某分公司管理處財務(wù)核算問題統(tǒng)一規(guī)定（15篇范文）

第1篇 某分公司管理處財務(wù)核算問題統(tǒng)一規(guī)定

關(guān)于分公司(管理處)財務(wù)核算有關(guān)問題統(tǒng)一規(guī)定

a.隨著公司業(yè)務(wù)不斷發(fā)展,一個分公司(管理處)管理兩個及兩個以上物業(yè)項(xiàng)目的情況(簡稱'1+n')逐漸增多。由于物業(yè)管理行業(yè)的特點(diǎn)是委托管理,各物業(yè)項(xiàng)目分屬不同的利益主體,且管理時間上都有一定的期限。因此,財務(wù)核算上要求必須每個項(xiàng)目獨(dú)立建帳。費(fèi)用劃分、結(jié)算必須手續(xù)清楚,資金原則上不許互相挪用。根據(jù)上述原則對一個分公司(管理處)管理兩個和兩個以上物業(yè)項(xiàng)目財務(wù)核算的有關(guān)問題統(tǒng)一規(guī)定如下:

b.銀行存款、現(xiàn)金帳必須按項(xiàng)目分設(shè)。

分公司(管理處)原有銀行帳號較多,每個項(xiàng)目能分配一個結(jié)算帳戶的,可分配給每個項(xiàng)目一個專用帳戶;帳戶不夠分配每個項(xiàng)目一個的,可書面申請經(jīng)公司財務(wù)總裁批準(zhǔn)后開設(shè)物業(yè)項(xiàng)目結(jié)算專用帳戶。

各項(xiàng)目使用自己獨(dú)立的帳戶進(jìn)行收付結(jié)算,項(xiàng)目之間資金原則上不準(zhǔn)互相挪用。各項(xiàng)目之間往來統(tǒng)一在'其他應(yīng)收款'科目核算,月末必須用貨幣資金結(jié)清往來。

各物業(yè)項(xiàng)目現(xiàn)金帳分開設(shè)立,庫存現(xiàn)金統(tǒng)一保管,現(xiàn)金帳必須及時登記,及時盤點(diǎn)現(xiàn)金并與現(xiàn)金帳核對,注意避免因庫存現(xiàn)金互相挪用,造成某一項(xiàng)目現(xiàn)金帳出現(xiàn)貸方余額。

c.共同費(fèi)用和統(tǒng)一付款劃分、結(jié)算問題。

分公司(管理處)對共同費(fèi)用能夠按受益項(xiàng)目劃分開的要嚴(yán)格分開,統(tǒng)一付款的業(yè)務(wù)(如外購物品)各物業(yè)項(xiàng)目能夠事先分開的要分開發(fā)票,確實(shí)無法劃分的可采用某一固定分配方法分配。如:按項(xiàng)目收入、成本、建筑面積等方法,方法一經(jīng)確定年度內(nèi)不得隨意變更。

共同費(fèi)用、統(tǒng)一付款發(fā)生的原始憑證、分配計算資料作為項(xiàng)目間結(jié)算憑證的附件,各物業(yè)項(xiàng)目之間現(xiàn)金、銀行結(jié)算的必須使用收據(jù)或發(fā)票結(jié)算,各項(xiàng)目之間轉(zhuǎn)帳結(jié)算的要填制內(nèi)部轉(zhuǎn)帳結(jié)算單。

第2篇 分公司商品管理規(guī)定范例

分公司商品管理規(guī)定

分公司存貨管理,應(yīng)確保分公司存貨資產(chǎn)的安全、完整、準(zhǔn)確,及時、真實(shí)地反映存貨資產(chǎn)的結(jié)存和利用狀況,提高存貨使用效率,促進(jìn)存貨保值、增值。

分公司負(fù)責(zé)人對分公司倉庫、門店等分公司存貨的安全、完整負(fù)總責(zé)。

一、分公司倉庫的管理:

(一)、商品入庫管理

1、分公司根據(jù)庫存及銷售狀況,制定《采購訂單》向總公司審請發(fā)貨;

2、分公司發(fā)貨申請經(jīng)總公司營銷中心、財務(wù)中心批準(zhǔn)后,物流中心倉庫發(fā)貨至各分公司;

3、總公司發(fā)貨后,及時通知分公司,分公司倉庫人員做好入庫前期工作,安排商品擺放的地方;

4、商品從總公司運(yùn)至分公司倉庫時,收貨員必須嚴(yán)格認(rèn)真檢查商品外包裝是否完好,若出現(xiàn)破損、是原裝短少等情況,收貨人有權(quán)拒絕收貨,并及時上報分公司營銷部門,營銷部門應(yīng)及時與貨運(yùn)公司交涉;若因收貨員未及時對商品進(jìn)行檢查,出現(xiàn)的破損,原裝短少,所造成的經(jīng)濟(jì)損失由該收貨員承擔(dān);

5、收貨員依照相關(guān)訂單、隨貨同行聯(lián),對進(jìn)貨商品品名、等級、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價進(jìn)行核實(shí),核實(shí)正確后方可入庫保管;若單據(jù)與商品實(shí)物不相符,應(yīng)及時上報相關(guān)部門;若進(jìn)貨商品未經(jīng)核對入庫,造成的賬、實(shí)不相符,由該收貨人承擔(dān)因此造成的損失;

6、入庫商品明細(xì)必須由收貨員和倉庫管理員核對簽字認(rèn)可,做到帳、實(shí)相符。商品驗(yàn)收無誤后,倉庫管理員依據(jù)驗(yàn)收單及時記賬,按商品的各項(xiàng)分類(如服裝、鞋類、配件等)詳細(xì)記錄商品的名稱、年份、季節(jié)、性別、品名、數(shù)量、規(guī)格(按尺碼)、入庫時間、單證號碼、驗(yàn)收情況、存貨單位等,做到帳、實(shí)相符。若不按照該制度執(zhí)行驗(yàn)收造成的經(jīng)濟(jì)損失由倉庫管理員承擔(dān)。

(二)、商品出庫管理

1、分公司營銷部門根據(jù)經(jīng)審批的門店、客戶(加盟商)的要貨申請開具送貨清單(出庫單)、調(diào)撥單或者退貨單;

2、倉庫收到以上單據(jù)后,對出庫商品必須認(rèn)真清點(diǎn)核對準(zhǔn)確、無誤,方可簽字認(rèn)可出庫,否則造成的經(jīng)濟(jì)損失,由當(dāng)事人承擔(dān);

3、出庫手續(xù)要完備,以分清實(shí)物負(fù)責(zé)人和承運(yùn)者的責(zé)任,在商品出庫時雙方應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)核對出庫商品的品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況,辦清交接手續(xù),因手續(xù)不完備造成損失由倉庫管理人員負(fù)責(zé);

4、商品出庫后倉庫管理員在當(dāng)日根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點(diǎn)貨品結(jié)余數(shù),做到賬貨相符。

(三)、庫存的管理

1、商品堆碼要科學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)、符合安全第一、進(jìn)出方便、節(jié)約倉容的原則。倉庫的要合理規(guī)劃,干道,支道要畫線,垛位標(biāo)志要明顯,要編順序號;

2、合理安排貨位,商品分類存放。商品入庫驗(yàn)收后,要根據(jù)商品的性能、特點(diǎn)和保管要求,安排適宜的存儲場所,做到分區(qū)、分庫、分類存放和管理;

3、在同一倉間存放的商品,必須性能不抵觸,養(yǎng)護(hù)措施一致,滅火方法相同。嚴(yán)禁互相抵觸、污染、串色的商品、養(yǎng)護(hù)措施和滅火方法不同的商品存放在一起。倉庫不能存放危險品、毒品和放射性商品;

4、倉庫建立庫存數(shù)量帳,每日根據(jù)出入庫憑單及時登記核算,月終結(jié)帳和盤點(diǎn)完畢后與財會部門對帳;

5、經(jīng)常檢查商品,存放時間長、已損壞的商品要及時上報相關(guān)部門進(jìn)行處理;

6、商品進(jìn)庫及出庫時間必須遵循先進(jìn)先出的原則,否則造成過期等經(jīng)濟(jì)損失,必須由倉庫管理員承擔(dān);

7、倉庫中存放的商品還應(yīng)注意做好各種防患工作,確保物資的安全保管。預(yù)防內(nèi)容包括:防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電,否則造成的經(jīng)濟(jì)損失必須由責(zé)任人承擔(dān);

8、經(jīng)常進(jìn)行盤點(diǎn),做到日清月結(jié),按規(guī)定時間編報庫存日報和庫存月報;

每月必須對庫存物資進(jìn)行全面盤點(diǎn)一次,并填報庫存盤點(diǎn)表。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì),必須查明原因,分清責(zé)任,寫出書面報告,提出處理建議,呈報上級和有關(guān)部門,未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)帳;

積極配合財會部門做好全面盤點(diǎn)和抽點(diǎn)工作,定期與財會部門對帳,保證帳表、帳帳、帳實(shí)相符;

9、實(shí)做好安全保衛(wèi)工作,嚴(yán)禁閑人進(jìn)入庫區(qū)。建立和健全出入庫登記制度,對因工作需要出入庫人員、車輛按規(guī)定進(jìn)行盤查和登記。夜間定時巡邏,提高警惕;

10、確實(shí)做好防火安全工作,庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業(yè)。對庫區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設(shè)施要經(jīng)常檢查,發(fā)現(xiàn)故障及時維修排除,不得擅自挪動或挪用消防器具。

二、直營店存貨管理:

1、各直營店應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收單、入庫單、調(diào)撥單、日銷售報表編制商品進(jìn)銷存報表;

2、各直營店應(yīng)做好商品的驗(yàn)收、銷售出庫、盤點(diǎn)工作,每周一編制上周商品的進(jìn)銷存報表(若有存在殘次、滯銷,應(yīng)單獨(dú)注明或另行造表報送),經(jīng)直營店負(fù)責(zé)人審核后報送給分公司財務(wù)及相關(guān)部門,每月對庫存商品進(jìn)行全面盤點(diǎn),由分公司派人監(jiān)督;

3、各直營店應(yīng)根據(jù)日/周/月報表所呈現(xiàn)的銷售走勢、配合新品上市及促銷活動需要、商品銷售周期、店鋪容量(倉位及sku容量)、商品缺碼情況、商品到店的配送周期以及節(jié)假日高峰期銷售量預(yù)測、商品庫存情況等因素及時填寫補(bǔ)貨申請,經(jīng)直營店負(fù)責(zé)人審核后報給營銷部門或區(qū)域負(fù)責(zé)人審批,轉(zhuǎn)給物流部門備貨或調(diào)撥。營銷部門根據(jù)各直營店的銷售、庫存情況,并征求各相關(guān)直營店負(fù)責(zé)人意見后調(diào)撥,并需填寫商品調(diào)撥單(一式四聯(lián):調(diào)出聯(lián)、調(diào)入聯(lián)、商品部聯(lián)、財務(wù)聯(lián)),轉(zhuǎn)發(fā)給各相關(guān)調(diào)撥店,據(jù)以調(diào)撥商品;

4、各營業(yè)終端(包括直營店和加盟店)發(fā)現(xiàn)殘次品,應(yīng)根據(jù)公司殘次認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),填寫退殘申請表,上報給營銷部門主管審核。營銷部門主管將審核完畢的'退殘申請表'歸集到物流部門。物流部門派物流人員到店柜收回殘次品,回收時要將殘品及'退殘申請表'內(nèi)容進(jìn)行核對,并確認(rèn)入庫,如有異議,反饋給營銷部門主管或確認(rèn)不符合退殘標(biāo)準(zhǔn)的,退回原店柜;

物流人員收回各店柜退回的殘次品后,整理、匯總、填寫'退殘申請表'經(jīng)部門主管審核后轉(zhuǎn)發(fā)營銷部門;

營銷部門填寫'退貨單',向總公司申請退貨,并根據(jù)總公司審批意見,要求物流部將殘次品轉(zhuǎn)發(fā)給總公司倉庫。若總公司拒絕接收,營銷部門負(fù)責(zé)與總公司磋商。若磋商未果,營銷部門將殘次商品匯總,并上報給總公司營銷負(fù)責(zé)人簽發(fā)處理意見,而后按照負(fù)責(zé)人意見執(zhí)行;

5、各直營店發(fā)現(xiàn)損品(損品指即銷售會影響公司品牌形象所不接受且無銷售價值的待報廢商品,具體包括:(1)由于店柜人員保管不當(dāng)而致?lián)p的商品;(2)顧客在購買后三個月內(nèi)退回的符合其它退貨條款,但超過總公司規(guī)定'質(zhì)保期限'的殘品;(3)不符合'退殘標(biāo)準(zhǔn)'但應(yīng)'商場管理要求'予以顧客退貨的殘品,須附有商場出示的證明),應(yīng)查明原因,分清情況,認(rèn)定責(zé)任,并填寫商品報廢申請單,經(jīng)直營店負(fù)責(zé)人審核后,上

報給分公司營銷部門審核,上報給分公司負(fù)責(zé)人審批,審批后,將商品申請單轉(zhuǎn)給營銷部門,按照分公司負(fù)責(zé)人的審批意見處理;

6、各加盟店根據(jù)雙發(fā)簽署的合同規(guī)定,根據(jù)銷售情況,在規(guī)定的期限內(nèi)需要換貨或退貨的,應(yīng)事先填寫換貨、退貨申請,轉(zhuǎn)發(fā)給分公司營銷部門審核,由營銷部門轉(zhuǎn)交分公司負(fù)責(zé)人審批,然后由營銷部門根據(jù)審批意見轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行;

7、其他涉及商品發(fā)送、調(diào)換、退回、報廢等事項(xiàng),一律由向相關(guān)部門填寫申請,后上報給分公司負(fù)責(zé)人審批。

三、盤點(diǎn)管理:

(一)、各部門職責(zé):

1、總公司營銷部門:可以對各分公司行使貨品管理的權(quán)利,指導(dǎo)分公司制定盤點(diǎn)時間、內(nèi)容、盤點(diǎn)工作安排,對盤點(diǎn)工作盈虧的調(diào)整、審核工作,進(jìn)行盤點(diǎn)獎懲;

2、總公司財務(wù):可以對分公司貨品盤點(diǎn)抽查,對盤點(diǎn)盈虧進(jìn)行檢查,定期或不定期對各項(xiàng)存貨進(jìn)行稽核、盤點(diǎn);

3、分公司倉庫、門店:負(fù)責(zé)所管理的倉庫、門店盤點(diǎn)實(shí)際操作,以及查找差異原因。對所管理的存貨數(shù)量、安全、完整負(fù)責(zé);

4、分公司物流部門:對分公司貨品執(zhí)行調(diào)配管理,指導(dǎo)、督促、協(xié)助倉庫、各門店完成存貨管理;

5、分公司財務(wù)部門:負(fù)責(zé)分公司貨品盤點(diǎn)抽查,對盤點(diǎn)盈虧進(jìn)行檢查,定期或不定期對各項(xiàng)存貨進(jìn)行稽核、盤點(diǎn);

(二)、盤點(diǎn)時間:

1、常規(guī)例行存貨盤點(diǎn):每月26日-31日,各分公司對倉庫、門店進(jìn)行盤點(diǎn);

2、分公司抽查盤點(diǎn):根據(jù)各分公司實(shí)際情況,由分公司物流相關(guān)部門、財務(wù)部門安排;

3、總公司抽查盤點(diǎn):總公司根據(jù)各地實(shí)際業(yè)務(wù)狀況,安排對各分公司進(jìn)行一至四次盤點(diǎn);

4、各分公司有特殊情況,不能按規(guī)定時間進(jìn)行盤點(diǎn)的,必須每月22號向總公司提出申請,經(jīng)批準(zhǔn)后方可變更時間;

(三)、盤點(diǎn)方法及要求:

1、盤點(diǎn)方式:包括動態(tài)盤點(diǎn)(即不停業(yè))和靜態(tài)盤點(diǎn)(即停業(yè))相結(jié)合;全面盤點(diǎn)和抽樣盤點(diǎn)相結(jié)合;自盤與復(fù)盤相結(jié)合;

2、盤點(diǎn)方法:分公司可根據(jù)本單位的業(yè)務(wù)狀況,自行安排動態(tài)盤點(diǎn)或靜態(tài)盤點(diǎn);每月進(jìn)行的常規(guī)盤點(diǎn),各單位必須實(shí)行全面盤點(diǎn);分公司物流部門、財務(wù)部門可根據(jù)實(shí)際狀況自行安排全面盤點(diǎn)或抽樣盤點(diǎn);

3、盤點(diǎn)要求:

