物業(yè)管理：合規(guī)性評價控制程序

發(fā)布時間：2023-09-17 07:01:11 查看人數(shù)：68

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物業(yè)管理手冊:合規(guī)性評價控制程序

1、目的

對適用的法律法規(guī)及其他要求的遵守情況進行定期評價,以確定公司的環(huán)境行為是否符合適用法律法規(guī)及其他要求的規(guī)定。

2、范圍

適用于本公司對適用的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求遵守情況的定期評價的控制。

3、職責(zé)

3.1管理者代表負(fù)責(zé)適用的法律法規(guī)及其他要求的遵守情況的定期評價。

3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)對公司環(huán)境績效的監(jiān)測與分析、評價。

3.3各部門負(fù)責(zé)對本部門的環(huán)境績效的監(jiān)測與分析、評價。

4、程序

4.1評價依據(jù)

4.1.1國家的法律、法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn);

4.1.2地方的法規(guī)與條例;

4.1.3其他要求

a)行業(yè)的規(guī)范與要求;

b)和顧客的協(xié)議;

c)非法規(guī)性指南;

d)上級主管部門制定的規(guī)章制度與要求;

e)本公司或上級組織對公眾的承諾;

f)本公司的要求;

4.2評價內(nèi)容

4.2.1污水的排放達標(biāo)情況。

4.2.2噪聲的排放達標(biāo)情況。

4.2.3煙塵的排放達標(biāo)情況。

4.2.4固體廢物的分類、收集、運輸、處置的達標(biāo)情況。

4.2.5危險廢物的分類、收集、運輸、處置的達標(biāo)情況。

4.2.6節(jié)能降耗的執(zhí)行情況。

4.2.7滿足相關(guān)方環(huán)境要求的執(zhí)行情況及對相關(guān)方投訴的處理情況。

4.2.8政府機構(gòu)、社區(qū)、上級組織的要求執(zhí)行情況。

4.2.9新、改、擴項目環(huán)境影響、防火驗收評估/評價情況。

4.2.10新、改、擴項目環(huán)境“三同時”驗收情況。

4.2.11潛在不符合或緊急情況應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)情況。

4.2.12監(jiān)測設(shè)備、設(shè)施檢定情況。

4.2.13內(nèi)審結(jié)果。

4.3評價時機與方法

4.3.1每年管理評審前由管理者代表組織公司各部門負(fù)責(zé)人參加對法律法規(guī)及其他要求的遵守情況進行評價,并形成《合規(guī)性評價分析報告》。

4.3.2評價時各部門應(yīng)提供下列文件

4.3.2.1品質(zhì)部提供

a)環(huán)境關(guān)鍵特性檢測報告和環(huán)境運行控制檢查記錄。

b)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的執(zhí)行完成情況。

c)環(huán)境事故調(diào)查、處理情況。

d)新、改、擴項目環(huán)境、防火驗收評價情況。

e)政府機構(gòu)、社區(qū)、上級組織、本單位的要求執(zhí)行情況。

f)潛在不符合或緊急情況應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)情況。

g)滿足相關(guān)方環(huán)境要求的執(zhí)行情況。

4.3.2.2管理部和物業(yè)服務(wù)中心提供相關(guān)方投訴處理情況。

4.3.2.3各部門提供環(huán)境運行控制的《服務(wù)過程檢驗單》。

4.3.2.4各部門提供的上述文件中應(yīng)包含分析、評價意見。

4.3.3與會人員按照本程序4.2的內(nèi)容要求與4.1的規(guī)定進行對比評價,必要時通過現(xiàn)場檢查找出差距。

4.3.4管理者代表依據(jù)評價的結(jié)果提出改進要求。

4.3.5品質(zhì)部做好會議記錄填寫《會議記錄》,并依據(jù)評價的結(jié)果編制適用的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求的《合規(guī)性評價分析報告》,其內(nèi)容應(yīng)包括:目的、范圍、依據(jù)、參加人員、評價概述、評價結(jié)論、存在問題、糾正和預(yù)防措施要求。

4.3.6當(dāng)發(fā)生環(huán)境事故或緊急情況時,管理者代表應(yīng)適時組織相關(guān)部門對遵守法律法規(guī)和其他要求執(zhí)行情況進行評價,并將其作為《事故調(diào)查處理報告》中的重要內(nèi)容。

4.4評價改進措施的跟蹤與驗證

4.4.1品質(zhì)部依據(jù)改進要求填寫《不合格項糾正(預(yù)防)措施》,發(fā)放到相關(guān)責(zé)任部門執(zhí)行《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》。

4.4.2若改進要求需編制管理方案的,由品質(zhì)部進行編制,報管理者代表審核,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),相關(guān)責(zé)任部門實施,執(zhí)行《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》。

4.4.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)對糾正/預(yù)防措施的實施有效性和管理方案的實施情況進行監(jiān)督檢查并驗證。

4.5若評價的改進要求涉及到文件的更改,按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.6本程序產(chǎn)生的記錄按《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5、相關(guān)文件

5.1《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》

5.2《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》

5.3《文件控制程序》

5.4《記錄控制程序》