在生產(chǎn)過程中物料流轉(zhuǎn)交接管理規(guī)定
為了加強對生產(chǎn)過程中物料流轉(zhuǎn)交接的控制和杜絕不合格的轉(zhuǎn)序,防止多發(fā)、少發(fā)、錯發(fā)、漏發(fā)現(xiàn)象的產(chǎn)生,切實做好交接工作,確保交接過程中交接雙方對交接物料的質(zhì)與量能各負其責(zé),特作此規(guī)定。
1、總則
1.1交接的前提條件必須是經(jīng)檢驗合格的物料方可進行,交接時雙方相互配合按時、按質(zhì)、按量做好交接工作。
1.2交接雙方,交付方的物料質(zhì)量對接收方應(yīng)有一定的保障即保證接收方能正常生產(chǎn)和對發(fā)出物料質(zhì)量負責(zé)。
1.3接收方應(yīng)對交付方的物料按相應(yīng)的質(zhì)量、數(shù)量進行驗證,發(fā)現(xiàn)超出規(guī)定要求的有權(quán)拒收。
1.4接收方一旦接收下來后應(yīng)對其接收的物料負責(zé)。
2、交接規(guī)定
2.1原材料的交接
2.1.1合庫保管員按分類范圍根據(jù)生產(chǎn)計劃和原材料工藝總額提前編制材料供應(yīng)清單,交財務(wù)科審核,列出采購清單給生產(chǎn)供應(yīng)部,供應(yīng)部開出采購?fù)ㄖ獑?由材料供應(yīng)員負責(zé)備料。
2.1.2材料供應(yīng)員采購的物料,按《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與試驗的規(guī)定》驗收入庫。
2.1.3車間材料員按部門進度要求,開具領(lǐng)料單;經(jīng)部門負責(zé)人簽字后作為領(lǐng)料依據(jù)。
2.1.4倉庫保管員按領(lǐng)料單和拿材料工藝消耗定額限額發(fā)料。
2.2外購配套件的交接
2.2.1供應(yīng)部材料員按生產(chǎn)計劃、圖紙?zhí)崆熬幹婆_套件發(fā)放匯總表作為倉庫核發(fā)依據(jù)。
2.2.2使用部門材料員按本部門作業(yè)進度要求開具領(lǐng)料單經(jīng)部門負責(zé)人簽字后作為領(lǐng)料依據(jù)。
2.2.3倉庫保管員按領(lǐng)料單限額發(fā)料。
2.2.4外購配套件(含標(biāo)準件下同)領(lǐng)用時由倉庫保管員與使用部門的材料員進行交接。
2.2.5交接內(nèi)容為外觀質(zhì)量、數(shù)量、標(biāo)識和進廠驗收報告或合格證等。
2.2.6領(lǐng)料單內(nèi)容必須一次交接完畢,并由使用部門材料員和倉庫保管員簽字。
2.2.7外購配套件經(jīng)使用部門確認后使用部門的材料員必須對其按產(chǎn)品工號分類保管和標(biāo)識,使用時由材料員分解到各生產(chǎn)工序。
2.2.8工藝裝備和工藝過程輔助用的外購配套件如螺栓、螺母等,按使用部門的實際情況一次性由技術(shù)科同生產(chǎn)車間核定領(lǐng)用量后實行以舊換新。
2.2.9對于螺栓、螺母等量犬的外購件,允許車間留有一定周轉(zhuǎn)量(數(shù)量按實際情況商定〉用于更換不合格件,周轉(zhuǎn)量實行以舊換新。
2.3零部件、半成品的交接
2.3.1致嚴車間按照供應(yīng)部下達后的生產(chǎn)計劃,組織生產(chǎn)各相應(yīng)的零部件或制造相應(yīng)的半成品。
2.3.2經(jīng)本部門檢驗員檢驗合格后,由本部門負責(zé)人填寫《隨工轉(zhuǎn)序單》并經(jīng)有關(guān)人員簽字后,將本單位的零部件、半成品交下道生產(chǎn)或使用部門。
2.3.3接受部門的檢驗員對送到的零部件、半成品按要求進行檢驗,將檢驗結(jié)果報部門負責(zé)人,并在相應(yīng)的《隨工轉(zhuǎn)序單》上簽字,表示是接受或不接受。
2.3.4《隨工轉(zhuǎn)序單》一式三份,有關(guān)人員簽字后,一份報半成品庫。制造和接受部門各持一份。
2.3.5對生產(chǎn)科計劃外下達的零部件、半成品的生產(chǎn)任務(wù),各有關(guān)部門也要按此辦法執(zhí)行。
2.4成品的交接
2.4.1.1裝配車間向生產(chǎn)科報交需油漆的主機及零部件。
2.4.1.2由裝配車間負責(zé)人填寫《零部件、半成品交付單》并經(jīng)有關(guān)人員簽字后,將主機及零部件向備料車間交接。
2.4.2備料按供應(yīng)部通知,對裝配車間交付的主機及零部件進行驗證,清點。清楚在裝配車間開出的《零部件、半成品交付單》上簽字確認,由供應(yīng)部安排運輸工具,將主機、零部件送入油漆場地。
2.4.3油漆完畢,經(jīng)檢驗合格后,由備料車間向供應(yīng)部報交。
2.4.3.1由備料車間負責(zé)人填寫《零部件、半成品交付單》并經(jīng)有關(guān)人員簽字后,向裝配車間交接。
2.4.3.2裝配車間按供應(yīng)部通知,對油漆的零部件及主機檢驗合格確認后,在備料車間開出的《零部件、半成品交付單》上簽字,表示接受。
2.4.4成品臺套報交入庫
2.4.4.1報交產(chǎn)品的零部件、配套件必須齊全、正確,標(biāo)識清楚。
2.4.4.2質(zhì)檢科對出廠試驗報告進行審核,對變壓器外觀進行檢驗,確無問題后,蓋上合格章,在總裝車間開出的入庫單上簽字。
2.4.4.3總裝車間憑質(zhì)檢科簽字的入庫單,向成品庫報交,經(jīng)有關(guān)人員簽字后進庫。
2.5交接管理
2.5.1交接必須認真對待,嚴禁弄虛作假,一旦發(fā)現(xiàn)按有關(guān)責(zé)任制考核。
2.5.2交接雙方在交接過程中除填寫必要的表、卡、單外,認真做好各自的質(zhì)量
記錄,一旦出現(xiàn)質(zhì)量問題可以實現(xiàn)追溯。
2.5.3在交接過程中若發(fā)現(xiàn)不合格,如是錯檢、漏檢則追究相關(guān)人員的責(zé)任。
2.5.4交付單應(yīng)認真、清楚、正確、及時填空。
2;5.5交付單在成品報交結(jié)束后交質(zhì)檢科歸口管理。
256交接中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題納入當(dāng)月的質(zhì)量考核。