(1)、盤點(diǎn)過程中,根據(jù)盤點(diǎn)方法,明確盤點(diǎn)范圍,要徹底、不重復(fù)、不遺漏的進(jìn)行盤點(diǎn);

(2)、盤點(diǎn)的目的要及時、準(zhǔn)確反映庫存實(shí)際狀況,保持實(shí)物與賬面一致;

(3)、發(fā)現(xiàn)問題及時注明,有質(zhì)量問題、退貨、使用過的、損壞的等異常情況,均要注明在盤點(diǎn)表中;

(4)、每次盤點(diǎn)完,參加盤點(diǎn)的人員均要簽名確認(rèn),以示負(fù)責(zé),本單負(fù)責(zé)人也要簽名確認(rèn);

(四)、處罰規(guī)定:

1、查找盤點(diǎn)差異原因,分清責(zé)任,對丟失物品進(jìn)行賠償;

2、由于串號、串碼造成的差異,且未造成實(shí)際損失的,可以不進(jìn)行賠償,但要記錄到相關(guān)責(zé)任人的績效考核;

3、各分公司有權(quán)獨(dú)立對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行處罰、處理,處理結(jié)果上報總公司;

第3篇 陜西石油分公司直接作業(yè)環(huán)節(jié)安全管理規(guī)定

直接作業(yè)環(huán)節(jié)包括：《用火作業(yè)安全管理規(guī)定》，《進(jìn)入受限空間安全管理規(guī)定》，《臨時用電安全管理規(guī)定》，《高處作業(yè)安全管理規(guī)定》，《破土作業(yè)安全管理規(guī)定》。

陜西石油公司所屬油庫、加油站等進(jìn)行檢維修、施工等作業(yè)均應(yīng)遵守本規(guī)定的相關(guān)條款。

一、用火作業(yè)安全管理規(guī)定

第一條? 用火作業(yè)系指在具有爆炸危險場所內(nèi)進(jìn)行的施工過程。在搶險過程中用火作業(yè)應(yīng)按應(yīng)急預(yù)案中的規(guī)定執(zhí)行。

第二條? 用火作業(yè)涉及到進(jìn)入受限空間、臨時用電、高處等作業(yè)時，應(yīng)辦理相應(yīng)的作業(yè)許可證。

第三條? 用火作業(yè)的危害識別

1．用火作業(yè)前，針對作業(yè)內(nèi)容，應(yīng)進(jìn)行危害識別和風(fēng)險評估，針對性地制定相應(yīng)的作業(yè)程序及安全措施。

2．將安全措施填入“中國石化用火作業(yè)許可證內(nèi)”。

第四條? 用火作業(yè)系指采取以下方式的作業(yè)：

1．各種氣焊、電焊、鉛焊、錫焊、塑料焊等各種焊接作業(yè)及氣割、等離子切割機(jī)、砂輪機(jī)、磨光機(jī)等各種金屬切割作業(yè)；

2．使用噴燈、液化氣爐、火爐、電爐等明火作業(yè)；

3．燒（烤、煨）管線、熬瀝青、炒砂子、鐵錘擊（產(chǎn)生火花）物件，噴砂和產(chǎn)生火花的其他作業(yè)；

4．生產(chǎn)裝置和罐區(qū)連接臨時電源并使用非防爆電器設(shè)備和電動工具。

5．使用雷管、炸藥等進(jìn)行爆破作業(yè)。

第五條? 用火作業(yè)分級

1.一級用火作業(yè)

（1）儲存收發(fā)易燃、可燃液（氣）體的罐區(qū)、泵房、裝卸作業(yè)區(qū)（鐵路、公路）、桶裝倉庫；

（2）加油（氣）站的罐區(qū)（儲氣瓶）、加油（氣）區(qū)、液化氣泵房、壓縮機(jī)房、接卸站區(qū)；

（3）輸油（氣）管道、隔油池、污水處理設(shè)施；

（4）易燃、可燃液體和氣體的罐車等爆炸危險性區(qū)域的用火作業(yè)。

2.二級用火作業(yè)

（1）從易燃、易爆及有毒儲罐、泵房、裝卸區(qū)等拆除的容器、管線、附件，已運(yùn)到安全地點(diǎn)、并經(jīng)過吹掃處理檢驗(yàn)合格；

（2）罐區(qū)、泵房、裝卸作業(yè)區(qū)等的非防爆區(qū)域及防火間距以外的區(qū)域；

（3）發(fā)電機(jī)房、配電間、消防泵房、化驗(yàn)室、儲存收發(fā)潤滑油的儲罐、桶裝油品倉庫、灌裝、收發(fā)區(qū)域等火災(zāi)危險性區(qū)域的用火作業(yè)。

3.三級用火作業(yè)范圍是在油庫、加油站內(nèi)，除一、二級以外的用火均屬三級用火；

4.固定用火作業(yè)區(qū)是除特級、一級、二級用火范圍以外沒有火災(zāi)危險性的區(qū)域劃出的固定用火作業(yè)區(qū)域。在二級以上用火區(qū)域內(nèi)，不應(yīng)設(shè)固定用火區(qū)。

第六條 節(jié)假日期間的用火實(shí)行升級管理，即在原動火級別的基礎(chǔ)上升一級。

第七條 “中國石化用火作業(yè)許可證”的辦理

1．一級用火作業(yè)由項(xiàng)目實(shí)施部門（項(xiàng)目實(shí)施部門是指具體安排項(xiàng)目的部門或單位,可以是基建、安全、物流、零管部門、片區(qū)公司、油庫）填寫“中國石化用火作業(yè)許可證”，經(jīng)基層單位（油庫、加油站）、施工單位現(xiàn)場確認(rèn)簽字后，報各分公司項(xiàng)目實(shí)施部門確認(rèn)、安全監(jiān)督部門申簽后，由分公司負(fù)責(zé)人簽發(fā)，并報陜西公司安全數(shù)質(zhì)量處備案。

2．二級用火作業(yè)由油庫主任、站長填寫“用火作業(yè)許可證”，報分公司主管部門、施工組織部門、安全部門審核后，由分公司主管安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，并在安全部門存檔。

3．油庫三級用火作業(yè)由用火作業(yè)班組長填寫“用火作業(yè)許可證”，油庫主任審核，油庫主管部門審簽；加油站三級用火作業(yè)由站長填寫“用火作業(yè)許可證”， me審核，加油站主管部門審簽。

4．固定用火區(qū)的設(shè)定應(yīng)由用火單位提出申請，項(xiàng)目實(shí)施部門確認(rèn)后，報分公司主管部門、安全部門審核批準(zhǔn)。

第八條 用火作業(yè)安全措施

1.凡在生產(chǎn)、儲存、輸送可燃物料的設(shè)備、容器及管道上用火，應(yīng)首先切斷物料來源并加好盲板；經(jīng)徹底吹掃、清洗、置換后，打開人孔，通風(fēng)換氣；打開人孔時，應(yīng)自上而下依次打開，并經(jīng)分析合格，方可用火；若間隔時間超過1小時繼續(xù)用火，應(yīng)再次進(jìn)行用火分析，或在管線、容器中充滿水后，方可用火。

2.在正常運(yùn)行生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)，凡可用可不用的用火一律不用火，凡能拆下來的設(shè)備、管線都應(yīng)拆下來移到安全地方用火，嚴(yán)格控制一級用火。

3.用火審批人應(yīng)親臨現(xiàn)場檢查，落實(shí)防火措施后，方可簽發(fā)“中國石化用火作業(yè)許可證”。

4.一張用火作業(yè)許可證只限一處用火，實(shí)行一處（一個用火地點(diǎn)）、一證（用火作業(yè)許可證）、一人（用火監(jiān)護(hù)人），不應(yīng)用一張“中國石化用火作業(yè)許可證”進(jìn)行多處用火。

5. “中國石化用火作業(yè)許可證”有效時間為一個作業(yè)周期，但最多不超過5天。若中斷作業(yè)超過1小時繼續(xù)用火，監(jiān)護(hù)人、用火人和現(xiàn)場負(fù)責(zé)人應(yīng)重新確認(rèn)。固定用火點(diǎn)，每半年檢查認(rèn)定一次。

6.用火分析。凡需要用火的塔、罐、容器等設(shè)備和管線，應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部和環(huán)境氣體化驗(yàn)分析，應(yīng)有分析數(shù)據(jù)，并填入“中國石化用火作業(yè)許可證”中，分析單附在“中國石化用火作業(yè)許可證”的存根上，以備查和落實(shí)防火措施。當(dāng)可燃?xì)怏w爆炸下限大于4%時，分析檢測數(shù)據(jù)小于0.5%為合格；可燃?xì)怏w爆炸下限小于4%時，分析檢測數(shù)據(jù)小于0.2%為合格。

7.用火部位存在有毒有害介質(zhì)的，應(yīng)對其濃度作檢測分析，若其含量超過車間空氣中有害物質(zhì)最高容許濃度的，應(yīng)采取相應(yīng)的安全措施，并在“中國石化用火作業(yè)許可證”上注明。

8.施工單位應(yīng)做好施工前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，為用火作業(yè)創(chuàng)造條件。

9.停工大修裝置在徹底撤料、吹掃、置換、分析合格后，系統(tǒng)采取須有效隔離措施。設(shè)備、容器、管道首次用火，須采樣分析。

10.設(shè)備、容器與工藝系統(tǒng)已有效隔離，內(nèi)部無夾套、填料、襯里、密封圈等，不會再釋放有毒、有害和可燃?xì)怏w的，首次取樣分析合格后，分析數(shù)據(jù)長期有效；當(dāng)設(shè)備、容器內(nèi)存有夾套、填料、襯里、密封圈等，有可能釋放有毒、有害、可燃?xì)怏w的，采樣分析合格后超過1小時用火的，須重新檢測分析合格后方可用火。

11.裝置停工吹掃期間，嚴(yán)禁一切明火作業(yè)。在用火作業(yè)過程中，當(dāng)作業(yè)內(nèi)容或環(huán)境條件發(fā)生變更時，應(yīng)立即停止作業(yè)，“中國石化用火作業(yè)許可證”同時廢止。

12.在用火前應(yīng)清除現(xiàn)場一切可燃物，并準(zhǔn)備好消防器材。用火期間，距用火點(diǎn)30m內(nèi)嚴(yán)禁排放各類可燃?xì)怏w，15m內(nèi)嚴(yán)禁排放各類可燃液體。在同一動火區(qū)域不應(yīng)同時進(jìn)行可燃溶劑清洗和噴漆等施工。

13．在盛裝或輸送可燃?xì)怏w、可燃液體、有毒有害介質(zhì)或其他重要的運(yùn)行設(shè)備、容器、管線上進(jìn)行焊接作業(yè)時，設(shè)備管理部門必須對施工方案進(jìn)行確認(rèn)，對設(shè)備、容器、管線進(jìn)行測后，并在用火作業(yè)許可證上簽字。

14.新建項(xiàng)目需要用火時，施工單位（承包商）提出用火申請，由用火地點(diǎn)所轄區(qū)域單位負(fù)責(zé)辦理“中國石化用火作業(yè)許可證”，并指派用火監(jiān)護(hù)人。

15.施工用火作業(yè)涉及到其他管轄區(qū)域時，由所在管轄區(qū)域單位領(lǐng)導(dǎo)審查會簽，并由雙方單位共同落實(shí)安全措施，各派一名用火監(jiān)護(hù)人，按用火級別進(jìn)行審批后，方可用火。

16.用火作業(yè)過程的安全監(jiān)督。用火作業(yè)實(shí)行“三不用火”，即沒有經(jīng)批準(zhǔn)的用火作業(yè)許可證不用火、用火監(jiān)護(hù)人不在現(xiàn)場不用火、防火措施不落實(shí)不用火。安全監(jiān)督管理部門各級領(lǐng)導(dǎo)、專職安全和消防管理人員有權(quán)隨時檢查用火作業(yè)情況。在發(fā)現(xiàn)違反用火管理制度的用火作業(yè)或危險用火作業(yè)時，有權(quán)收回用火作業(yè)許可證，停止用火，并根據(jù)違章情節(jié)，對違章者進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

17．在受限空間內(nèi)用火，除遵守上述安全措施外，還要執(zhí)行以下規(guī)定：

（1）在受限空間內(nèi)進(jìn)行用火作業(yè)、臨時用電作業(yè)，不允許同時進(jìn)行刷漆、噴漆作業(yè)或使用可燃溶劑清洗等其他可能散發(fā)易燃?xì)怏w、易燃液體的作業(yè)。

（2）在受限空間內(nèi)進(jìn)行刷漆、噴漆作業(yè)或使用可燃溶劑清洗等其他可能散發(fā)易燃?xì)怏w、易燃液體的作業(yè)時，使用的電氣設(shè)備、照明等，必須符合防爆要求，同時必須進(jìn)行強(qiáng)制通分，監(jiān)護(hù)人佩帶便攜式可燃?xì)怏w報警儀，隨時進(jìn)行檢測，當(dāng)可燃?xì)怏w報警儀報警時，必須立即組織作業(yè)人員撤離。

第九條? 相關(guān)責(zé)任部門和作業(yè)人的職責(zé)

1.項(xiàng)目實(shí)施部門職責(zé)

項(xiàng)目實(shí)施部門是指具體安排項(xiàng)目的部門或單位,可以是基建、安全、物流、零管部門、片區(qū)公司、油庫等，全面負(fù)責(zé)動火作業(yè)的現(xiàn)場安全；應(yīng)指派有能力和專業(yè)技能的用火監(jiān)護(hù)人對現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)護(hù)；發(fā)現(xiàn)不符合動火管理規(guī)定或緊急情況，進(jìn)行現(xiàn)場處置和下達(dá)停止作業(yè)的指令。

2.基層單位職責(zé)

基層單位配合項(xiàng)目實(shí)施部門進(jìn)行現(xiàn)場的警戒，監(jiān)護(hù)，對作業(yè)條件進(jìn)行確認(rèn)，對現(xiàn)場存在的不安全因素和緊急情況，立即告知相關(guān)部門或單位，積極消除不安全因素。

第4篇 石油天然氣公司油田分公司工作前安全分析管理規(guī)定

第一章總則

第一條為規(guī)范中國石油天然氣股份有限公司吐哈油田分公司(以下簡稱公司)作業(yè)前危害分析,控制作業(yè)風(fēng)險,確保作業(yè)人員健康和安全,根據(jù)中國石油天然氣集團(tuán)公司《工作前安全分析管理規(guī)范》(q/sy1238-2009),特制定本規(guī)定。

第二條工作前安全分析(簡稱jsa)是指事先或定期對某項(xiàng)工作任務(wù)進(jìn)行風(fēng)險評價,并根據(jù)評價結(jié)果制定和實(shí)施相應(yīng)的控制措施,達(dá)到最大限度消除或控制風(fēng)險的方法。

第三條本規(guī)定適用于公司所屬單位及承包商生產(chǎn)和施工作業(yè)場所所有的現(xiàn)場作業(yè)活動。

第四條凡是作業(yè)前需要編制hse作業(yè)計劃書的項(xiàng)目,應(yīng)進(jìn)行工作前安全分析,項(xiàng)目包括但不限于下列作業(yè)活動:

(一)新的作業(yè);

(二)非常規(guī)性(臨時)的作業(yè);

(三)承包商作業(yè);

(四)改變現(xiàn)有的作業(yè);

(五)評估現(xiàn)有的作業(yè)。

第二章管理職責(zé)

第五條質(zhì)量安全環(huán)保處組織制定、管理和維護(hù)本規(guī)定。并對程序的執(zhí)行提供咨詢、支持和審核。

第六條公司業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)本規(guī)定的執(zhí)行,并提供培訓(xùn)、監(jiān)督和考核。

第七條各二級單位和承包商執(zhí)行工作前安全分析管理規(guī)定,并提出改進(jìn)建議。

第八條員工接受工作前安全分析培訓(xùn),執(zhí)行工作前安全分析管理規(guī)定。

第三章 工作任務(wù)初步審查

第九條 現(xiàn)場作業(yè)人員均可提出需要進(jìn)行工作前安全分析的工作任務(wù)。工作前安全分析管理流程圖見附錄a。

第十條生產(chǎn)單位業(yè)務(wù)主管部門組織對工作任務(wù)進(jìn)行初步審查,確定工作任務(wù)內(nèi)容,判斷是否需要做工作前安全分析。

第十一條 若初步審查判斷出的工作任務(wù)風(fēng)險無法接受,則應(yīng)停止該工作任務(wù),或者重新設(shè)定工作任務(wù)內(nèi)容。

第十二條一般情況下,新工作任務(wù)(包括以前沒做過工作前安全分析的工作任務(wù))在開始前均應(yīng)進(jìn)行工作前安全分析,如果該工作任務(wù)是低風(fēng)險活動,并由有勝任能力的人員完成,可不做工作前安全分析,但應(yīng)對工作環(huán)境進(jìn)行分析。

