第1篇 酒店物業(yè)管理晨會(huì)制度
晨會(huì)制度
一、周一至周五早9：00時(shí)在辦公樓會(huì)議室召開晨會(huì)。
二、由副總經(jīng)理主持，參加人員為副總經(jīng)理、各部門經(jīng)理及昨日賓館總值班（周一包括周五、六、日總值班）。
三、會(huì)議內(nèi)容：
1、總值班報(bào)告昨日值班情況。
2、財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告昨日賓館收入情況。
3、動(dòng)力工程部經(jīng)理報(bào)告昨日賓館費(fèi)用情況。
4、公關(guān)銷售部經(jīng)理報(bào)告昨日賓館住客率，通報(bào)當(dāng)日、次日重要接待任務(wù)、大型會(huì)議及賓館住客情況。
5、相關(guān)部門匯報(bào)前一日值班經(jīng)理提出問題的整改落實(shí)情況。
6、各部門提出需要協(xié)調(diào)、配合的問題。
7、主持人匯總情況，通報(bào)重要問題，提出指導(dǎo)性意見，明確各部門應(yīng)采取的措施。布置其他事宜。
遼寧友誼賓館會(huì)議紀(jì)律管理規(guī)定
為保證賓館各項(xiàng)會(huì)議的紀(jì)律性、嚴(yán)肅性，對參加會(huì)議人員做如下管理規(guī)定：
一、保證會(huì)議時(shí)間，準(zhǔn)時(shí)出席，不準(zhǔn)遲到、早退。
二、嚴(yán)格請假程序，如不能出席，必須事先向會(huì)議召集人請假。由召集人決定是否準(zhǔn)假或委派相關(guān)人員參加會(huì)議。
三、嚴(yán)肅會(huì)場紀(jì)律，會(huì)議期間除總經(jīng)理保持通訊暢通外，參加會(huì)議人員必須關(guān)閉手機(jī)、BP機(jī)。
四、保證會(huì)場秩序，會(huì)議召開期間不準(zhǔn)隨意出入會(huì)場，不準(zhǔn)交頭接耳，不準(zhǔn)睡覺。
五、如有需要在會(huì)議中通報(bào)的事宜，必須在會(huì)前向召集人提出，由召集人統(tǒng)一安排會(huì)議內(nèi)容，掌握會(huì)議時(shí)間，保證會(huì)議的計(jì)劃性。
六、按照會(huì)議要求，認(rèn)真做好記錄。會(huì)議內(nèi)容需要傳達(dá)的要認(rèn)真貫徹落實(shí)，及時(shí)準(zhǔn)確傳達(dá)；需要保密的要嚴(yán)守秘密，不得外傳。
上述規(guī)定，如有違反，每項(xiàng)扣罰責(zé)任人30元；如發(fā)生三次以上，扣罰責(zé)任人崗位工資的20％，同時(shí)對管理人員的考核分?jǐn)?shù)進(jìn)行相應(yīng)扣分。
遼寧友誼賓館
第2篇 酒店物業(yè)材料物資管理操作程序
酒店物業(yè)項(xiàng)目材料物資管理操作程序
收貨工作操作程序
(1)負(fù)責(zé)公司內(nèi)除商品外所有物資(食品、酒水、物料用品及工程材料等)進(jìn)店時(shí)的收訖驗(yàn)查工作。
(2)上崗后做好收貨前準(zhǔn)備工作。檢查核準(zhǔn)磅稱的準(zhǔn)確性。
(3)收貨時(shí)嚴(yán)把檢驗(yàn)關(guān),杜絕一切不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及使用標(biāo)準(zhǔn)的貨物進(jìn)店。
a、認(rèn)真核準(zhǔn)數(shù)量。凡能稱重量的必須過磅。
b、核準(zhǔn)入貨的品種、規(guī)格及型號
c、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),對購入貨品要核查是否屬于'三無'(既無商標(biāo)、無生產(chǎn)廠家、無生產(chǎn)日期),核查是否在保質(zhì)期內(nèi)。尤其是食品,更要查有無變質(zhì)現(xiàn)象,瓜果是否新鮮等等。
(4)核查購入物品是否已列入'月度申購計(jì)劃表'內(nèi),是否屬于經(jīng)批準(zhǔn)的訂貨單內(nèi)容的。如不符合手續(xù)的要查明原因后再收貨。對未完成的訂單要在上面注明已到貨數(shù)量金額及到貨日期,并加以保存好。
(5)及時(shí)辦理收貨手續(xù)。
a、根據(jù)發(fā)票編制收貨日報(bào)表。對無發(fā)票的要辦理無發(fā)票收貨單并列入收貨日報(bào)表內(nèi)。
b、嚴(yán)格簽收手續(xù),做到貨票相符、發(fā)票與日報(bào)表相符、發(fā)票與日報(bào)表相符、日報(bào)表與實(shí)物相符。
(6)收貨后及時(shí)通知申購部門前來領(lǐng)貨。經(jīng)驗(yàn)查確認(rèn)后,領(lǐng)貨人在發(fā)票或收貨日報(bào)上簽收。
(7)對應(yīng)該入庫的貨品,及時(shí)通知倉庫來人驗(yàn)收領(lǐng)取。
(8)編制的收貨日報(bào)表一式四份,一份交成本控制部,一份交領(lǐng)取的部門,一份交采購部,另一份自存?zhèn)洳椤?/p>
