第1篇 質量管理-應急準備響應控制程序
質量管理:應急準備和響應控制程序
1 目的
評價與確定安全事故或緊急情況,做好應急和響應,預防或減少可能發(fā)生的環(huán)境影響、疾病和傷害
2 適用范圍
適用與對本管理處內可能發(fā)生的安全事故及自然災害等緊急情況的控制。
3 職責
3.1 質量管理部職責
質量管理部是本程序的歸口管理單位,并負責組織物業(yè)區(qū)域內建筑、設備和消防設施的安全檢查,消除事故隱患。組織對各物業(yè)區(qū)域用房的抗震、安全、防火等設計進行評審。辦公室、保安部和質量管理部共同擬訂義務消防治安專業(yè)隊,報總經(jīng)理批準后實施培訓和演練。
3.2 保安部、辦公室職責
保安部負責對消防器材、防火制度進行完善和檢查。辦公室負責與地方消防、治安人防等單位保持業(yè)務聯(lián)絡。
4 工作程序
4.1 應急準備
4.1.1 建立健全組織
辦公室、保安部和質量管理部共同擬訂公司義務消防治安、專業(yè)隊伍,報總經(jīng)理批準后進行培訓,作為公司安全管理委員會的組織建設和業(yè)務活動的重要內容。
4.1.2 房屋設計評審
(1)質量管理部對公司現(xiàn)有辦公內和物業(yè)用房及庫房等的安全設計和防火設計進行評審,對所發(fā)現(xiàn)的問題提出必要的完善措施,經(jīng)管理者代表審核,報總經(jīng)理審閱,與業(yè)主溝通。
(2)對于物業(yè)安全管理方案等規(guī)劃用房的防火、安全設計進行評審記錄,評審通過后方可施工。
4.1.3 工作檢查
組織相關部門每月進行一次全面安全檢查,檢查內容須包括:
(1) 防火設施、設備和消防器材的有效性;
(2)設備防護、電氣安裝等隱患和違章作業(yè)情況;
(3)特殊情況下的防治措施。
以上檢查發(fā)現(xiàn)問題,由質量管理部組織辦公室和保安部制定措施并實施。
4.1.4 保安部每年分批組織義務消防治安隊進行實際演練并記錄,總結經(jīng)驗,整頓隊伍,完善次序。
4.1.5 辦公室與地方消防、治安等專業(yè)機構保持經(jīng)常聯(lián)系,以獲取消防和治安等方面的相關信息。
4.2應急響應
4.2.1 火災撲救
(1)火災發(fā)生時,發(fā)現(xiàn)人員應立即報告當?shù)叵啦块T和上級領導,并派人在門前接警。
(2)在消防隊到來之前,由保安部組織義務消防隊員積極滅火;當專業(yè)消防隊到達現(xiàn)場后,協(xié)助消防隊撲救;當火災撲滅后,組織治安人員保護現(xiàn)場,在分析火警原因創(chuàng)造條件。
4.2.2 搶險救災
當洪水、臺風、地震等自然災害發(fā)生后,公司領導組織義務搶險救災隊進行現(xiàn)場救災;綜合管理部負責接待、協(xié)調并記錄救災情況。
4.2.3 醫(yī)療救護
當發(fā)生火警、臺風、地震和洪水等災害時,辦公室負責指揮搶救傷、病員,協(xié)調社會醫(yī)療救護組織進行醫(yī)療救護活動。
4.3 持續(xù)改進
4.3.1 當火災等意外事故發(fā)生后,辦公室組織、協(xié)調事故分析和處理活動并記錄,執(zhí)行《安全事故報告與處理程序》。
4.3.2 當火災等意外事故發(fā)生后,根據(jù)事故分析報告等文件,對管理制度進行糾正和完善。
4.3.3 每月定期對物業(yè)管理區(qū)域內的消防器材進行檢查,并填寫《消防設備、設施檢查情況記錄表》。
5 相關文件
《安全事故報告與處理程序》
《文件控制程序》
《人力資源控制程序》
6 相關記錄
qr-015-01 《義務消防隊演練記錄》
qr-015-02 《搶險救災、救護演練記錄》
qr-015-03 《消防設備、設施檢查情況記錄表》
第2篇 物業(yè)管理公司程序文件－內部質量審核程序
為了有效地實施內部質量審核,確保公司質量體系的適用性和有效性。
2.范圍
適用于公司內部質量審核活動。
3.職責
3.1 公司品質主管負責內部質量審核的計劃及組織實施工作,編寫年、月審核計劃,保存內部質量審核全部文件和記錄。
3.2總經(jīng)理負責審批年度、月度內審計劃,任命審核組長和審核員,并監(jiān)督審核的實施。
3.3 內部質量審核應由經(jīng)過正規(guī)培訓,具有內審資格證書的內審員獨立、公正地進行,審核員應與其所審核的部門無直接的責任關系。
4.方法和過程控制
4.1 審核計劃
4.1.1 品質主管負責在每年十二月制定下一年度的審核計劃,并報總經(jīng)理審核、審批。
4.1.2 月度《審核計劃》由品質主管負責編制,報總經(jīng)理審批,并于審核一周前發(fā)至受審核部門負責人和審核組成員。
4.2 審核前準備
審核計劃批準后,審核組長應結合受審部門具體情況及上次審核的不合格項(含觀察項),與組員共同協(xié)商編制《內審檢查表》和審核方式,以確保審核效果.