第十三條 以前作過分析或已有操作規(guī)程的工作任務(wù)可以不再進(jìn)行工作前安全分析,但應(yīng)審查以前工作前安全分析或操作規(guī)程是否有效,如果存在疑問,應(yīng)重新進(jìn)行工作前安全分析。

第十四條 緊急狀態(tài)下的工作任務(wù),如搶修、搶險等,執(zhí)行應(yīng)急預(yù)案。

第四章 工作前安全分析

第十五條生產(chǎn)單位業(yè)務(wù)主管部門指定工作前安全分析小組組長,組長選擇熟悉工作前安全分析方法的管理、技術(shù)、安全、操作人員組成小組。小組成員應(yīng)了解工作任務(wù)及所在區(qū)域環(huán)境、設(shè)備和相關(guān)的操作規(guī)程。

第十六條工作前安全分析應(yīng)按以下步驟進(jìn)行:

(一)明確作業(yè)內(nèi)容并將工作任務(wù)分解為若干工作環(huán)節(jié)或步驟;

(二)識別各關(guān)鍵環(huán)節(jié)(步驟)中的危害因素及其影響;

(三)進(jìn)行風(fēng)險評估,確定風(fēng)險等級和是否為可接受風(fēng)險;

(四)制定風(fēng)險消減、消除和控制措施以及突發(fā)情況下的應(yīng)急處置措施;

(五)進(jìn)行溝通,確保參與作業(yè)的每一個人都清楚這些危害、風(fēng)險控制及應(yīng)急處置措施。

條十七條 工作前安全分析小組審查工作計劃安排,分解工作任務(wù),搜集相關(guān)信息,實(shí)地考察工作現(xiàn)場,核查以下內(nèi)容:

(一)以前此項(xiàng)工作任務(wù)中出現(xiàn)的健康、安全、環(huán)境問題和事故;

(二)工作中是否使用新設(shè)備;

(三)工作環(huán)境、空間、照明、通風(fēng)、出入口等;

(四)工作任務(wù)的關(guān)鍵環(huán)節(jié);

(五)作業(yè)人員是否有足夠的知識、技能;

(六)是否需要作業(yè)許可及作業(yè)許可的類型;

(七)是否有嚴(yán)重影響本工作安全的交叉作業(yè);

(八)其他。

第十八條 工作前安全分析小組識別該工作任務(wù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的危害因素,并填寫工作前安全分析表。工作前安全分析表參見附錄b。識別危害因素時應(yīng)充分考慮人員、設(shè)備、材料、環(huán)境、方法五個方面和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。

第十九條對存在危害因素的關(guān)鍵活動或重要步驟進(jìn)行風(fēng)險評價。根據(jù)判別標(biāo)準(zhǔn)確定初始風(fēng)險等級和風(fēng)險是否可接受。風(fēng)險評價宜選擇半定量風(fēng)險矩陣法或lec法。半定量風(fēng)險矩陣法見附錄c;作業(yè)條件危險分析(lec法)見附錄d。

第二十條工作前安全分析小組應(yīng)針對識別出的每個風(fēng)險制定控制措施,以及突發(fā)情況下的應(yīng)急處置措施,將風(fēng)險降低到可接受的范圍。在選擇風(fēng)險控制措施時,應(yīng)考慮控制措施的優(yōu)先順序。風(fēng)險控制措施優(yōu)先順序示意圖參見附錄e。

第二十一條 制定出所有風(fēng)險的控制措施后,還應(yīng)確定以下問題:

(一)是否全面有效的制定了所有的控制措施;

(二)對實(shí)施該項(xiàng)工作的人員還需要提出什么要求;

(三)風(fēng)險是否能得到有效控制。

第二十二條在控制措施實(shí)施后,如果每個風(fēng)險在可接受范圍之內(nèi),并得到工作前安全分析小組成員的一致同意,方可進(jìn)行作業(yè)前準(zhǔn)備。

第五章 作業(yè)許可和風(fēng)險溝通

第二十三條需要辦理作業(yè)許可證的作業(yè)活動,作業(yè)前應(yīng)獲得相應(yīng)的作業(yè)許可,具體執(zhí)行公司《作業(yè)許可管理規(guī)定》。

第二十四條作業(yè)前應(yīng)召開班前會,進(jìn)行有效的溝通,確保:

(一)讓參與此項(xiàng)工作的每個人理解完成該工作任務(wù)所涉及的活動細(xì)節(jié)及相應(yīng)的風(fēng)險、控制措施和每個人的職責(zé);

(二)參與此項(xiàng)工作的人員進(jìn)一步識別可能遺漏的危害因素;

(三)如果作業(yè)人員意見不一致,異議解決后,達(dá)成一致,方可作業(yè);

(四)如果在實(shí)際工作中條件或者人員發(fā)生變化,或原先假設(shè)的條件不成立,則應(yīng)對作業(yè)風(fēng)險進(jìn)行重新分析。

第六章現(xiàn)場監(jiān)控

第二十五條在實(shí)際工作中應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)控制措施,根據(jù)作業(yè)許可的要求,指派相應(yīng)的負(fù)責(zé)人監(jiān)視整個工作過程,特別要注意工作人員的變化和工作場所出現(xiàn)的新情況以及未識別出的危害因素。

第二十六條任何人都有權(quán)利和責(zé)任要求停止他們認(rèn)為不安全的或者風(fēng)險沒有得到有效控制的工作。

第七章 總結(jié)與反饋

第二十七條 作業(yè)任務(wù)完成后,作業(yè)人員應(yīng)進(jìn)行總結(jié),若發(fā)現(xiàn)工作前安全分析過程中的缺陷和不足,及時向工作前安全分析小組反饋。如果作業(yè)過程中出現(xiàn)新的隱患或發(fā)生未遂事件和事故,小組應(yīng)審查工作前安全分析,重新進(jìn)行工作前安全分析。

第二十八條 根據(jù)作業(yè)過程中發(fā)生的各種情況,工作前安全分析小組提出完善該作業(yè)程序的建議。

第二十九條 由作業(yè)負(fù)責(zé)人填寫工作前安全分析跟蹤評價表,判斷作業(yè)人員對作業(yè)任務(wù)的勝任程度。工作前安全分析跟蹤評價表參見附錄f。

第八章 附則

第三十條 本規(guī)定由質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)解釋。

第三十一條本規(guī)定自發(fā)文之日起施行。

第5篇 集團(tuán)分公司經(jīng)營管理規(guī)定

建設(shè)集團(tuán)分公司經(jīng)營管理規(guī)定

根據(jù)集團(tuán)公司的發(fā)展戰(zhàn)略及建筑市場的實(shí)際情況,為強(qiáng)化經(jīng)營管理,使分公司在激烈的市場競爭中繼續(xù)發(fā)展壯大,開創(chuàng)經(jīng)營工作新局面。按照集團(tuán)公司現(xiàn)行經(jīng)營管理的各項(xiàng)制度和文件規(guī)定,結(jié)合分公司的實(shí)際情況,制定本規(guī)定。

一、招投標(biāo)管理

招投標(biāo)管理工作分業(yè)務(wù)介紹信、投標(biāo)報名及資格預(yù)審、招投標(biāo)階段

1、業(yè)務(wù)介紹信

根據(jù)工程業(yè)務(wù)信息資料,業(yè)務(wù)聯(lián)系者到經(jīng)營科登記,寫明工程名稱、業(yè)主單位、建筑規(guī)模、工程造價等相關(guān)資料,由經(jīng)營科派人到集團(tuán)公司開具介紹信,根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)定如須交納介紹信押金則由業(yè)務(wù)聯(lián)系者承擔(dān)。為體現(xiàn)集團(tuán)公司的形象,應(yīng)使用分公司統(tǒng)一制作的企業(yè)簡介和廣告本。

2、投標(biāo)報名及資格預(yù)審

業(yè)務(wù)聯(lián)系者應(yīng)緊盯跟蹤的工程業(yè)務(wù),摸清掌握前期的工作動態(tài),根據(jù)信息發(fā)布的時間及時通知經(jīng)營科,做好投標(biāo)報名工作;如需進(jìn)行資格預(yù)審的工程,則在領(lǐng)取資格預(yù)審資后及時送交經(jīng)營科并配合經(jīng)營科做好資格預(yù)審工作。如果涉及工程交易費(fèi)的則由業(yè)務(wù)聯(lián)系者(承包人)承擔(dān)。

3、招投標(biāo)階段

工程進(jìn)入招投標(biāo)階段,業(yè)務(wù)聯(lián)系者領(lǐng)取招標(biāo)文件(或通知分公司經(jīng)營科領(lǐng)取招標(biāo)文件)之后應(yīng)及時將招標(biāo)文件原件送交經(jīng)營科,由經(jīng)營科組織人員參加現(xiàn)場踏勘、投標(biāo)答疑、編制投標(biāo)文件及及參加開標(biāo)會等工作,分公司根據(jù)'投標(biāo)書編制費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)'向業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)聯(lián)系者(承包人)收取費(fèi)用。業(yè)務(wù)聯(lián)系者須參與投標(biāo)的全過程,及時掌握信息動態(tài)并將相關(guān)信息及時通知經(jīng)營科人員,與集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)、分公司領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)營科人員共同討論取終報價并對此負(fù)責(zé)。投標(biāo)押金或投標(biāo)保證金由業(yè)務(wù)聯(lián)系者(承包人)出資并承擔(dān)一切風(fēng)險。

二、合同管理

合同管理分施工承包合同、內(nèi)部承包合同、專業(yè)工程分包合同。原則上按集團(tuán)下發(fā)的'合同管理辦法'及整合管理體系文件執(zhí)行。

1、施工承包合同(總包合同)

在取得中標(biāo)通知書后,經(jīng)營科按gf-99-0201合同示范文本,根據(jù)招標(biāo)文件及投標(biāo)書起草合同,經(jīng)分公司經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人及承包人書面會簽后送交集團(tuán)公司經(jīng)營處審核,并與業(yè)主進(jìn)行溝通、協(xié)商后簽訂。分公司經(jīng)理為合同的主管領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)營科長為合同的管理員,項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)承包人為合同條款的履約者。合同簽訂后由經(jīng)營科負(fù)責(zé)組織并對項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)承包人、項(xiàng)目經(jīng)理及各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行交底工作。

2、內(nèi)部施工承包合同

在簽訂了施工承包合同及補(bǔ)充協(xié)議之后,分公司及時與項(xiàng)目承包人簽訂內(nèi)部施工承包合同。內(nèi)部施工承包合同由經(jīng)營科根據(jù)集團(tuán)公司合同范本,結(jié)合本工程的實(shí)際情況負(fù)責(zé)起草。承包合同的各項(xiàng)承包指標(biāo)由分公司領(lǐng)導(dǎo)班子人員與承包人洽談后確定,原則上承包指標(biāo)按以下標(biāo)準(zhǔn):

㈠應(yīng)交納公司的管理費(fèi)不得低于3%(稅金、規(guī)費(fèi)另計。特殊情況另行協(xié)商);

㈡工期、質(zhì)量、文明施工標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行總包合同標(biāo)準(zhǔn);

㈢安全、企業(yè)形象執(zhí)行公司內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn);

㈣項(xiàng)目承包施工的履約保證金根據(jù)項(xiàng)目大小按合同價款0.5%-1%的比例交納;

內(nèi)部施工承包合同實(shí)行部門負(fù)責(zé)人會簽制。合同簽訂后按集團(tuán)公司文件規(guī)定到集團(tuán)公司法律顧問室鑒證,涉及的合同鑒證費(fèi)由承包人承擔(dān)。之后由經(jīng)營科負(fù)責(zé)分發(fā)分公司各部門及項(xiàng)目承包人。

如果本項(xiàng)目的施工承包合同(總包合同)、補(bǔ)充合同及協(xié)議書涉及工程履約保證金或帶、墊資的,項(xiàng)目承包人還應(yīng)按浙長建司第(2002)17號文件規(guī)定,簽訂帶墊資、履約保證金承諾書。

3、專業(yè)工程分包合同

項(xiàng)目施工過程中須簽訂專業(yè)工程分包合同的,必須符合總包合同要求。選擇專業(yè)工程的分包單位原則上在集團(tuán)公司下發(fā)的合格分承包名錄中挑選。如果不是合格分承包方名錄中的單位,簽訂分包合同前須根據(jù)整合管理體系程序文件要求對其進(jìn)行合格分承包方評價。專業(yè)分包合同執(zhí)行集團(tuán)公司下發(fā)的《專業(yè)工程示范文本》,經(jīng)分公司各部門、項(xiàng)目承包人、項(xiàng)目經(jīng)理及領(lǐng)導(dǎo)會簽后下發(fā)各部門及項(xiàng)目。

三、工程結(jié)算管理

工程竣工后項(xiàng)目部應(yīng)及時組織人員編制工程結(jié)算書。項(xiàng)目承包人是工程結(jié)算工作的第一責(zé)任人,應(yīng)參與工程結(jié)算的編制、審核全過程,并對最終審計結(jié)果負(fù)責(zé)。工程結(jié)算書在送交建設(shè)方之前及審計定案表(稿)須經(jīng)分公司經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理及承包人會簽,并由經(jīng)營科留檔。經(jīng)營科作為分公司職能部門,應(yīng)督促項(xiàng)目承包人及結(jié)算編制人員,及時編制結(jié)算及抓緊時間進(jìn)行核對和審計工作,并盡可能的參與其中,了解結(jié)算工作的全過程。

工程結(jié)算審計定案(稿)之后,項(xiàng)目承包人應(yīng)及時會同財務(wù)人員對已收工程款進(jìn)行核對,及時催討尾款,并將工作進(jìn)度及時上報分公司經(jīng)理。

四、獎勵制度

為了積極鼓勵全體員工承接工程項(xiàng)目,引進(jìn)管理素質(zhì)較好的聯(lián)營隊(duì)伍。分公司將對引進(jìn)聯(lián)營隊(duì)伍并帶工程項(xiàng)目的按合同總價的0.5‰-3‰ 的比例進(jìn)行獎勵;對分公司承接的帶、墊資的項(xiàng)目引進(jìn)聯(lián)營隊(duì)伍進(jìn)行施工的按合同價款的0.1‰-0.5‰的比例進(jìn)行獎勵;獎勵費(fèi)用均由分公司管理費(fèi)開支。工程項(xiàng)目簽訂內(nèi)部承包合同并開工后,由經(jīng)營科負(fù)責(zé)報批,分公司領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定獎勵比例,在收到第一筆工程款時兌現(xiàn)50%,工程結(jié)構(gòu)封頂后全額兌現(xiàn)。

本規(guī)定自二o一二年四月一日起開始實(shí)施。

第6篇 所屬分公司安全生產(chǎn)管理規(guī)定

一、建筑公司所屬各分公司,是依法取得營業(yè)執(zhí)照的獨(dú)立二級核算單位,具有責(zé)、權(quán)、利相統(tǒng)一的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行體,具有回避和抗拒各種風(fēng)險的措施和能力,一旦發(fā)生安全事故,應(yīng)全面承擔(dān)起搶險救災(zāi)的責(zé)任和經(jīng)濟(jì)賠償義務(wù)。

二、各分公司經(jīng)理是本分公司安全生產(chǎn)主要負(fù)責(zé)人,全面負(fù)責(zé)本公司的安全生產(chǎn)工作。保證本公司的安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi),監(jiān)督本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)。

三、各分公司應(yīng)組建安全生產(chǎn)管理部門,每個項(xiàng)目工程配備相應(yīng)人數(shù)的專職安全員,做好各項(xiàng)安全檢查工作。

四、各分公司必須做好上崗工人的安全培訓(xùn)工作,搞好三級教育,特殊工種操作人員,必須持證上崗。

五、各項(xiàng)目部一定做好現(xiàn)場文明施工,做到施工場區(qū)規(guī)劃合理,場地平整、道路暢通、三區(qū)分離、排水流暢、標(biāo)牌整齊。

六、制定好消防崗位責(zé)任制,做好廠區(qū)和施工現(xiàn)場的防火、防爆工作,配備安全有效的防火工具,做好易燃、易爆材料的堆放和保管。

七、各分公司一定要根據(jù)不同的工程特點(diǎn),編制相應(yīng)的安全生產(chǎn)專項(xiàng)施工方案,對有特殊要求的各分部、分項(xiàng)工程應(yīng)會同有關(guān)專家制定切實(shí)可行的施工方案。

八、各分公司必須做好本公司的應(yīng)急救援預(yù)案,一旦發(fā)生安全事故分公司負(fù)責(zé)人應(yīng)立即向上級報告,并積極組織營救保護(hù)好現(xiàn)場,配合有關(guān)部門的調(diào)查和處理。

