化工公司倉(cāng)庫(kù)管理程序
化工公司倉(cāng)庫(kù)管理程序
1.目的
為了加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)物品之管理,監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)物品運(yùn)作,特制定本程序。
2.適用范圍
本公司倉(cāng)庫(kù)所有進(jìn)出物品均按本程序執(zhí)行。
3.職責(zé)
3.1倉(cāng)管員:負(fù)責(zé)對(duì)公司所有流通物品進(jìn)行命名和對(duì)在庫(kù)內(nèi)物品的數(shù)量、保管、安全、發(fā)放并對(duì)保管物品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。
3.2物流部主管:負(fù)責(zé)審核入庫(kù)物品的數(shù)量、規(guī)格和種類及核對(duì)入庫(kù)單據(jù)。
3.3各門(mén)店:負(fù)責(zé)申請(qǐng)所需物品并向倉(cāng)庫(kù)提供在庫(kù)物品庫(kù)存量。
4.定義(無(wú))
5.作業(yè)內(nèi)容
5.1請(qǐng)購(gòu)
5.1.1倉(cāng)管員應(yīng)在每日清查各項(xiàng)物品及一般消耗品之存量,當(dāng)庫(kù)存數(shù)量不足時(shí),應(yīng)即時(shí)提出請(qǐng)購(gòu)。
5.1.2填制請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)注明請(qǐng)購(gòu)單位、物品名稱、規(guī)格、現(xiàn)有庫(kù)存量、請(qǐng)購(gòu)數(shù)量及需要日期,送交主管簽準(zhǔn)后,而后送交采購(gòu)組辦理采購(gòu)事宜。
5.1.3如有請(qǐng)購(gòu)物品是急需的,應(yīng)在請(qǐng)購(gòu)單的備注欄上注明,以便采購(gòu)員及時(shí)訂購(gòu)。
5.2收貨
5.2.1屬供貨商送貨者,應(yīng)將貨物送至倉(cāng)庫(kù)由物流部人員驗(yàn)收,如有特別情況貨物直接送到門(mén)店的,必須經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)同意,方可由供貨商送至各門(mén)店,由各門(mén)店倉(cāng)管員對(duì)物品進(jìn)行檢驗(yàn),事后應(yīng)補(bǔ)辦入貨手續(xù)。
5.2.2檢查供貨商之送貨單是否已注明物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格等內(nèi)容。
5.2.3檢查物品外包裝是否按要求貼上物品標(biāo)簽,標(biāo)簽上是否標(biāo)明物品編碼、品名、規(guī)格、生產(chǎn)廠商和生產(chǎn)日期。
5.2.4經(jīng)檢驗(yàn)合格的物品倉(cāng)管員按程序收貨(參考《產(chǎn)品及產(chǎn)品及服務(wù)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量程序》)。
5..3物品入庫(kù)
5.3.1驗(yàn)收入庫(kù)后,由倉(cāng)管員依物品類別、特性、體積、重量等狀況,歸入適當(dāng)?shù)拇娣艆^(qū)。
5.3.2倉(cāng)管員必須將入庫(kù)物品登記在入庫(kù)單上,入庫(kù)單上要列明入庫(kù)日期、物品名稱、物品配置、數(shù)量、供貨商。
5.3.3倉(cāng)管員應(yīng)將登記的入庫(kù)單交一份給采購(gòu)以作對(duì)帳處理。
5.3.4倉(cāng)管員須將入庫(kù)物品即時(shí)登記入帳,入帳必須憑單,要求書(shū)寫(xiě)工整,字跡清晰,如有修改,修改人必須在修改處簽名確認(rèn)。
5.3.5倉(cāng)管員應(yīng)將入庫(kù)物品分類,分類后進(jìn)行標(biāo)識(shí)。
5.4退貨處理
5.4.1倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存的過(guò)期物品或不良物品,需退回給供應(yīng)商的,則經(jīng)采購(gòu)?fù)夂?辦理退貨手續(xù)。
5.4.2倉(cāng)管員應(yīng)填寫(xiě)退貨單,單上應(yīng)注明收貨單位,退貨日期、品名、規(guī)格、數(shù)量等項(xiàng)目,將退貨單交由供應(yīng)商收貨人員簽收,取一聯(lián)交供應(yīng)商,一聯(lián)交采購(gòu)部核對(duì)。
5.5物品儲(chǔ)存管理
5.5.1物品貯存對(duì)溫度無(wú)特別要求。
5.5.2將倉(cāng)庫(kù)物品以合理的方式分類擺放,并明確標(biāo)識(shí),有利準(zhǔn)確、快速查
找取用,減少錯(cuò)發(fā)的現(xiàn)象。
