地產(chǎn)項(xiàng)目工程簽證管理流程
地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目工程簽證管理流程
一、適用范圍
本流程適用于地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目施工現(xiàn)場所有工程簽證的管理工作。所謂工程簽證是指對施工管理中發(fā)生的合同外零星事件的確認(rèn)。例如:地下障礙的清除遷移、銷售通道的搭建、臨時(shí)用工、各種技術(shù)措施處理、發(fā)包單位委托承包單位施工的零星工程(在施工合同之外)等。
包括正常簽證和特急簽證,特急簽證是指必須立即執(zhí)行而且延緩實(shí)施會造成更大損失的簽證。
一般情況工程簽證由以下幾種原因引起:
(1)由于施工條件變化、地下狀況(土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等)變化;合同補(bǔ)充及合同規(guī)定需實(shí)測工程量的工作項(xiàng)目;紅線外施工道路的修補(bǔ)(紅線內(nèi)的施工道路修補(bǔ)宜在合同中包干)等;
(2)配合策劃和銷售要求或趕工措施導(dǎo)致的工程量增減;
(3)由甲方提出,或因工程管理失誤引起的工程量增減;
(4)政府要求以及其它原因;
二、工程簽證辦理的原則
1)一單一算原則:一個(gè)工程簽證申請單應(yīng)編制一份預(yù)算,且對應(yīng)一個(gè)工程合同。
2)完工確認(rèn)原則:當(dāng)簽證工程完工后,項(xiàng)目部工程師和監(jiān)理單位工程師必須在完工后5個(gè)工作日內(nèi)簽字確認(rèn),如屬隱蔽工程,必須在其覆蓋之前簽字確認(rèn)。
3)正常簽證的辦理原則是“先審批后施工”,簽證審批流程必須在5個(gè)工作日內(nèi)完成。
4)特急簽證辦理原則是“施工前口頭請示主管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可”,但必須在開工后5個(gè)工作日內(nèi)辦妥全部手續(xù)。
三、工程簽證的提出
1)根據(jù)引起工程簽證的主體不同,可以將工程簽證分為兩種情況:
1、由甲方相關(guān)指令(如工作聯(lián)系單等)引起的工程簽證。
2、除此之外施工單位根據(jù)現(xiàn)場施工條件主動提出的工程簽證。
2)當(dāng)甲方確定發(fā)出相關(guān)指令會導(dǎo)致工程簽證發(fā)生時(shí),首先判斷可能要發(fā)生的工程簽證的性質(zhì)是屬于正常簽證,還是屬于特急簽證。
1、如果屬于正常簽證,則按照“先審批,后施工”的原則執(zhí)行,要求簽證的審批在5個(gè)工作日內(nèi)完成;
2、如果屬于特急簽證,為確保不因執(zhí)行時(shí)間延緩導(dǎo)致更大損失,項(xiàng)目管理中心/項(xiàng)目部、預(yù)算部、監(jiān)理公司溝通同意,由項(xiàng)目部提出合理的簽證方案后,電話請示項(xiàng)目總監(jiān)/主管副總同意,預(yù)算估值超過5萬元以上還需電話請示總經(jīng)理,得到電話指令后,即可實(shí)施。但必須保留準(zhǔn)確的簽證文件,且項(xiàng)目管理中心/項(xiàng)目部應(yīng)在簽證實(shí)施后5個(gè)工作日內(nèi),補(bǔ)齊所有手續(xù)。
3)施工單位接到甲方指令后,根據(jù)甲方相關(guān)指令要求,提出辦理工程簽證的需求,填寫《工程簽證申請單》報(bào)監(jiān)理單位審核。對于特急簽證,需立即執(zhí)行相關(guān)指令進(jìn)行施工,同時(shí)提出辦理工程簽證的需求,填寫《工程簽證申請單》報(bào)監(jiān)理單位審核。
4)除甲方指令引起簽證發(fā)生之外,施工單位在日常施工過程中,也可以根據(jù)施工需要,提出工程簽證需求。同樣要求施工單位填寫《工程簽證申請單》,報(bào)監(jiān)理單位審核。
5)施工單位填寫《工程簽證申請單》時(shí),要求寫清簽證原因、簽證內(nèi)容、附上初步預(yù)算或工程量清單,在需要的情況下繪制草圖,具體填寫要求如下:
①在內(nèi)容描述上要有所發(fā)生的工作時(shí)間、部位、工作依據(jù)、工程量或人工工日數(shù)量,其中工程量計(jì)量過程應(yīng)詳盡,計(jì)時(shí)工的簽證一定要有內(nèi)容,以便進(jìn)行核算;
②機(jī)械臺班的簽證,項(xiàng)目部只簽臺班,由項(xiàng)目部通知預(yù)算部到現(xiàn)場參加約談,共同確定臺班費(fèi)用,并簽署約談記錄,由預(yù)算部、項(xiàng)目部、監(jiān)理公司、施工單位共同簽字后生效。
③安裝材料設(shè)備需注明廠家、型號、規(guī)格、品牌;