以上各項(xiàng)制度,望各分公司遵照執(zhí)行,本著“抓生產(chǎn)必須抓安全”、“安全第一、預(yù)防為主”的方針,切實(shí)落實(shí)好本分公司的安全生產(chǎn)工作。

年月日

第7篇 供電分公司基建工程管理規(guī)定

第一章 總則

第一條為加強(qiáng)基建(中低壓配網(wǎng)新建、改造工程,零星高壓配網(wǎng)更改工程等)施工安全管理,規(guī)范臨時工使用、工程外委等基建安全管理,特制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定中所臨時工是指與縣公司多經(jīng)單位簽訂短期勞動合同、工作崗位相對固定的合同制職工。民工是指為完成階段性或臨時性工作,臨時使用,一旦任務(wù)完成便立即辭退的人員。

第二章 外委施工管理

第三條 因本單位建設(shè)規(guī)模大,施工力量不足,需要對中進(jìn)行外委,在工程發(fā)包前,必須由公司生產(chǎn)技術(shù)、基建、安監(jiān)等部門負(fù)責(zé)對外委承包單位的資質(zhì)和條件進(jìn)行審查。未經(jīng)安全資質(zhì)審查或?qū)彶椴缓细竦耐馕瘑挝?不得使用。

第四條外委單位必備條件:

(一)外委施工單位應(yīng)是獨(dú)立法人單位,其營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書等在有效期內(nèi);至少有三年安全施工記錄;施工資質(zhì)、施工簡歷及有效業(yè)績證明等滿足所承包工程的要求;建筑施工企業(yè)還必須取得安全生產(chǎn)許可證。

(二)施工負(fù)責(zé)人、工程技術(shù)人員和工人的技術(shù)素質(zhì)符合工程施工要求;參加承包工程的電工、焊工、起重工、爆破工等特種作業(yè)人員持有有關(guān)部門核發(fā)的上崗資格證書。

(三)有能滿足安全施工需要的機(jī)械設(shè)備(大型起重機(jī)械必須持有安全準(zhǔn)用證并經(jīng)有關(guān)部門鑒定合格)、工器具及安全防護(hù)設(shè)施、安全用具。

(四)專兼職安全管理機(jī)構(gòu)健全,管理規(guī)范。

(五)有針對本工程制定的安全、技術(shù)、組織措施。

第五條外委工程項(xiàng)目必須依法簽訂合同,合同中必須明確規(guī)定安全施工要求、應(yīng)達(dá)到的工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和雙方應(yīng)各自負(fù)擔(dān)的安全責(zé)任。施工單位應(yīng)編制安全、技術(shù)、組織措施提前送安監(jiān)部審查,安監(jiān)部審查內(nèi)容有:合同中安全責(zé)任條款是否符合規(guī)定,安全、技術(shù)、組織措施是否完善,人員組成和負(fù)責(zé)人是否符合要求等。

第六條發(fā)包單位必須認(rèn)真履行對承包單位安全施工的監(jiān)督、管理職責(zé),加強(qiáng)對承包單位的日常安全管理工作,逐步建立起對承包單位的定期安全考核、評價機(jī)制,嚴(yán)禁以包代管、以罰代管。

第七條工程管理部門要全面掌握承包單位施工安全、質(zhì)量、進(jìn)度情況,抽查核對承包單位管理、技術(shù)、施工人員變動情況,及時協(xié)調(diào)解決施工中的安全、質(zhì)量問題。

第八條安全監(jiān)督部門要監(jiān)督檢查危險作業(yè)安全、技術(shù)、組織措施的制訂和執(zhí)行情況,監(jiān)督工程發(fā)包、工程管理等部門和承包單位執(zhí)行本規(guī)定的情況,經(jīng)常巡視施工現(xiàn)場,查禁違章,對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的重大問題和隱患,及時下達(dá)安全監(jiān)督通知書,限期整改完畢。

第三章 公司所屬多經(jīng)承包基建工程規(guī)定

第九條多產(chǎn)企業(yè)承包本公司的電力生產(chǎn)工程項(xiàng)目,必須與其資質(zhì)相符。

第十條公司所屬多產(chǎn)單位承包本公司的電力生產(chǎn)、基建工程,工程的施工、技術(shù)、安全管理由施工單位負(fù)責(zé),接受企業(yè)基建、生產(chǎn)技術(shù)、安全監(jiān)督部門管理,并接受企業(yè)分管生產(chǎn)的副職領(lǐng)導(dǎo)。

第十一條開工前,工程發(fā)包部門應(yīng)負(fù)責(zé)進(jìn)行技術(shù)交底和安全交底,安全監(jiān)督部門監(jiān)督檢查。

第十二條施工中嚴(yán)格執(zhí)行《電力安全工作規(guī)程》和《電力建設(shè)安全工作規(guī)程》等有關(guān)規(guī)程、規(guī)定,需要辦理工作票的工作,線路(含電力電纜線路)其工作負(fù)責(zé)人可由多經(jīng)電力施工單位有資格的人員擔(dān)任,但工作票簽發(fā)人和工作許可人必須是設(shè)備檢修(運(yùn)行)單位的人員,工作結(jié)束需由設(shè)備檢修或運(yùn)行單位進(jìn)行驗(yàn)收;對已運(yùn)行的變電站內(nèi)的工作,其工作負(fù)責(zé)人、工作票簽發(fā)人必須由設(shè)備檢修單位有資格的人員擔(dān)任。

第十三條桿塔組立、重要跨越架的搭設(shè)和拆除、放緊線、大型變壓器的運(yùn)輸、吊罩、干燥及耐壓試驗(yàn)等重要施工工序,應(yīng)制訂專項(xiàng)安全、技術(shù)、組織措施,有危險點(diǎn)預(yù)測及防范措施內(nèi)容,經(jīng)基建、生產(chǎn)技術(shù)、安全監(jiān)督部門以及監(jiān)理單位審查合格,公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

第十四條多經(jīng)電力施工單位人員參加本企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、檢修工作,作業(yè)人員必須持上崗資格證書。

第四章 臨時工(短期合同工)安全管理

第十五條臨時工(短期合同工)應(yīng)具備的條件:

(一)簽訂正式用工合同。

(二)經(jīng)縣級及以上醫(yī)院體檢合格,進(jìn)行三級安全教育并考試合格后,持證上崗;從事特種作業(yè)的臨時工,必須持有有關(guān)部門頒發(fā)的、有效期內(nèi)的特種作業(yè)資格證書。

(三)臨時工分散到車間、班組參加電力生產(chǎn)工作時,由所在的車間、班組負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo),并納入公司職工范圍進(jìn)行安全管理。

第十六條臨時工(短期合同工)原則上不得擔(dān)任工作負(fù)責(zé)人,不能單獨(dú)從事有危險性的工作,從事有危險的工作時,必須在有經(jīng)驗(yàn)的職工帶領(lǐng)和監(jiān)護(hù)下進(jìn)行,并做好安全措施。

第十七條臨時工(短期合同工)使用單位應(yīng)建立臨時工(短期合同工)履歷檔案,包括個人履歷卡、體檢記錄、安全培訓(xùn)考試記錄、技術(shù)水平記錄等。

第十八條臨時工(短期合同工)從事生產(chǎn)工作所需的安全防護(hù)用品的發(fā)放與固定職工相同。

第十九條短期雇用的民工(如線路施工中用的壯工等),根據(jù)工作任務(wù)進(jìn)行安全知識教育,工作前進(jìn)行安全技術(shù)交底并簽字,在技工的帶領(lǐng)下進(jìn)行工作。

雇用的民工進(jìn)入高壓帶電場所作業(yè),必須在工作場所設(shè)立圍欄和警告標(biāo)志。工作前監(jiān)護(hù)人應(yīng)將帶電區(qū)域和部位、警告標(biāo)志的含義向其交代清楚并要求其復(fù)述,復(fù)述正確方可開始工作。嚴(yán)禁在沒有監(jiān)護(hù)的條件下指派民工單獨(dú)從事有危險的工作。

第二十條臨時借用電力系統(tǒng)其它單位(包括縣供電公司)的職工參加電力設(shè)備檢修、維護(hù)或施工,需持有相應(yīng)的上崗證(或安全合格證等)。工作前必須進(jìn)行安全技術(shù)交底簽字,在工作負(fù)責(zé)人的監(jiān)護(hù)下參加工作,并做好安全措施。

第二十一條雇用民工和借用人員參加電力生產(chǎn)工作時,其安全防護(hù)用品按從事的工作標(biāo)準(zhǔn)由雇人(借工)單位配備。

第二十二條對發(fā)生的違章民工和借用人員,在對其按公司反違章管理辦法進(jìn)行處罰的同時,處罰該項(xiàng)工作的工作負(fù)責(zé)人;對違章作業(yè)情節(jié)嚴(yán)重且不聽勸阻的民工,應(yīng)立即辭退。

第五章 附 則

第二十三條本規(guī)定解釋權(quán)屬某分公司安監(jiān)部。

第8篇 某物業(yè)分公司辦公室電話管理規(guī)定

物業(yè)分公司辦公室電話管理規(guī)定

1目的

為加強(qiáng)對辦公電話的管理,特制定本規(guī)定。

2適用范圍

適用于分公司各部門。

3內(nèi)容

3.1部門電話由部門經(jīng)理負(fù)責(zé),費(fèi)用實(shí)行定額管理,超支由部門自行負(fù)擔(dān)。

3.2辦公電話只能用于公事,嚴(yán)禁私聊。確實(shí)需要打私人電話的,應(yīng)做到長話短說,最長不能超過5分鐘。

3.3嚴(yán)禁撥打聲訊電話,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),除雙倍扣罰電話費(fèi)外,還將給予警告處分。所有電話的聲訊費(fèi)均由部門自行負(fù)擔(dān)。

4各部門電話費(fèi)用定額如下表

部門電話號碼金額(元)備注

行政部****** 300含總經(jīng)理室以及上網(wǎng)費(fèi)用

物業(yè)部 ****100

工程部6**** 250

保安部**** 50

以上費(fèi)用均不包含座機(jī)費(fèi)。分機(jī)及增加的電話另行考核。

5執(zhí)行

5.1員工接聽電話按《員工手冊》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5.2違反本規(guī)定的,視情節(jié)輕重比照《員工獎懲條例》中的輕微過失或嚴(yán)重過失處理,直至辭退。

第9篇 選煤分公司消防安全管理規(guī)定

第一條 各選煤廠成立防火安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，黨政主要負(fù)責(zé)人對消防安全工作負(fù)終端責(zé)任。集團(tuán)公司選煤分公司保衛(wèi)科對各選煤廠消 防安全工作負(fù)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)、考核、服務(wù)的責(zé)任。 第二條 各選煤廠自主管理消防安全工作，并明確一名副廠級領(lǐng)導(dǎo)分管消防安全管理工作，同時確定專人負(fù)責(zé)日常消防安全管理工作(可兼職)。

第三條 各選煤廠應(yīng)強(qiáng)化消防安全基礎(chǔ)工作，建立健全消防安全保障體系，結(jié)合實(shí)際落實(shí)制度和各級終端責(zé)任 。

第四條 根據(jù)集團(tuán)公司“屬地管理”的原則各選煤廠負(fù)有監(jiān)督管理集團(tuán)公司派駐單位以及外委工程承包和經(jīng)營承包單位，生產(chǎn)施工經(jīng)營期間的消防安全責(zé)任。各駐廠單位以及外委工程承包和經(jīng)營承包單位，生產(chǎn)施工經(jīng)營期間必須嚴(yán)格遵守和執(zhí)行《選煤分公司消防安全管理規(guī)定》。

第五條 望峰崗選煤廠負(fù)責(zé)分公司行政辦公樓、綜合服務(wù)樓、單身公寓樓應(yīng)急照明疏散系統(tǒng)、工廣消防管網(wǎng)、消防水泵房、消防設(shè)施等系統(tǒng)日常維護(hù)保養(yǎng)工作，選煤分公司保衛(wèi)科負(fù)責(zé)檢查督促指導(dǎo)。

第六條 選煤分公司保衛(wèi)科負(fù)責(zé)分公司行政辦公樓、綜合服務(wù)樓、單身公寓樓火災(zāi)自動報警系統(tǒng)、應(yīng)急照明、消防設(shè)施等日常檢查管理工作。

第七條 單位消防安全管理職責(zé)

1、 擬定年度消防工作計劃，組織實(shí)施日常消防安全管理工作；

2、 組織制定消防安全制度和保障消防安全操作規(guī)程，并檢查督促落實(shí)；

3、 組織實(shí)施防火檢查和火災(zāi)隱患整改工作；

4、 組織實(shí)施對本單位消防設(shè)施、滅火器材和消防安全標(biāo)志的維護(hù)保養(yǎng)，確保其完好有效，確保疏散通道和安全出口暢通；

5、根據(jù)消防法規(guī)的規(guī)定建立義務(wù)消防隊(duì)；

6、 組織開展職工消防知識和技能的宣傳教育和培訓(xùn)，組織滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案的實(shí)施和演練。

第八條 選煤分公司保衛(wèi)科消防安全管理責(zé)任

1、督促協(xié)助各廠制定消防規(guī)劃，落實(shí)防火制度和措施；

2、經(jīng)常深入各廠幫助解決實(shí)際問題，開展防火安全大檢查活動，發(fā)現(xiàn)隱患及時督促單位限期內(nèi)整改；督查各廠認(rèn)真組織隱患排查、整改，做到監(jiān)管有力、服務(wù)高效，實(shí)施有效的消防安全技術(shù)監(jiān)管。

3、協(xié)助有關(guān)單位追查處理火災(zāi)事故，提出處理意見；

4、負(fù)責(zé)制定分公司年度消防培訓(xùn)計劃，抓好職工及管理人員的消防知識培訓(xùn)和滅火應(yīng)急疏散演練；

5、審核各廠上報的消防設(shè)施、器材計劃。負(fù)責(zé)分公司機(jī)關(guān)的消防設(shè)施、器材計劃。

本規(guī)定自發(fā)布之日開始執(zhí)行，以前發(fā)文與本規(guī)定相抵觸的，以本規(guī)定為準(zhǔn)。

第10篇 某供電分公司基建工程管理規(guī)定

第一章 總 則

第一條 為加強(qiáng)基建（中低壓配網(wǎng)新建、改造工程，零星高壓配網(wǎng)更改工程等）施工安全管理，規(guī)范臨時工使用、工程外委等基建安全管理，特制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定中所臨時工是指與縣公司多經(jīng)單位簽訂短期勞動合同、工作崗位相對固定的合同制職工。民工是指為完成階段性或臨時性工作，臨時使用，一旦任務(wù)完成便立即辭退的人員。

第二章 外委施工管理

第三條 因本單位建設(shè)規(guī)模大，施工力量不足，需要對中進(jìn)行外委，在工程發(fā)包前，必須由公司生產(chǎn)技術(shù)、基建、安監(jiān)等部門負(fù)責(zé)對外委承包單位的資質(zhì)和條件進(jìn)行審查。未經(jīng)安全資質(zhì)審查或?qū)彶椴缓细竦耐馕瘑挝?，不得使用?/p>

第四條 外委單位必備條件：

（一）外委施工單位應(yīng)是獨(dú)立法人單位，其營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書等在有效期內(nèi)；至少有三年安全施工記錄；施工資質(zhì)、施工簡歷及有效業(yè)績證明等滿足所承包工程的要求；建筑施工企業(yè)還必須取得安全生產(chǎn)許可證。

（二）施工負(fù)責(zé)人、工程技術(shù)人員和工人的技術(shù)素質(zhì)符合工程施工要求；參加承包工程的電工、焊工、起重工、爆破工等特種作業(yè)人員持有有關(guān)部門核發(fā)的上崗資格證書。

（三）有能滿足安全施工需要的機(jī)械設(shè)備（大型起重機(jī)械必須持有安全準(zhǔn)用證并經(jīng)有關(guān)部門鑒定合格）、工器具及安全防護(hù)設(shè)施、安全用具。

（四）專兼職安全管理機(jī)構(gòu)健全，管理規(guī)范。

（五）有針對本工程制定的安全、技術(shù)、組織措施。

第五條 外委工程項(xiàng)目必須依法簽訂合同，合同中必須明確規(guī)定安全施工要求、應(yīng)達(dá)到的工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和雙方應(yīng)各自負(fù)擔(dān)的安全責(zé)任。施工單位應(yīng)編制安全、技術(shù)、組織措施提前送安監(jiān)部審查，安監(jiān)部審查內(nèi)容有：合同中安全責(zé)任條款是否符合規(guī)定，安全、技術(shù)、組織措施是否完善，人員組成和負(fù)責(zé)人是否符合要求等。