(9)月末,協(xié)助成本、倉庫、財(cái)務(wù)部門做好盤點(diǎn)及核對帳目工作。
(10)同采購員、倉庫保管員及成本控制員保持密切工作聯(lián)系,互通情況,及時(shí)解決工作中發(fā)生的問題。
倉庫保管操作程序
(1)負(fù)責(zé)公司入庫貨物的驗(yàn)收、保管及發(fā)放工作。
(2)貨物入庫。
a、認(rèn)真驗(yàn)收、查核貨物的數(shù)量、質(zhì)量、保存有效期等,符合要求的方能入庫。
b、開出入庫驗(yàn)收單,填清貨物的品名、規(guī)格、型號及數(shù)量等。
c、貨物裝卸輕拿輕放,分類碼放整齊,留出消防通道。
d、及時(shí)登記帳卡,每天結(jié)出數(shù)量合計(jì)數(shù)。
e、合理利用倉庫條件,分門別類保管好各類貨品。
f、做好清潔衛(wèi)生工作,保持庫房整潔。
g、嚴(yán)格按消防有關(guān)規(guī)定擺放各類貨品。
h、經(jīng)常檢查各類貨品,防止變質(zhì)損耗。發(fā)現(xiàn)霉變情況,及時(shí)采取措施處理解決。
(4)發(fā)貨出庫
a、嚴(yán)格按發(fā)貨規(guī)章制度辦事。領(lǐng)貨必須憑主管人員簽過字的領(lǐng)料單。如有特殊原因,需得到庫房主任和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可出庫。
b、認(rèn)真核點(diǎn)出庫貨物。驗(yàn)收無誤后,發(fā)、領(lǐng)雙方在領(lǐng)料單上簽字。三聯(lián)領(lǐng)料單,一聯(lián)交領(lǐng)用部門,一聯(lián)倉庫留存,一聯(lián)交財(cái)務(wù)部記帳。
c、發(fā)貨后及時(shí)登記有關(guān)帳卡。
(5)采用科學(xué)合理的方法管理庫房。根據(jù)各部門使用情況,制定各類貨物的最高限量和最低儲(chǔ)量。
(6)掌握各類貨物的庫存量,每月按時(shí)制定補(bǔ)充庫存量的申購計(jì)劃表,報(bào)財(cái)務(wù)成本控制部。
(7)積極配合成本控制部做好每月的盤點(diǎn)工作,做到物卡相符、帳卡相符、帳帳相符。
(8)每天下班時(shí)要檢查庫房有無隱患。關(guān)閉電源,鎖好庫門,將庫房鑰匙交到前臺(tái),辦完手續(xù)后方可離庫。
物資財(cái)產(chǎn)核算操作程序
1、物資財(cái)產(chǎn)核算主要工作
(1)負(fù)責(zé)公司內(nèi)各類物資財(cái)產(chǎn)(食品原料、酒水、物料用品、工作材料、固定資產(chǎn)和低值易耗品)的帳務(wù)科目設(shè)置、記帳核算工作。
(2)根據(jù)各類物資財(cái)產(chǎn)收料單登記分類及明細(xì)金額數(shù)量帳。
(3)分別對各類物資財(cái)產(chǎn)帳進(jìn)行核算,每日結(jié)出各帳務(wù)科目的借貸方發(fā)生額及余額。
(4)參與月末、年末的倉庫盤點(diǎn)工作。
(5)參與月末、年末的物資財(cái)產(chǎn)申購計(jì)劃工作。
(6)運(yùn)用核算后所得的各項(xiàng)數(shù)量,參與對成本費(fèi)用控制的工作。
2、食品、酒水帳務(wù)核算
(1)根據(jù)食品原料倉庫收貨單,審核原始發(fā)票的品種、數(shù)量及金額。核對無誤后,分食品大類開出明細(xì)進(jìn)貨清單交財(cái)務(wù)出納付款。
(2)根據(jù)倉庫收發(fā)料單,按品種分別登記明細(xì)帳和分類帳。
3、物料用品帳務(wù)核算
(1)根據(jù)倉庫保管員轉(zhuǎn)來的各類物品的收發(fā)料單,登記分類明細(xì)金額數(shù)量帳。
(2)根據(jù)各類物品的每月發(fā)料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、核價(jià)、計(jì)算,并按品種、部門編制月領(lǐng)用明細(xì)表。
(3)月末編制各類物品收發(fā)存月報(bào)表。
(4)配合有關(guān)部門制定各物品的消耗定額,參與費(fèi)用定額管理工作。
(5)每月同物品倉庫保管核對實(shí)物帳卡,做到帳帳相符。
4、工程材料帳務(wù)核算
(1)根據(jù)各類工程材料的收發(fā)料單,登記分類明細(xì)金額數(shù)量帳。
(2)登記工程部個(gè)人領(lǐng)用工具的輔助帳。當(dāng)領(lǐng)用人員發(fā)生變動(dòng)時(shí),及時(shí)變動(dòng)人員姓名、或轉(zhuǎn)移注銷其名單、工具名稱。
(3)根據(jù)月發(fā)料單進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、核價(jià)、計(jì)算,并按材料品種及部門編制月領(lǐng)用明細(xì)表。
(4)月末編制工程材料的收發(fā)存月報(bào)。
(5)每月同工程材料管理員核對實(shí)物帳,做到帳帳相符。
(6)熟悉了解各種工程材料的使用、消耗情況,對非正常的或報(bào)損的材料要協(xié)助查明原因并寫報(bào)告上報(bào)部門主管。
簽署人:物業(yè)管理有限公司