5.5.3倉(cāng)庫(kù)物品的存放,標(biāo)識(shí)朝外,便于查閱和清點(diǎn);堆放高度根據(jù)物件的特性和存放位置確定。若是零星的物品上架時(shí),應(yīng)將其標(biāo)簽向外。物品的存放位置應(yīng)按物品的出入庫(kù)頻率和先進(jìn)先出的原則來(lái)確定。
5.5.4倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存的廢料、積壓品倉(cāng)管員應(yīng)即時(shí)向物流主管提出,再由物流主管填寫(xiě)(積壓/報(bào)廢)品處理申請(qǐng)表送交總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可處理。
5.5.5倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存的物品必須保持帳實(shí)相符。
5.5.6嚴(yán)禁倉(cāng)管人員在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、明火及私拉亂接使用電器,以確保物品儲(chǔ)存安全。
5.6發(fā)貨
5.6.3倉(cāng)管員依據(jù)送貨單結(jié)合運(yùn)輸路線進(jìn)行備貨并清點(diǎn)確認(rèn)裝車(chē),并取一聯(lián)留底,回單交司機(jī)。
5.6.5倉(cāng)管人員對(duì)于手續(xù)不全不予發(fā)放,如遇特殊情況,則需經(jīng)總經(jīng)理同意方可發(fā)放,發(fā)放后需補(bǔ)辦手續(xù)。
5.6.6倉(cāng)管員應(yīng)將所有出倉(cāng)的物品數(shù)量登帳,應(yīng)憑借相應(yīng)單據(jù)記帳,確保當(dāng)日發(fā)生賬目在當(dāng)天記錄并保證帳實(shí)相符。
具體參見(jiàn)物品配送管理程序。
5.7盤(pán)點(diǎn)
5.7.1目的:
為使各項(xiàng)物品的實(shí)存數(shù)量、種類、規(guī)格得到真實(shí)的反應(yīng),以便核查物品帳實(shí)差異及其發(fā)生原因、明確責(zé)任,保證物品資料的準(zhǔn)確性。確保各項(xiàng)物品的安全與完整,通過(guò)盤(pán)點(diǎn)可以掌握各項(xiàng)物品的保管情況,查明有無(wú)損失浪費(fèi)等情況,以便針對(duì)問(wèn)題,對(duì)癥下藥,堵塞漏洞,促進(jìn)工作,可以了解驗(yàn)收、保管、發(fā)放、調(diào)撥、報(bào)廢等各項(xiàng)工作是否按規(guī)定辦理,查明各項(xiàng)物品的儲(chǔ)備和利用情況。
5.7.2物資盤(pán)點(diǎn)主要內(nèi)容和檢查項(xiàng)目:
5.7.2.1檢查物品的帳面數(shù)量與實(shí)存數(shù)量是否相符。
5.7.2.2檢查物的發(fā)放情況,有無(wú)按先進(jìn)先出的原則發(fā)放物品。
5.7.2.3檢查物品的堆放及維護(hù)情況。
5.7.2.4檢查對(duì)物品有無(wú)超儲(chǔ)積壓。
5.7.2.5檢查安全設(shè)施及安全情況。
5.7.3盤(pán)點(diǎn)范圍:倉(cāng)庫(kù)成品、半成品、故障品的清查核點(diǎn)
5.7.4盤(pán)點(diǎn)方式
5.7.4.1每日盤(pán)點(diǎn),盤(pán)點(diǎn)人:倉(cāng)庫(kù)人員。
5.7.5盤(pán)點(diǎn)步驟
5.7.5.1倉(cāng)管員應(yīng)先進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)并填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表,以便正式盤(pán)點(diǎn)之工作順利進(jìn)行。
5.7.5.2盤(pán)點(diǎn)應(yīng)于實(shí)地以實(shí)物逐一盤(pán)點(diǎn),不得僅以帳冊(cè)記載為準(zhǔn),其數(shù)量應(yīng)以會(huì)計(jì)單位的物品分類明細(xì)帳為依據(jù)辦理,并逐一記錄至盤(pán)點(diǎn)表。
5.7.5.3盤(pán)點(diǎn)時(shí)若物品數(shù)量有盈虧之情況,倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)查明原因,如查明差異,則即時(shí)糾正錯(cuò)帳,并由糾正人在糾正處簽明確認(rèn)。
5.7.5.4如盈虧情況未能查明,物流主管應(yīng)填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)盈虧表送交總經(jīng)理并匯報(bào)情況,經(jīng)分總經(jīng)理核準(zhǔn)后進(jìn)行調(diào)整帳面資料。
6.附件
6.1附件一、(積壓/報(bào)廢)品處理申請(qǐng)表
6.2附件二、送貨單
6.3附件三、盤(pán)點(diǎn)表
7.參考文件
7.1《產(chǎn)品及產(chǎn)品及服務(wù)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量程序》
7.2消防管理辦法
7.3物品配送管理程序