第六條 發(fā)包單位必須認(rèn)真履行對承包單位安全施工的監(jiān)督、管理職責(zé)，加強(qiáng)對承包單位的日常安全管理工作，逐步建立起對承包單位的定期安全考核、評價機(jī)制，嚴(yán)禁以包代管、以罰代管。

第七條 工程管理部門要全面掌握承包單位施工安全、質(zhì)量、進(jìn)度情況，抽查核對承包單位管理、技術(shù)、施工人員變動情況，及時協(xié)調(diào)解決施工中的安全、質(zhì)量問題。

第八條 安全監(jiān)督部門要監(jiān)督檢查危險作業(yè)安全、技術(shù)、組織措施的制訂和執(zhí)行情況，監(jiān)督工程發(fā)包、工程管理等部門和承包單位執(zhí)行本規(guī)定的情況，經(jīng)常巡視施工現(xiàn)場，查禁違章，對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的重大問題和隱患，及時下達(dá)安全監(jiān)督通知書，限期整改完畢。

第三章 公司所屬多經(jīng)承包基建工程規(guī)定

第九條 多產(chǎn)企業(yè)承包本公司的電力生產(chǎn)工程項(xiàng)目，必須與其資質(zhì)相符。

第十條 公司所屬多產(chǎn)單位承包本公司的電力生產(chǎn)、基建工程，工程的施工、技術(shù)、安全管理由施工單位負(fù)責(zé)，接受企業(yè)基建、生產(chǎn)技術(shù)、安全監(jiān)督部門管理，并接受企業(yè)分管生產(chǎn)的副職領(lǐng)導(dǎo)。

第十一條 開工前，工程發(fā)包部門應(yīng)負(fù)責(zé)進(jìn)行技術(shù)交底和安全交底，安全監(jiān)督部門監(jiān)督檢查。

第十二條 施工中嚴(yán)格執(zhí)行《電力安全工作規(guī)程》和《電力建設(shè)安全工作規(guī)程》等有關(guān)規(guī)程、規(guī)定，需要辦理工作票的工作，線路（含電力電纜線路）其工作負(fù)責(zé)人可由多經(jīng)電力施工單位有資格的人員擔(dān)任，但工作票簽發(fā)人和工作許可人必須是設(shè)備檢修（運(yùn)行）單位的人員，工作結(jié)束需由設(shè)備檢修或運(yùn)行單位進(jìn)行驗(yàn)收；對已運(yùn)行的變電站內(nèi)的工作，其工作負(fù)責(zé)人、工作票簽發(fā)人必須由設(shè)備檢修單位有資格的人員擔(dān)任。

第十三條 桿塔組立、重要跨越架的搭設(shè)和拆除、放緊線、大型變壓器的運(yùn)輸、吊罩、干燥及耐壓試驗(yàn)等重要施工工序，應(yīng)制訂專項(xiàng)安全、技術(shù)、組織措施，有危險點(diǎn)預(yù)測及防范措施內(nèi)容，經(jīng)基建、生產(chǎn)技術(shù)、安全監(jiān)督部門以及監(jiān)理單位審查合格，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

第十四條 多經(jīng)電力施工單位人員參加本企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、檢修工作，作業(yè)人員必須持上崗資格證書。

第四章 臨時工(短期合同工)安全管理

第十五條 臨時工(短期合同工)應(yīng)具備的條件：

（一）簽訂正式用工合同。

（二）經(jīng)縣級及以上醫(yī)院體檢合格，進(jìn)行三級安全教育并考試合格后，持證上崗；從事特種作業(yè)的臨時工，必須持有有關(guān)部門頒發(fā)的、有效期內(nèi)的特種作業(yè)資格證書。

（三）臨時工分散到車間、班組參加電力生產(chǎn)工作時，由所在的車間、班組負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)，并納入公司職工范圍進(jìn)行安全管理。

第十六條 臨時工(短期合同工)原則上不得擔(dān)任工作負(fù)責(zé)人，不能單獨(dú)從事有危險性的工作，從事有危險的工作時，必須在有經(jīng)驗(yàn)的職工帶領(lǐng)和監(jiān)護(hù)下進(jìn)行，并做好安全措施。

第十七條 臨時工(短期合同工)使用單位應(yīng)建立臨時工(短期合同工)履歷檔案，包括個人履歷卡、體檢記錄、安全培訓(xùn)考試記錄、技術(shù)水平記錄等。

第十八條 臨時工(短期合同工)從事生產(chǎn)工作所需的安全防護(hù)用品的發(fā)放與固定職工相同。

第十九條 短期雇用的民工（如線路施工中用的壯工等），根據(jù)工作任務(wù)進(jìn)行安全知識教育，工作前進(jìn)行安全技術(shù)交底并簽字，在技工的帶領(lǐng)下進(jìn)行工作。

雇用的民工進(jìn)入高壓帶電場所作業(yè)，必須在工作場所設(shè)立圍欄和警告標(biāo)志。工作前監(jiān)護(hù)人應(yīng)將帶電區(qū)域和部位、警告標(biāo)志的含義向其交代清楚并要求其復(fù)述，復(fù)述正確方可開始工作。嚴(yán)禁在沒有監(jiān)護(hù)的條件下指派民工單獨(dú)從事有危險的工作。

第二十條 臨時借用電力系統(tǒng)其它單位(包括縣供電公司)的職工參加電力設(shè)備檢修、維護(hù)或施工，需持有相應(yīng)的上崗證（或安全合格證等）。工作前必須進(jìn)行安全技術(shù)交底簽字，在工作負(fù)責(zé)人的監(jiān)護(hù)下參加工作，并做好安全措施。

第二十一條 雇用民工和借用人員參加電力生產(chǎn)工作時，其安全防護(hù)用品按從事的工作標(biāo)準(zhǔn)由雇人（借工）單位配備。

第二十二條 對發(fā)生的違章民工和借用人員，在對其按公司反違章管理辦法進(jìn)行處罰的同時，處罰該項(xiàng)工作的工作負(fù)責(zé)人；對違章作業(yè)情節(jié)嚴(yán)重且不聽勸阻的民工，應(yīng)立即辭退。

第五章 附 則

第二十三條 本規(guī)定解釋權(quán)屬某分公司安監(jiān)部。

第11篇 石油分公司直接作業(yè)環(huán)節(jié)安全管理規(guī)定

直接作業(yè)環(huán)節(jié)包括:《用火作業(yè)安全管理規(guī)定》,《進(jìn)入受限空間安全管理規(guī)定》,《臨時用電安全管理規(guī)定》,《高處作業(yè)安全管理規(guī)定》,《破土作業(yè)安全管理規(guī)定》。

陜西石油公司所屬油庫、加油站等進(jìn)行檢維修、施工等作業(yè)均應(yīng)遵守本規(guī)定的相關(guān)條款。

一、用火作業(yè)安全管理規(guī)定

第一條 用火作業(yè)系指在具有爆炸危險場所內(nèi)進(jìn)行的施工過程。在搶險過程中用火作業(yè)應(yīng)按應(yīng)急預(yù)案中的規(guī)定執(zhí)行。

第二條 用火作業(yè)涉及到進(jìn)入受限空間、臨時用電、高處等作業(yè)時,應(yīng)辦理相應(yīng)的作業(yè)許可證。

第三條 用火作業(yè)的危害識別

1.用火作業(yè)前,針對作業(yè)內(nèi)容,應(yīng)進(jìn)行危害識別和風(fēng)險評估,針對性地制定相應(yīng)的作業(yè)程序及安全措施。

2.將安全措施填入“中國石化用火作業(yè)許可證內(nèi)”。

第四條 用火作業(yè)系指采取以下方式的作業(yè):

1.各種氣焊、電焊、鉛焊、錫焊、塑料焊等各種焊接作業(yè)及氣割、等離子切割機(jī)、砂輪機(jī)、磨光機(jī)等各種金屬切割作業(yè);

2.使用噴燈、液化氣爐、火爐、電爐等明火作業(yè);

3.燒(烤、煨)管線、熬瀝青、炒砂子、鐵錘擊(產(chǎn)生火花)物件,噴砂和產(chǎn)生火花的其他作業(yè);

4.生產(chǎn)裝置和罐區(qū)連接臨時電源并使用非防爆電器設(shè)備和電動工具。

5.使用雷管、炸藥等進(jìn)行爆破作業(yè)。

第五條 用火作業(yè)分級

1.一級用火作業(yè)

(1)儲存收發(fā)易燃、可燃液(氣)體的罐區(qū)、泵房、裝卸作業(yè)區(qū)(鐵路、公路)、桶裝倉庫;

(2)加油(氣)站的罐區(qū)(儲氣瓶)、加油(氣)區(qū)、液化氣泵房、壓縮機(jī)房、接卸站區(qū);

(3)輸油(氣)管道、隔油池、污水處理設(shè)施;

(4)易燃、可燃液體和氣體的罐車等爆炸危險性區(qū)域的用火作業(yè)。

2.二級用火作業(yè)

(1)從易燃、易爆及有毒儲罐、泵房、裝卸區(qū)等拆除的容器、管線、附件,已運(yùn)到安全地點(diǎn)、并經(jīng)過吹掃處理檢驗(yàn)合格;

(2)罐區(qū)、泵房、裝卸作業(yè)區(qū)等的非防爆區(qū)域及防火間距以外的區(qū)域;

(3)發(fā)電機(jī)房、配電間、消防泵房、化驗(yàn)室、儲存收發(fā)潤滑油的儲罐、桶裝油品倉庫、灌裝、收發(fā)區(qū)域等火災(zāi)危險性區(qū)域的用火作業(yè)。

3.三級用火作業(yè)范圍是在油庫、加油站內(nèi),除一、二級以外的用火均屬三級用火;

4.固定用火作業(yè)區(qū)是除特級、一級、二級用火范圍以外沒有火災(zāi)危險性的區(qū)域劃出的固定用火作業(yè)區(qū)域。在二級以上用火區(qū)域內(nèi),不應(yīng)設(shè)固定用火區(qū)。

第六條 節(jié)假日期間的用火實(shí)行升級管理,即在原動火級別的基礎(chǔ)上升一級。

第七條 “中國石化用火作業(yè)許可證”的辦理

1.一級用火作業(yè)由項(xiàng)目實(shí)施部門(項(xiàng)目實(shí)施部門是指具體安排項(xiàng)目的部門或單位,可以是基建、安全、物流、零管部門、片區(qū)公司、油庫)填寫“中國石化用火作業(yè)許可證”,經(jīng)基層單位(油庫、加油站)、施工單位現(xiàn)場確認(rèn)簽字后,報各分公司項(xiàng)目實(shí)施部門確認(rèn)、安全監(jiān)督部門申簽后,由分公司負(fù)責(zé)人簽發(fā),并報陜西公司安全數(shù)質(zhì)量處備案。

2.二級用火作業(yè)由油庫主任、站長填寫“用火作業(yè)許可證”,報分公司主管部門、施工組織部門、安全部門審核后,由分公司主管安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā),并在安全部門存檔。

3.油庫三級用火作業(yè)由用火作業(yè)班組長填寫“用火作業(yè)許可證”,油庫主任審核,油庫主管部門審簽;加油站三級用火作業(yè)由站長填寫“用火作業(yè)許可證”, me審核,加油站主管部門審簽。

4.固定用火區(qū)的設(shè)定應(yīng)由用火單位提出申請,項(xiàng)目實(shí)施部門確認(rèn)后,報分公司主管部門、安全部門審核批準(zhǔn)。

第八條 用火作業(yè)安全措施

1.凡在生產(chǎn)、儲存、輸送可燃物料的設(shè)備、容器及管道上用火,應(yīng)首先切斷物料來源并加好盲板;經(jīng)徹底吹掃、清洗、置換后,打開人孔,通風(fēng)換氣;打開人孔時,應(yīng)自上而下依次打開,并經(jīng)分析合格,方可用火;若間隔時間超過1小時繼續(xù)用火,應(yīng)再次進(jìn)行用火分析,或在管線、容器中充滿水后,方可用火。

2.在正常運(yùn)行生產(chǎn)區(qū)域內(nèi),凡可用可不用的用火一律不用火,凡能拆下來的設(shè)備、管線都應(yīng)拆下來移到安全地方用火,嚴(yán)格控制一級用火。

3.用火審批人應(yīng)親臨現(xiàn)場檢查,落實(shí)防火措施后,方可簽發(fā)“中國石化用火作業(yè)許可證”。

4.一張用火作業(yè)許可證只限一處用火,實(shí)行一處(一個用火地點(diǎn))、一證(用火作業(yè)許可證)、一人(用火監(jiān)護(hù)人),不應(yīng)用一張“中國石化用火作業(yè)許可證”進(jìn)行多處用火。

5. “中國石化用火作業(yè)許可證”有效時間為一個作業(yè)周期,但最多不超過5天。若中斷作業(yè)超過1小時繼續(xù)用火,監(jiān)護(hù)人、用火人和現(xiàn)場負(fù)責(zé)人應(yīng)重新確認(rèn)。固定用火點(diǎn),每半年檢查認(rèn)定一次。

6.用火分析。凡需要用火的塔、罐、容器等設(shè)備和管線,應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部和環(huán)境氣體化驗(yàn)分析,應(yīng)有分析數(shù)據(jù),并填入“中國石化用火作業(yè)許可證”中,分析單附在“中國石化用火作業(yè)許可證”的存根上,以備查和落實(shí)防火措施。當(dāng)可燃?xì)怏w爆炸下限大于4%時,分析檢測數(shù)據(jù)小于0.5%為合格;可燃?xì)怏w爆炸下限小于4%時,分析檢測數(shù)據(jù)小于0.2%為合格。

7.用火部位存在有毒有害介質(zhì)的,應(yīng)對其濃度作檢測分析,若其含量超過車間空氣中有害物質(zhì)最高容許濃度的,應(yīng)采取相應(yīng)的安全措施,并在“中國石化用火作業(yè)許可證”上注明。

8.施工單位應(yīng)做好施工前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,為用火作業(yè)創(chuàng)造條件。

9.停工大修裝置在徹底撤料、吹掃、置換、分析合格后,系統(tǒng)采取須有效隔離措施。設(shè)備、容器、管道首次用火,須采樣分析。

10.設(shè)備、容器與工藝系統(tǒng)已有效隔離,內(nèi)部無夾套、填料、襯里、密封圈等,不會再釋放有毒、有害和可燃?xì)怏w的,首次取樣分析合格后,分析數(shù)據(jù)長期有效;當(dāng)設(shè)備、容器內(nèi)存有夾套、填料、襯里、密封圈等,有可能釋放有毒、有害、可燃?xì)怏w的,采樣分析合格后超過1小時用火的,須重新檢測分析合格后方可用火。

11.裝置停工吹掃期間,嚴(yán)禁一切明火作業(yè)。在用火作業(yè)過程中,當(dāng)作業(yè)內(nèi)容或環(huán)境條件發(fā)生變更時,應(yīng)立即停止作業(yè),“中國石化用火作業(yè)許可證”同時廢止。

12.在用火前應(yīng)清除現(xiàn)場一切可燃物,并準(zhǔn)備好消防器材。用火期間,距用火點(diǎn)30m內(nèi)嚴(yán)禁排放各類可燃?xì)怏w,15m內(nèi)嚴(yán)禁排放各類可燃液體。在同一動火區(qū)域不應(yīng)同時進(jìn)行可燃溶劑清洗和噴漆等施工。

13.在盛裝或輸送可燃?xì)怏w、可燃液體、有毒有害介質(zhì)或其他重要的運(yùn)行設(shè)備、容器、管線上進(jìn)行焊接作業(yè)時,設(shè)備管理部門必須對施工方案進(jìn)行確認(rèn),對設(shè)備、容器、管線進(jìn)行測后,并在用火作業(yè)許可證上簽字。

14.新建項(xiàng)目需要用火時,施工單位(承包商)提出用火申請,由用火地點(diǎn)所轄區(qū)域單位負(fù)責(zé)辦理“中國石化用火作業(yè)許可證”,并指派用火監(jiān)護(hù)人。

15.施工用火作業(yè)涉及到其他管轄區(qū)域時,由所在管轄區(qū)域單位領(lǐng)導(dǎo)審查會簽,并由雙方單位共同落實(shí)安全措施,各派一名用火監(jiān)護(hù)人,按用火級別進(jìn)行審批后,方可用火。