4.3 審核的實施
4.3.1 審核組長負責召開首次會議并宣布審核員分工,被審核方有關責任人參加首次會議。
4.3.2 審核員依照《內審檢查表》逐項進行審核。
4.3.3 審核完畢后,審核組長召集審核員匯總審核意見,分析、確定審核結果。
4.3.4 審核組長召開末次會議,宣布審核結果。
4.3.5 被審核方人員有權對審核員提出的問題予以澄清,審核員應接受合理的澄清,并現(xiàn)場予以關閉。
4.3.6 對于經(jīng)確認的不合格項,由審核員填寫《不合格報告》及《內審觀察項報告》,交審核組長審核,被審核方部門負責人簽字確認。
4.3.7 審核組長將被審核方已確認的《不合格報告》及《內審觀察項報告》原件交被審核部門制定糾正措施,復印件留存?zhèn)洳椤?/p>
4.4 糾正措施的制定及落實
4.4.1 由被審核方責任人負責填寫糾正措施,經(jīng)部門負責人審核后,在四個工作日內報審核組組長,經(jīng)認可后, 由被審核部門落實糾正措施。
4.4.2 糾正時間自審核組長簽字認可之日起計,糾正期限原則上定為1個月,根據(jù)不合格糾正的難易程度和部門的實際情況,由被審核部門與內審員協(xié)商,可定為3個月內或下次審核前。
4.4.3 自糾正期限到期之日起一周內,由原審核員負責驗證,將驗證情況記錄在《不合格報告》或《內審觀察項報告》上,并將已關閉報告交予品質主管存檔。原件保留在公司,部門保留復印件。
4.5 審核報告
審核組長應在審核結束后,不合格報告和觀察項報告的糾正措施經(jīng)審核員確認后三個工作日內向總經(jīng)理及受審核部門提交《審核報告》,《審核報告》內容如需更改,由審核組長負責對《審核報告》及相關的《不合格報告》、《內審觀察項報告》作相應更改。
5.質量記錄和表格
jsnhwy8.0-02-f1《內審檢查表》
jsnhwy8.0-02-f2《內審觀察項報告》
jsnhwy8.0-02-f3《不合格報告》
第3篇 辦公樓裝飾工程質量管理目標
1. 質量方針
以質量求生存、全員參與;守合同講信譽、以顧客滿意為宗旨;持續(xù)改進質量管理體系,在保證裝飾工程滿足法律法規(guī)要求的同時,追求專業(yè)特點,塑造文化藝術精品,以求得公司效益增長。
2.質量目標
本工程單位工程質量確保達到優(yōu)良,其中各分項工程合格率為100%,分部工程優(yōu)良率達到95%以上,嚴格施工過程的質量控制。
3.工期目標
在保證質量、安全的前提下,確保所有工程90d 內完成并交付建設單位使用。
4.現(xiàn)場管理目標:
在**法院辦公樓裝飾工程施工中,我們將對施工現(xiàn)場實行全新的科學化管理。施工現(xiàn)場的安全、保衛(wèi)、消防、衛(wèi)生、環(huán)保等各項管理目標,均按照重慶市文明安全工地的要求組織落實,確保達到重慶市文明安全工地標準,杜絕一切質量、安全事故。確保**法院辦公樓裝飾工程的消防安全和施工進度,做好施工現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生和環(huán)境保護工作,保證不影響周邊單位和居民的正常工作秩序。
5.創(chuàng)優(yōu)計劃
為使**法院辦公樓裝飾工程順利通過驗收小組驗收,確保質量達到優(yōu)質工程標準,特制定以下創(chuàng)優(yōu)計劃:
(1) 進行全面質量管理教育,完善質量管理體系,實行目標管理以公司主管該項目的副總經(jīng)理為主,組織公司質安部及項目經(jīng)理認真學習iso9001 質量管理標準,并組織施工管理人員與項目負責人確認質量目標管理責任制,量化到具體部位及具體責任人。
(2) 施工技術交底及質量交底
在工程實施前由項目部組織、各專業(yè)技術人員及生產骨干等對原設計圖紙進行技術交底,并按工程進度安排制訂出工程操作規(guī)程,公布于現(xiàn)場,并指導施工。
(3) 質量檢查
1) 工程施工期間,實行自檢、互檢、質安部檢。
2) 開工前檢查: 是否具備開工條件,開工后能否正常施工,能否保證質量。
3) 工序交接檢查:對于重要的工序在自檢、互檢的基礎上,還要組織項目部專職人員進行工序交接檢查。
4) 隱蔽工程檢查:先工長班組長檢查,報質安部檢查合格后,然后監(jiān)理工認證后方能掩蓋。
5) 分頂、分部工程完工后,要在各方的檢查認可后,簽署驗收記錄,才能進行下道工序的施工。
6) 成品保護:檢查成品有無保護措施,措施是否可靠。
7) 項目部質安部人員經(jīng)常深入現(xiàn)場,對施工操作質量進行巡視檢查,達不到質量要求的,堅決返工,必要時跟班追蹤檢查。
(2) 材料控制
1)對工程主要材料,質檢人員先要進行抽檢,達到質量要求的方可入庫使用,對不能滿足使用要求,質檢人員有權要求更換。進場時必須檢查是否具有正式出廠合格證及材料檢測報告和必要的有關證明。
2)絕緣材料要進行耐壓試驗,具備銷售資質。
3)主要材料應在訂貨前要求廠家提供樣品,建設單位、監(jiān)理共同看樣訂貨。
第4篇 全面質量管理概述全面質量管理概述
全面質量管理是指企業(yè)全體職工及有關部門同心協(xié)力,把專業(yè)技術,經(jīng)營管理,數(shù)理統(tǒng)計和思想教育結合起來,建立起產品的研究,設計,生產(作業(yè)),服務等到全過程的質量體系,從而在效地利用人力,物力,財力,信息等資源,提供出符合規(guī)定要求和用戶期望的產品或服務.全面質量管理的基本核心是提高人的素質,調動人的積極性,人人做好本職工作,通過抓好工作質量來保證和提高產品質量或服務質量。
全面質量管理的特點——其特點是把過去的以事后檢驗和把關為主轉變?yōu)橐灶A防和改進為主;把過去的以就事論事,分散管理轉變?yōu)橐韵到y(tǒng)的觀點進行全面的綜合治理;從管結果轉變?yōu)楣芤蛩?把影響質量的諸因素查出來,抓住主要方面,發(fā)動全員,全企業(yè)各部門參加的全過程的質量管理,依靠科學的管理理論,程序和方法,使生產(作業(yè))的全過程都處于受控制狀態(tài),以達到保證和提高產品質量或服務質量的目的.全面質量管理的基本要求全面質量管理的基本要求
(1)全面質量管理是要求全員參加的質量管理,要求全體職工樹立質量第一的思想,各部門各個層次的人員都要有明確的質量責任,任務和經(jīng)限,做到各司其職,各負其責,形成一個群眾性的質量管理活動,尤其是要開展質量管理小組活動,充分發(fā)揮廣大職工的聰明才智和當家作主的主人翁精神,把質量管理提高到一個新水平.(
2)全面質量管理的范圍是產品或服務質量的產生,形成和實現(xiàn)的全過程.包括從產品的研究,設計,生產(作業(yè)),服務等到全部有關過程的質量管理.任何一個產品或服務的質量,都有一個產生,形成和實現(xiàn)的過程,把產品或服務質量有關的全過程各個環(huán)節(jié)加以管理,形成一個綜合性的質量體系.做到以預防為主,防檢結合,不斷改進,做到一切為用戶服務,以達到用戶滿意為目的.
(3)全面質量管理要求的是全企業(yè)的質量管理.可從兩個方面來理解,首先從組織管理角度來看,全企業(yè)的含意就是要求企業(yè)各個管理層次都有明確的質量管理活動內容.上層質量管理側重于質量決策,制定企業(yè)的質量方針,目標,政策和計劃,并統(tǒng)一組織和協(xié)調各部門各環(huán)節(jié)的質量管理活動;中層的質量管理則要實施領導層(上層)的質量決策,運用一定的方法,找出本部門的關鍵或必須解決的事項,再確定本部門的目標和對策,更好地執(zhí)行各自的質量職能,對基層工作進行具體的業(yè)務管理;基層管理則要求每個職工都要嚴格地按標準及有關規(guī)章制度進行生產和工作.這樣一個企業(yè)就組成了一個完整的質量管理體系.再從質量,職能上來看,產品或服務質量職能,是分散在全企業(yè)的有關部門的.要保證和改善產品或服務質量,就避孕藥須將分散在企業(yè)各部門的質量職能充分發(fā)揮出來,都對產品或服務質量負責,都參加質量管理,各部門之間互相協(xié)調,齊心協(xié)力地把質量工作做好,形成全企業(yè)的質量管理.
(4)全面質量管理要采取多種多樣的管理方法.廣大泛運用科學技術的新成果.要尊重客觀事實,盡量用數(shù)據(jù)說話,堅持實事求是,科學分析,樹立科學的工作作風,把質量管理建立在科學的基礎之上.以上所說的個方面的要求,可歸納為“三全一多樣“,都是圍繞著“有效地利用人力,物力,財力,信息等到資源,生產出符合規(guī)定要求和用戶期望的產品或優(yōu)質的服務“這一企業(yè)目標.這是我們推行全面質量管理的出發(fā)點和落腳點,也是全面質量管理的基本要求.全面質量管理的基本工作方法(程序)―――它指P,D,C,A循環(huán).把質量管理全過程劃分為
P(計劃PLAN),D(實施DO),C(檢查CHECK),A(總結處理ACTION)4個階段
8個步驟.第一為第一為P(P(計劃計劃))階段階段,,其中又分為其中又分為個步驟個步驟:
(1)分析出狀,找出存在的主要質量問題.
