備樣和不合格樣品，不得出現(xiàn)因失效或處置不當而造成受檢單位異議無法受理等情況。
我院樣品庫設有專門存放區(qū)，妥善保管備樣和不合格樣品，實行嚴格管理。全年來沒有出現(xiàn)因樣品失效或處置不當而造成受檢單位異議無法受理等情況。
6、不得擅自公開檢驗報告或者其數據、結果。
嚴格按規(guī)定做好保密工作；我院有制度專門管理檢驗報告或者其數據、結果，嚴格強調工作紀律，做到抽樣前不事先通知被抽查企業(yè)，檢驗后不擅自公開檢驗報告或者其數據、結果，按規(guī)定做好保密工作。
7、嚴格遵守廉政建設和行風建設的各項規(guī)定，不得向監(jiān)督抽查受檢企業(yè)收取任務費用，不得以監(jiān)督抽查之名進行與監(jiān)督抽查無關的活動。
我院加強廉政建設，加強對監(jiān)督抽查人員的教育，要，忠實履行職責，要求監(jiān)督抽查人員不得接受被抽查企業(yè)的饋贈，不得利用監(jiān)督抽查工作之便牟取利益。我院還加強對監(jiān)督抽查工作的事前、事中與事后的檢查督促工作，確保監(jiān)督抽查人員做到廉潔自律。通過廉政建設和強化檢查督促，我院職工潔身自愛、廉潔奉公，沒有發(fā)生違記違規(guī)情況，做到抽樣工作零投訴。
二、各環(huán)節(jié)工作質量要求
1、抽樣
一是嚴格按照抽查計劃和評價規(guī)則執(zhí)行，未出現(xiàn)超范圍、超權限、超批次以及違反程序抽樣等的違規(guī)行為。
二是通過對抽樣單和企業(yè)信息調查表的檢查，基本情況較好，做到填寫內容基本準確，內容基本齊全，無漏填現(xiàn)象。但仍存在一些不足與錯誤：有的是部分行政區(qū)域填寫錯誤，有的是抽樣單和企業(yè)信息調查表中相同內容出現(xiàn)不一致等問題。對于發(fā)現(xiàn)的不足與錯誤，責令相關檢測室重新核對抽樣單及企業(yè)信息調查表，補充填入數據，做到正確無誤。
三是抽樣工作完成后，及時將抽樣情況以快遞形式送達企業(yè)所在地的市和縣（市、區(qū)）質量技術監(jiān)督局。備樣按照評價規(guī)則規(guī)定要求封存放置，確保備樣的有效性。
四是今年我院未在流通領域進行抽樣。
2、檢驗
一是在檢驗中嚴格按照現(xiàn)行有效評價規(guī)則確定的檢驗依據、項目、順序、判定原則進行檢驗和質量判定。對檢驗報告進行認真檢查核對，發(fā)現(xiàn)有個別報告未按照評價規(guī)則中的檢驗順序出具，責令相關部門整改，現(xiàn)已整改完畢，符合要求。
二是嚴格按本院的質量管理體系運行，有專人負責保存記錄、檢驗原始文件及資料。
3、檢驗結果
一是在數據上報前，設專人負責數據審核工作，重點審核產品名稱、是否指數代表品、所屬行業(yè)、銷售收入和綜合判定等重要數據，經審核上報數據準確無誤，方可上報。
二是加強監(jiān)督抽查人員的培訓工作，提高監(jiān)督抽查人員的業(yè)務水平。我院召開監(jiān)督抽查工作會議，培訓監(jiān)督抽查人員撰寫檢情分析報告的能力。通過培訓使我院監(jiān)督抽查人員掌握產品檢情方法、分析情況，提高撰寫檢情分析報告，要求按編寫格式上報的檢情分析報告，做到正確、全面、深入。
三是我院按規(guī)定時間向相關縣局、市局和質量分析牽頭單位以快遞形式報送數據材料，并保存發(fā)放記錄。
4、樣品處置
我院在向企業(yè)寄送檢驗報告同時，附有樣品提取通知單，規(guī)定企業(yè)在6個月內前來領取樣品，并保存領取記錄；對檢驗不合格的樣品，我院存放在樣品庫，單獨保管。
三、存在的不足問題
1、有部分抽樣單和企業(yè)信息調查表填寫不夠規(guī)范，存在不一致的情況。
2、部分監(jiān)督抽查人員撰寫檢情分析報告的能力還不夠強，內容粗淺、重點不突出。
四、下一步的整改措施
1、我院擬對監(jiān)督抽查產品所涉及的標準進行逐一核查，發(fā)現(xiàn)標準改版、換版等立即確認是否需要修改評價規(guī)則或申報計量認證。
2、加強對抽樣單和企業(yè)信息調查表填寫的檢查，凡不夠規(guī)范的，必須重新填寫。
3、繼續(xù)對監(jiān)督抽查人員撰寫檢情分析報告的能力進行培訓，切實提高檢情分析報告的質量。
五、工作建議
建議省局同志多來我院幫助工作，做一些業(yè)務輔導，介紹先進工作經驗，切實提高我院的業(yè)務工作能力，做好產品質量監(jiān)督檢驗工作，促進各項工作的全面發(fā)展。
第4篇 質量管理自查報告
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工程項目經理部質量管理述職報告
項目部各位領導、各位同行：
我代表項目經理部作在工程上的質量管理工作述職報告，一家之言。衷心希望能學習兄弟單位在工程質量管理方面的經驗和做法。
太鋼項目部承擔的工程項目是總包的，工程。工程實際開工日期是8月22日。
項目部建立了工程項目質量的管理體系，由項目總工程師具體負責項目質量工作。在的工程上我們的做法是：
1、首先理順質量管理的思路，有目標、有依據、統(tǒng)一認識，才能切實有效地開展工作：
1）、正確認識打造無以倫比的精品工程的質量目標。
2）、項目質量管理的依據是工程承包合同、設計文件、施工圖紙、國家及政府有關部門頒布的有關質量管理的法律、法規(guī)性文件（《建筑法》、《建設工程質量管理條例》）、質量管理體系文件和有關質量檢驗與控制的專門技術法規(guī)性依據。
3）、原文下發(fā)項目部制定的各項質量管理規(guī)定，并遵照執(zhí)行。
2、明確質量管理的方法
1）、以質量體系的有效運行，確保工作和實體質量。要求各專業(yè)施工單位在工程開工前必須做好以下各項工作：建立專業(yè)單位的質量管理體系，并明確相關的責任人員的工作職責；劃分分部分項工程，編制單項施工技術方案（或分部工程施工方案）；配備齊全承擔工程項目所涉及到的各類施工規(guī)范、標準、法規(guī)等。
2）、各專業(yè)施工單位在工程施工過程中必須堅持：
分解項目工序，堅持工序作業(yè)指導書指導施工；各工序未交底清楚，作業(yè)層未理解不施工；堅持“三檢制”，真實、及時的填寫質檢記錄，施工過程每道工序都要堅持自檢、專檢和交接檢并向監(jiān)理或業(yè)主報驗合格后方能轉入下道工序；堅持計量器具、檢測設備在檢定的有效周期內使用；堅持施工日志制度；堅持周計劃制度；以書面形式反映各類關鍵、特殊的技術問題。
3）、以人的工作質量確保工序質量，以工序質量確保工程質量；從訂貨、采購、檢查、驗收、取樣、試驗等方面全面控制投入產品的質量；全面控制施工過程，重點控制工序質量；堅持質量標準，嚴格檢查，一切用數據說話，嚴把分項工程質量檢驗評定或施工質量驗收關；嚴防系統(tǒng)性因素（如使用不合格材料、違反操作規(guī)程、施工機械設備突出性故障等）的質量變異。
4）、以三標一體化貫標表格規(guī)范工作質量，做到有記錄、有再現(xiàn)性、有追溯性。
5）、貫徹“以預防為主”的方針，實行質量責任終身制。項目部每周組織一次技術、一次質量專題會，主要介紹、交流分部工程或分項工程的施工程序、施工方法、技術和質量要求。明確工作方法、程序，用指導、引到的工作方法加強事前質量管理，盡可能避免或減少事后出現(xiàn)質量問題的批評與處罰。
6）、項目部組織有關質量管理人員每月進行兩次質量大檢查：每月第二個周六，以檢查質量體系運轉情況和相關資料為主；每月第四個周六以檢查實體質量和相關資料為主。并對兩次質量大檢查的結果進行評比和總結，不合格項目按太鋼頒發(fā)的質量管理規(guī)定中相對應的處罰規(guī)定進行處罰。
在的工程剛開始，打造無與倫比的精品工程，不是一個人、一個工序的問題，并且精品質量也不是檢查出來的，而是上上下下共同努力構建出來的。
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第5篇 質量管理自查報告
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__年上半年，我鎮(zhèn)按照文件要求，為提高我鎮(zhèn)產品質量、工程質量和服務質量，促進經濟社會的健康發(fā)展，我鎮(zhèn)認真開展了質量強縣工作，取得了較好的成效，現(xiàn)將半年工作總結如下：
一、 組建機構加強組織領導