16.用火作業(yè)過程的安全監(jiān)督。用火作業(yè)實(shí)行“三不用火”,即沒有經(jīng)批準(zhǔn)的用火作業(yè)許可證不用火、用火監(jiān)護(hù)人不在現(xiàn)場不用火、防火措施不落實(shí)不用火。安全監(jiān)督管理部門各級領(lǐng)導(dǎo)、專職安全和消防管理人員有權(quán)隨時檢查用火作業(yè)情況。在發(fā)現(xiàn)違反用火管理制度的用火作業(yè)或危險用火作業(yè)時,有權(quán)收回用火作業(yè)許可證,停止用火,并根據(jù)違章情節(jié),對違章者進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

17.在受限空間內(nèi)用火,除遵守上述安全措施外,還要執(zhí)行以下規(guī)定:

(1)在受限空間內(nèi)進(jìn)行用火作業(yè)、臨時用電作業(yè),不允許同時進(jìn)行刷漆、噴漆作業(yè)或使用可燃溶劑清洗等其他可能散發(fā)易燃?xì)怏w、易燃液體的作業(yè)。

(2)在受限空間內(nèi)進(jìn)行刷漆、噴漆作業(yè)或使用可燃溶劑清洗等其他可能散發(fā)易燃?xì)怏w、易燃液體的作業(yè)時,使用的電氣設(shè)備、照明等,必須符合防爆要求,同時必須進(jìn)行強(qiáng)制通分,監(jiān)護(hù)人佩帶便攜式可燃?xì)怏w報警儀,隨時進(jìn)行檢測,當(dāng)可燃?xì)怏w報警儀報警時,必須立即組織作業(yè)人員撤離。

第九條 相關(guān)責(zé)任部門和作業(yè)人的職責(zé)

1.項(xiàng)目實(shí)施部門職責(zé)

項(xiàng)目實(shí)施部門是指具體安排項(xiàng)目的部門或單位,可以是基建、安全、物流、零管部門、片區(qū)公司、油庫等,全面負(fù)責(zé)動火作業(yè)的現(xiàn)場安全;應(yīng)指派有能力和專業(yè)技能的用火監(jiān)護(hù)人對現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)護(hù);發(fā)現(xiàn)不符合動火管理規(guī)定或緊急情況,進(jìn)行現(xiàn)場處置和下達(dá)停止作業(yè)的指令。

2.基層單位職責(zé)

基層單位配合項(xiàng)目實(shí)施部門進(jìn)行現(xiàn)場的警戒,監(jiān)護(hù),對作業(yè)條件進(jìn)行確認(rèn),對現(xiàn)場存在的不安全因素和緊急情況,立即告知相關(guān)部門或單位,積極消除不安全因素。

3.安全監(jiān)督部門職責(zé)

對動火作業(yè)的整個過程進(jìn)行監(jiān)督,隨時檢查用火作業(yè)情況,在發(fā)現(xiàn)違反用火管理制度的用火作業(yè)或危險用火作業(yè)時,有權(quán)收回用火作業(yè)許可證,停止用火,并下達(dá)整改意見,待整改驗(yàn)收確認(rèn)后,方可重新開始作業(yè)。

4.用火作業(yè)人職責(zé)

(1)用火作業(yè)人員應(yīng)持有有效的本崗位工種作業(yè)證。

(2)用火作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“三不動火”的原則;對不符合的,有權(quán)拒絕用火。

5.用火監(jiān)護(hù)人職責(zé)

(1)用火監(jiān)護(hù)人應(yīng)有崗位操作合格證;應(yīng)了解用火區(qū)域或崗位的生產(chǎn)過程,熟悉工藝操作和設(shè)備狀況;應(yīng)有較強(qiáng)的責(zé)任心,出現(xiàn)問題能正確處理;應(yīng)有處理應(yīng)對突發(fā)事故的能力。

(2)應(yīng)參加由安全監(jiān)督管理部門培訓(xùn)組織的用火監(jiān)護(hù)人培訓(xùn)班,考核合格后由安全監(jiān)督管理部門發(fā)放用火監(jiān)護(hù)人資格證書,做到持證上崗。

(3)在接到“中國石化用火作業(yè)許可證”后,應(yīng)在安全技術(shù)人員和單位領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下,逐項(xiàng)檢查落實(shí)防火措施;檢查用火現(xiàn)場的情況;用火過程中發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時采取措施;監(jiān)火時應(yīng)佩戴明顯標(biāo)志;用火過程中不應(yīng)離開現(xiàn)場,確需離開時,由監(jiān)護(hù)人收回用火許可證,暫停用火。

(4)當(dāng)發(fā)現(xiàn)用火部位與“中國石化用火作業(yè)許可證”不相符合,或者用火安全措施不落實(shí)時,用火監(jiān)護(hù)人有權(quán)制止用火;當(dāng)用火出現(xiàn)異常情況時有權(quán)停止用火;對用火人不執(zhí)行“三不動火”又不聽勸阻時,有權(quán)收回“中國石化用火作業(yè)許可證”,并報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

第十條 許可證管理

1.“中國石化用火作業(yè)許可證”是用火作業(yè)的憑證和依據(jù),不應(yīng)隨意涂改,不應(yīng)代簽,應(yīng)妥善保管。

2.“中國石化用火作業(yè)許可證”一式四聯(lián),一聯(lián)存放在基層單位,一聯(lián)由用火作業(yè)人(施工單位)持有,一聯(lián)由用火監(jiān)護(hù)人持有,一聯(lián)存放在各分公司安全監(jiān)督管理部門。

3.一級 “中國石化用火作業(yè)許可證”由陜西公司安全數(shù)質(zhì)量處備案;二級 “中國石化用火作業(yè)許可證”由各分公司安全監(jiān)督管理部門存檔;三級 “中國石化用火作業(yè)許可證”由各分公司主管部門備案。

4.“中國石化用火作業(yè)許可證”保存期限為一年。

二、進(jìn)入受限空間作業(yè)安全管理規(guī)定

第一條 進(jìn)入受限空間,應(yīng)辦理進(jìn)行受限空間作業(yè)許可證作業(yè)。

第二條 進(jìn)入受限空間作業(yè)前,應(yīng)針對作業(yè)內(nèi)容,對受限空間進(jìn)行危害識別和風(fēng)險評估,針對性地制定作業(yè)程序及安全措施。

第二條 進(jìn)入受限空間涉及用火、高處、臨時用電等作業(yè)時,應(yīng)辦理相應(yīng)的作業(yè)許可證。

第三條 進(jìn)入受限空間涉及用火、高處、臨時用電等作業(yè)時,必須辦理相應(yīng)的作業(yè)許可證。

第四條 進(jìn)入受限空間作業(yè)許可證辦理程序

1.進(jìn)入受限空間作業(yè)單位負(fù)責(zé)人,應(yīng)持有施工任務(wù)單,到各分公司施工作業(yè)負(fù)責(zé)部門(項(xiàng)目的安排部門)辦理“中國石化進(jìn)入受限空間作業(yè)許可證”。

2.辦理程序:“中國石化進(jìn)入受限空間作業(yè)許可證”簽發(fā)時,先經(jīng)基層單位(油庫、加油站)現(xiàn)場確認(rèn)簽字后,經(jīng)各分公司項(xiàng)目實(shí)施部門確認(rèn)、安全監(jiān)督管理部門申簽后,報分公司主管安全經(jīng)理進(jìn)行簽發(fā),并在分公司安全監(jiān)督部門備案。

3.辦理《中國石化進(jìn)入受限空間作業(yè)許可證》前,生產(chǎn)及施工單位應(yīng)針對作業(yè)內(nèi)容對受限空間進(jìn)行危害識別,分析受限空間內(nèi)是否存在缺氧、富氧、易燃易爆、有毒有害、高溫、負(fù)壓等危害因素,制定相應(yīng)的作業(yè)程序、安全防范和應(yīng)急措施。

4.進(jìn)入受限空間作業(yè)前,生產(chǎn)單位必須與施工單位進(jìn)行現(xiàn)場檢查交底,生產(chǎn)單位領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員會同進(jìn)入受限空間作業(yè)單位的現(xiàn)場負(fù)責(zé)人及有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員、監(jiān)護(hù)人,對需進(jìn)入作業(yè)的設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行現(xiàn)場檢查,對進(jìn)受限空間作業(yè)內(nèi)容、可能存在的風(fēng)險以及施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行交底,結(jié)合施工作業(yè)環(huán)境對許可證列出的有關(guān)安全措施逐條確認(rèn),并將補(bǔ)充措施確認(rèn)后填入相應(yīng)欄內(nèi)。

5.施工單位負(fù)責(zé)人應(yīng)向施工作業(yè)人員進(jìn)行作業(yè)程序和安全措施的交底,并指派作業(yè)監(jiān)護(hù)人;各分公司施工作業(yè)負(fù)責(zé)部門與施工單位現(xiàn)場安全負(fù)責(zé)人對受限空間作業(yè)的全過程實(shí)施現(xiàn)場監(jiān)督。

6.進(jìn)入受限空間涉及用火、臨時用電、高處作業(yè)時,必須遵守有關(guān)安全規(guī)定,辦理相應(yīng)的作業(yè)證,《進(jìn)入受限空間作業(yè)許可證》不能代替上述作業(yè)許可證。

7.進(jìn)入受限空間作業(yè)完工后,在“中國石化進(jìn)入受限空間作業(yè)許可證”的完工驗(yàn)收欄中,各分公司施工作業(yè)負(fù)責(zé)部門與施工單位現(xiàn)場安全負(fù)責(zé)人簽名。

第五條 作業(yè)安全措施

1.各分公司施工作業(yè)負(fù)責(zé)部門與施工單位現(xiàn)場安全負(fù)責(zé)人對現(xiàn)場監(jiān)護(hù)人和作業(yè)人進(jìn)行必要的安全教育,內(nèi)容應(yīng)包括所從事作業(yè)的安全知識、緊急情況下的處理和救護(hù)方法等。

2.應(yīng)制定安全應(yīng)急預(yù)案,內(nèi)容包括作業(yè)人員緊急狀況時的逃生路線和救護(hù)方法,監(jiān)護(hù)人與作業(yè)人員約定聯(lián)絡(luò)信號,現(xiàn)場應(yīng)配備的救生設(shè)施和滅火器材等?，F(xiàn)場人員應(yīng)熟知應(yīng)急預(yù)案的內(nèi)容。在受限空間外的現(xiàn)場配備一定數(shù)量符合規(guī)定的應(yīng)急救護(hù)器具(包括空氣呼吸器、供風(fēng)式防護(hù)面具、救生繩等)和滅火器材。出入口內(nèi)外不得有障礙物,保證其暢通無阻,便于人員出入和搶救疏散。

3.進(jìn)入受限空間作業(yè)實(shí)行“三不進(jìn)入”,當(dāng)受限空間狀況改變時,作業(yè)人員應(yīng)立即撤出現(xiàn)場,同時為防止人員誤入,在受限空間入口處應(yīng)設(shè)置 “危險!嚴(yán)禁入內(nèi)”警告牌或采取其它封閉措施。處理后需重新辦理《進(jìn)入受限空間作業(yè)許可證》方可進(jìn)入。

4.在進(jìn)入受限空間作業(yè)前,應(yīng)切實(shí)做好工藝處理,將受限空間吹掃、蒸煮、置換合格,所有與其相連且可能存在可燃可爆、有毒有害無料的管線、閥門應(yīng)加盲板隔離,不得以關(guān)閉閥門代替安裝盲班,盲班處應(yīng)掛牌標(biāo)識。

5.為保證受限空間內(nèi)空氣流通和人員呼吸需要,可采用自然通風(fēng),必要時采取強(qiáng)制通風(fēng)方法,但嚴(yán)禁向內(nèi)充氧氣。進(jìn)入受限空間內(nèi)的作業(yè)人員每次工作時間不宜過長,應(yīng)安排輪換作業(yè)或休息。

6.帶有攪拌器等轉(zhuǎn)動部件的設(shè)備,應(yīng)在停機(jī)后切斷電源,摘除保險或掛接地線,并在開關(guān)上掛“有人工作、嚴(yán)禁合閘”警示牌,必要時派專人監(jiān)護(hù)。

7.進(jìn)入受限空間作業(yè)應(yīng)使用安全電壓和安全行燈。進(jìn)入金屬容器(爐、塔、釜、罐等)和特別潮濕、工作場地狹窄的非金屬容器內(nèi)作業(yè)照明電壓 不大于12v;當(dāng)需使用電動工具或照明電壓大于12v時,應(yīng)按規(guī)定安裝漏電保護(hù)器,其接線箱(板)嚴(yán)禁帶入容器內(nèi)使用。當(dāng)作業(yè)環(huán)境原來盛裝爆炸性液體、氣體等介質(zhì)的,則應(yīng)使用防爆電筒或電壓不大于12v的防爆安全行燈,行燈變壓器不應(yīng)放在容器內(nèi)或容器上;作業(yè)人員應(yīng)穿戴防靜電服裝,使用防爆工具,嚴(yán)禁攜帶手機(jī)等非防爆通訊工具和其它非防爆器材。

8.取樣分析應(yīng)有代表性,全面性。受限空間容積較大時,應(yīng)對上、中、下各部位取樣分析,應(yīng)保證設(shè)備內(nèi)部任何部位的可燃?xì)怏w濃度和氧含量合格(當(dāng)可燃?xì)怏w爆炸下限大于4%時,其被測濃度不大于0.5%為合格;爆炸下限小于4%時,其被測濃度不大于0.2%為合格;氧含量19.5%~23.5%為合格),有毒有害物質(zhì)不超過國家規(guī)定的“車間空氣中有毒物質(zhì)最高容許濃度”的指標(biāo)(分析結(jié)果報出后,樣品至少保留4小時)。設(shè)備內(nèi)溫度宜在常溫左右,作業(yè)期間應(yīng)至少每隔4小時取樣復(fù)查一次,如有 一項(xiàng)不合格,應(yīng)立即停止作業(yè)。

9.對盛裝過能產(chǎn)生自聚物的設(shè)備容器,作業(yè)前應(yīng)進(jìn)行工藝處理,采取蒸煮、置換等方法,并做聚合物加熱等試驗(yàn)。

10.進(jìn)入受限空間作業(yè),不得使用卷揚(yáng)機(jī)、吊車等運(yùn)送作業(yè)人員,作業(yè)人員所帶的工具、材料須進(jìn)行登記。作業(yè)結(jié)束后,進(jìn)行全面檢查,確認(rèn)無誤后,方可交驗(yàn)。

11.在特殊情況下(如油罐清罐、氮?dú)鉅顟B(tài)下),作業(yè)人員可戴長管式面具、空氣呼吸器等,但佩戴長管面具時,一定要仔細(xì)檢查其氣密性,同時防止通氣長管被擠壓,吸氣口應(yīng)置于新鮮空氣的上風(fēng)口,并有專人監(jiān)護(hù)。

12.在進(jìn)入受限空間作業(yè)期間,嚴(yán)禁同時進(jìn)行各類與該受限空間有關(guān)的試車、試壓或試驗(yàn)作業(yè)。

13.出現(xiàn)有人中毒、窒息的緊急情況,搶救人員必須佩戴隔離式防護(hù)面具進(jìn)入設(shè)備,并至少有一人在外部做聯(lián)絡(luò)工作。

14.作業(yè)停工期間,應(yīng)防止人員誤進(jìn),在受限空間的入口處設(shè)置“危險!嚴(yán)禁入內(nèi)”警告牌或采取其它封閉措施。作業(yè)結(jié)束后,應(yīng)對受限空間進(jìn)行全面檢查,確認(rèn)無誤后,施工單位和生產(chǎn)單位雙方簽字驗(yàn)收。

15.以上措施如在作業(yè)期間發(fā)生異常變化,應(yīng)立即停止作業(yè),待處理并達(dá)到安全作業(yè)條件后,方可再進(jìn)入設(shè)備作業(yè)。

第六條 相關(guān)責(zé)任部門和責(zé)任人的職責(zé)

1.項(xiàng)目實(shí)施部門職責(zé)

項(xiàng)目實(shí)施部門是指具體安排項(xiàng)目的部門或單位,可以是基建、安全、物流、零管部門、片區(qū)公司、油庫等,全面負(fù)責(zé)進(jìn)入受限空間作業(yè)的現(xiàn)場安全;應(yīng)指派有能力和專業(yè)技能的監(jiān)護(hù)人對現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)護(hù);發(fā)現(xiàn)不符合進(jìn)入受限空間管理規(guī)定或緊急情況,進(jìn)行現(xiàn)場處置和下達(dá)停止作業(yè)的指令。

2.基層單位職責(zé)

基層單位配合項(xiàng)目實(shí)施部門進(jìn)行現(xiàn)場的警戒,監(jiān)護(hù),對作業(yè)條件進(jìn)行確認(rèn),對現(xiàn)場存在的不安全因素和緊急情況,立即告知相關(guān)部門或單位,積極消除不安全因素。

