物業(yè)公司質量記錄管理程序

物業(yè)公司質量記錄管理程序

物業(yè)公司質量記錄的管理程序

1目的

建立質量記錄的收集、傳遞、標識、保存等管理程序,以確保服務滿足規(guī)定要求,能夠提供足夠的有效的證據。

2適用范圍

本程序適用于公司質量記錄的管理。

3相關標準要素

gb/t19002-iso90024.16

4相關文件

4.1質量手冊4.16質量記錄的控制

4.2作業(yè)指導書的控制

5職責

5.1各部門負責按程序文件、作業(yè)指導書的有關規(guī)定建立質量記錄。

5.2質量記錄由制定部門進行控制。

5.3質量記錄使用單位負責按規(guī)定要求記錄、整理、歸檔、查閱、保管和處理。

6實施程序

6.1質量記錄表格的建立

6.1.1各部門依照程序文件、作業(yè)指導書中規(guī)定的質量活動項目,建立質量記錄表格,并建立質量記錄表格發(fā)放清單。

6.2質量記錄表格編號方法為:

cpm--op--***/***--*

6.3質量記錄表格的控制、發(fā)放。

6.3.1制定質量記錄表格的部門負責將質量記錄表格的底樣和發(fā)放清單交經理部備案。

6.3.2經理部根據底樣建立《質量記錄檢索目錄》。

6.3.3質量記錄表格底樣由制定部門發(fā)放給使用單位,使用單位在發(fā)放清單上簽字。

6.3.4質量記錄表格制定部門負責根據記錄的使用量提出印制要求,交經理部審核印刷。

6.3.5經理部根據印刷申請,對照《質量記錄檢索目錄》審核是否是有效版本后辦理。

6.4質量記錄表格的修改、發(fā)放

6.4.1質量記錄表格需修改時,由制定部門根據修改意見修改。

6.4.2修改后的質量記錄表格,由制定部門更新底樣,發(fā)放記錄清單,并負責收回所有使用單位舊表格底樣,收回的舊底樣由制定單位銷毀。

6.5標識、抄寫

6.5.1所有的質量記錄應字跡清楚,基本內容齊全,能分清各類名稱等,每一份質量記錄均有日期。

6.5.2所有質量記錄中的數據不允許用涂改液涂改,若書寫記錄有錯誤,應用橫線劃掉,并且要能識別原有記錄。

6.6保存

6.6.1各部門主管應確保質量記錄貯存在合適的環(huán)境中,貯存在磁盤的資料要按規(guī)定程序進行操作,維護及復制、保證在規(guī)定的保管期內,記錄的內容清晰、齊全、完整,可隨時作為質量體系活動的有效證據,提供給需方或其代表或第三方審核機構。

6.6.2如需要查詢質量記錄,經被查詢部門經理同意,須作登記。查詢完畢返還,作好登記以防遺失。

6.6.3經理部根據質量記錄使用要求或規(guī)定,定出保管年限并在《質量記錄檢索目錄表》中明確。

6.7處理

6.7.1各部門根據質量記錄的保管年限規(guī)定處置方法對涉及到公司技術、經營等重要資料應采取銷毀方法,以確保公司的技術、經營等資料不泄密。

6.8記錄

6.8.1質量記錄檢索目錄表

6.8.2質量記錄發(fā)放清單

6.8.3質量記錄借閱登記