(2)分析產生質量問題的各種影響因素.
(3)找出影響質量的主要因素.
(4)針對影響質量的主要因素制訂措施,提出改進計劃,定出質量目標.第二為第二為D(D(實施實施))階段階段,,也即是步驟也即是步驟..
(5)按照既定計劃目標加以執(zhí)行.第三為第三為C(C(檢查檢查))階段階段,,也即是步驟也即是步驟..
(6)檢查實際執(zhí)行的結果,看是否達到計劃的預期效果.第四為第四為A(A(總結處理總結處理))階段階段..其中又分兩個步驟,一是根據(jù)檢查結果加以總結成熟的經(jīng)驗,納入標準制度和規(guī)定,以鞏固成績,防止失誤.二是把這一輪P,D,C,A循環(huán)尚未解決的遺留的問題,納入下一輪P,D,C,A循環(huán)中支解決.其特點是:4個階段的工作完整統(tǒng)一,缺一不可;大環(huán)套小環(huán),小環(huán)促大環(huán),階梯式上升,循環(huán)前進.
第5篇 工程質量管理體系：場容及環(huán)境管理
工程質量管理體系的管理方法:場容及環(huán)境管理
第2節(jié)場容及環(huán)境管理
2.1 場容管理
2.1.1 施工現(xiàn)場周圍應封閉嚴密。沿街的現(xiàn)場應根據(jù)市容要求分別采用金屬板材、標準塊材(不得干碼)、有機物板材、石棉板材或軟質材(如編織布、苫布等拉平繃緊)圍護。
2.1.2 施工現(xiàn)場大門處應設置統(tǒng)一式樣的標牌,標牌面積為0.7m×0.5m, 設置高度底邊距地面不得低于1.2m(如圖9-1)。
工程名稱:×××× 1 號樓建筑面積:309566
建設單位:
設計單位:
監(jiān)理單位:
施工單位:工地負責人:
開工日期:20** 年月5日竣工日期:20** 年11 月20 日
2.1.3 現(xiàn)場大門內應設有施工平面布置圖以及安全、消防保衛(wèi)、場容衛(wèi)生環(huán)保等制度板,內容詳細,字跡清晰醒目。
2.1.4 施工區(qū)域和生活區(qū)域應明確劃分,保持場容整潔。
2.2 環(huán)境衛(wèi)生管理
2.2.1 施工現(xiàn)場應經(jīng)常保持整潔衛(wèi)生。道路平整堅實、暢通,并有排水設施。在市區(qū)施工的現(xiàn)場,其運輸車輛應不帶泥砂出場,并做到沿途不遺灑。
2.2.2 生活區(qū)室內外應保持整潔有序,無污物、污水,垃圾集中堆放,及時清理。
2.2.3 食堂、伙房應有一名現(xiàn)場管理人員主管衛(wèi)生工作,嚴格執(zhí)行食品衛(wèi)生法等有關制度。
2.2.4 飲用水要供應開水,夏季應供應清涼飲料,并且飲水器具要衛(wèi)生。
2.2.5 現(xiàn)場內的廁所(包括樓層廁所)應有專人保潔。
2.3 環(huán)境保護管理
2.3.1 防止大氣污染
2.3.1.1 高層建筑施工垃圾,必須搭設封閉式臨時專用垃圾道或采用容器吊運,嚴禁隨意凌空拋撒。施工垃圾應及時清運,適量灑水,減少揚塵。
2.3.1.2 水泥等粉細散裝材料,應盡量采取室內(或封閉)存放或嚴密遮蓋,卸運時要采取有效措施,減少揚塵。
2.3.1.3 現(xiàn)場的臨時道路其面層采用細石、焦渣、瀝青等鋪設,防止道路揚塵。
2.3.1.4 由于本工程處于辦公、居民稠密區(qū),故施工現(xiàn)場設有專人及設備,采取灑水降塵措施。嚴禁使用敞口鍋熬制瀝青。
2.3.1.5 本工程盡量采用商品混凝土施工。當必須在現(xiàn)場設置攪拌設備時,應安設除塵裝置。
2.3.1.6 施工現(xiàn)場使用的鍋爐,茶爐、大灶,必須符合環(huán)保要求。煙塵排放黑度必須在林格曼i 級以下。
2.3.1.7 拆除舊有建筑物時,應隨時灑水,減少揚塵污染。
2.3.2 防止水污染
2.3.2.1 在需進行混凝土、砂漿等攪拌作業(yè),必須設置沉淀池,使清洗機械和運輸車的廢水經(jīng)沉淀后,方可排入市政污水管線,亦可回收用于灑水降塵。
2.3.2.2 在使用乙炔發(fā)生罐作業(yè)產生的污水,必須控制污水流向,防止漫延,并在合理的位置設置沉淀池,經(jīng)沉淀后方可排入污水管線。施工污水嚴禁流出施工區(qū)域,污染環(huán)境。
2.3.2.3 現(xiàn)場存放油料的庫房,必須進行防滲漏處理。儲存和使用都要采取措施,防止跑、冒、滴、漏,污染水體。
2.3.2.4 施工現(xiàn)場臨時食堂,用餐人數(shù)超過100 人時,應設置簡易有效的隔油池,定期掏油,防止污染。
2.3.3 防止施工噪聲污染
2.3.3.1 施工現(xiàn)場應遵照《中華人民共和國建筑施工場界噪聲限值》(gb12523-90)制定降噪的相應制度和措施。
2.3.3.2 凡需進行強噪聲作業(yè)時:必須嚴格控制作業(yè)時間,一般不超過22h。必須晝夜連續(xù)作業(yè)的施工現(xiàn)場,應盡量采取降噪措施,做好周圍群眾工作,并報有關環(huán)保單位備案后方可施工。
第6篇 物業(yè)公司質量管理者代表任命書
為了貫徹執(zhí)行gb/t19001-2000 idt is09001:2000標準,加強對物業(yè)管理公司質量管理體系運作的領導,特任命 為物業(yè)管理公司的管理者代表。
管理者代表的職責是:
a、按iso9001:2000標準的要求建立、實施、保持質量管理體系所需的過程,并持續(xù)改進其有效性;
b、負責向物業(yè)總經(jīng)理報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求;
c、組織物業(yè)管理公司內質量教育活動,提高全物業(yè)管理公司職工的質量意識和滿足客戶要求的意識;
d、代表我物業(yè)管理公司就質量管理體系有關事項與外部各方進行聯(lián)絡;
e、協(xié)助物業(yè)總經(jīng)理按規(guī)定的時間間隔開展管理評審,定期組織內部質量管理體系審核;
f、行使和履行物業(yè)管理公司物業(yè)總經(jīng)理規(guī)定的其他質量職責和權限。
物業(yè)總經(jīng)理:
20年月日
第7篇 物業(yè)管理公司質量管理體系
物業(yè)管理有限公司質量管理體系
1總要求
公司按照iso9001:2000標準的要求,結合物業(yè)管理業(yè)務特點,建立質量管理體系,通過對質量管理體系的實施保持和持續(xù)改進,滿足顧客需求,為社會提供優(yōu)質服務。
為滿足顧客不斷增長的需求和期望,確保質量管理體系的充分性、適宜性和有效性,公司按照iso9001:2000的要求,對與質量管理有關的過程及內容以及這些過程之間相互聯(lián)系、相互作用的關系進行識別和確定,建立相應的辦法予以管理和控制。
1.1公司通過對物業(yè)管理業(yè)務的了解、服務內容的確認以及服務提供的設定,對從服務提供標準的建立及服務提供所需的全過程和影響服務質量的活動包括管理、策劃、資源提供、產品提供、測量等每一個內部活動進行識別,確定質量管理體系中所需的每一過程。