我鎮(zhèn)黨委、政府高度重視質量興縣工作，專門成立了以鎮(zhèn)長__任組長，副鎮(zhèn)長__任副組長，各辦公室主任為成員的質量強縣工作領導小組。鎮(zhèn)領導小組在鎮(zhèn)黨委政府的領導下將對我鎮(zhèn)的進出產品、工程質量、服務質量進行監(jiān)督管理。
二、 加強質量監(jiān)督強化質量管理
上半年，我們對全鎮(zhèn)購進的百貨商品(重點是食品)、安西社區(qū)建設用的火磚、水泥、建筑鋼材等進行了質量檢查，對不符合質量要求的堅決不準出售或使用;對公路整治、人畜飲水等工程都組織了質量監(jiān)督人員進行質量跟蹤、監(jiān)督，特別是在道路硬化、小區(qū)建設、場鎮(zhèn)安全飲水等工程建設中，我們給予了積極的配合并隨時提出質量要求。同時，我們加強了鎮(zhèn)、村、組干部、醫(yī)院職工、獸醫(yī)站職工、餐飲人員的職業(yè)道德教育，進一步提高了服務質量。由于我們加強了領導，加大了宣傳力度和監(jiān)督力度，使這些重點工程得以保質保量地完成，至今未出現(xiàn)一起質量安全事故。
下半年，我鎮(zhèn)要在縣質監(jiān)部門的領導下認真學習質量監(jiān)督管理方面的法律法規(guī)，一如既往地抓好質量監(jiān)督管理，樹立質量興縣理念，以質量求生存，以質量求發(fā)展，把我鎮(zhèn)各項工作推上一個新的臺階。
第6篇 質量管理自查報告
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質量管理調研報告
一、目的
質量問題是長期以來中國內地投入消耗不斷增加和阻礙經濟發(fā)展的效率的重要影響因素，不合格率的損失，意味著巨大的節(jié)約潛力可挖。如果經過努力能夠對質量問題給予較好的改善，無論是對中國社會經濟的進步，還是對世界經濟的發(fā)展都會有巨大的貢獻。通過對“新興鑄管股份有限公司”質量管理體系的調查，了解企業(yè)存在的質量管理體系的問題，并幫助其解決，以此降低質量成本，獲得更多利潤。
二、意義
質量是人們生活的保障，是企業(yè)生存和發(fā)展的根本，是一個國家科技水平和經濟水平的綜合反映。書本的學習再加上對企業(yè)的管理者的調查，分析企業(yè)存在的質量問題，將書本知識融合進社會實踐，借此強化自己對這本課知識的理解，更加強對質量管理重要性的理解。
三、步驟
1、組建團隊，團隊討論分工，制訂調查計劃等。
2、確定調查的企業(yè)
3、分析企業(yè)的職能部門，選擇需要調查的某個環(huán)節(jié)或者某個部門 的質管理體系。
3、結合分析提出需要了解的問題并制作問卷調查。
4、深入企業(yè)對需要調查的人進行調查，完成有效問卷。
5、通過問卷調查分析企業(yè)存在的質量管理體系的缺陷。
6、集思廣益，提出解決企業(yè)質量管理體系缺陷的方案。
7、收集整理資料完成調查報告。
四、內容
1、公司情況
新興鑄管股份有限公司由新興鑄管集團有限公司獨家發(fā)起募集設立，1997年發(fā)行上市，目前總股本111，223.1625萬股。公司前身為始建于1971年的三線軍隊鋼鐵廠，目前發(fā)展成為一家跨地區(qū)、跨行業(yè)、集科工貿于一體的大型企業(yè)，是國家520家重點企業(yè)之一。
2、公司榮譽
公司先后榮獲“全國質量效益型先進企業(yè)”、“全國環(huán)境保護先進企業(yè)”、“全國用戶滿意單位”、全國“五一勞動獎狀”、“中國杰出管理貢獻獎”、“十佳上市公司”、“中國企業(yè)新紀錄優(yōu)秀創(chuàng)造單位”、“中國鑄造行業(yè)突出貢獻獎”、“中國最佳投資回報上市公司”、“中國企業(yè)信
息化500強”等榮譽稱號。連續(xù)7年入選“中國最具發(fā)展?jié)摿ι鲜泄?0強”，連續(xù)7年入選深證成指樣本股。
3、調查方法：通過管理層完成問卷、與管理層交流、結合所學知識和網上資料。
4、調查分析
本次調查的對象是新興鑄管股份有限公司，主要在公司生產，管理，銷售，售后服務等各方面做了一個比較詳盡的調查。
在生產方面，該公司很有針對性地注重了首檢和過程檢的過程，并在其基礎上制定糾正和預防的措施。在計算交檢合格率的統(tǒng)計過程，進行數據分析，以此作為產品質量的評估。在供應商來料采用統(tǒng)計控制進行數據分析，并鏈接到供應商績效評估。并且在研發(fā)，還加大了研發(fā)人員的深入市場和技術的檢測反饋，更是多方面改善生產的技術以滿足顧客的需求。
在管理方面，該公司運用質量管理工具來調控或者改進生產的進程。并在決策中加大肯定了產品研發(fā)和技術創(chuàng)新，在管理的層面上很好地支持了生產的再次延續(xù)。同時管理層不僅參與質量委員會、協(xié)調職能相關工作，還明確了公司的每個員工的質量責任，確立了員工們的主要任務。另一方面建立質量激勵制度，鼓勵員工參加公司事務的決策也是一質量管理系的先進分析。
④在銷售方面，公司注重顧客期待的產品類型，提前做出調查，傾聽顧客之聲。同時采取多渠道的銷售方法，注重產品質量。
⑤售后服務方面，能很好的在銷售，流通和售后環(huán)節(jié)為公司的產
品質量把好關，做到及時反饋顧客問題，及時方向問題、解決問題。并且定期測量顧客滿意度，并用與產品、服務和管理的改進。
綜上所述我們認為這樣算得上為一個相對完善的生產質量管理系統(tǒng)。也正因為這樣完善的制度和流程，該公司才可以連續(xù)地獲得全國質量獎，獲得許多榮譽，能夠持續(xù)發(fā)展。
5、存在問題以及解決方法
問題：
該公司雖然有了一定的質量管理體系，但是還需要不斷完善。 該公司最需要補強的是產品研發(fā)以及科技創(chuàng)新。
解決方法：
1) 不斷完善質量管理體系，根據本公司實際找到適合的方案。不 斷加強員工的歸屬感，忠誠度。
在建立內在質量體系的基礎上，還要因地制宜并結合我國一系列的質量管理程序，形成完整的科學體系，全面開啟質量管理途徑，確定實施目標所需的過程和職責。
建立質量目標的測量方法，應用測量方式，確定當前每一過程的有效規(guī)劃。
④確定防止不合格和消除其原因的措施，盡可能降低不合格率，同時尋找和改進效率的機會。
⑤要明確指出最佳效果，并對改進的效果測良，對目標與成果進行評價。最后評定改進活動，以確定、適宜的后續(xù)。
六、調查小組概況
1、小組成員組長：
2、小組分工 設計調查問卷：
找到管理層完成問卷： 調查報告初稿： 調查報告終極版：
3、小組互評分
質量管理調研報告
第7篇 質量管理自查報告
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一、主要目標工作完成情況
目標一：切實加強城市安居住房建設和驗收的監(jiān)督管理，確保我市安居房建設任務順利完成。
完成情況：按照市委市政府提出的“決戰(zhàn)百日，災后重建建設工程推進誓師大會”會議精神，為確保安居安置房建筑質量，我站采取七項措施，確保安居住房按時保質保量交付。一是完善監(jiān)督機制，建立“責任監(jiān)督員事前指導、事中控制、事后驗收，監(jiān)督組長重點督促監(jiān)控，站長全面督查”的安居房質量監(jiān)督工作機制，層層把關質量要求;二是加強技術指導，組織專題培訓。組織建設、施工、監(jiān)理單位700余人，現(xiàn)場講授和解答疑問，提高分戶驗收質量水平;三是指導安居房建立分戶驗收指標體系，針對不同戶型，量化具體指標，增強操作性，制定樣板,全面推進;四是強化技術支撐。實行校地合作和委派第三方監(jiān)理單位執(zhí)行安居住房分戶驗收，全方位保障分戶驗收質量;五是實行“三色”動態(tài)評價機制。將安居房工程進度和質量納入一體化監(jiān)控體系，動態(tài)監(jiān)控工程進度和質量情況;六是提升標準。將復查比例由5%提升到100%，確保分戶驗收全覆蓋;七是嚴查重罰，質量責任追溯到人。目前，我站已全部完成所有安居房分戶驗收復查工作，共15000余套，整改后合格率達100%，保障了安居房各批次搖號時間節(jié)點分配順利進行。讓受災群眾順利入住安居房、安心房。
目標二：切實加強工程質量監(jiān)督管理，確保建筑工程結構安全，無重大事故發(fā)生，監(jiān)督面達100%，工程質量合格率達100%
