z模具公司倉儲管理規(guī)定
模具公司倉儲管理規(guī)定
1目的
規(guī)范倉儲管理,確保貯存期間產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性,確保物資安全,確保能及時(shí)為車間生產(chǎn)及為顧客提供合格的產(chǎn)品。
2范圍
適用于采購物資、半成品、成品的出入庫及儲存控制。
3定義
無
4相關(guān)文件
《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》
《檢驗(yàn)控制程序》
《標(biāo)識和可追溯控制程序》
《請(采)購驗(yàn)收程序》
《盤點(diǎn)管理辦法》
《領(lǐng)料作業(yè)辦法》
5職責(zé)
5.1倉儲負(fù)責(zé)產(chǎn)品的貯存及驗(yàn)收控制。
5.2品管負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證。
5.3倉儲負(fù)責(zé)《規(guī)定》的制定,解釋,修改和稽查。
6程序
6.1入庫手續(xù)
6.1.1采購物資到公司后,先放置于待檢區(qū),由倉管員根據(jù)對方送貨單清點(diǎn)其數(shù)量,核實(shí)品名、規(guī)格是否正確、包裝無損,產(chǎn)品標(biāo)識清晰、質(zhì)量合格證件齊備無誤后,填寫《請(采)購驗(yàn)收單》辦理入庫手續(xù)(保存質(zhì)量合格證件)。在清點(diǎn)采購物資數(shù)量時(shí),不便直接清點(diǎn)數(shù)量的物資可采用稱重等方法。
6.1.2對于須要檢驗(yàn)的產(chǎn)品,連同《請(采)購驗(yàn)收單》送至品管部,由品管部進(jìn)行檢驗(yàn)。
6.1.3倉管員根據(jù)合格的檢驗(yàn)記錄或標(biāo)簽,填《請(采)購驗(yàn)收單》辦理入庫手續(xù),及時(shí)登帳并貼掛標(biāo)簽加以標(biāo)識。
6.1.4成品入庫:經(jīng)包裝后放入倉儲成品庫,分單號、型號擺放并標(biāo)識。開具《入庫單》(附件一),經(jīng)經(jīng)手人、倉儲經(jīng)辦人、生產(chǎn)部主管簽字后分別將各聯(lián)送交財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)等部門。
6.1.5每一筆入庫數(shù)量都要及時(shí)在每天下班前統(tǒng)一進(jìn)行帳務(wù)清理,登錄《收發(fā)存日記帳》(附件二),做到日清月結(jié)。
6.2貯存物品的擺放要求
根據(jù)物資不同的性能和特點(diǎn)(具體包括材質(zhì)、體積、重量、物流上面頻率),合理劃區(qū)擺放,采用科學(xué)的保管方法做到二齊、三清、四號定位。
二齊------庫容整齊、堆放整齊;即做到倉儲潔凈,保持通道順暢;
三清------規(guī)格、材質(zhì)要分清,數(shù)量要點(diǎn)清;
四號定位------指區(qū)域、料架、層次、貨位號實(shí)行固定位置,對號入位。
6.2.1倉儲主管負(fù)責(zé)所有貯存區(qū)域的規(guī)劃,制訂《倉儲區(qū)域規(guī)劃圖》(附件三),編排區(qū)、架層、位號碼,庫存應(yīng)按用途、性能規(guī)格化,運(yùn)用立體貯存方法確定擺放位置。
6.2.2物品分區(qū)(待檢區(qū)、原材料區(qū)、成品區(qū)、不良品區(qū)、輔料區(qū)、辦公用品區(qū)等)分類排放整齊,標(biāo)識清晰可見。當(dāng)實(shí)際存儲物品與規(guī)劃圖不一致時(shí),需掛牌明示其臨時(shí)擺放狀態(tài)。
6.2.3庫存物資提放盡量做到上輕下重,保持貨架穩(wěn)固及易取,不能擱放在貨架上的物品,在沒有包裝或盛裝容器的情況下,應(yīng)鋪墊底物(如地臺板)堆放。