④要符合結(jié)算的要求。如屬實(shí)測實(shí)量的,需先確定單價(jià),預(yù)估工程量;如原合同中有單價(jià)約定的,按原單價(jià)計(jì)算;如無合同或無單價(jià)約定的,則需事先確定,包括材料設(shè)備的限牌限價(jià);如果是由設(shè)計(jì)變更引起的工程簽證,且在設(shè)計(jì)變更審批過程中已經(jīng)對簽證費(fèi)用進(jìn)行過計(jì)算確定的,施工單位不需重新計(jì)算。
四、工程簽證的審核及審批
1)監(jiān)理單位接到施工單位工程簽證申請后應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)到現(xiàn)場對工程變化情況進(jìn)行調(diào)查,審核工程簽證內(nèi)容,并簽署意見。
2)監(jiān)理單位簽署意見后,由項(xiàng)目部專業(yè)工程師核實(shí)簽證原因、事項(xiàng)及工程量,并在1個(gè)工作日內(nèi)簽署意見。
3)預(yù)算部對簽證預(yù)算進(jìn)行審核,并在2個(gè)工作日內(nèi)簽署審核意見。
4)簽證預(yù)算估值在5萬元以內(nèi)的由項(xiàng)目總監(jiān)審核工程簽證,簽署意見后方可實(shí)施。如簽證的預(yù)算估值超過5萬元,則需再由總經(jīng)理審批通過后才可實(shí)施。項(xiàng)目管理中心/項(xiàng)目部和預(yù)算部在辦理施工單位提交的工程簽證時(shí),要特別關(guān)注不合理工程簽證,如發(fā)現(xiàn)不合理工程簽證,須做好記錄,說明不予工程簽證的原因,并存檔備案。不合
理工程簽證包括但不限于以下幾種情況:
1、該工程簽證已經(jīng)辦理又重復(fù)簽證的;
2、合同中已約定而無需再辦理的工程簽證;
3、屬于施工單位工作失誤造成的工程簽證,如施工單位前期進(jìn)度耽誤造成后期趕工費(fèi)用增加,施工單位因質(zhì)量問題造成的工程返工,費(fèi)用增加等。
五、工程簽證的執(zhí)行
1)工程簽證的下發(fā):審批通過后,簽證單匯總到預(yù)算部,蓋章后,存檔一份,其余下發(fā)項(xiàng)目部,由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)簽證單的編號及發(fā)放。
2)工程簽證的實(shí)施管理
1、施工單位按經(jīng)審批通過的《工程簽證申請單》內(nèi)容組織實(shí)施,監(jiān)理公司、項(xiàng)目部監(jiān)督實(shí)施情況,并核實(shí)實(shí)施結(jié)果,對未按規(guī)定時(shí)間和任務(wù)完成的,督促整改,直至完成;
2、項(xiàng)目部專業(yè)工程師負(fù)責(zé)工程量的復(fù)核,預(yù)算部負(fù)責(zé)造價(jià)的復(fù)核;
3、工程簽證施工結(jié)束后,項(xiàng)目部專業(yè)工程師組織完成簽證實(shí)施情況的核實(shí)工作,與監(jiān)理、施工單位、預(yù)算部共同在《工程簽證確認(rèn)單》中簽字確認(rèn);《工程簽證確認(rèn)單》的內(nèi)容必須滿足結(jié)算編制的要求,不能籠統(tǒng)地簽認(rèn)工程量和工程造價(jià),必須將工程名稱、簽證的原因、時(shí)間、簽證內(nèi)容、材料材質(zhì)、施工方法等描述清楚,如果文字描述不能滿足結(jié)算編制的要求,要求附簡圖,并達(dá)到根據(jù)簽證單可準(zhǔn)確計(jì)算工程量的要求。
4、如需要實(shí)測實(shí)量的,則由項(xiàng)目現(xiàn)場工程師、監(jiān)理、施工單位到場測量,并在《工程簽證確認(rèn)單》上簽字確認(rèn);隱蔽工程簽證必須在隱蔽前完成驗(yàn)收手續(xù)和工作量確認(rèn)。
六、工程簽證的確認(rèn)與統(tǒng)計(jì)
1)簽證實(shí)施完畢,監(jiān)理公司驗(yàn)收合格后,施工單位在10個(gè)工作日內(nèi)辦理簽證確認(rèn)單,監(jiān)理公司應(yīng)在2個(gè)工作日審核完畢后交項(xiàng)目部審核、項(xiàng)目部在接到監(jiān)理公司審核完成的簽證確認(rèn)單后2個(gè)工作日內(nèi)審核完成后由預(yù)算部審核,公司領(lǐng)導(dǎo)按權(quán)限審批。
2)預(yù)算部每月25日前匯總本月經(jīng)施工單位和甲方審核確認(rèn)的工程簽證
及相關(guān)費(fèi)用,形成《工程簽證月匯總表》作為結(jié)算的依據(jù),并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
七、工程簽證的結(jié)算
1)預(yù)算部對已完工的項(xiàng)目按《工程結(jié)算(內(nèi)審)管理流程》進(jìn)行結(jié)算;
2)施工單位根據(jù)確認(rèn)的簽證內(nèi)容,編制竣工結(jié)算,竣工結(jié)算需“一單一價(jià)”。
八、相關(guān)附件和表單
1)工程簽證申請單
2)工程簽證確認(rèn)單