完成情況：今年，我站按照市委市政府提出的“三年全面恢復、五年全面提升”的災后重建目標，突出的抓好“工程質量”和“優(yōu)質服務”兩個重點，在嚴格執(zhí)行國家有關政策和技術標準的前提下，堅持“先勘察、后設計，先審查、再施工”的技術程序、建立健全質量保證體系、嚴格進場材料驗收、壓縮工期等技術原則。同時堅持工程報建接待制度和節(jié)假日值班制度，為災后重建工程提供優(yōu)質服務。按照建設局綠色通道和提前介入的要求，強化與行政審批科、安監(jiān)站和城監(jiān)大隊等建設局職能部門的緊密協(xié)作，在日常監(jiān)督的同時，指導和督促施工單位在承諾時限內完善報建手續(xù)，對逾期未辦理完畢綠色通道手續(xù)的項目，移交城監(jiān)大隊立案調查處理。全年，共辦理我站共辦理監(jiān)督登記工程411個，面積432萬㎡;完成竣工備案工程147個，竣工面積177萬㎡。監(jiān)督面達100%，工程質量合格率達100%。
目標三：認真貫徹《建設工程質量管理條例》和《建筑工程質量驗收統(tǒng)一標準》，規(guī)范工程建設責任主體的質量行為，貫徹實施《工程質量監(jiān)督導則》。繼續(xù)完善以備案制為核心的工程質量監(jiān)督機制，促進工作的規(guī)范化、制度化和程序化，提高辦事效率。高效辦理質量投訴，投訴協(xié)調受理率100%，結案率80%以上
完成情況：認真貫徹《建設工程質量管理條例》、《工程質量監(jiān)督導則》和災后重建法律、法規(guī)和相關政策，不斷完善分組監(jiān)督制度。實行每周例會制度，對本周的各項任務特別是重建工程的質量監(jiān)管情況進行匯總和分析，確保監(jiān)督工作的靈活性和有效性，保證對全市災后重建工程質量的有效控制。成立了質量投訴和舉報專項工作小組，專門負責處理質量投訴和舉報工作。要求接到質量投訴和舉報后，必須于24小時之內安排專人開展調查處理工作。經調查存在嚴重質量問題或質量糾紛的，及時開展協(xié)調處理，對于涉嫌違規(guī)行為的責任主體一律立案查處。全年共受理投訴15起，辦理完成14起，正在辦理1起，結案率93.33%，其中愛心家園投訴中的質量問題案件已移交城監(jiān)大隊立案查處。同時委托四川省建筑科學研究院對愛心家園2#、5#、8#、9#墻體裂縫問題進行了鑒定。我站已將由四川省建筑科學研究院出具的《技術鑒定報告》在愛心家園2#、5#、8#、9#樓進行了公示。
目標四：積極配合及協(xié)助主辦單位(科室)完成城區(qū)自建點位環(huán)境綜合治理各項工作。
完成情況：按照市建設局統(tǒng)一分工安排，我站負責城區(qū)原址自建點位的揚塵整治。按社區(qū)劃分，將點位分解落實到人，由個人負責日常監(jiān)管，監(jiān)督小組定期和不定期開展環(huán)境綜合整治巡查，特別是對荷花池片區(qū)、金羊小區(qū)、外北街沿線等地段進行了重點檢查。并針對全市自建點位項目及存在的問題進行了分類梳理，督促各項目限期整改。目前，已將荷花池片區(qū)原址自建、水電十局、石油街e-39-7、9等項目移交城監(jiān)大隊立案查處。
目標五：采取積極協(xié)助，前期指導等方式，積極支持建筑企業(yè)申報省、市優(yōu)質結構工程和“芙蓉杯”、“天府杯”及“魯班獎”。為我市建筑企業(yè)做大做強提供服務和支持，指導我市建筑企業(yè)和從業(yè)人員不斷提高質量管理水平和業(yè)務素質，提高行業(yè)競爭。
完成情況：為提高我市工程質量管理水平，積極開展優(yōu)質結構推薦和評選工作，邀請成都市質安處評優(yōu)專家到施工現(xiàn)場進行了現(xiàn)場咨詢和解答，積極推進我市重建工程評優(yōu)創(chuàng)杯活動。20xx年以來，我站配合上海援建監(jiān)督組推薦申報四川省“天府杯”、成都市“芙蓉杯”項目40起，現(xiàn)已經省市質量安全監(jiān)督機構審核通過，并公示。
二、其他目標工作完成情況
(一)建設局依法行政目標責任書
目標任務：《20xx年依法行政目標責任書》所列的九項目標。
完成情況：認真落實《20xx年依法行政目標責任書》，嚴格依照《建筑法》、《建設工程質量管理條例》和工程建設強制性條文對工程質量實施監(jiān)督，并不斷加強建設、勘察、設計、施工、監(jiān)理單位和圖紙審查機構、檢測機構質量行為的監(jiān)督力度，及時受理質量投訴，全年無行政復議或行政訴訟案件發(fā)生。
(二)建設局維穩(wěn)安全目標責任書
目標任務：《20xx年安全生產、社會穩(wěn)定、社會治安綜合治理目標責任書》所列的十項目標。
完成情況：一是修定了《都江堰市建設工程重大質量安全事故應急預案》，同時制定完善了《質監(jiān)站質量安全事故現(xiàn)場應急措施》。二是加強安全生產宣傳培訓，組織全站干部職工學習應急預案和應急措施，確保一旦發(fā)生事故，能及時有效處理。三是結合工作實際，制定完善了安全管理制度，重新制定了《定期不良行為記錄工作制度》、《建筑工程質量安全形式分析會議制度》、《質量安全生產約談制度》、《安全隱患定期排查工作暫行程序》。并將情況記錄錄入監(jiān)督信息系統(tǒng)數據庫，作為不良行為記錄和信譽評價的依據。四是定期組織對建筑工程質量進行安全生產大檢查，認真查找安全隱患，及時落實對隱患的排查。
(三)建設局依法治市專項目標
目標任務：對現(xiàn)行有效的市政府及建設局制定的規(guī)范性文件進行清理。執(zhí)行依法、普法工作。
完成情況：按照建設局依法治市的目標要求，配合法規(guī)科，認真落實20xx年依法治市工作目標任務，嚴格依照《建筑法》、《行政許可法》、《建設工程質量管理條例》和工程建設強制性條文對工程質量實施監(jiān)督，加強規(guī)范化服務型政府的建設，積極參與法制培訓，并不斷加強建設、勘察、設計、施工、監(jiān)理單位和圖紙審查機構、檢測機構質量行為的監(jiān)督力度。并按要求把清理結果上報建筑科技科。建議廢止《關于轉發(fā)<地震災區(qū)過渡安置房工程質量驗收要點(試行)>;的通知》的通知;建議保留《關于加強災后恢復重建房屋建筑工程質量安全管理的通知》、《關于加強災后重建工程進場材料檢查驗收的通知》、《關于進一步加強房屋建筑修復加固工程質量安全管理的通知》、《關于進一步加強災后重建工程質量安全管理工作的通知》等文件。每月按期上報“普法、依法治市工作情況”;每季度按時上報“普法、依法治市工作目標實施情況”。
(四)安居房建設配套和驗收工作目標
目標任務：負責我市安居房建設和驗收工作
完成情況：按照市委市政府下達的全數復查的要求，在時間節(jié)點內，對安居房進行分戶驗收復查，復查不合格的督促整改，直至合格。目前我站已全部完成對高橋小區(qū)b-1、b-2-a、b-4、b-5、b-7、興堰麗景e-1、e-2、e-3、e-4、民主小區(qū)a1、a5、a6、愛心家園、紫荊城、興堰·逸苑、城北山水、上游小區(qū)a、b、c、d標段共計23000余套的分戶驗收復查工作。為確保安居房按時保質移交住戶，我站將安居房工程進度和質量納入一體化的監(jiān)控體系。根據各項目進度節(jié)點并結合質量監(jiān)督管理情況，對安居房各項目實施綜合控制，區(qū)別不同質量進度情況進行紅、黃、綠三色評價，并相應啟動不同工作方案和監(jiān)管處罰機制，增強安居房工作的針對性。同時，為加強我市安居安置房質量投訴和舉報的工作力度。我站要求安居住房在移交住戶時，建設、施工和監(jiān)理單位必須在移交現(xiàn)場明顯位置設立質量投訴受理工作站，及時解決住戶反映的問題。做到投訴不出戶、糾紛不出小區(qū)。質監(jiān)站把投訴站設立和運行情況納入重點監(jiān)控環(huán)節(jié)。對于未及時建立投訴受理工作站或工作站運轉不正常的，要求建設、施工和監(jiān)理單位限期整改。對于拖延整改或推卸責任的，將立案調查頂格處罰。
(五)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治工作目標
目標任務：負責我市城區(qū)自建點位揚塵整治
完成情況：按照市建設局統(tǒng)一分工安排，我站負責城區(qū)原址自建點位的揚塵整治。按社區(qū)劃分，將點位分解落實到人，由個人負責日常監(jiān)管，監(jiān)督小組定期和不定期開展環(huán)境綜合整治巡查，特別是對荷花池片區(qū)、金羊小區(qū)、外北街沿線等地段進行了重點檢查。并針對全市自建點位項目及存在的問題進行了分類梳理，督促各項目限期整改。已將荷花池片區(qū)原址自建、水電十局、石油街e-39-7、9等項目項目移交城監(jiān)大隊立案查處。