6.2.4易損物品、危險(xiǎn)物品,顧客提供的產(chǎn)品設(shè)專區(qū)擺放,并給予醒目的標(biāo)識。
6.2.5堆放的位置、高度或使用的容器,應(yīng)符合產(chǎn)品的特點(diǎn)或其本身標(biāo)識的要求。
6.2.6同一批產(chǎn)品因存放位置的限制,需要存放在倉儲不同的地點(diǎn)時(shí),選擇其中一處放置且在標(biāo)簽中注明其余產(chǎn)品的存放位置,在其余產(chǎn)品的標(biāo)識中注明。
6.2.7強(qiáng)化目視管理,分顏色貼置《貨品標(biāo)簽》(附件四)。
6.3存量控制
6.3.1為保證生產(chǎn)需要而又避免積壓流動資金,倉儲中各類物資的庫存量預(yù)先設(shè)定上下限(上、下限的設(shè)定應(yīng)考慮該物資使用的頻繁度、物資有效期、采購難易程度、采購周期、流動資金狀況等因素)并填寫《倉儲存量明細(xì)表》(附件五),防止呆料、缺料及庫存積壓。
6.3.2當(dāng)庫存物資發(fā)放至庫存量下限時(shí),倉庫員應(yīng)提出存量采購要求,填寫《請(采)購驗(yàn)收單》轉(zhuǎn)采購作業(yè)。
6.3.3倉管員必須定期反饋存量資訊,每月以《收發(fā)存月報(bào)表》(附件六)形式提報(bào)。
6.4存期控制
6.4.1對于有貯存期限要求的物品,要標(biāo)明物品的入庫時(shí)段,超過了貯存期限的要通知品管檢驗(yàn);
6.4.2不同的批號要予以區(qū)分,防止混放,以便做到先入先出。發(fā)放有貯存期限要求的物品時(shí),需在產(chǎn)品標(biāo)識上加注有效日期。
6.5貯存物品的環(huán)境及安全要求
6.5.1根據(jù)不同物資的性能和特點(diǎn),維護(hù)保養(yǎng)工作應(yīng)做到“十防”,十防:防銹、防霉、防腐、防蛀、防潮、防凍、防震、防混、防漏、防熱。做到房頂不漏雨、墻面不滲水,防暴曬和風(fēng)雨襲擊并保持通風(fēng)。
6.5.2不使用電爐、電烙鐵、大功率白熾燈等會過分發(fā)熱的電器,配備足夠的滅火器等消防設(shè)備,確定位置,便于取用,任何情況下不能有物品阻礙器材的取用,保持消防通道的暢通,并做好防火防盜設(shè)施的日常保養(yǎng)維護(hù)。
6.5.3任何人(除倉管員、倉儲、財(cái)務(wù)主管和公司領(lǐng)導(dǎo)外)未經(jīng)許可不得進(jìn)出倉庫,更不得擅自動用庫存物資。
6.5.4貴重物品必須加鎖甚至用保險(xiǎn)柜儲存并施行監(jiān)發(fā)監(jiān)收制度。
6.5.5年度或長假期間由公司指派人員會同倉儲部門對倉儲內(nèi)外貼置封存條,期間任何人不得擅自撕毀、待上班時(shí)統(tǒng)一開封。
6.6物資的領(lǐng)發(fā)
倉儲根據(jù)相關(guān)部門的《領(lǐng)料申請單》(適用于原材料、半成品)或《出庫單》(適用于成品出貨,附件七),辦理產(chǎn)品的出庫手續(xù),核對品名、型號(規(guī)格)、數(shù)量等無誤后,在單上簽字,及時(shí)銷賬、銷卡。
6.6.1發(fā)料必須有依據(jù),憑證、印章齊全。發(fā)料時(shí)要查對原有庫存,查對限額發(fā)放的數(shù)量。核實(shí)需發(fā)產(chǎn)品(如從大包裝中拆出的小包裝),標(biāo)識清楚后,才能發(fā)放,必要時(shí)補(bǔ)充產(chǎn)品標(biāo)識。
6.6.2要認(rèn)真復(fù)查對數(shù)量,在料單注明庫存余額,以便核查。
6.6.3發(fā)料時(shí)應(yīng)向領(lǐng)料人員當(dāng)面交接清楚,及時(shí)登帳,做到日清月結(jié)。
6.6.4凡實(shí)行以舊領(lǐng)新的物資,須繳回舊物資,對貴重、稀有物資、易燃、易爆、劇毒物品的發(fā)放應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行審批手續(xù),且對貴重物品及原材料施行監(jiān)發(fā)料制度。
