醫(yī)學(xué)院后勤處非大宗物資采購(gòu)管理規(guī)定
醫(yī)學(xué)院后勤產(chǎn)業(yè)處非大宗物資采購(gòu)管理規(guī)定
第一條 采購(gòu)機(jī)構(gòu)及人員
1、后勤產(chǎn)業(yè)處辦公室下設(shè)采購(gòu)中心;
2、采購(gòu)中心設(shè)工作人員3-6人,編制屬辦公室,其中1人工作地點(diǎn)在飲食服務(wù)中心;
3、在實(shí)際采購(gòu)時(shí),由物資部使用部門(mén)時(shí)派出1-2人同時(shí)參與采購(gòu)或采取招投標(biāo)方式采購(gòu);
4、庫(kù)房:
1)后勤產(chǎn)業(yè)處辦公室下設(shè)中心庫(kù)房一個(gè),負(fù)責(zé)收發(fā)全處除飲食服務(wù)中心以外的所有材料、物資;
2)后勤產(chǎn)業(yè)處飲食服務(wù)中心下設(shè)餐飲庫(kù)房多個(gè),分別負(fù)責(zé)飲食服務(wù)中心的所有材料、物資收發(fā)工作;
第二條 申報(bào)流程
1、材料、物資的使用部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)(申請(qǐng)格式參見(jiàn)附件:《材料、物資購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)表》),預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)金額低于100元可口頭申請(qǐng);
2、材料使用部門(mén)應(yīng)先詢(xún)價(jià)、估價(jià),造出初步購(gòu)買(mǎi)預(yù)算;報(bào)經(jīng)科室、中心負(fù)責(zé)人簽字;
3、報(bào)分管處長(zhǎng)簽字;
4、金額超過(guò)1000(含1000)元的報(bào)處長(zhǎng)簽字;
5、轉(zhuǎn)交采購(gòu)中心進(jìn)行采購(gòu);
第三條 采購(gòu)流程
1、采購(gòu)中心收到巳審批的采購(gòu)申請(qǐng)表后,立即建立采購(gòu)計(jì)劃;
2、由以采購(gòu)中心工作人員及材料、物資使用部門(mén)派出的工作人員成立的臨時(shí)采購(gòu)組對(duì)所需采購(gòu)的物資及材料進(jìn)行詢(xún)價(jià),核實(shí)采購(gòu)預(yù)算;
3、若采購(gòu)預(yù)算和初步購(gòu)買(mǎi)預(yù)算出入較大,則應(yīng)暫停采購(gòu)流程,轉(zhuǎn)報(bào)分管總經(jīng)理(或總經(jīng)理)審批,以決定是否繼續(xù)采購(gòu)流程或重新申報(bào)采購(gòu)申請(qǐng);
4、若采購(gòu)金額較大(超過(guò)20000元,含20000元),則按照學(xué)院《大宗物資采購(gòu)管理辦法》執(zhí)行;
5、臨時(shí)采購(gòu)組一起共同執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃;
第四條 采購(gòu)入庫(kù)
1、所購(gòu)材料、物資到貨后;由采購(gòu)中心負(fù)責(zé)驗(yàn)收入庫(kù);
2、入庫(kù)時(shí)需由供貨方、采購(gòu)中心兩人以上及庫(kù)管工作人員共同驗(yàn)收(原則上材料、物資申購(gòu)部門(mén)應(yīng)派人參加);
3、入庫(kù)留憑:在采購(gòu)入庫(kù)過(guò)程中,應(yīng)對(duì)所采購(gòu)材料、物資分類(lèi)分批次照像留憑,每一類(lèi)別物資按批次留影2-5張(數(shù)碼像機(jī)記錄,標(biāo)記當(dāng)天時(shí)間),所有驗(yàn)收人員、庫(kù)管人員也應(yīng)和入庫(kù)實(shí)物共同照像留憑;
4、入虛庫(kù)產(chǎn)品驗(yàn)收;
⑴虛庫(kù),是指因所購(gòu)材料、物資因材質(zhì)、形態(tài)不易保存,或在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中保存過(guò)程不利于提高生產(chǎn)效率,而在管理過(guò)程中虛擬設(shè)定的一個(gè)庫(kù)房;
⑵入虛庫(kù)產(chǎn)品(如肉類(lèi))直接由供貨商交至使用場(chǎng)所至使用者手中;在交接過(guò)程需有采購(gòu)中心兩人以上(含兩人),督察中心委派代表一人以上(含一人),以及材料、物資使用部門(mén)工作人員一人以上(含一人)共同參與驗(yàn)收;并照像留憑;
5、在入庫(kù)過(guò)程中,需填寫(xiě)《材料、物資到貨驗(yàn)收單》(格式參見(jiàn)附件:《材料、物資到貨驗(yàn)收單》),所有驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字;
6、在入庫(kù)過(guò)程中,需填寫(xiě)《材料、物資入庫(kù)單》,共三聯(lián)。一聯(lián)存根,一聯(lián)交庫(kù)管記錄庫(kù)存臺(tái)帳,一聯(lián)交核算中心審核費(fèi)用。