(六)加強災后重建和居民自建點的質量監(jiān)督
目標任務：加快推進我市災后重建工程和居民自建點位建設
完成情況：根據建設局下發(fā)的目標要求，我站嚴格按照國家基本建設程序和市建設局綠色通道的要求，堅持“先勘察、后設計，先審查、再施工”的技術程序、建立健全質量保證體系、嚴格進場材料驗收、壓縮工期等技術原則，突出地做好災后重建工程質量管理。同時為加快推進城區(qū)自建點位建設進度，確保重建任務順利完成，我站按照年初工作安排，主動對災后重建自建點位提前介入，建立跟蹤服務機制，形成以監(jiān)督員、監(jiān)督組、監(jiān)督站三級管理機制，落實了監(jiān)督人員、監(jiān)督組組長和站長的質量管理責任。目前，全市城區(qū)143個居民自建點位已開工建設的110個工程，我站按照綠色通道程序提前介入，實施正常監(jiān)督。并有針對性的開展專項檢查。同時印發(fā)了《城區(qū)原址重建工程需協(xié)調解決問題調查表》，督促相關單位和責任人針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，采取切實有效的措施進行整改。我站將對存在質量問題的項目加強跟蹤檢查，嚴格責任落實，確保整改到位。并將各項目提交的《城區(qū)原址重建工程需協(xié)調問題調查表》存在的問題進行匯總，逐一針對存在的問題協(xié)調處理，確保自建單位建設進度正常推進。
(七)加強市政基礎設施建設質量監(jiān)督
目標任務：市政基礎設施項目報建和質量監(jiān)督工作
完成情況：根據建設局第二批、第三批市政基礎設施建設項目目標任務分解和市委市政府督辦通知的要求，為確保市政基礎設施建設項目工程質量，今年以來，我站堅持“保證工程質量、建設精品工程”的工作思路，創(chuàng)新監(jiān)管手段，強化監(jiān)管力度。一是建立健全市政基礎設施工作管理機制;二是根據現(xiàn)有國家技術規(guī)范的要求，結合我市工程實際，編制了《城鎮(zhèn)道路工程施工質量驗收記錄》、《市政橋梁工程施工質量驗收記錄》、《給水排水工程施工質量驗收記錄》及各個檢驗批質量驗收記錄等市政工程暫用表格。進一步明確了市政道路、橋梁、給水排水工程檢查要點，規(guī)范了驗收程序，從施工過程控制到分部工程驗收做到操作規(guī)范、責任明確。三是強化技術指導，針對參建施工企業(yè)多，施工水平良莠不齊的現(xiàn)狀，我站根據工程實際，制訂了詳細的質量監(jiān)督方案，認真進行監(jiān)督交底，舉辦了市政工程監(jiān)督知識培訓，大大促進我市市政工程質量穩(wěn)步提升。四是加強重點工程的質量監(jiān)督工作，針對重點工程工期緊任務重的特點，監(jiān)督人員主動放棄節(jié)假日休息時間，提供全天候服務，熱情認真搞好服務，確保了工程質量和進度。五是加大執(zhí)法力度。對檢查中發(fā)現(xiàn)違反工程建設法律法規(guī)和相關規(guī)范標準的，移交城監(jiān)大隊立案查處。
(八)政務公開信息填報工作
目標任務：落實工作機制，完善各項政務公開事項。
完成情況：根據《關于成都市公共企事業(yè)單位辦事公開管理系統(tǒng)信息填報工作通知》的安排，我站結合自身工作實際，認真貫徹落實工作機制，逐步完善各項政務公開事項，有序開展政務信息公開各項工作。抽調專人積極參加市建設局信息公開相關學習、培訓，嚴格按照此項工作的政策性和技術性要求操作，對所公開信息經站領導審查，確保信息填報工作的有序進行，完成了擬公開信息的按時掛網操作30條內容。
(九)積極推進我市“兩基”工作目標
目標任務：加強我市中小學校工程的質量監(jiān)督
完成情況：為切實推進我市“兩基”迎檢各項工作，我站按照市政府下發(fā)的相關文件，對照“兩基”迎檢工作主要內容、任務和要求，并結合我市實際情況，精心部署，強化監(jiān)督。一是由上海援建的23所中小學校舍工程均按照建設程序要求由上海市質量監(jiān)督站實施了工程質量監(jiān)督，并通過了建設、勘察、設計、施工和監(jiān)理單位等相關責任主體的竣工驗收。由成都市興蓉投資公司新建的22所中小學校舍工程均按照建設程序由我站實施了工程質量監(jiān)督，并通過了建設、勘察、設計、施工和監(jiān)理單位等相關責任主體的竣工驗收。二是對于震后仍在使用的工程，如都江堰中學、中興九年制學校、外實校、徐渡職高等均按照相關要求于今年實施了加固工程的監(jiān)督工作。三是按照市委辦公室《關于成立接受玉樹民族中學師生過度安置工作領導小組的通知》(都委辦〔20xx〕134號)要求，我站及時安排技術人員對八一聚源高級中學進行了檢查，督促相關單位對存在的問題進行整改，確保按期保質投入使用。四是我站將繼續(xù)按照《建設工程質量管理條例》規(guī)定，對今后新建的中小學校舍工程加大工程質量監(jiān)督力度，確保相關責任主體認真履行職責，保證工程質量。
(十)深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動工作目標
目標任務：深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動
完成情況：根據建設局黨委的統(tǒng)一部署和要求，我站成立了創(chuàng)先爭優(yōu)活動領導小組，認真開展創(chuàng)優(yōu)爭先活動?；顒又?，我支部先后制定了《深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動實施方案》、《學習計劃》、《公開承諾書》和《黨支部工作及管理制度》等一系列制度文件，通過學習動員、召開民主生活會、邀請服務對象座談等方式，深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動，同時采取問、聽、查、評議的方式，積極開展調研走訪工作，廣泛征求意見建議，認真查找存在的問題、不足和原因，制定整改措施，有效的解決了工作中存在的突出問題，通過此次活動，進一步提高了我站黨員干部的黨性觀念和服務意識，在工作中自覺落實“首問責任制”、“窗口辦公制”、“政務公開制”等工作制度，嚴格遵守廉政制度，認真執(zhí)行《結構工程報檢暫行規(guī)定》、《節(jié)假日值班制度》等優(yōu)質服務制度，把提高工作質量和改善投資環(huán)境落到實處。
(十一)質量興市工作目標任務
目標任務：強化監(jiān)督，確保災后重建質量，監(jiān)督率達100%。
完成情況：我站按照市委市政府提出的災后重建目標，突出抓好“工程質量”和優(yōu)質服務兩個重點，嚴格按照國家有關政策和技術標準堅持“先勘察、后設計，先審查、再施工”的技術程序、建立健全質量保證體系、嚴格進場材料驗收、壓縮工期等技術原則。同時堅持工程報建接待制度和節(jié)假日值班制度，為災后重建工程提供優(yōu)質服務。20xx年，共辦理監(jiān)督登記工程411個，面積432萬㎡;完成竣工備案工程147個，竣工面積177萬㎡。監(jiān)督覆蓋率達100%，備案覆蓋率達100%，強有力確保了災后重建工程質量。
(十二)20xx年職工維權工作專項目標
目標任務：積極做好職工維權工作
完成情況：按照建設局相關文件要求，我站認真履行職責，大力開展職工維權活動，一是成立了職工維權工作領導小組。明確了以構建新型社會主義和諧社會、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌和建設成為世界現(xiàn)代田園城市示范區(qū)的科學發(fā)展工作目標。二是認真貫徹學習職工維權相關法律、法規(guī)和災后重建政策。三是開展職工維權自查，查找工作中的不足，把職工合法權益落到實處。
(十三)20xx年應急管理工作目標
目標任務：建立健全應急管理機制，突出抓好在建工程質量事故的應急管理工作
完成情況：圍繞我市建設災后重建樣板和試驗區(qū)示范的工作目標，我站堅持以“安全第一、預防為主”，采取多種措施加強應急管理工作。一是建立健全應急管理工作機制，強化工作職責，切實推進應急管理“一崗雙責”責任制;二是科學編制預案，明確工作措施，逐步完善各項應急預案體系，確保應急管理工作落到實處。三是強化應急隊伍建設，組織應急救援演練;四是開展建筑工程質量安全隱患排查。五是加大監(jiān)管力度，開展全市質量安全大檢查，開展進場材料、壓縮工期專項檢查，確保各在建工程質量安全。