1.2通過對各相關過程之間的相互作用和相互聯(lián)系進行分析,明確彼此間的關系,建立'質量手冊'、'程序文件'、'作業(yè)指導書'、'工作流程圖'和其他內部管理規(guī)章制度等質量體系文件對各過程以及過程之間的順序、相互聯(lián)系和相互作用的關系進行管理。
1.3為確保質量體系各過程的有效運行和受控,根據(jù)顧客需求、有關法律法規(guī)的規(guī)定以及行業(yè)的標準和要求,對質量體系的每一個過程建立相應的過程運行控制辦法及檢驗和驗收的準則,通過制定相應的程序、作業(yè)指導書和規(guī)章制度等書面化的文件將這些過程控制的辦法、服務檢驗和驗收的準則予以明確并確保得以落實和實施,根據(jù)實際情況的變化及時調整和更新,以確保有關方法和準則的有效性。
1.4通過對質量體系中各個過程的運行狀況和運行結果的測量、分析和評估,明確各過程有效運行和控制過程運行所需的有關資源和信息,通過完善的招聘培訓體系和后勤服務系統(tǒng)確保公司各個部門和崗位都配備有適宜的工作人員和過程運行所需要的設備設施及工作環(huán)境等必備資源;建立信息的流通傳遞和內部溝通制度,確保信息傳遞的及時、準確,支持過程的有效運行。
1.5通過內部質量審核和管理評審等活動對公司質量管理體系的運作進行評估,針對服務行業(yè)的特點,公司建立對服務人員、服務規(guī)范和服務過程,包括對供方人員、方法和服務提供過程進行測評和控制的有關程序、作業(yè)指導書和各類規(guī)章制度,對質量體系的各個過程進行測量、分析和監(jiān)控。
顧客的滿意是公司測量質量體系各個過程有效運行的重要尺度,公司通過定期對顧客滿意度的測評,圍繞實現(xiàn)顧客滿意對質量體系的各個過程進行分析改進,以確保體系實施的保持和有效運行。
1.6公司建立書面化的程序對各過程策劃結果的執(zhí)行、糾正預防措施的實施和持續(xù)改進進行管理和控制,確保以上各個過程得以實施,保證質量管理體系的持續(xù)改進。
2文件要求
2.1總則
公司質量管理體系文件包括:
a)質量方針和質量目標;(詳見本手冊)
b)質量手冊;
c)iso9001:2000標準要求的程序文件;
d)公司為保證質量管理活動有效運行,保證所有過程得以有效策劃、運作和控制所需的各類程序文件、通用作業(yè)指導書、各類管理規(guī)章制度、工作標準(崗位責任和任職要求等)以及各部門作業(yè)指導書和部門運作管理所需的各類規(guī)章制度和、其他針對特定產品、項目或合同編制的質量。
e)計劃等文件。
f)iso9001:2000標準要求的質量記錄;公司為確保質量管理活動有效運行和為采取糾正預防措施以及為保持和改進質量管理體系提供信息而規(guī)定的各類質量記錄等;
2.2質量手冊
公司按照iso9001:2000標準的要求建立和保持本質量手冊,質量手冊是公司質量管理體系文件的最高層文件。手冊規(guī)定了公司的質量方針和質量目標,描述了公司組織架構,明確了組織內有關的職責和權限,界定了質量管理體系的范圍。手冊還明確了質量管理體系中各個過程的順序、相互的作用和關系,規(guī)定了過程運作的要求、管理和監(jiān)控的方法準則,以及所引用的程序文件、作業(yè)指導書和外來的標準、規(guī)定等相關的文件。
2.3文件控制
公司建立程序對質量體系過程所需文件的編制、批準、發(fā)放、使用、更改及修訂、作廢回收和標識等過程予以管理和控制。
a)所有質量管理體系所需的文件,包括質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、公司管理規(guī)定及部門管理規(guī)定等在發(fā)布前,必須確保規(guī)定的充分性和適宜性。
b)文件規(guī)定應與實際運作保持一致,當有嚴重的不適應或不合格發(fā) 生,質量體系有變化或質量方針、質量目標發(fā)生變化,服務對象有所改變或有關法律法規(guī)及相關的標準和規(guī)定發(fā)生變化時,需對相關文件進行評審和更新,并經(jīng)再次的審核和批準后才能發(fā)布使用。
c)建立程序,規(guī)定適當?shù)姆绞綄|量管理體系運行過程所需的所有文件的修改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進行標識和指示。
d)對文件的發(fā)放進行管理和控制,確保所有文件使用場所可獲得適用文件的有效版本。
e)建立有關文件編制和編號的管理規(guī)定,確保所有文件清晰可辨,易于識別。
f)對于所有外來文件,包括國家及行業(yè)的標準和規(guī)定,有關法律法規(guī)以及發(fā)展商/業(yè)主提供的有關物業(yè)的各類圖紙、資料等,建立相應規(guī)定進行識別、管理和控制,在有關資料發(fā)生變化(包括作廢)時應及時對存檔資料進行更新。對于這一類外來文件的發(fā)放,直
g)接使用或間接引用,需經(jīng)有關人員認可和確認。
h)對作廢文件的處理辦法予以明確規(guī)定,包括及時從文件使用場所將作廢文件收回、防止作廢文件遺留在外和對需要保留的作廢文件采取適當?shù)姆绞竭M行標識和隔離等規(guī)定,確保作廢文件不會在非預期的情況下進行使用。
2.4質量記錄的控制
為提供公司質量體系符合要求和有效運行的證據(jù),公司建立和保持質量記錄,通過對質量記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置制定相應的規(guī)定,確保質量管理體系過程有關的記錄保持清晰,易于識別和檢索。
各崗位人員認真、清楚地做好各類記錄并予以妥善保管;需歸檔保存的內容,由各部門文件管理員統(tǒng)一收集、歸檔保存;來自分承
包方的質量記錄也成為這些資料的組成部分。
本公司質量記錄包括以下幾類:
a)組織架構
b)服務策劃的記錄
c)服務提供過程的記錄
d)對過程監(jiān)視測量和評審的記錄
e)批準的合格供應商名單
f)合同評審的記錄
g)內部質量審核情況記錄
h)顧客滿意度調查和測評的結果
i)管理評審報告
j)顧客投訴/建議記錄
k)各類緊急事件記錄
l)培訓記錄
m)不合格處理的記錄
n)采取的糾正和預防措施的記錄
2.5支持性文件
jsnhwy0-01 《文件控制程序》
jsnhwy0-02 《質量記錄控制程序》
第8篇 某制造公司質量管理體系
制造公司質量管理體系
1 總要求
a)本公司策劃并確定了以下質量管理體系過程:管理過程包括組織機構,職責與權限,資源提供及管理,測量分析與改進和服務實現(xiàn)過程,服務實現(xiàn)過程包括與顧客有關要求的確認和評審、采購和服務提供,監(jiān)視和測量及計量、測試儀器的控制等。
b)本公司在對各職能部門的質量管理過程的規(guī)定中,劃分確定了各過程的順序和相互作用。
c)本公司為上述各過程均編制了相應的管理流程(見質量手冊中過程管理)程序文件、作業(yè)指導書,及相應的管理制度,以確保適應過程有效地運行并得到控制。
d)為確保上述過程的有效運行,本公司配備了必要的質量管理相關的資源,包括人力資源、基礎設施和工作環(huán)境。
e)綜合部負責對上述過程的有效運行和要求進行必要的監(jiān)視和測量并對測試結果進行綜合分析。