6.6.5倉儲人員無權(quán)將物資借出,如有特殊情況,應(yīng)經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn),辦理借用手續(xù),并應(yīng)定期清理。
6.6.6產(chǎn)品用的主要物資如:外購配套件、協(xié)作件、包裝箱、試用柴油、機(jī)油,按計(jì)劃、按消耗定額,實(shí)行限額送料簽收制。
6.6.7對于在生產(chǎn)和維修過程中需領(lǐng)用或更換之物品需將原不良件與倉儲更換新品。
6.6.8成品及物資出廠遵照《出貨監(jiān)督和管理辦法》進(jìn)行操作,填寫《物品放行單》(附件
八)審批后方可放行出廠。
6.1.3每一筆出庫應(yīng)填寫《出庫單》,出庫數(shù)量都要及時(shí)在每天下班前統(tǒng)一進(jìn)行帳務(wù)清理,做到出庫帳日清月結(jié)。
6.7退料手續(xù)
6.7.1凡錯(cuò)領(lǐng)、錯(cuò)發(fā)、工藝更改、顧客要求等原因,已領(lǐng)出物資,領(lǐng)用部門可填《退料單》,倉儲核實(shí)其合格標(biāo)識或根據(jù)重檢合格單據(jù)辦理退庫手續(xù),因生產(chǎn)計(jì)劃變動或其他原因造成原材料、零部件、外協(xié)件有多余的,由領(lǐng)用部門自行妥善保管,但超過一個(gè)月未使用時(shí),應(yīng)向倉儲辦理退料手續(xù)。
6.7.2因抽檢風(fēng)險(xiǎn)的存在,在生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)采購物資的質(zhì)量缺陷或材質(zhì)不符時(shí),可填《退料單》填寫并辦理退庫手續(xù),這些不合格品統(tǒng)一放置于不良品(標(biāo)識)區(qū)擺放,倉儲及時(shí)統(tǒng)計(jì)數(shù)量,通知采購部門與供方協(xié)商更換或索賠。
6.8定期盤點(diǎn)、巡查制度與考核
6.8.1貯存物品需建立臺帳,要經(jīng)常用余額法、發(fā)料核對法、定期或分批盤點(diǎn)法,做到逐日自查、月度抽查、年終盤點(diǎn)。做好帳務(wù)清理(發(fā)生盈虧應(yīng)列表上報(bào),經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽批后,再進(jìn)行帳務(wù)處理),保持帳、單、物一致。倉管員應(yīng)常查看庫存物品,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理,在盤點(diǎn)或日常巡查中發(fā)現(xiàn)超過貯存期限或變質(zhì)的物品,應(yīng)及時(shí)通知品管部檢驗(yàn),根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果采取相應(yīng)的處理措施。“帳單物”三相符率作為倉儲考核內(nèi)容。
6.8.2倉儲須及時(shí)處理呆滯品、待修品(填寫《物品維修申請單》附件九)和不良品,報(bào)廢品(填寫《物品報(bào)廢申請單》附件十)以確保存貨正常管理。
6.9倉儲管理人員交接手續(xù)
倉儲管理人員換任時(shí)應(yīng)辦理交接手續(xù),原管理人員應(yīng)對經(jīng)管的帳本簽字,新?lián)Q任的倉儲管理員在財(cái)務(wù)部門的見證下辦理交接手續(xù)。
7應(yīng)用表單
《請(采)購驗(yàn)收單》
《入庫單》
《收發(fā)存日記帳》
《倉儲區(qū)域規(guī)劃圖》
《貨品標(biāo)簽》
《倉儲存量明細(xì)表》
《收發(fā)存月報(bào)表》
《出庫單》
《物品放行單》
《物品維修申請單》
《物品報(bào)廢申請單》
《領(lǐng)料申請單》