(十四)加強規(guī)范化服務性機關建設
目標任務：加強作風建設;強化監(jiān)督考核。
完成情況：按照規(guī)范化服務型機關建設要求，一是結合創(chuàng)先爭優(yōu)活動，全面掌握和深入實踐規(guī)范化服務性機關建設，把學習經?；?、制度化和持久化。二是完善政務事項，將領導分工，內設機構及職能職責，辦事流程導引圖，咨詢投訴電話等內容掛網公示，以便群眾辦事和監(jiān)督;三是加強內部考核，通過采取采取抽查、組織檢查、明查暗訪等方式，對全站人員遵紀守規(guī)、工作狀況、服務態(tài)度、服務質量等情況進行監(jiān)督檢查。促進全站干部職工作風建設，不斷提升機關行政效能。四是全面推行限時辦結制度、責任追究制度和社會評議制度等。
(十五)全力做好民工工資清欠工作
目標任務：負責蒲陽鎮(zhèn)和經開區(qū)在建項目民工工資清欠工作
完成情況：按照市建設局統(tǒng)一安排，我站主要負責蒲陽鎮(zhèn)和經開區(qū)在建項目民工工資清欠工作。截止目前，蒲陽鎮(zhèn)排查涉及拖欠民工工資建設項目7個，涉及人數295人，金額417萬;經開區(qū)排查項目涉及拖欠民工工資建設項目13個，涉及人數425人，金額323萬。我站已安排專人聯(lián)系相關片區(qū)工作人員共同協(xié)商對拖欠項目的處置措施及工作要求，還數次到現(xiàn)場參加協(xié)調處置兩起拖欠薪酬事件(蒲陽鎮(zhèn)上游a標段項目、蟠龍村一號點項目，經調解、協(xié)商工程竣工驗收解決民工工資)。同時按照清欠辦要求定期上報相關清欠信息，隨時跟蹤督促辦理其它拖欠農民工工資問題，發(fā)生重大問題及時向局分管領導匯報。11月9日，我站聯(lián)合建管、安監(jiān)、審批、村鎮(zhèn)組成民工工資專項檢查組對我市在建工程民工工資管理和企業(yè)分包單位進行專項整治。目前，已檢查項目251個，辦理施工許可證(含說明)153個，綠色通道34個，提前介入47個，具有勞務分包單位的有69個。
(十六)20xx年人防工作專項目標
目標任務：20xx年人防工作目標內容
完成情況：按照市建設局《20xx年人防工作專項目標分解表》的要求，我站一是成立了人防工程監(jiān)督工作組，主動聯(lián)系并指導人防工程的報建審批;二是加強監(jiān)督管理，確保人防工程質量;三是加大宣傳力度，普及《人民防空法》;四是嚴格執(zhí)法，不斷創(chuàng)新，采取不定期的跟蹤式檢查，嚴格把關，依法處理。
(十七)工業(yè)經濟建設專項目標
目標任務：企業(yè)治亂減負;地方產品配套;工程質量監(jiān)督率達100%，應監(jiān)理工程委托監(jiān)理率達100%。
完成情況：與審批科、安監(jiān)站建立了聯(lián)動機制，在接到“綠色通道”審批表后，提前介入監(jiān)督，對施工關鍵部位和工序嚴格按規(guī)范檢查，確保工程質量，同時指導和督促建設單位收集資料補辦監(jiān)督手續(xù)。要求參建單位在材料采購和施工過程中使用地方配套產品。所有報建工程均進行了監(jiān)督，監(jiān)督率達100%。
(十八)20xx年全市統(tǒng)戰(zhàn)工作專項目標
目標任務：20xx年統(tǒng)戰(zhàn)工作目標內容
我站制定了《每周工作例會制度》，每周召開工作例會，匯總安居房建設進度，及時掌握、了解在建工程監(jiān)督動態(tài)，為災后重建提供完善的服務。進一步加強黨外干部的培訓、教育和管理，積極支持黨外干部開展工作，搞好合作共事。目前已上報信息4條。
完成情況：按照市建設局《20xx年統(tǒng)戰(zhàn)工作專項目標分解表》的內容，在局辦公室的指導下，我站對20xx年統(tǒng)戰(zhàn)工作進行了精心安排部署。一是提高認識，強化統(tǒng)戰(zhàn)工作的重要性。將統(tǒng)戰(zhàn)工作年度任務細化分解，明確專人負責，確保各項工作真正落到實處。二是夯實基礎，加強基層統(tǒng)戰(zhàn)工作。深入創(chuàng)先爭優(yōu)活動，加強對干部職工的政策形勢教育和業(yè)務知識培訓，提高其政治素質和業(yè)務水平，使其正確認識當前城市建設面臨的形勢，增強加快發(fā)展的緊迫感和危機感，充分發(fā)揮主觀能動性。三是規(guī)范機制，制定了《每周工作例會制度》，每周召開工作例會，匯總安居房建設進度，及時掌握、了解在建工程監(jiān)督動態(tài)，為災后重建提供完善的服務。
(十九)關于向峨鄉(xiāng)20xx至20xx年新農村建設示范
目標任務：加強向峨為農服務中心、天保管護站和幼兒園的質量監(jiān)督
完成情況：已按照建設局綠色通道要求，提前介入為農服務中心、天保管護站和幼兒園的監(jiān)督管理。同時將上述點位列入重點監(jiān)督點位，定期開展巡查。每周列會督促，確保按時間節(jié)點順利完工。
(二十)報送災后重建兩周年建設成果專項目標
目標任務：對我市災后重建中取得的建設成果進行上報。
完成情況：按照建設局下發(fā)目標要求，安排專人對我站在抗震救災、災后重建過程中工作的措施、受到的表彰、取得的成果等文字及圖片資料進行了分類梳理，并上報局辦。
(二十一)編撰抗震救災志第二階段專項目標
目標任務：為建設局編撰《汶川特大地震都江堰市抗震救災志》第二階段提供相關資料和收集整理《“5.12”大地震都江堰市備忘錄》相關資料。
完成情況：按照文件分解內容，我站已將各時間節(jié)點內相關文字和圖片按要求梳理后報送至局檔案館。
(二十二)接受住宅與城鄉(xiāng)建設部檢查組檢查。
目標任務：接受住宅與城鄉(xiāng)建設部檢查組檢查
完成情況：按照《四川省住房和城鄉(xiāng)建設廳轉發(fā)住房和城鄉(xiāng)建設部〈關于開展地震災區(qū)恢復重建工程質量檢查的緊急通知〉的通知》要求，我站聯(lián)合建管科、安監(jiān)站開展了全市重建工程質量安全大檢查。3月18日，在省建設廳譚新亞副廳長的陪同下，檢查組抵達都江堰市，對我市醫(yī)療中心、慧民雅居和都江堰市外實校等建設項目進行了檢查。檢查組認真聽取了各項目基本情況的介紹和項目質量安全監(jiān)督管理機制創(chuàng)新的情況匯報，分別對項目報建情況、勘察設計質量、施工安全管理和現(xiàn)場施工質量進行了專項檢查。我市受檢項目得到檢查組專家高度評價。并提出了意見和建議，我們將按照檢查組的意見，進一步改進工作，不斷加強我市災后重建工程的安全和質量管理，奪取災后重建的全面勝利。
(二十三)政務信息工作目標
目標任務：完成信息報送分值20分。
完成情況：已完成信息報送20分，調研報告2份
(二十四)20xx年投資促進專項工作目標
目標任務：引進成都市以外內資200萬。
完成情況：按照市建設局下達的目標任務，我站成立了招商引資專項工作組，安排專人負責制定了具體的有效措施，針對都江堰市發(fā)展方向，對照目標任務，認真梳理引資項目。目前工作正有序進行。
三、目標中存在的問題及薄弱環(huán)節(jié)
今年，我站的主要工作精力全面投入到安居房建設和災后重建工程質量監(jiān)督管理中，局上下達的招商引資任務，我站高度重視，成立了招商引資專項工作組，安排專人負責制定了具體的有效措施，針對都江堰市發(fā)展方向，對照目標任務，認真梳理引資項目。積極與相關單位和部門聯(lián)系，但由于時間緊、任務重，且該目標與我站職能工作沒有必然聯(lián)系，截止目前此項專項目標工作仍未完成。
第8篇 質量管理自查報告
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一、主要成績
上半年，我局共出動執(zhí)法人員人次，檢查生產加工企業(yè)間次，檢查經銷企業(yè)間次，辦理案件宗，作出行政處罰罰沒款共萬元，執(zhí)行到位萬元。其中立案案件宗(計量案件宗，質量案件宗，特種設備案件宗)，已審理宗，作出行政處罰罰沒款共萬元，已結案宗，執(zhí)行到位萬元;現(xiàn)場處罰案件宗，作出行政處罰罰款萬元，已全部執(zhí)行到位。
二、機構設置及其人員配備及執(zhí)行記錄
1、設置政策法規(guī)宣教股，配備專職法制工作人員，法制機構工作人員為公務員。
2、設置稽查隊為專職行政執(zhí)法機構，并委托其執(zhí)法，被委托機構符合《行政處罰法》第十九條規(guī)定。稽查隊執(zhí)法人員為公務員，且持有有效行政執(zhí)法證件。