f)當出現(xiàn)質量質量不合格或潛在不合格因素時,本公司將采取必要的糾正和預防措施以實現(xiàn)持續(xù)改進的要求。
2 文件要求
2.1總則:本公司質量管理體系文件包括:
a)質量管理手冊,包括質量方針和質量目標;
b)程序文件6份;
c)作業(yè)指導書份;
d)檢驗規(guī)程份;
e)外來文件,包括法律法規(guī),國家和行業(yè)標準;
f)質量記錄表單份。
2.2質量管理手冊
本公司已組織相關人員編制了《福建福盛門業(yè)制造有限公司質量管理手冊》a版。
2.3文件控制
見《文件控制程序》。
2.4記錄控制
見《質量/安全記錄控制程序》。
第9篇 項目部質量管理體系樣板
目錄
一.工質量保證體系的建立和行
(2)
二.施工人員工程質量管理職責
(4)
三.質量保證措施
(5)
四.施工過程質量保證措施
(7)
五.機械設備質量保證措施
(9)
六.試驗、測量質量保證措施
(9)
施工質量管理體系
建設工程施工質量控制是建設工程質量管理的重要任務之一，它貫穿于建設工程項目決策階段和實施階段的全過程，牽涉到建設工程施工質量保證體系的建立和運行、施工質量的預控、施工過程的質量控制和施工質量驗收各方面各環(huán)節(jié)的工作。只有認真把住每個環(huán)節(jié)質
11量要求嚴格控制它，才能建造出高質量、高水準的工程。
建設工程施工質量控制是工程質量管理的一部分，質量控制是在明確的質量方針和目標指導下，通過對具體作業(yè)技術和管理活動的計劃和實施過程，致力于實現(xiàn)預期的質量目標，是一種過程性、糾正性和把關性的質量控制。只有嚴格對建設工程施工全過程進行質量控制，包括建立和運行施工質量保證體系，采取施工質量預控，實施施工過程質量控制和嚴把施工質量驗收，才能實現(xiàn)建設工程施工的質目標。
一. 施工質量保證體系的建立和運行
1、 施工質量保證體系的建立是以現(xiàn)場施工管理組織機構
（如施工項目經(jīng)理部）為主體，根據(jù)施工單位質量管理體系和業(yè)主方或總承包方的工程項目質量控制總體系統(tǒng)的有關規(guī)定和要求而建立的。施工質量保證體系需要根據(jù)施工管理的范圍，結合工程的特點建立，其主要容有：
現(xiàn)場施工質量控制的目標體系；
現(xiàn)場施工質量控制的業(yè)務職能
（部門）分工；
現(xiàn)場施工質量控制的基本制度
現(xiàn)場施工質量計劃或施工組織設計文件；
現(xiàn)場施工質量控制點及其控制措施；
施工質量保證體系是通過以上內容所形成的現(xiàn)場施工質量保證的制度性和程序性的文件體系，為現(xiàn)場施工管理組織注入質量控制的活力和機制。施工質量保證體系有如下特點：系統(tǒng)性、互動性、雙重性、一次性。
施工質量保證體系的運行，應以質量計劃為龍頭，過程管理為重心，按照pdca循環(huán)原理展開，即計劃
（plan），明確目標并制定實
12現(xiàn)目標的行動方案；實施
（do），包含兩個環(huán)節(jié)，計劃行動方案的交底和按計劃規(guī)定的方法與要求展開施工作業(yè)技術活動；檢查
（check），對計劃實施過程進行各種檢查；處置
（action），對質量檢查發(fā)現(xiàn)的問題，及時進行原因分析，采取必要的措施予以糾正。施工質量保體系的運行，應按照事前、事中和事后控制相結合的模式依次展開。
2、 施工質量預控
施工質量計劃預控，是以預防為主作為指導思想，在施工前，通過施工質量計劃的編制，確定合理的施工程序、施工工藝和技術方法，以及制定與此相關的技術、組織、經(jīng)濟與管理措施，用以指導施工過程的質量管理和控制。
落實各項施工準備工作，對于施工過程的順利展開并有效控制施工管理目標，有其重要的現(xiàn)實意義。施工準備按其性質分類有：工程項目開工前的全面施工準備
各分部分項工程施工前的施工準備
冬、雨季等季節(jié)性施工準備
從施工質量控制的角度看，施工準備狀態(tài)預控，目的在于抓好計劃的落實，防止承諾與行為、計劃與執(zhí)行不相一致，而使施工質量的預防預控流于形式。
施工生產要素通常是指人、材料、機械、技術
（或施工方法）、環(huán)境和資金?；匈Y金是其他生產要素配置的條件。通過施工生產要素的合理配置、優(yōu)化組合和動態(tài)管理，以最經(jīng)濟合理的施工方案，在規(guī)定的工期內完成質量合格的施工任務，并獲得預期的施工經(jīng)營效益。
二. 施工人員工程質量管理職責
1、 項目經(jīng)理質量責任
13
項目經(jīng)理是項目經(jīng)理部質量工作的組織者、領導者，對所承擔的工程質量負全部責任。
2、 項目副經(jīng)理質量職責
項目副經(jīng)理必須協(xié)助、配合項目經(jīng)理實現(xiàn)對工程質量工作的組織、貫徹、落實，確保項目經(jīng)理部質量目標的實現(xiàn)。對工程負有組織、貫徹、落實和檢查的責任。
3、 項目經(jīng)理部技術主管、技術員質量職責
認真貫徹執(zhí)行國家規(guī)程、規(guī)范和質量標準，確保質量目標的實現(xiàn)。負責編制工程施工組織設計、施工方案、技術措施、工藝流程、操作方法和工程質量目標設計。負責向工長和班組長進行詳細的技術交底，處理日常技術問題，對工程負有質量技術監(jiān)督責任。
4、 工長
（施工員）質量職責
組織班組嚴格按照圖紙、規(guī)范標準和技術交底進行施工，對違反有關原則的班組或個人給予停工、返工處罰。
組織班組開展自檢互檢交接檢活動，組織本專業(yè)分項工程的檢查、評定，對操作中的質量問題必須及時處理。控制本專業(yè)的主要材料的使用，對未經(jīng)驗證和試驗的材料不得使用，對由于使用不合格材料造成的工程質量事故負直接責任。
5、 班組長質量職責
班組長是直接操作的領導者，對操作質量負有直接責任。樹立為用戶服務、對用戶負責的思想，領導本班組嚴格按照圖紙、技術交底、施工規(guī)范及操作規(guī)程進行施工。
6、 試驗員和測量員的質量職責
試驗員：嚴把材料進場質量關，及時收集材料準用證、合格證等材料證明資料。一旦發(fā)現(xiàn)材料不合格，及時向領導匯報。
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測量員：按照設計圖紙、技術交底的尺寸準確施放管道中心線、槽底高程和閥室尺寸，及時辦理驗線手續(xù)，及時收集和保存有關施工資料。
7、 質檢員質量職責
嚴格按照施工圖紙、驗收規(guī)范、工藝標準、質量評定及驗收標準的規(guī)定進行驗收評定和監(jiān)督檢查。及時收集整理各分項分部、單位工程質量原始檢查評定記錄，建立有關質量臺帳，及時填報工程質量報表。
堅持原則，深入生產第一線，對重點部位、重點工序嚴格把關，隨時掌握工程質量動態(tài)，對粗制濫造者有權停工、返工或經(jīng)濟處罰。參加隱蔽工程檢查和驗收，交接工作及對質量事故和質量問題的處理。
8、 材料主管和現(xiàn)場材料員的質量職責