3.安全監(jiān)督部門職責(zé)

對進(jìn)入受限空間作業(yè)的整個過程進(jìn)行監(jiān)督,隨時檢查現(xiàn)場作業(yè)情況,在發(fā)現(xiàn)違反進(jìn)入受限空間管理規(guī)定的危險作業(yè)時,有權(quán)收回進(jìn)入受限空間作業(yè)許可證,停止作業(yè),并下達(dá)整改意見,待整改驗(yàn)收確認(rèn)后,方可重新開始作業(yè)。

4.作業(yè)監(jiān)護(hù)人的資格與職責(zé)

(1)項(xiàng)目實(shí)施部門(項(xiàng)目實(shí)施部門是指具體安排項(xiàng)目的部門或單位,可以是基建、安全、物流、零管、片區(qū)公司、油庫)應(yīng)指派現(xiàn)場監(jiān)護(hù)人對施工現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)護(hù),作業(yè)監(jiān)護(hù)人應(yīng)熟悉作業(yè)區(qū)域的環(huán)境和工藝情況,有判斷和處理異常情況的能力,懂急救知識。

(2)作業(yè)監(jiān)護(hù)人在作業(yè)人員進(jìn)入受限空間作業(yè)前,負(fù)責(zé)對安全措施落實(shí)情況進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)安全措施不落實(shí)或安全措施不完善時,有權(quán)提出拒絕作業(yè)。

(3)作業(yè)監(jiān)護(hù)人應(yīng)清點(diǎn)出入受限空間作業(yè)人數(shù),并與作業(yè)人員確定聯(lián)絡(luò)信號,在出入口處保持與作業(yè)人員的聯(lián)系,嚴(yán)禁離崗。當(dāng)發(fā)現(xiàn)異常情況時,應(yīng)及時制止作業(yè),并立即采取救護(hù)措施。

(4)作業(yè)監(jiān)護(hù)人應(yīng)隨身攜帶進(jìn)入受限空間作業(yè)許可證,并負(fù)責(zé)保管。

(5)作業(yè)監(jiān)護(hù)人員在作業(yè)期間,不得離開現(xiàn)場或做與監(jiān)護(hù)無關(guān)的事。

5.作業(yè)人員職責(zé)

(1)持有經(jīng)審批同意、有效的“中國石化進(jìn)入受限空間作業(yè)許可證”方可施工作業(yè)。

(2)在作業(yè)前應(yīng)充分了解作業(yè)的內(nèi)容、地點(diǎn)(位號)、時間、要求,熟知作業(yè)中的危害因素和“中國石化進(jìn)入受限空間作業(yè)許可證”中的安全措施。

(3)“中國石化進(jìn)入受限空間作業(yè)許可證”所列的安全防護(hù)措施應(yīng)經(jīng)落實(shí)確認(rèn)、監(jiān)護(hù)人同意后,方可進(jìn)入受限空間內(nèi)作業(yè)。

(4)對違反本制度的強(qiáng)令作業(yè)、安全措施不落實(shí)、作業(yè)監(jiān)護(hù)人不在場等情況有權(quán)拒絕作業(yè),并向上級報告。

(5)應(yīng)服從作業(yè)監(jiān)護(hù)人的指揮,禁止攜帶作業(yè)器具以外的物品進(jìn)入限空間。如發(fā)現(xiàn)作業(yè)監(jiān)護(hù)人不履行職責(zé)時,應(yīng)立即停止作業(yè)。

(6)在作業(yè)中如發(fā)現(xiàn)情況異?；蚋械讲贿m和呼吸困難時,應(yīng)立即向作業(yè)監(jiān)護(hù)人發(fā)出信號,迅速撤離現(xiàn)場,嚴(yán)禁在有毒、窒息環(huán)境中摘下防護(hù)面罩。

第七條 許可證管理

1. “中國石化進(jìn)入受限空間作業(yè)許可證”是進(jìn)入受限空間作業(yè)的依據(jù),不應(yīng)涂改;如確需修改時,應(yīng)經(jīng)簽發(fā)人在修改內(nèi)容處簽字確認(rèn)。如果“中國石化進(jìn)入受限空間作業(yè)許可證”中安全措施、氣體檢測、評估等欄目不夠時,應(yīng)另加附頁?！爸袊M(jìn)入受限空間作業(yè)許可證”和附頁應(yīng)妥善保管,保存期為一年。

2.進(jìn)入受限空間作業(yè)許可證一式四聯(lián),第一聯(lián)在各分公司安全監(jiān)督部門備案,第二聯(lián)由作業(yè)負(fù)責(zé)人(施工方)持有,第三聯(lián)由監(jiān)護(hù)人(項(xiàng)目實(shí)施部門)持有,第四聯(lián)存放在基層單位(油庫或加油站)。

3.“中國石化進(jìn)入受限空間作業(yè)許可證”中各欄目,應(yīng)由相應(yīng)責(zé)任人填寫,其他人不應(yīng)代簽,作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人姓名應(yīng)與“中國石化進(jìn)入受限空間作業(yè)許可證”上的相符。

4.“中國石化進(jìn)入受限空間作業(yè)許可證”的有效期為作業(yè)項(xiàng)目一個周期。當(dāng)作業(yè)中斷4小時以上時,再次作業(yè)前,應(yīng)重新對環(huán)境條件和安全措施予以確認(rèn);當(dāng)作業(yè)內(nèi)容和環(huán)境條件變更時,需要重新辦理“中國石化進(jìn)入受限空間作業(yè)許可證”。

第八條 本規(guī)定涉及對外單位和外來人員的相關(guān)要求,應(yīng)在雙方相關(guān)合同中或通過雙方承諾等形式書面明示。本規(guī)定對內(nèi)部員工的習(xí)慣要求應(yīng)通過制度公示、納入安全教育、作業(yè)指導(dǎo)書、崗位職責(zé)、勞動合同等方式確保勞動人員周知。

第十條 術(shù)語和定義

1.“受限空間”是指在中國石化所屬管理區(qū)域內(nèi)爐、塔、釜、罐、倉、槽車、管道、煙道、隧道、下水道、溝、坑、井、池、涵洞、裙座等進(jìn)出口受限,通風(fēng)不良,存在有毒有害風(fēng)險,可能對進(jìn)入人員的身體健康和生命安全構(gòu)成危害的封閉、半封閉設(shè)施及場所。

2.“三不進(jìn)入”是指沒有經(jīng)批準(zhǔn)的《進(jìn)入受限空間作業(yè)許可證》不進(jìn)入,安全措施不落實(shí)不進(jìn)入,監(jiān)護(hù)人不在場不進(jìn)入。

3.“隔離”是指采取加盲班或斷開連接管線,徹底切斷設(shè)備與設(shè)備間物料相互來往的方法。

三、臨時用電安全管理規(guī)定

第一條 在正式運(yùn)行的電源上所接的一切臨時用電,應(yīng)辦理“中國石化臨時用電作業(yè)許可證”

第二條 在運(yùn)行的生產(chǎn)裝置、罐區(qū)和具有火災(zāi)爆炸危險場所內(nèi)一般不允許接臨時電源。確屬裝置生產(chǎn)、檢修施工需要時,在辦理“中國石化臨時用電作業(yè)許可證”的同時,按規(guī)定辦理“中國石化用火作業(yè)許可證”。

第三條 危險識別

1.作業(yè)前,針對作業(yè)內(nèi)容應(yīng)進(jìn)行危害識別和風(fēng)險評估,針對性地制定作業(yè)程序及安全措施。

2.將安全措施填入“中國石化臨時用電作業(yè)許可證”內(nèi)。

第四條 許可證辦理程序

1.施工單位負(fù)責(zé)人持《電工作業(yè)操作證》、施工作業(yè)單等資料到配送電單位辦理“中國石化臨時用電作業(yè)許可證”。

2.配送電單位負(fù)責(zé)人應(yīng)對作業(yè)程序和安全措施進(jìn)行確認(rèn)后簽發(fā)“中國石化臨時用電作業(yè)許可證”。

3.施工單位負(fù)責(zé)人應(yīng)向施工作業(yè)人員進(jìn)行作業(yè)程序和安全措施的交底。

4.作業(yè)完工后,施工單位應(yīng)及時通知負(fù)責(zé)配送電單位停電,施工單位拆除臨時用電線路。

第五條 作業(yè)安全措施

1.有自備電源的施工和檢修隊(duì)伍,自備電源不應(yīng)接入公用電網(wǎng)。

2.安裝臨時用電線路的電氣作業(yè)人員,應(yīng)持有電工作業(yè)證。

3.臨時用電設(shè)備和線路應(yīng)按供電電壓等級和容量正確使用,所用的電氣元件應(yīng)符合國家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求,臨時用電電源施工、安裝應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行電氣施工安裝規(guī)范,并接地良好。

(1)在防爆場所使用的臨時電源,電氣元件和線路應(yīng)達(dá)到相應(yīng)的防爆等級要求,并采取相應(yīng)的防爆安全措施。

(2)臨時用電線路及設(shè)備的絕緣應(yīng)良好。

(3)臨時用電架空線應(yīng)采用絕緣銅芯線。架空線最大弧垂與地面距離,在施工現(xiàn)場不低于2.5m,穿越機(jī)動車道不低于5m。架空線應(yīng)架設(shè)在專用電桿上,嚴(yán)禁架設(shè)在樹木和腳手架上。

(4)對需埋地敷設(shè)的電纜線線路應(yīng)設(shè)有“走向標(biāo)志”和“安全標(biāo)志”。電纜埋地深度不應(yīng)小于0.7m,穿越公路時應(yīng)加設(shè)防護(hù)套管。

(5)對現(xiàn)場臨時用電配電盤、箱應(yīng)有編號,應(yīng)有防雨措施,盤、箱、門應(yīng)能牢靠關(guān)閉。

(6)行燈電壓不應(yīng)超過36v,在特別潮濕的場所或罐等金屬設(shè)備作業(yè)裝設(shè)的臨時照明行燈電壓不應(yīng)超過12v。

(7)臨時用電設(shè)施,應(yīng)安裝符合規(guī)范要求的漏電保護(hù)器,移動工具、手持式電動工具應(yīng)一機(jī)一閘一保護(hù)。

4.配送電單位應(yīng)進(jìn)行每天兩次的巡回檢查,建立檢查記錄和隱患問題處理通知單,確保臨時供電設(shè)施完好。對存在重大隱患和發(fā)生威脅安全的緊急情況時,配送電單位有權(quán)緊急停電處理。

5.臨時用電單位應(yīng)嚴(yán)格遵守臨時用電規(guī)定,不得變更地點(diǎn)和工作內(nèi)容,禁止任意增加用電負(fù)荷或私自向其他單位轉(zhuǎn)供電。

第六條 許可證管理

1.“中國石化臨時用電作業(yè)許可證”一式三聯(lián),第一聯(lián)由基層單位(油庫、加油站)留存,第二聯(lián)由項(xiàng)目實(shí)施部門,施工單位持第三聯(lián)。

2.“中國石化臨時用電作業(yè)許可證”有效期限為一個作業(yè)周期。

3.用電結(jié)束后,“中國石化臨時用電作業(yè)許可證”第三聯(lián)交由配送電執(zhí)行人注銷。

4.“中國石化臨時用電作業(yè)許可證”保存期為一年。

第七條 管理職責(zé)

1.各單位電氣管理部門負(fù)責(zé)臨時用電歸口管理。

2.安全監(jiān)督管理部門負(fù)責(zé)本單位臨時用電的安全監(jiān)督。

3.配送電單位負(fù)責(zé)其管轄范圍內(nèi)的臨時用電的審批。

4.施工單位負(fù)責(zé)所接臨時用電的現(xiàn)場運(yùn)行、設(shè)備維護(hù)、安全監(jiān)護(hù)和管理。

四、高處作業(yè)安全管理規(guī)定

第一條 高處作業(yè)是指在墜落高度基準(zhǔn)面2m以上(含2m),有墜落可能的位置進(jìn)行的作業(yè)。

第二條 進(jìn)行15m(含15m)以上的高處作業(yè),應(yīng)辦理“中國石化高處作業(yè)許可證”;凡經(jīng)高處作業(yè)特殊培訓(xùn)的崗位人員,在正式巡檢路線進(jìn)行正常高處檢查的人員不需辦理高處作業(yè)許可證。

第三條 高處作業(yè)涉及用火、臨時用電、進(jìn)入受限空間等作業(yè)時,應(yīng)辦理相應(yīng)的作業(yè)許可證。

第四條 高處作業(yè)危害識別

1.進(jìn)行高處作業(yè)前,針對作業(yè)內(nèi)容,應(yīng)進(jìn)行危害識別,制定相應(yīng)的作業(yè)程序及安全措施。

2.將安全措施填入“中國石化高處作業(yè)許可證”內(nèi)。

第五條 作業(yè)人員的基本要求

1.凡患高血壓、心臟病、貧血病、癲癇病、精神病以及其他不適于高處作業(yè)的人員,不得從事高處作業(yè)。

2.應(yīng)熟悉高處作業(yè)應(yīng)知應(yīng)會的知識,掌握操作技能。

第六條 作業(yè)許可證辦理程序

1.施工單位的負(fù)責(zé)人,應(yīng)持有施工任務(wù)單,到項(xiàng)目實(shí)施部門,辦理“中國石化高處作業(yè)許可證”。

2.各分公司項(xiàng)目實(shí)施部門對作業(yè)程序和安全措施進(jìn)行確認(rèn)、安全監(jiān)督部門申簽后,由主管經(jīng)理簽發(fā)“中國石化高處作業(yè)許可證”。

3.施工單位負(fù)責(zé)人應(yīng)向施工作業(yè)人員進(jìn)行作業(yè)程序和安全措施的交底;直屬企業(yè)油庫、經(jīng)營部(或各分公司零管部門)與施工單位現(xiàn)場安全負(fù)責(zé)人對高處作業(yè)的全過程實(shí)施現(xiàn)場監(jiān)督。

4.高處作業(yè)完工后,在“中國石化高處作業(yè)許可證”的完工驗(yàn)收欄中,分公司項(xiàng)目實(shí)施部門負(fù)責(zé)人與施工單位現(xiàn)場安全負(fù)責(zé)人簽名。

第七條 作業(yè)安全措施

1.直屬企業(yè)基層單位與施工單位現(xiàn)場安全負(fù)責(zé)人應(yīng)對作業(yè)人進(jìn)行必要的安全教育,內(nèi)容應(yīng)包括所從事作業(yè)的安全知識、作業(yè)中可能遇到意外情況的處理和救護(hù)方法等。

2.應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案,內(nèi)容包括:作業(yè)人員緊急狀況時的逃生路線和救護(hù)方法,現(xiàn)場應(yīng)配備的救生設(shè)施和滅火器材等?，F(xiàn)場人員應(yīng)熟知應(yīng)急預(yù)案的內(nèi)容。

3.高處作業(yè)人員應(yīng)使用與作業(yè)內(nèi)容相適應(yīng)的安全帶,安全帶應(yīng)系掛在施工作業(yè)處上方的牢固構(gòu)件上,不得系掛在有尖銳棱角的部位。安全帶系掛點(diǎn)下方應(yīng)有足夠的凈空,安全帶應(yīng)高掛(系)低用。在進(jìn)行高處移動作業(yè)時,應(yīng)設(shè)置便于移動作業(yè)人員懸掛安全帶的安全繩。

4.勞動保護(hù)服裝應(yīng)符合高處作業(yè)的要求。對于需要戴安全帽進(jìn)行的高處作業(yè),作業(yè)人員應(yīng)系好安全帽帶。禁止穿硬底和帶釘易滑的鞋進(jìn)行高處作業(yè)。

5.高處作業(yè)嚴(yán)禁上下投擲工具、材料和雜物等,所用材料應(yīng)堆放平穩(wěn),必要時應(yīng)設(shè)安全警戒區(qū),并設(shè)專人監(jiān)護(hù)。工具在使用時應(yīng)系有安全繩,不用時應(yīng)將工具放入工具套(袋)內(nèi)。在同一墜落方向上,一般不得進(jìn)行上下交叉作業(yè),如需進(jìn)行交叉作業(yè),中間應(yīng)設(shè)置安全防護(hù)層,墜落高度超過24米的交叉作業(yè),應(yīng)設(shè)雙層防護(hù)。

6.高處作業(yè)人員不得站在不牢固的結(jié)構(gòu)物上進(jìn)行作業(yè),不得高處休息。登石棉板、瓦棱板等輕型材料作業(yè)時,必須鋪設(shè)牢固的腳手架,并加以固定。

7.高處作業(yè)應(yīng)使用符合安全要求,并經(jīng)有關(guān)部門驗(yàn)收合格的腳手架。夜間高處作業(yè)應(yīng)有充足的照明。

