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第1篇 某地產公司出差管理規(guī)定
出差管理
為加強差旅費管理,節(jié)約開支,降低成本,根據企業(yè)財務制度的有關規(guī)定,特制訂本規(guī)定。
(一)、國內出差管理規(guī)定:
1、出差前應填具“員工出差申請單”。出差期限由派遣主管視情況需要,事先予以核定,并依核定權限審核。
2、憑核準的“員工出差申請單”可向財務部預支相當數額的差旅費,但需在返回公司后一周內填具“差旅費報銷單”并結清預付款,對無特殊原因未在規(guī)定期限內報銷者,財務部并公司辦公室將于下一個月起,從出差人的月薪中進行先期扣除,數額較大的要分月扣除;代出差人報銷時再行支付。
3、員工出差須報主管副總經理同意并經總經理批準。
4、出差行程中視為工作時間內的勤務,不支付加班費。
5、出差途中除因病或遭遇意外或因實際需要由主管總經理指示延時外,不得因私事或借故延長出差行期,否則除不予報銷差旅費外,其行期將據情況分別按病假、事假或曠工論處。
6、差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、雜費及特別費(因公需要的郵電、公關費等)。
7、出差費用實行實報實銷、財務審查核銷的辦法。
8、團體外出或參加會議,按主辦機構的規(guī)定標準支付差旅費,員工報銷時須出具相關證明資料。
(二)、國外出差管理規(guī)定:
1、員工申請出國前,應提出出國計劃書及有關任務的書面報告書,報總經理及主管領導審批。
2、國外出差的差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、雜費及特別費,其給付標準按照每年年初制定的職工出差標準。
3、員工派赴國外受訓、考察等,其膳食、住宿費由其他公司安排者,公司不支付費用。
4、出國人員因公交際、應酬費用,除經總經理批準由公司開支的除外,一律由個人負擔。
5、出國人員發(fā)生計劃外的費用,須由總經理核準后,才準予報銷。
第2篇 地產公司出差管理規(guī)定
地產有限公司出差管理規(guī)定(試行)
為規(guī)范出差管理程序及加強出差費用的管理,貫徹勤儉節(jié)約精神,本著少花錢,多辦事的原則,結合公司的實際,特制定本規(guī)定。
一、出差審批程序
出差人員出差前須填報'出差審批表',經本部門負責人、主管經理、總經理批準簽字后,持'出差審批表'到財務部門辦理出差借款手續(xù),將'出差審批表'復印件交存公司行政部,并按批準的路線和期限報銷差旅費。
二、出差審批權限
1、國內出差,經部門負責人、主管經理審批、報總經理批準簽字,若總經理外出,報至主管經理審批簽字。
2、國外出差,一律經總經理批準簽字后方可執(zhí)行。
三、差旅費的開支標準
1、國內出差旅費報支標準:
級別交通費用標準住宿標準伙食費
火車船飛機外地市內交通費
總經理/
副總經理軟臥二等經濟型實報實銷三星級以上150元/天,人(以內)
其他員工硬臥三等三星級以下(含三星)100元/天,人(以內)
注: a、不同級別的員工一起出差,差旅費用標準由總經理根據實際情況另定。
b、公關招待費由總經理根據實際情況另定。
c、外出參加會議或學習的差旅費用,按照舉辦會議單位制定的統(tǒng)一費用標準支報。
d、交通票的購買和住宿酒店的預訂原則上由行政部負責辦理。
2、國外出差旅費標準,由總經理根據實際情況確定。
四、差旅費的報銷程序
員工出差回來須在三天內辦理差旅費報銷手續(xù),先根據票據填寫'差旅費報銷單',經部門負責人、主管經理審批、報行政副總根據已簽批的'出差審批表'審核簽字后,方可到財務辦理報銷手續(xù),外出公關招待費經部門負責人、主管經理審批后,報總經理簽批。
五、出差途中如因特殊情況不能按期返回,須向總經理請示批準后方可延時,除此之外不得因私事或其它原因延長出差時間,否則將不予報銷延時差旅費,并根據情節(jié)輕重根據公司有關規(guī)定給予行政處分。
六、本規(guī)定由公司行政部負責解釋。
七、本規(guī)定自下發(fā)之日起實施。
附:出差審批表