根據(jù)工程項目所用設備、材料的質量要求，會同物資職能部門采購、訂貨、運輸、保管供應合格的設備和材料。對進場材料進行驗證，及時把有關證明文件轉交技術人員，對進場原材料外觀質量進行檢查，并正確標識。
三. 質量保證措施
1、 質量方針和質量目標
質量是企業(yè)的生命，本工程的質量方針是：質量第一，信譽為本，精心施工，優(yōu)質服務。我單位對本工程的質量目標是：確保省級市政金杯獎，爭創(chuàng)國家市政金杯獎。
我們將建立科學可靠的質量保證體系，建立健全周密嚴格的質量管理制度，加強理論學習和現(xiàn)場培訓工作，認真進行質量意識教育，對于質量要求和標準，做到人人明白，領導把關，自覺遵守。施工中
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嚴格執(zhí)行iso9001- 質量保證體系，并對施工過程實行“四全”監(jiān)控
（全員、全方位、全過程、全天候），在施工的各環(huán)節(jié)上嚴把質量關，杜絕質量事故的發(fā)生。采用先進的科技成果，配備先進的儀器設備，為提高質量提供技術保證。
2、 施工質量保證體系
針對本標工程，我單位成立專門的項目經(jīng)理部。項目經(jīng)理部健全崗位責任制，各負其責，施工有序，爭取圓滿完成施工任務。
為確保工程的施工質量，成立以項目經(jīng)理為主，由施工、技術、質控、測量、材料部門人員組織的質量小組，與監(jiān)理人員密切配合，形成一個強有力的質量保證體系。施工單位及人員資質符合有關規(guī)定要求，項目經(jīng)理、施工員、特種作業(yè)人員要持證上崗。
施工質量標準及依據(jù)：
與發(fā)包人簽定的合同協(xié)議
發(fā)包人與監(jiān)理工程師下發(fā)的要求、通知、會議紀要等
監(jiān)理工程師簽發(fā)的設計圖紙
發(fā)包人與監(jiān)理工程師要求使用的有關規(guī)范、規(guī)程等
3、 質量保證工作內容：
3.1 、施工計劃保證：科學合理安排工期、工序和季節(jié)施工；做好質量計劃目標設計；質量檢查報表；質量獎罰制度。
3.2 、施工技術保證：圖紙會審了解工程質量要求；編制施組及技術交底中明確質量標準；做好測量、試驗、計量等技術復核工作。
3.3 、施工操作保證：堅持“三檢”制度；堅持樣板工程；做好預隱檢工作；工序操作掛牌制。施工材料保證：堅持“四驗三把關制”，四驗：驗規(guī)格、品種、質量、數(shù)量，三把關：材料人員、技術質量人員、施工操作者把關。
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3.4 、人員素質保證：持證上崗；培訓專業(yè)技工；技工相對穩(wěn)定。
四. 施工過程質量保證措施
為確保工程質量，我們將在開工之前，根據(jù)工程的特點和需要，進一步完善質量管理制度，并在施工中嚴格執(zhí)行。根據(jù)質量管理的需要，針對某些施工環(huán)節(jié)和問題，制定質量管理實施細則。其具體內容為：
1、 做好施工組織設計，采用先進的、合理的、成熟的施工工藝和技術，以保證工程質量目標的實現(xiàn)。嚴格執(zhí)行本工程甲方招標文件要求的質量檢驗標準。
2、 加強施工過程中的技術管理工作，重點把好圖紙審核、測量復測、計量檢驗“三大關口”，抓好放樣定位、選料配材、測試試驗、自檢自控四個環(huán)節(jié)。
3、 開工前的技術交底制度開工之前，業(yè)主組織了整個工程的技術交底之后，我們將組織施工階段的層層技術交底，做到一級負責一級，一級保一級。每個分項工程開工之前，必須由項目總工程師對全體施工人員進行書面交底，明確本項工程的設計要求、技術標準、定位方法、幾何尺寸、功能作用與其它工程的關系、施工方法和注意事項等，使全體人員在徹底明確了施工對象下投入施工。
4、 建立“五不施工、三不交接、一不計價”制度施工中，嚴格施工中的質量管理，做到“五不施工、三不交接、一不計價”，即未進行技術交底不施工，圖紙與技術要求不清楚不施工，測量定樁點和資料未經(jīng)檢測復核不施工，材料無合格證或未經(jīng)檢驗不用于施工，隱蔽工程未經(jīng)監(jiān)理簽證不施工；無自檢記錄不交接，未經(jīng)專業(yè)人員驗收不交接，施工記錄不全不交接；對不符合質量要求的項目一律不驗工計價。
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5、 對工序實行嚴格的＂三檢＂制度“三檢”即：自檢、互檢、交接檢。上道工序不合格，不準進入下道工序施工，以確保各道工序的施工質量。
6、 實施嚴格的隱蔽工程檢查制度凡屬隱蔽工程項目，首先由班組、項目經(jīng)理部逐級進行自檢，自檢合格后，應報監(jiān)理工程師并簽發(fā)隱蔽工程驗收證明書。
7、 實施測量資料換手復核制度工程施工中測量是關鍵，測量資料，須經(jīng)換手復核，最后交項目總工程師審核后報監(jiān)理工程師批準?，F(xiàn)場測量基線、水準點及有關標志均要加強保護并進行定期復測。
8、 建立嚴格的原材料、成品、半成品進場驗收制度對采購進場的原材料、成品、半成品進行嚴格的驗收,參加驗收的人員包括質檢、技術及材料人員。驗收的內容包括：
8.1 、進場貨物的品種、規(guī)格、數(shù)量是否符合采購計劃；
8.2 、廠家的合格證或檢驗報告是否齊全；
8.3 、產品現(xiàn)場質量檢查，并填寫檢查驗收記錄；
8.4 、取樣進行試驗，并出具試驗報告單。經(jīng)驗收不合格的材料不準進場，如已進場，則馬上清理出場。
9、 認真執(zhí)行進場材料的管理制度
經(jīng)檢驗合格，同意進場的原材料、成品、半成品，要分類、分批存放，設立標志和帳卡，按用途歸口保管、發(fā)放，不得混雜，對易受潮的物品做好防雨、防潮工作。
10、 建立保證質量的獎懲制度
對于工程質量抓的好的部門或個人要進行獎勵，對于工程質量差的部門要實行重罰。
五. 機械設備質量保證措施
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1、 對用于本工程的工程設備進場前進行檢查，確認其能力，達到本項目施工要求的方可進行，并備足易損件。
2、 對進場設備建立臺帳，予以標識，報工程師驗收，驗收合格后方可使用。
3、 設備每次使用完畢，擦拭干凈，按設備使用說明書及本公司設備保養(yǎng)制度進行保養(yǎng)，確保設備始終處于良好狀態(tài)，滿足施工要求。
六. 試驗、測量質量保證措施
1、 按照設計、施工技術條款和工程師要求，建立現(xiàn)場質檢機構和試驗室，做好各項試驗、檢驗工作，為工程順利施工提供準確、可靠的技術數(shù)據(jù)。
2、 工程施工中使用的測量、試驗、檢查及計量儀器設備嚴格按照公司程序文件要求和國家有關規(guī)定，在使用前送國家計量檢測認可的機構進行檢定，合格后報工程師審批方可使用。儀器、設備的使用必須在有效期內，到期重新檢定，旅行使用手冊。