3、調整了行政案件審理委員會成員，由5名執(zhí)法人員組成，并下設案件審理委員會辦公室。
4、指定政策法規(guī)宣教股為受理行政執(zhí)法投訴、申訴的機構，并由專人負責。
5、局不定期組織法制機構工作人員和執(zhí)法人員學習有關法律法規(guī)、規(guī)章和制度以及相關的業(yè)務知識，并積極參加省、市上級部門組織的學習和培訓?；殛犆吭掳才虐胩鞎r間舉行案件辦理分析交流會，對正在辦理的案件進行分析、研究，促進案件順利執(zhí)行，提高案件辦理質量。
三、建章立制及執(zhí)行記錄
1、制訂《縣質量技術監(jiān)督局行政執(zhí)法制度匯編》，匯總了我局的行政執(zhí)法責任制、各部門崗位執(zhí)法責任制、法制機構和工作人員管理規(guī)定、行政案件辦理程序規(guī)定、行政案件審理委員會制度、行政執(zhí)法人員管理制度、行政案件管理制度，罰沒財、物和登記保存(封存、扣押)物資管理制度，行政執(zhí)法錯案責任追究制度、行政執(zhí)法監(jiān)督的規(guī)定等規(guī)章制度。
2、根據實際情況及時完善其他有關行政執(zhí)法制度，制訂了法制機構工作人員和執(zhí)法人員教育、培訓制度，案件辦理分析交流制度、行政案件審理制度、罰款決定與罰款收繳分離實施辦法、打假責任制度，受理、處理行政執(zhí)法投訴、申訴制度，落實“五不放過制度”、案件移送制度以及行政執(zhí)法證件管理制度等。
3、減免行政處罰嚴格依照《中華人民共和國行政處罰法》等有關規(guī)定執(zhí)行。
4、對上級轉辦交辦案件及時登記并根據上級要求開展查處工作，查處結束后及時將處理結果上報轉辦交辦部門。
5、嚴格依據有關規(guī)定執(zhí)行案件移送，對涉嫌構成犯罪的案件和超越質監(jiān)部門職權范圍的案件堅決移送有關部門處理。
以上各項制度我局均能認真執(zhí)行，并對執(zhí)行情況進行記錄。
四、行政執(zhí)法情況
1、所辦理案件屬于質監(jiān)部門職權范圍，超出質監(jiān)部門職權范圍或涉嫌構成犯罪的案件及時移送有關部門處理。
2、行政執(zhí)法程序合法。按一般程序辦理的行政案件，都經過立案、調查取證、審理并形成處理意見、告知(聽證)、作出行政處理決定、送達、執(zhí)行、結案等程序。案件辦理遵循“先立案，后查處”原則，查處時有2個以上執(zhí)法人員，并出示行政執(zhí)法證件，所有立案案件經集體審理并做到查審分離。
3、定性準確、取證到位。行政案件的辦理能對違法事實認定清楚、全面，證據確鑿，并采取拍照、錄像和復印有關資料等方式固化證據，證據間相互佐證，對違法行為定性準確、全面，不避重就輕。
4、法律適用準確，正確行使自由裁量權。嚴格遵循法律適用原則，做到優(yōu)先適用上位法、特別法和新法，不存在選擇性適用法條以及增、減法條規(guī)定的行政處罰內容的情況，文字表述準確，適用法律寫全稱。針對違法行為的輕重和對社會造成的影響、危害等，正確行使自由裁量權，行政處罰不存在顯失公正的情況。
5、行政處罰執(zhí)行符合規(guī)定。罰沒款罰收分離，除法律規(guī)定可以代收的外，罰沒款一律由指定銀行代收，并出具省財政統(tǒng)一的罰沒收據。對不符合行政處罰減、免條件的，不隨意減、免行政處罰。罰沒物品處理機構與案件辦理機構分離。
6、文書使用正確、規(guī)范。辦理案件使用統(tǒng)一格式的執(zhí)法文書，文書使用正確，內容不存在違反法律法規(guī)規(guī)定的情況;文書語言簡潔、規(guī)范，不存在隨意使用簡稱、簡寫的情況;文書不存在涂改現(xiàn)象，更改處由當事人確認;《行政處罰決定書》以電腦打印形式，并及時上報市局稽查大隊辦理備案手續(xù)。
五、其他情況
1、行政案件投訴、申訴情況。今年，我局沒有接到質監(jiān)部門管轄范圍的投訴案件，收到關于對流通領域商品質量問題和建筑房屋質量問題等投訴，我局建議當事人到相關職能部門反映情況。
2、涉案物品和罰沒物品管理情況。設立了固定的物品保管場所，指定專人對涉案物品進行統(tǒng)一管理，并建立詳細檔案;詳細記錄物品出入庫、交接及處理情況，物品處理情況及時歸檔;不存在挪用、調換、私分涉案物品的情況。
3、責任追究落實情況。我局嚴格執(zhí)行行政執(zhí)法錯案責任追究制度，今年沒有出現(xiàn)因過錯導致行政處罰錯誤或顯失公正的情況，沒有出現(xiàn)因過錯導致具體行政行為在行政復議、行政訴訟中撤消、變更或確認違法的情況。
4、行政執(zhí)法案件公開情況。對符合案件公開條件的案件，根據《省質量技術監(jiān)督系統(tǒng)公開行政執(zhí)法案件管理辦法(試行)》進行公開，公開的范圍、方式、內容、期限、程序均符合規(guī)定要求。
5、對本轄區(qū)內查處的影響較大的違法行為依照“五不放過”要求依法查處，做到：案情沒有查清的不放過，假冒偽劣商品源頭和流向沒有查明的不放過，沒有依法處理的不放過，該移送司法機關沒有移送的不放過，支持或參與制假售假的機關工作人員該建議紀檢監(jiān)察機關予以處理而沒有建議的不放過。
6、法制宣傳教育情況。我局十分重視法制宣貫工作，調整了普法工作領導小組，由局長擔任組長，兩名副局長擔任副組長，加強了對法制宣傳教育工作的領導。我局執(zhí)法人員通過書籍資料，案例分析，互聯(lián)網論壇等方式，加強了對質監(jiān)法律法規(guī)的學習和理解，提高了自身的素質。執(zhí)法人員在巡查企業(yè)和執(zhí)法過程中，主動對企業(yè)、群眾進行計量、標準、質量、特種設備等法律、法規(guī)和規(guī)章的宣傳和教育，提高企業(yè)的守法意識，促進企業(yè)的質量管理。在“3.15”消費者權益日等特殊日子，聯(lián)合有關部門開展大型現(xiàn)場宣傳活動，通過派發(fā)資料、現(xiàn)場真假鑒別、接受投訴咨詢等形式，向廣大人民群眾宣傳了有關的法律法規(guī)。另外還通過報刊、電視、互聯(lián)網站等新聞媒體大力宣傳有關法律、法規(guī)。今年上半年，分別向省、市、縣媒體投遞稿件并被采納共19篇，其中省局網站采納1篇，市局網站采納1篇，日報采納6篇，市電視臺采納1篇，縣新聞媒體采納9篇，市局簡報采納1篇。
7、行政復議、訴訟及國家賠償情況。今年我局沒有行政復議撤消、變更或確認違法的案件;無行政訴訟撤消、變更或確認違法的案件;無違法行使職權而導致國家賠償的案件。
六、存在問題和整改措施
存在問題：
1、有關規(guī)章制度不夠細化，執(zhí)行情況記錄不夠全面;
2、執(zhí)法人員數量較少，人員素質需進一步提高;
3、大案要案少，需進一步開拓案源;
4、法制宣傳形式比較單一等。
整改措施：
1、進一步完善和細化有關規(guī)章制度，認真執(zhí)行并做好詳細記錄;
2、充實執(zhí)法隊伍，加強對執(zhí)法人員法律法規(guī)和業(yè)務知識的學習、培訓，提高執(zhí)法人員的素質，提高辦案水平和辦案質量;
3、加大行政執(zhí)法力度，狠抓大案要案;
4、加大法制宣傳力度，積極開展形式多樣的宣傳活動。
第9篇 質量管理自查報告
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20xx年，我縣水務工作在縣委、縣政府的領導下，在省、市水利部門的關心支持下，緊扣縣委“三個示范縣”發(fā)展定位、“一中心、五基地”產業(yè)定位和“145”戰(zhàn)略，以全面深化改革為動力，以服務民生為宗旨，以依法治水為主線，以項目推進為重點，以水資源保護和可持續(xù)利用為核心，以嚴格管理為手段，加快實施《江安縣水利發(fā)展規(guī)劃》，全力推進“民生水利、平安水利、和諧水利、生態(tài)水利、可持續(xù)水利”建設，為實現(xiàn)江安“三大奮斗目標”提供堅強的水利支撐。經過全系統(tǒng)干部職工的共同努力，圓滿完成了各項目標績效考核工作任務，現(xiàn)將有關情況報告如下。
一、目標任務完成情況(計劃分100分，自查分107.4分)
(一)政務目標完成情況(計劃分75分，自查分80分)
1.完成江安縣五礦鎮(zhèn)長寧河支流新田河防洪治理工程建設任務;加強對在建骨干水利工程施工質量監(jiān)督管理，已完工程質量合格率100%。(計劃分10分，自查分10分)
