房產集團工程變更簽證及結算管理規(guī)定
房產開發(fā)集團工程變更簽證及結算管理規(guī)定
第一章總則
第一條為保證工程實施及竣工結算階段成本控制的有效實施,確保工程施工的質量進度,提高產品的客戶滿意度,掌握項目的實際成本,特制定本辦法。
第二章職責
第二條研發(fā)中心負責對本部門及設計單位提出的變更進行控制,對由于設計方案缺陷及施工圖不完善而引起的設計圖紙變更負責;負責辦理設計委托合同的結算工作,并對結算數(shù)據(jù)準確性負責。
第三條開發(fā)部負責本部門主責的前期、配套工程結算,并對結算數(shù)據(jù)準確性負責。
第四條銷售部對本部門及客戶申請變更負責,負責辦理銷售合同(樣板間裝修除外)的結算工作,并對結算數(shù)據(jù)準確性負責。
第五條工程管理部對現(xiàn)場簽證及施工單位提出的非設計原因變更負責;負責整理所有建安工程、配套工程及材料采購的結算基礎數(shù)據(jù),并對結算基礎數(shù)據(jù)準確性負責。
第六條運營部負責工程變更簽證的審核及各類變更簽證的分類匯總;協(xié)助各部門辦理結算;負責審核研發(fā)部、開發(fā)部、銷售部辦理的結算文件;負責編制工程類結算文件,并對結算數(shù)據(jù)準確性負責。
第三章變更簽證的辦理
第七條工程變更分類如下:設計圖紙變更、客戶申請變更、施工技術變更。分別由研發(fā)中心、銷售部及工程管理部申請,填寫設計變更審批單,經相關部門、運營部及主管副總經理批準后,研發(fā)中心委托設計院出設計變更圖紙,交工程管理部實施。
第八條現(xiàn)場簽證是工程實施過程中發(fā)生的,合同中未明確工程量的,提前通知運營部,現(xiàn)場核實后,由項目部填寫《工程量簽證單》,該簽證單由項目經手人、乙方項目經理、工程管理部負責人、運營部負責人及監(jiān)理簽字生效。簽證單中應寫明工作內容、工程量(盡量附簡圖并加以說明)、用工數(shù)量、機械型號、臺班數(shù)量等,如涉及單價問題,需同運營部商議后方可簽證,簽證內容寫完后應注明'以下空白'字樣。
第九條工程管理部對發(fā)生的工程變更及現(xiàn)場簽證每周與運營部核對;運營部進行分類編號,并加以分析;工程管理部與運營部分別建立臺帳。
第十條對一周未及時辦理現(xiàn)場簽證,發(fā)生事后補辦者,追究經辦人責任。
第十一條每月25日運營部將從上月26日至本月25日發(fā)生的變更簽證確定造價,并及時計入動態(tài)成本。
第十二條工程量簽證單一式四份,項目現(xiàn)場、運營部、監(jiān)理、施工單位各執(zhí)一份。
第四章工程結算的辦理
第十二條工程結算的范圍:
一、樣板間裝修及建安工程類合同必須辦理正式工程結算;
二、開發(fā)等主辦的合同如不能辦理正式結算,應進行內部結算并注明不能辦理正式結算的原因;
三、其它合同,應由主辦部門根據(jù)實施結果辦理結算手續(xù)。
第十三條結算原則:主辦部門辦理結算時應嚴格按照合同約定方式進行,應作出詳細的結算編制說明,將合同實施過程中發(fā)生的經雙方確認的設計變更及現(xiàn)場簽證費用、甲供材料費用等,在原合同額的基礎上予以增減。
第十四條工程項目按合同約定完成后,主辦部門應在聯(lián)合驗收合格之后要求施工單位交齊竣工圖紙、變更、簽證、等竣工資料并逐項填寫《結算申請單》,及相應的結算文件,由主辦部門報送運營部申請辦理結算;運營部依據(jù)以上相關圖紙、資料到現(xiàn)場,由工程管理部配合對相應竣工工程實體進行核實,無誤后開始辦理竣工結算手續(xù)。變更簽證部分要求在發(fā)生并完成后一個月內完成結算,盡量做到隨竣隨結,并保證在整個工程竣工后兩個月內完成結算工作。
第十五條對甲供材料(三方協(xié)議)的結算要求:對履約完畢的項目,由工程管理部分別針對每個協(xié)議(樓號)提供《供貨認證單》,并附有供應商、施工單位、甲方現(xiàn)場經辦人、項目經理簽字,方可做為結算編制依據(jù)。
第十六條工程結算書內容包括:
一、工程結算匯總表(需注明合同編號、原合同價值、變更價值、最終結算造價);
二、詳細工程結算書(編制說明、按合同約定價格或按定額編制);
三、相關變更、簽證及其附圖說明等(要求與結算匯總表或結算書一一對應);
第十七條工程結算書做出后,由主辦部門填寫《工程結算審核記錄》,并報送運營部、主管副總、總經理審批。結算審批完畢后,由各分公司綜合管理部加蓋結算章,以上內容一律要求按統(tǒng)一固定格式打印。
第十八條工程結算書一式六份,分別留運營部二份、財務部、辦公室、工程部、施工單位各一份。
第十九條結算審批手續(xù)完成后,各部門方可撥付竣工結算價款,否則不予撥款。
第二十條各項目在辦理完竣工結算后,運營部將該項目的全部結算文件整理好,配合相關部門做好竣工結算的內部審計工作。
附:《變更申請單》
《工程量簽證單》
《工程簽證變更臺帳》
《供貨認證單》
《結算申請單》
《工程聯(lián)合驗收單》
《工程結算匯總表》
《工程結算審核紀錄》