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第10篇 質量管理體系現(xiàn)場填寫審核記錄要求
質量管理體系現(xiàn)場審核記錄填寫要求
質量管理體系現(xiàn)場審核記錄中應描述從4.1到8.5.3的全部條款,當組織對某一條款刪減時,在現(xiàn)場審核記錄中應標出條款刪減的編號并說明原因,不能漏審條款。現(xiàn)場審核記錄所填寫的內容包括:現(xiàn)場審核到的符合和不符合質量管理體系要求的客觀事實,能夠為認證機構評價組織質量體系運行的有效性提供證據(jù),具體要求如下:
4.1質量體系總要求
簡要介紹組織按標準要求建立了文件化的質量體系,體系中所確定的過程及內審、管理評審、持續(xù)改進實施的符合性。該條款也可以在各條款審完之后綜合描述。
4.2.1文件要求總則
質量體系文件層次,質量手冊,質量程序文件數(shù)量,作業(yè)文件數(shù)量,質量記錄數(shù)量。
4.2.2質量手冊
簡要介紹質量手冊中對有關條款的刪減及其符合性,過程描述的符合性,是否引用程序文件。
4.2.3文件控制
審核到的“文件控制程序”及是否符合“標準”要求;抽查質量體系文件是否經(jīng)審批,是否有受控標識(抽數(shù)量不少于3個);需要文件的部門和場所是否得到適用文件的有效版本;外來文件是否有識別標識并受到控制,是否發(fā)放到需要的部門和場所;文件更改控制的符合性;作廢文件控制的符合性。
4.2.4記錄的控制
審核到的“質量記錄控制程序”及是否符合“標準”要求;抽查到的質量記錄名稱、保存期限,以及質量記錄控制符合與不符合質量體系要求的客觀證據(jù)。
5.1管理承諾
最高管理者如何作出管理承諾,包括:顧客要求,適用的法律法規(guī)要求、國家、行業(yè)標準,方針、目標、管理評審、資源保障。
5.2以顧客為關注焦點
最高管理者如何了解到顧客的要求,如何確保滿足顧客的要求。
5.3質量方針
質量方針內容是否包括對滿足要求和持續(xù)改進的承諾;制訂的指導思想;如何貫徹實施;是否對適宜性進行定期評審。
5.4.1質量目標
質量目標是否分解,是否包括產品要求的內容,并可測量。
5.2.4質量管理體系策劃
質量體系策劃方案或質量體系建立工作計劃;質量體系變更時是否策劃,以保持質量體系的完整性。
5.5.1職責和權限
組織內各級人員的職責是否有明確規(guī)定,各級人員是否清楚這種規(guī)定。
5.5.2管理者代表
是否指定了管理者代表,管理者代表是否清楚自己的職責。
5.5.3內部溝通
為保證質量體系有效運行,組織采取哪些內部溝通方式,如:會議、簡報等。
5.6管理評審
管理評審的時間間隔是否符合要求,管理評審的時間和主持者;管理評審的內容(評審輸入);管理評審提出的問題(評審輸出);對問題的原因分析,采取、實施的改進、糾正或預防措施及有效性證實(8.5.1、8.5.2、8.5.3)。
6.1資源的提供
組織為實施、保持和持續(xù)改進質量體系確定并提供哪些資源。
6.2人力資源(能力、意識和培訓)
是否規(guī)定了從事影響產品質量工作人員的“資格、能力要求”;依據(jù)所規(guī)定的“能力要求”對人員進行了能力評定;對未滿足能力要求的人員采取、實施了哪些措施(如培訓等);采取措施有效性評價的證據(jù);抽查了哪些人員的培訓記錄或資格證書。
6.3基礎設施
組織為保證產品符合要求,具備哪些設施、設備和支持性服務設施,并對其進行維護的客觀證據(jù)。
6.4工作環(huán)境
為保證產品質量是否確定了工作環(huán)境的要求,對工作環(huán)境符合性實施了現(xiàn)場審核的客觀證據(jù)。
7.1產品實現(xiàn)的策劃
對產品、項目或合同是否進行了策劃,策劃結果的證據(jù)。
7.2.1與產品有關的要求的確定
組織采取了哪些方式以確定顧客的要求和適用的法律、法規(guī)要求,如:市場調研、走訪顧客等。
7.2.2與產品有關的要求的評審
抽查了哪些顧客合同的評審記錄(抽樣量不少于3個,少于3個應說明原因),合同評審的日期和合同簽訂日期,參加評審者,評審內容;口頭合同執(zhí)行情況;合同變更的執(zhí)行情況。
7.2.3顧客溝通
組織采取了哪些與顧客溝通的方式;組織在產品提供之前、提供之中、提供之后與顧客溝通的客觀證據(jù);將顧客反饋的質量信息為持續(xù)改進提供機會(8.5.1)。
7.3設計和開發(fā)
設計和開發(fā)策劃、設計和開發(fā)評審、設計和開發(fā)驗證、設計和開發(fā)確認、設計和開發(fā)更改的控制符合和不符合質量體系要求的客觀證據(jù)。
7.4.1采購過程
是否制定了選擇、評價和重新評價供方的準則,抽查了哪些供方的什么評價記錄(抽樣量不少于3個,少于3個應說明原因)
7.4.2采購信息
采購文件是否規(guī)定了產品的規(guī)格、型號、執(zhí)行標準、質量要求等內容,組織如何保證采購文件所規(guī)定的要求是充分與適宜的。
7.4.3采購產品的驗證
采購產品驗證的執(zhí)行情況。
7.5.1生產和服務提供
組織質量體系所覆蓋產品生產過程所需的控制文件和實施過程控制的證據(jù);使用的生產設備和設備的維護情況;現(xiàn)場使用的測量設備;關鍵過程控制情況;放行和內、外部交付活動實施的符合性及售后服務的實施情況。對28f類和有現(xiàn)場安裝過程的企業(yè)審核時,審核施工(安裝)過程的記錄應清楚地描述:施工現(xiàn)場的過程控制符合或不符合質量體系要求的客觀證據(jù),從審核記錄中能清楚地看出審核員審核了施工(安裝)現(xiàn)場。
7.5.2生產和服務提供過程的確認(特殊過程)
組織確認了哪些過程為特殊過程;特殊過程能力評定準則和進行了評價的客觀證據(jù)(包括工藝、設備和操作者資格);實施過程監(jiān)控的客觀證據(jù)。
7.5.3標識和可追溯性
在生產現(xiàn)場和庫房審核該條款時,應記錄審核到的產品名稱、標識方法、標識內容等;以及采取了哪些可追溯性標識方法。
7.5.4顧客財產
如果組織沒有顧客提供產品時,審核記錄中在相關部門對該要素要有說明,如:“無顧客提供產品”,并在審核計劃和審核報告矩陣表中有相應的安排和標識,不能漏審條款。
7.5.5產品防護
產品搬運、包裝、貯存和交付過程中實施防護的客觀證據(jù)。
7.6監(jiān)視和測量裝置
的控制
檢驗、測量和試驗設備控制符合與不符合質量體系要求的客觀證據(jù)。
8.1測量、分析和改進-總則
為保證產品和質量體系符合性及持續(xù)改進的有效性進行策劃的證實材料;采用了哪些統(tǒng)計技術。
8.2.1顧客滿意
顧客反饋的質量信息或顧客滿意調查表或市場調研證實材料等及對顧客滿意度分析評價的證據(jù)和分析評價的頻次和方法。利用分析結果為持續(xù)改進和采取預防措施提供機會(8.4、8.5.1、8.5.3)。
8.2.2內部審核
審核到的“內部審核控制程序”及是否符合“標準”要求;內審計劃和實施內審記錄,內審不合格報告,審核報告是否對質量體系運行的有效性進行了綜合評價;審核員的獨立性、公正性。對發(fā)現(xiàn)的不合格是否進行了原因分析,采取、實施了糾正和預防措施,并驗證其實施效果。(8.5.2)。