2.繼續(xù)抓好農村飲水安全工作，解決1.4萬人農村飲水安全，完成市上下達任務的127%;實施小農水重點縣建設，新增有效灌面1.116萬畝，新增節(jié)水灌面1.92萬畝，完成市上下達任務的120%;繼續(xù)實施“清水工程”;抓好小型水利工程的確權，增加農民財產性收益。(計劃分15分，自查分16.5分)
3、加快特色水產業(yè)發(fā)展，完成水產品產量1.23萬噸，完成漁業(yè)經濟總產值2.25億元，完成市上下達任務的110%。(計劃分5分，自查分5.5分)
4.以國土整治和農業(yè)綜合開發(fā)及造林建設重點項目等為依托，在桐梓鎮(zhèn)、陽春鎮(zhèn)、怡樂鎮(zhèn)、留耕鎮(zhèn)等大力開展以新建蓄水池、新建及整治山平塘、建設排水溝、坡改梯土臺建設、造林綠化等為主要措施的水土保持綜合治理，治理水土流失面積15平方公里，完成市上下達任務的214%。。(計劃分10分，自查分11分)
5.通過加強預案管理、嚴格24小時值班和強化監(jiān)督檢查整改等措施，全面加強防汛、工程建設、農村飲水、漁業(yè)船舶和水產品等領域安全管理，確保水庫、堤防、水電站和在建水利水電工程安全，全年未出現(xiàn)安全生產事故;全面完成山洪災害防治縣級非工程措施項目建設的竣工驗收，實現(xiàn)境內15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)雨情、成災雨量等級或成災水位等級實時預警，充分發(fā)揮在防汛減災工作中作用。(計劃分10分，自查分11分)
6.加強地方電力行業(yè)管理，完成農村小水電發(fā)電量630萬度，實現(xiàn)利稅157.5完成計劃105%。(計劃分5分，自查分5分)
7. 嚴格落實水資源管理“三條紅線”制度。以落實部門執(zhí)法責任制和最嚴格的水資源管理制度為重點，以“還一湖清水”、飲用水水源地保護、自來水廠水質管理為核心，全面加強依法治水和水資源管理，不斷提高“以水養(yǎng)水、以水興水、以水惠民”水平，保障水利事業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。(計劃分5分，自查分5分)
8.加強水利資金執(zhí)行進度和監(jiān)督管理，確保資金安全。一是所有水利工程均嚴格實行項目法人制、項目合同制、工程監(jiān)督制、竣工驗收制、縣級報帳制和領導責任追究制，由局紀委牽頭，實行全程跟蹤專項督查。二是嚴格按照國家對水利基本建設工程項目和專項資金的管理要求，建立、健全了水利資金內部管理制度，做到專戶儲存、?？詈怂悖婪ê侠戆才刨Y金，及時辦理工程驗收、審計和工程決算;全面完成支農資金和中央水利資金自查自糾，未發(fā)生違規(guī)違紀現(xiàn)象。三是嚴格執(zhí)行“中央八項規(guī)定”系列規(guī)定和“站財局管站用”制度，全面加強機關和基層水務站財務管理。資金管理工作被省水利廳表彰先進集體。(計劃分5分，自查分5.5分)
9.認真貫徹落實中、省、市決策部署，優(yōu)質高效完成上級交辦工作任務，主動作為，敢于擔當，提高行政效能。其中較突出的是縣城長江防洪堤建設前期工作取得重大突破、圓滿完成市縣重點工作(民生工程)、防汛抗旱維穩(wěn)工作和黨的群眾路線教育工作(計劃分5分，自查分5.5分)
10.圍繞轉型升級開展招商引資活動，按照簡政放權、環(huán)境興市要求優(yōu)化項目審批和行政審批。一是規(guī)范行政權力運行公開平臺，優(yōu)化行政審批(許可)程序。二是嚴格執(zhí)行行政處罰、行政調解、行政強制程序及相關規(guī)定。全年未出現(xiàn)水務系統(tǒng)干部職工被投訴、舉報情況。(計劃分5分，自查分5分)
(二)人事目標完成情況。
1.職工教育培訓。一是局黨政將職工教育培訓工作列入年度工作計劃。二是采取會議、專題講座、集中培訓、送出去請進來等方式，強化干部職工教育培訓,實現(xiàn)職工教育培訓培訓常態(tài)化、全方位、全員化，系統(tǒng)干部職工思想意境、紀律觀念、廉政意識和業(yè)務培訓明顯提高。成功舉辦了50人參加為期3天半全封閉準軍事化的綜合培訓班1期，組織全系統(tǒng)職工參加為期半天的專題廉政教育講座3次，組織由系統(tǒng)中層以上干部、重點崗位人員、檢察院有關領導參加的防職務犯罪專題座談會1次，組織了近30名職工參加部、省、市業(yè)務技術培訓。(計劃分3分，自查分3.3分)
2.職稱評審和考工定級工作。按省、市、縣要求，全面完成系統(tǒng)職稱評審和考工定級工作，完成11人中級技術職稱申報、1人助工申報、1人技師申報，完成9人職稱聘用和5人崗位晉升，完成直屬事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務站崗位設置調整。(計劃分3分，自查分3.3分)
3.綜合統(tǒng)計工作。全面完成人事、勞資、年度考核等統(tǒng)計工作。(計劃分4分，自查分4.4分)
(三)作風建設情況。
1.落實中央“八項規(guī)定”，認真解決“四風”問題。認真學習貫徹中央“八項規(guī)定”和省委政府“十項規(guī)定”，以群眾路線教育實踐活動為重點，以整治“四風”、正風肅紀為核心，以禁止亂發(fā)錢物、整治庸懶散浮拖為切入點，不斷加強思想作風、工作作風、生活作風建設，規(guī)范機關管理，全年未發(fā)生違反規(guī)定被處理、通報情況。(計劃分2分，自查分2.2分)
2.落實“兩個責任”。將黨風廉政建設和反腐化工作納入黨委的重要議事日程，在全面推進懲防體系建設中落實一崗雙責。堅持“黨政一把手”親自抓黨風廉政建設和反腐化工作，是第一責任人，分管領導紀委書記具體抓，承擔監(jiān)督責任，形成黨政齊抓共管、一級抓一級、層層抓落實的工作格局。局黨政與機關站股、鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務站簽訂黨風廉政建設“一崗雙責”責任書，并工程招投標、工程質量安全、資金使用、行政權力運行等重點領域和重點崗位進行監(jiān)督，全年未發(fā)生干部職工違法違紀行為。(計劃分2分，自查分2.2分)
3.行風政風建設工作和社會評價。據縣上組織的“兩代表一委員”行風政風測評，我局滿意率在80%以上。(計劃分1分，自查分1分)
(四)共同目標和單項目標完成情況。
以保機關高效規(guī)范運行和目標任務完成為重點，全面加強機關建設，圓滿完成政務管理相關工作。一是完成人大代表建議和政協(xié)委員提案15件。二是完成目標管理和政務督辦工作。三是完成宣傳、信息、調研、政務公開、信訪、網絡輿情、應急、普法工作。四是完成公文處理、檔案管理、電子政務、保密、政務接待、統(tǒng)計、人事勞資、財務管理等工作。六是完成工會、退管、婦兒、統(tǒng)一戰(zhàn)線、雙擁、幫扶、計生“三結合”、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、愛國衛(wèi)生等工作。(計劃分10分，自查分11分)
二、獲獎加分(15.7分)
20xx年，我局共獲縣級以上表彰12項，按照宜水發(fā)[2019]20號共加分8.9分，加分明細表見附表。
綜上，我局在20xx年度目標管理工作中，緊緊圍繞市、縣下達的各項目標任務，做到了領導重視、措施有力、工作到位，圓滿完成了上級下達的各項任務，自查合計得分116.3分。
第10篇 質量管理自查報告
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為進一步提升建設工地文明施工管理水平，加強工程質量和安全生產監(jiān)督管理，進一步整頓全縣建筑市場秩序，規(guī)范建筑市場各方主體行為，確保安全生產和社會穩(wěn)定，根據市住建局《關于印發(fā)全市建筑工程質量安全及建筑市場監(jiān)督執(zhí)法檢查工作方案的通知》(晉市建建字〔20xx〕38號)精神，我局于5月11日開展了全縣建筑工程質量安全及市場綜合大檢查活動?，F(xiàn)將檢查有關情況報告如下：
一、基本情況
