中海物業(yè)公司倉儲管理規(guī)定
zh物業(yè)公司倉儲管理規(guī)定
一、物品入庫
1.一切采購物品,均須由采購員填寫入庫單,簽字后在庫房辦理入庫手續(xù);未辦理入庫手續(xù)的物品,一律不得領用;緊急情況報值班經(jīng)理同意后方可領用。
2.保管員應根據(jù)入庫單和采購計劃認真核對入庫物品的型號、規(guī)格、數(shù)量及外觀質(zhì)量情況,設備、儀器還需查對技術(shù)資料及圖紙是否齊全,發(fā)現(xiàn)問題應及時提出,然后方可在入庫單上簽字,經(jīng)保管員簽字入庫的物品,其責任由保管員負責。
3.未經(jīng)保管員在入庫單上簽字的物品發(fā)票,財務不予報銷。
4.已辦理入庫的物品,保管員應及時記帳,將標識懸掛在醒目處并做好保管工作。
5.倉庫物品的標識內(nèi)容有:物品名稱、型號規(guī)格、單價、供應商等。
二、物品領用
1.日常維修用料憑維修通知單由領用人填寫領料單,經(jīng)班組長或主管簽字領用。
2.大、中修工程用料,憑單項工程用料計劃由領用人填寫領料單經(jīng)班組長、主任簽字領用。保管員應在出庫單上注明領用數(shù)量,以便核算。
3.設備、儀器憑批準的計劃由班組長填寫領料單經(jīng)部門主任簽字領用,領用人需在設備登記卡上簽字。
4.搶修等急需物品由使用人填寫領料單經(jīng)搶修負責人簽字領用。緊急情況下,搶修人員可留條領用,事后按上述各有關規(guī)定補辦手續(xù)。發(fā)現(xiàn)虛報冒領追究領用人責任。
三、工具的領用
1.個人必須配備的常用小工具由使用人按規(guī)定品種數(shù)量填寫領料單,經(jīng)主任簽字領用,并需在個人工具卡上登記簽字。
2.班組公共常用工具由班組長填寫領料單,經(jīng)部門主任簽字領用,并需在班組工具卡上登記簽字。
3.其他工具由庫房統(tǒng)一保管,憑工具借用卡借用,用畢及時歸還。
4.工具丟失或損壞,按使用的實際情況報失、報廢或賠償手續(xù),未辦清手續(xù)者不得補發(fā)。
四、勞保、辦公用品的領用
1.個人勞保用品按規(guī)定品種、數(shù)量及使用年限,由行政部統(tǒng)一填寫領料單,經(jīng)分公司行政主任審核簽字后發(fā)放。
2.班組公共勞保用品由班組長填寫領料單經(jīng)部門主任簽字領用并需在部門公共老保用品登記本上備案。
3.辦公用品、用具由部門領導簽批并指定專人到行政部簽字后領用。
五、材料退庫
退庫物品應由退庫人用紅筆填寫'材料領用單',經(jīng)保管員驗收簽字,保管員應核減原領出數(shù)并予記帳。維修時回收的舊料,包括部件等原則上由部門周轉(zhuǎn)庫保管,并在維修中盡量予以修復和利用,大宗舊料交庫房保管,另行列帳登記。
六、材料盤點
1.每月底各部門倉庫保管員對倉庫材料進行盤點統(tǒng)計,統(tǒng)計表月底隨材料采購單交采購員。盤點統(tǒng)計時要求做到賬物相符,并附有關材料使用情況的說明。
2.采購員不定期抽查部門材料使用情況,并可根據(jù)實際情況在分公司內(nèi)部調(diào)撥使用。
3.采購員、質(zhì)量主管根據(jù)各部門的盤點統(tǒng)計表,每月匯總分公司材料使用情況上報行政部。
七、質(zhì)量監(jiān)督
1.采購員對采購材料的質(zhì)量負責,發(fā)現(xiàn)偽劣商品,由采購員負責退貨處理。
2.工程部負責對采購材料質(zhì)量進行抽查并作技術(shù)監(jiān)定。對大宗或大批量物品的采購,工程部對物品的質(zhì)量、價格、產(chǎn)地提供專業(yè)意見。
3.質(zhì)量主管對采購材料的市場、價格、質(zhì)量負監(jiān)管責任。
八、其他
分承包單位施工、維修所需材料可在部門領取登記,報財務結(jié)算。