8.2.3過程的監(jiān)視和測量
對關鍵過程進行控制的客觀證據(jù),或主管(負責)部門對執(zhí)行部門進行定期檢查的客觀證據(jù),或實施工序審核的客觀證據(jù)。
8.2.4產品的監(jiān)視和測量
進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗符合與不符合質量體系要求的客觀證據(jù)包括:檢驗規(guī)范及編制依據(jù)、檢驗記錄及對“規(guī)范”的符合性、檢驗員資格等。
8.3不合格品控制
審核到的“不合格品控制程序”及是否符合“標準”要求;不合格品控制符合與不符合要求的客觀證據(jù)。
8.4數(shù)據(jù)分析
對顧客滿意度、產品實現(xiàn)過程(包括進貨檢驗、產品加工、過程檢驗、最終檢驗)所產生數(shù)據(jù)進行分析的客觀證據(jù),并利用數(shù)據(jù)分析結果為持續(xù)改進和采取預防措施提供機會(8.5.1、8.5.3)。
8.5.1持續(xù)改進
組織通過管理評審和數(shù)據(jù)分析等活動進行持續(xù)改進和有效性評價的客觀證據(jù);是否開展了質量改進活動及實施證據(jù)。
8.5.2糾正措施
審核到的“糾正措施控制程序”及是否符合“標準”要求;組織通過對不合格進行原因分析,采取、實施糾正措施并驗證其有效行的客觀證據(jù)。
8.5.3預防措施
審核到的“預防措施控制程序”及是否符合“標準”要求;組織通過管理評審或過程監(jiān)控或數(shù)據(jù)分析等活動對潛在的不合格進行原因分析,采取、實施預防措施并驗證其有效行的客觀證據(jù)。
第11篇 某工廠質量成本管理控制程序
工廠質量成本管理控制程序
1.目的
開展以財務用語度量質量體系活動的有效性,是為工廠管理者提供識別生產過程中的無效活動和改進依據(jù),從而以適宜的質量滿足產品的要求,達到降低成本,提高經(jīng)濟性的目的。
2.范圍
適用于工廠對質量成本的管理。
3.定義
3.1質量成本:將產品質量保持在規(guī)定的質量水平上所需的費用。它是企業(yè)生產總成本的一個組成部分。
3.1.1預防成本:用于預防產生不合格品或發(fā)生故障所需的各項費用。
3.1.2鑒定成本:評定產品是否滿足規(guī)定的質量要求所需的費用。
3.1.3內部損失成本:產品交貨前因不滿足規(guī)定的質量要求而支付的有關費用。
3.1.4外部損失成本:產品交貨后因不滿足規(guī)定的質量要求,導致索賠、修理、更換或信譽損失等而支付的費用。
3.1.5外部質量保證成本:為提供用戶要求的客觀證據(jù)所支付的費用。它包括特殊的和附加的質量保證措施、程序、數(shù)據(jù)、證實試驗和評定的費用。
4.職責
4.1財務部為質量成本管理的歸口管理部門。
4.1.1制訂年度質量成本目標;
4.1.2確定質量成本科目;
4.1.3組織收集質量成本數(shù)據(jù),并進行統(tǒng)計、核算;
4.1.4組織質量成本經(jīng)濟分析,定期向領導和質保部提供質量成本經(jīng)濟分析報告和有關資料;
4.1.5編制并提供質量成本數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、核算及經(jīng)濟分析所需報表。
4.2質保部
4.2.1組織落實、監(jiān)督、考核質量成本目標;
4.2.2負責質量成本的綜合分析工作,定期向領導提供質量成本報告;
4.2.3根據(jù)質量成本綜合分析結果,制訂質量改進計劃。
4.3管理者代表
4.3.1負責改進計劃的審批和組織落實;
4.3.2對有爭議的質量成本責任作出仲裁。
4.4各質量成本發(fā)生部門
4.4.1組織落實本部門質量成本計劃,實施改進計劃;
4.4.2收集、核算并提供本部門質量成本數(shù)據(jù),按期上報。
5.工作程序
5.1質量成本的策劃
5.1.1由財務部按《戰(zhàn)略業(yè)務計劃控制程序》要求制訂產品質量成本年度計劃,確定產品質量成本目標。
5.1.2由財務部確定質量成本科目設置,并將質量成本分成預防成本,
鑒定成本、內部故障成本、外部故障成本、外部質量保證成本等共五大類二十三項(見附件:質量成本構成)并明確收集部門和相應內容。
5.2質量成本數(shù)據(jù)的收集
5.2.1各質量成本發(fā)生部門每月按附件-《質量成本構成》規(guī)定的收集內容和職
責,收集、核算、統(tǒng)計本部門所負責的質量數(shù)據(jù),確保數(shù)據(jù)準確、真實、可靠。
5.2.2將所統(tǒng)計數(shù)據(jù)列入質量成本統(tǒng)計報表中,并于次月五日前填報財務部。
5.3質量成本報告的編制和分析、改進。
5.3.1財務部根據(jù)各部門填報的質量成本報表進行匯總統(tǒng)計,填寫《質量成本統(tǒng)計報表》,并以質量成本總額為比較基準,計算預防成本、鑒定成本、內部損失成本、外部損失成本、外部質量保證成本與質量成本總額的比率。具體計算公式如下:
a.預防成本率(%)= 預防成本質量成本
第12篇 項目確保質量管理體系運行的機制
1、控制系統(tǒng)運行的動力
(1)質量管理體系運行機制的核心是動力機制,動力機制來源于利益機制;
(2)項目部要建立各種質量達標的獎勵機制,具體如下:
1)對工程整體而言,要制定對所有參加施工管理人員的獎勵標注;對勞務隊伍各班組和具體施工人員的獎勵標注;
2)對于分項工程的優(yōu)良率制定標注,制定對專業(yè)工長及施工人員獎勵標注;
3)對于分部工程的驗收標注,制定對全體參見施工人員的獎勵。
(3)建設工程項目的實施過程是由多個主體參與的價值增值鏈,只用保持合理的關系,才能形成質量控制的動力機制。
2、控制系統(tǒng)運行的約束機制
(1)沒有約束機制的控制系統(tǒng)是無法使工程質量運行處于受控狀態(tài);
(2)約束機制取決于自我約束和外部監(jiān)控效力;
1)要加強具體施工人員的自我質量約束能力,因為他們是質量主體和質量活動主體,經(jīng)常教育其質量意識、職業(yè)道德及技術能力。
2)施工現(xiàn)場質量約束外部監(jiān)控包括甲方、監(jiān)理、質量檢查站等;
3)項目部管理人員要做自我約束和對施工人員進行外部監(jiān)控。
(3)因此,自我約束和外部監(jiān)控對于項目部質量管理體系運行必不可少。
3、控制系統(tǒng)運行的反饋機制
(1)質量系統(tǒng)運行的狀態(tài)和結果的信息反饋,是進行系統(tǒng)控制能力評價,并為及時做出處置提供依據(jù);
(2)信息反饋必須做到及時和準確,同時要求項目部所有人員深入施工一線,掌握第一手資料;
4、控制系統(tǒng)運行的改進機制
(1)對于質量體系的提高,質量問題的改進是必不可少的環(huán)節(jié);
(2)通過經(jīng)驗教訓,對下一部施工要注意的事項,和預防措施的制定,或改進施工方法,是質量控制系統(tǒng)運行的關鍵。