在綜合大檢查領導組的統(tǒng)一組織領導下，由局建管科牽頭，規(guī)劃、質量、安全等相關科室負責人參加，并聯(lián)合縣紀檢委對全縣在建工程進行了全面檢查。全縣共檢查建筑工程25項，總建筑面積22.92萬平方米，總投資3.33億元，涉及建設單位 25家，施工單位15 家，監(jiān)理單位4家。 同時，還對今年以來發(fā)現(xiàn)的違規(guī)工程3項進行了檢查處理。這次活動主要檢查了在建項目的工程建設基本程序、工程質量、安全生產和文明施工及各方主體市場行為。檢查中，對存在問題的項目和單位發(fā)出整改通知書25份，停工整改通知書6份;發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)建設項目3項;共出動人員120人次，車輛20余次。從檢查情況看，全縣工程建設基本程序履行較好，工程質量處于受控狀態(tài)，安全生產措施基本落實，市場行為不斷規(guī)范。從項目上看，縣城建設項目好于鄉(xiāng)鎮(zhèn)，住宅工程項目、高層建筑項目、規(guī)模較大項目、市場誠信較好的企業(yè)所承建的項目好于其他項目，高資質、規(guī)模大的企業(yè)好于低資質、規(guī)模小的企業(yè)。具體表現(xiàn)在：
1.高度重視，認真組織。我局高度重視建筑市場及質量安全工作，將開展“建筑市場秩序規(guī)范年”活動作為今年建筑業(yè)管理工作的重中之重。5月11日，我局聯(lián)合縣紀檢委召開了規(guī)范建筑市場及質量安全工作會議，印發(fā)了《建筑市場及質量安全檢查方案》(住建字〔20xx〕27號)，明確了檢查的組織機構、時間、范圍、重點。建設各方主體均對此次檢查高度重視，及時主動配合，使綜合大檢查工作能順利進行。
2.意識增強，行為規(guī)范。大多數建設、施工、監(jiān)理單位的質量、安全意識明顯提高，市場經營行為比較規(guī)范，能較好地履行法律法規(guī)賦予的質量、安全責任和義務，認真貫徹落實工程質量、安全管理方面的法律法規(guī)、規(guī)范性文件和工程施工強制性標準。在被檢查的工程中，勘察、設計、監(jiān)理、施工單位具有相應的資質，大多數施工企業(yè)的工程項目管理人員能按照投標的承諾到崗盡職。
3.質量監(jiān)管，總體受控。絕大多數工程建設各方建立了工程質量保證體系并能有效運轉，施工圖審查能及時完成。根據工程特點能及時制定工程質量保證措施并跟蹤實施，工程實體質量總體較好?，F(xiàn)場檢查的工程質量控制資料、工程安全和功能檢驗資料比較齊全和規(guī)范，建筑節(jié)能各項措施穩(wěn)步推進。
4.安全生產，平穩(wěn)發(fā)展。施工現(xiàn)場安全生產責任能基本落實，安全生產管理網絡基本形成。各項安全專項方案都能及時制定和貫徹，大多數施工現(xiàn)場的建筑起重設備都能及時檢測和使用登記，文明施工水平較好。檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患能及時落實整改。
二、存在問題
1.基本建設程序方面，部分項目基本建設程序不完善。一是建設單位特別是民營投資項目的建設方法律意識比較淡薄，不按法定程序辦理建設施工手續(xù)，違法施工現(xiàn)象仍然存在。二是部分建設單位存在先建設后補辦、邊建設邊審圖、重大設計變更不及時審圖或審圖滯后的現(xiàn)象。
2.施工隊伍管理方面，部分企業(yè)存在管理不到位現(xiàn)
一是部分施工企業(yè)項目經理等管理人員不到崗的現(xiàn)象比較普遍。二是勞務違規(guī)分包、違法“包工頭”現(xiàn)象依然存在，勞務臺帳未建立或已建立但不完善。三是項目經理變更手續(xù)不完善，項目部主要管理人員配備不足，有的項目班子實際在現(xiàn)場管理人員與投標書承諾的不相符。
3.工程質量管理方面，質量管理仍然存在瑕疵。
一是施工組織設計針對性不強，部分工程無節(jié)能施工方案或內容不齊全。二是質量管理資料質量員、項目經理代簽字的現(xiàn)象依然存在，弄虛作假。三是一些工地同條件試塊不按規(guī)范要求放置在施工想現(xiàn)場;鋼筋綁扎不規(guī)范，不符合抗震規(guī)范要求。四是建筑節(jié)能施工和措施不到位，有的未按要求進行建筑節(jié)能施工。五是工程質量通病依然存在，細部做法不夠精細。
4.安全生產及文明施工管理方面，仍然存在一些隱患。一是部分施工現(xiàn)場安全管理機構沒有建立，安全生產責任制落實不到位，項目經理、施工員、安全員的安全責任不明確。二是安全防護方面不到位，部分施工現(xiàn)場腳手架搭設不規(guī)范、模板支撐搭設不按方案實施，卸料平臺與腳手架相連且防護不到位，攪拌機防護棚搭設簡陋等諸多事故隱患也未徹底根治。臨時用電電箱未按規(guī)范設置，未形成規(guī)范的接地系統(tǒng)。三是文明施工長效管理措施落實不到位，未按平面布置圖堆放材料，未做到工完料盡場清，未按規(guī)定合理設置警示標牌及安全技術操作規(guī)程牌。四是施工現(xiàn)場建筑起重機械的安裝單位和使用單位忽視設備交接管理。個別施工單位使用未檢測、驗收不合格的建筑起重機械，被責令暫停使用。
5.工程監(jiān)理方面，監(jiān)理措施和行為仍有不規(guī)范現(xiàn)象。
一是監(jiān)理人員對進場材料把關不嚴，旁站記錄內容不齊全，監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則等資料制式化，缺乏針對性。二是質量驗收把關不嚴，不能按監(jiān)理規(guī)范要求做到旁站、巡視和平行檢驗，個別監(jiān)理人員不能發(fā)現(xiàn)問題或發(fā)現(xiàn)問題處置不當。三是安全生產方面有的監(jiān)理單位對安全生產監(jiān)理工作認識不到位，對有關安全生產標準、規(guī)范了解不夠，未能嚴格按照強制性標準進行監(jiān)督。
三、下一步措施
1.及時整改，嚴格督查。對這次檢查中發(fā)出的(停工)整改通知書的項目，各責任單位高度重視，認真制定措施，抓緊整改，確保整改落實到位，并將整改回復單報送各有關職能部門。尤其是對存在質量、安全隱患和違法違規(guī)行為的，必須建立跟蹤監(jiān)管機制，堅持絕不放過的原則，明確專人督查責任單位整改落實到位。對整改不力或整改不到位的責任單位和個人一律從重處罰。
2.完善機制，長效管理。進一步督促各建設、施工、監(jiān)理單位樹立規(guī)范管理意識，規(guī)范市場經營行為，完善內部管理制度，健全企業(yè)質量和安全管理保證體系，加強施工現(xiàn)場項目部建設，確保現(xiàn)場管理人員到崗到位，加強安全生產和文明施工投入，落實措施，明確責任，嚴把質量關，促進安全生產平穩(wěn)發(fā)展。
3.明確重點，加強監(jiān)管。今后要重點抓好四方面工作。一是嚴格執(zhí)行基本建設程序，進一步加強監(jiān)督管理服務，加大執(zhí)法查處力度。二是加強誠信建設，規(guī)范市場行為。加強對各類建筑業(yè)企業(yè)信用考評管理，健全市場準入和清出機制，把企業(yè)信用考評結果與市場經營行為相掛鉤，堅決遏止掛靠、轉包和違法分包等行為。三是深化施工現(xiàn)場管理，促進工程質量管理再上新水平。大力推廣質量通病防治的新技術。加強對大型公共建筑、市政基礎設施及風險較大的地基基礎、復雜鋼結構、幕墻等工程的監(jiān)督檢查。增加對信用缺失、管理差的企業(yè)施工現(xiàn)場檢查監(jiān)管的頻率。加強對檢測、監(jiān)理等中介機構的監(jiān)管。四是全面落實建筑安全生產綜合治理工作。全面落實以企業(yè)法人代表為核心的各方責任主體，真正把安全生產責任層層落實到每個環(huán)節(jié)，每個崗位和每個員工。加大對以往發(fā)生事故和安全管理薄弱的企業(yè)，隱患嚴重的項目，危險性較大工程的監(jiān)管力度，加強全過程檢查監(jiān)管。
4.從嚴執(zhí)法，強化聯(lián)動。進一步強化聯(lián)動執(zhí)法，繼續(xù)和紀檢、質監(jiān)、消防等單位聯(lián)合，加強信息溝通，規(guī)范建設各方行為，有效遏止違規(guī)行為。一是重點查處建設單位規(guī)避監(jiān)管和違規(guī)施工等行為;二是重點查處施工單位串標、圍標、以不正當行為承攬工程、轉包和違法分包等行為;三是重點查處注冊建造師掛靠、惡意拖欠農民工工資造成群體上訪事件的行為;四是重點查處施工監(jiān)理單位項目部人員不到崗、無證上崗、不履責等行為，以及對質量、安全及文明施工監(jiān)理責任落實不到位的行為;五是堅決加大行政處罰力度，強化不良行為記錄。