8.供高處作業(yè)人員上下用的梯道、電梯、吊籠等應(yīng)完好;高處作業(yè)人員上下時手中不得持物。

9.在鄰近地區(qū)設(shè)有排放有毒、有害氣體及粉塵超出允許濃度的煙囪及設(shè)備的場合,嚴(yán)禁進(jìn)行高處作業(yè)。如在允許濃度范圍內(nèi),也應(yīng)采取有效的防護(hù)措施。

10.遇有不適宜高處作業(yè)的惡劣氣象(如六級風(fēng)以上、雷電、暴雨、大霧等)條件時,嚴(yán)禁露天高處作業(yè)。在應(yīng)急狀態(tài)下,按應(yīng)急預(yù)案執(zhí)行。

第八條 相關(guān)責(zé)任部門和責(zé)任人的職責(zé)

1.項(xiàng)目實(shí)施部門職責(zé)

項(xiàng)目實(shí)施部門是指具體安排項(xiàng)目的部門或單位,可以是基建、安全、物流、零管部門、片區(qū)公司、油庫等,全面負(fù)責(zé)高處作業(yè)的現(xiàn)場安全;應(yīng)指派有能力和專業(yè)技能的監(jiān)護(hù)人對現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)護(hù);發(fā)現(xiàn)不符合動火管理規(guī)定或緊急情況,進(jìn)行現(xiàn)場處置和下達(dá)停止作業(yè)的指令。

2.基層單位職責(zé)

基層單位配合項(xiàng)目實(shí)施部門進(jìn)行現(xiàn)場的警戒,監(jiān)護(hù),對作業(yè)條件進(jìn)行確認(rèn),對現(xiàn)場存在的不安全因素和緊急情況,立即告知相關(guān)部門或單位,積極消除不安全因素。

3.安全監(jiān)督部門職責(zé)

對高處作業(yè)的整個過程進(jìn)行監(jiān)督,隨時檢查高處作業(yè)情況,在發(fā)現(xiàn)“三違”作業(yè)時,有權(quán)收回高處作業(yè)許可證,停止作業(yè),并下達(dá)整改意見,待整改驗(yàn)收確認(rèn)后,方可重新開始作業(yè)。

4.作業(yè)人員的職責(zé)

(1)持有經(jīng)審批同意、有效的“中國石化高處作業(yè)許可證”方可進(jìn)行15m以上(含15米)高處作業(yè)。

(2)在作業(yè)前充分了解作業(yè)的內(nèi)容、地點(diǎn)(位號)、時間、要求,熟知作業(yè)中的危害因素和“中國石化高處作業(yè)許可證”中的安全措施。

(3)對“中國石化高處作業(yè)許可證”上的安全防護(hù)措施確認(rèn)后,方可進(jìn)行高處作業(yè)。

(4)對違反本制度強(qiáng)令作業(yè)、安全措施不落實(shí)的,作業(yè)人員有權(quán)拒絕作業(yè),并向上級報告。

(5)在作業(yè)中如發(fā)現(xiàn)情況異常或感到不適等情況時,應(yīng)發(fā)出信號,并迅速撤離現(xiàn)場。

5.作業(yè)監(jiān)護(hù)人的職責(zé)

(1)項(xiàng)目實(shí)施部門(項(xiàng)目實(shí)施部門是指具體安排項(xiàng)目的部門或單位,可以是基建、安全、物流、零管、片區(qū)公司、油庫)應(yīng)指派現(xiàn)場監(jiān)護(hù)人對施工現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)護(hù),作業(yè)監(jiān)護(hù)人應(yīng)熟悉作業(yè)區(qū)域的環(huán)境和工藝情況,有判斷和處理異常情況的能力,懂急救知識。

(2)作業(yè)監(jiān)護(hù)人在作業(yè)前,負(fù)責(zé)對安全措施落實(shí)情況進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)安全措施不落實(shí)或安全措施不完善時,有權(quán)提出拒絕作業(yè)。

(3)作業(yè)監(jiān)護(hù)人在作業(yè)的整個過程中對作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)護(hù),發(fā)現(xiàn)“三違”作業(yè)和緊急情況時,有權(quán)下令停止作業(yè)和實(shí)施應(yīng)急防范措施。

(5)作業(yè)監(jiān)護(hù)人員在作業(yè)期間,不得離開現(xiàn)場或做與監(jiān)護(hù)無關(guān)的事。

第九條 許可證的管理

1.“中國石化高處作業(yè)許可證”是進(jìn)行高處作業(yè)的依據(jù),不得涂改;如確需修改時,應(yīng)經(jīng)簽發(fā)人在修改內(nèi)容處簽字確認(rèn)。“中國石化高處作業(yè)許可證”應(yīng)妥善保管,保存期為一年。

2.“中國石化高處作業(yè)許可證”一式兩聯(lián),各基層單位留存第一聯(lián),施工作業(yè)現(xiàn)場負(fù)責(zé)人持有第二聯(lián)。

3.“中國石化高處作業(yè)許可證”中各欄目,應(yīng)由相應(yīng)責(zé)任人填寫,其他人不得代簽。

4.“中國石化高處作業(yè)許可證”的有效期為作業(yè)項(xiàng)目一個周期。當(dāng)作業(yè)中斷再次作業(yè)前,應(yīng)重新對環(huán)境條件和安全措施予以確認(rèn);當(dāng)作業(yè)內(nèi)容和環(huán)境條件變更時,需要重新辦理“中國石化高處作業(yè)許可證”。

五、破土作業(yè)安全管理規(guī)定

第一條 破土作業(yè)系指在油庫(加油加氣站)內(nèi)部地面、埋地電纜、電信及地下管道區(qū)域范圍內(nèi),以及交通道路、消防通道上開挖、掘進(jìn)、鉆孔、打樁、爆破等各種破土作業(yè)。

第二條 凡在上述區(qū)域內(nèi)進(jìn)行破土作業(yè)應(yīng)辦理“中國石化破土作業(yè)許可證”。

第三條 破土作業(yè)涉及到用火、臨時用電、進(jìn)入受限空間等作業(yè)時,應(yīng)辦理相應(yīng)的作業(yè)許可證。

第四條 破土作業(yè)的危害識別

1.作業(yè)前,針對作業(yè)內(nèi)容,應(yīng)進(jìn)行危害識別,制定相應(yīng)的作業(yè)程序及安全措施。

2.將安全措施填入“中國石化破土作業(yè)許可證”內(nèi)。

第五條 許可證的辦理程序

1.由項(xiàng)目實(shí)施部門(項(xiàng)目實(shí)施部門是指具體安排項(xiàng)目的部門或單位,可以是基建、安全、物流、零管、片區(qū)公司、油庫)填寫“中國石化破土作業(yè)許可證”,經(jīng)基層單位(油庫、加油站)、施工單位現(xiàn)場確認(rèn)簽字后,報各分公司項(xiàng)目實(shí)施部門、安全監(jiān)督部門申簽后,由分公司主管安全經(jīng)理簽發(fā)。

2.工程主管部門根據(jù)情況,組織電力、電信、生產(chǎn)、機(jī)動、公安、消防、安全等有關(guān)部門、破土施工區(qū)域所屬單位和地下設(shè)施的主管單位聯(lián)合進(jìn)行現(xiàn)場地下情況交底,根據(jù)施工區(qū)域地質(zhì)、水文、地下供排水管線、埋地燃?xì)?含液化氣)管道、埋地電纜、埋地電信、測量用的永久性標(biāo)樁、地質(zhì)和地震部門設(shè)置的長期觀測孔、不明物、沙巷等情況向施工單位提出具體要求。

第六條 施工單位根據(jù)工作任務(wù)、交底情況及施工要求,制定施工方案,落實(shí)安全施工措施。經(jīng)施工主管部門現(xiàn)場負(fù)責(zé)人和直屬企業(yè)油庫、加油站主管部門現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽署意見,有關(guān)部門確認(rèn)會簽后,報各分安全管理部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

第七條 作業(yè)安全措施

1.破土前,施工單位應(yīng)按照施工方案,逐條落實(shí)安全措施,并對所有作業(yè)人員進(jìn)行安全教育和安全技術(shù)交底后方可施工。破土作業(yè)涉及到電力、電信、地下供排水管線、生產(chǎn)工藝埋地管道等地下設(shè)施時,施工單位應(yīng)設(shè)專人進(jìn)行施工安全監(jiān)督。

2.在破土開挖前,應(yīng)先做好地面和地下排水,嚴(yán)防地面水滲入到作業(yè)層面,造成塌方。破土開挖,應(yīng)防止鄰近建(構(gòu))筑物、道路、管道等下沉和變形,必要時采取防護(hù)措施,加強(qiáng)觀測,防止位移和沉降。挖掘破土?xí)r應(yīng)由上至下逐層挖掘,嚴(yán)禁采用挖空底腳和挖洞的方法。在破土開挖過程中應(yīng)采取防止滑坡和塌方的措施。

3.作業(yè)人員在作業(yè)中應(yīng)按規(guī)定著裝和佩戴勞動保護(hù)用品。

4.在施工過程中,有下列情形之一的,應(yīng)報告建設(shè)單位,采取有效措施后方可繼續(xù)進(jìn)行作業(yè):

(1)需要占用規(guī)劃批準(zhǔn)范圍以外的場地;

(2)可能損壞道路、管線、電力、郵電通信等公共設(shè)施的;

(3)需要臨時停水、停電、中斷道路交通的;

(4)需要進(jìn)行爆破的。

5.在道路上(含居民區(qū))及危險區(qū)域內(nèi)施工,應(yīng)在施工現(xiàn)場設(shè)圍欄及警告牌,夜間應(yīng)設(shè)警示燈。在地下通道施工或進(jìn)行頂管作業(yè),而影響地上安全或地面活動影響地下施工安全時,也應(yīng)設(shè)圍攔、警示牌、警示燈。

6.在施工過程中,如發(fā)現(xiàn)不能辨認(rèn)物體時,不得敲擊、移動,應(yīng)立即停止作業(yè),報建設(shè)單位有關(guān)部門,查清情況采取有效措施后,方可繼續(xù)施工。

7.在雨期和解凍期在土方工程內(nèi)作業(yè)時,應(yīng)及時檢查土方邊坡,當(dāng)發(fā)現(xiàn)邊坡有裂紋或不斷落土及支撐松動、變形、折斷等情況應(yīng)立即停止作業(yè),經(jīng)采取可靠措施檢查無問題后方可繼續(xù)施工。

8.在破土開挖過程中,出現(xiàn)滑坡、塌方或其他險情時,應(yīng)做到:

(1)立即停止作業(yè);

(2)先撤出作業(yè)人員及設(shè)備;

(3)掛出明顯標(biāo)志的警告牌,夜間設(shè)警示燈;

(4)劃出警戒區(qū),設(shè)置警戒人員,日夜值勤;

(5)通知設(shè)計、建設(shè)和安全等有關(guān)部門,共同對險情進(jìn)行調(diào)查處理。

9.使用電動工具應(yīng)安裝漏電保護(hù)器。

第八條 相關(guān)責(zé)任部門和責(zé)任人的職責(zé)

1.項(xiàng)目實(shí)施部門職責(zé)

項(xiàng)目實(shí)施部門是指具體安排項(xiàng)目的部門或單位,可以是基建、安全、物流、零管部門、片區(qū)公司、油庫等,全面負(fù)責(zé)破土作業(yè)的現(xiàn)場安全;應(yīng)指派有能力和專業(yè)技能的監(jiān)護(hù)人對現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)護(hù);發(fā)現(xiàn)“三違”作業(yè)或緊急情況,進(jìn)行現(xiàn)場處置和下達(dá)停止作業(yè)的指令。

2.基層單位職責(zé)

基層單位配合項(xiàng)目實(shí)施部門進(jìn)行現(xiàn)場的警戒和監(jiān)護(hù),對作業(yè)條件進(jìn)行確認(rèn),對現(xiàn)場存在的不安全因素和緊急情況,立即告知相關(guān)部門或單位,積極消除不安全因素。

3.安全監(jiān)督部門職責(zé)

對破土作業(yè)的整個過程進(jìn)行監(jiān)督,隨時檢查破土作業(yè)情況,在發(fā)現(xiàn)“三違”作業(yè)時,有權(quán)收回破土作業(yè)許可證,停止用火,并下達(dá)整改意見,待整改驗(yàn)收確認(rèn)后,方可重新開始作業(yè)。

4.作業(yè)人員的職責(zé)

(1)持有經(jīng)審批同意、有效的“中國石化破土作業(yè)許可證”方可進(jìn)行破土作業(yè)。

(2)在作業(yè)前充分了解作業(yè)的內(nèi)容、地點(diǎn)(位號)、時間、要求,熟知作業(yè)中的危害因素和“中國石化破土作業(yè)許可證”中的安全措施。

(3)對“中國石化破土作業(yè)許可證”上的安全防護(hù)措施確認(rèn)后,方可進(jìn)行破土作業(yè)。

(4)對違反本制度強(qiáng)令作業(yè)、安全措施不落實(shí)的,作業(yè)人員有權(quán)拒絕作業(yè),并向上級報告。

(5)在作業(yè)中如發(fā)現(xiàn)情況異?；蚋械讲贿m等情況時,應(yīng)發(fā)出信號,并迅速撤離現(xiàn)場。

5. 作業(yè)監(jiān)護(hù)人的職責(zé)

(1)項(xiàng)目實(shí)施部門(項(xiàng)目實(shí)施部門是指具體安排項(xiàng)目的部門或單位,,可以是基建、安全、物流、零管、片區(qū)公司、油庫)應(yīng)指派現(xiàn)場監(jiān)護(hù)人對施工現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)護(hù),作業(yè)監(jiān)護(hù)人應(yīng)熟悉作業(yè)區(qū)域的環(huán)境和工藝情況,有判斷和處理異常情況的能力,懂急救知識。

(2)作業(yè)監(jiān)護(hù)人破土作業(yè)過程中,負(fù)責(zé)對安全措施落實(shí)情況進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)安全措施不落實(shí)或安全措施不完善時,有權(quán)提出拒絕作業(yè)。

(3)作業(yè)監(jiān)護(hù)人員在作業(yè)期間,不得離開現(xiàn)場或做與監(jiān)護(hù)無關(guān)的事。

第九條 許可證管理

1.“中國石化破土作業(yè)許可證”一式三聯(lián),第一聯(lián)交基層單位留存,第二聯(lián)交施工單位,第三聯(lián)交現(xiàn)場施工管理人員隨身攜帶;

2.一個施工點(diǎn)一個施工周期應(yīng)辦理一張作業(yè)許可證;

3.“中國石化破土作業(yè)許可證”保存期為一年。

第12篇 加強(qiáng)分公司內(nèi)部項(xiàng)目部勞動用工工資支付管理規(guī)定

關(guān)于加強(qiáng)分公司內(nèi)部項(xiàng)目部勞動用工及工資支付管理的規(guī)定

各項(xiàng)目部:

為進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)用工制度,把勞動用工及工資支付納入規(guī)范化管理,根據(jù)《勞動法》、《勞動力市場管理規(guī)定》、《浙江省勞動力市場管理?xiàng)l例》及集團(tuán)公司整合體系《勞務(wù)分包控制程序》、浙長城建司第勞(2002)35號、浙長建司人資(2004)31號等文件精神,結(jié)合分公司實(shí)際情況,特制訂如下規(guī)定:

一、勞動用工管理

1、任何項(xiàng)目部選擇勞務(wù)分包單位必須經(jīng)集團(tuán)評價合格的勞務(wù)分包名錄內(nèi)選擇確定勞務(wù)分包單位同時分公司與勞務(wù)分包單位簽訂正式勞務(wù)分包合同。

2、各項(xiàng)目部根據(jù)勞務(wù)分包要求,督促協(xié)助勞務(wù)分包單位與勞動者簽訂勞務(wù)合同,辦理暫住證,應(yīng)及時建立勞務(wù)人員花名冊,進(jìn)行動態(tài)管理。

3、各項(xiàng)目部使用集團(tuán)公司所屬分公司人員時,必須及時辦理借用手續(xù),使用集團(tuán)公司退休或社會退休人員必須經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn),簽訂退休返聘協(xié)議書,方可使用。

4、特殊工種必須持有勞動部門核發(fā)的上崗證,方可上崗,嚴(yán)禁使用無證、過期或無效上崗證上崗。

5、嚴(yán)禁勞務(wù)分包單位和項(xiàng)目部招用社會盲流或不滿十六周歲的童工,從事繁重體力勞動不滿十八周歲的勞動者。

二、工資支付管理

1、項(xiàng)目部,勞務(wù)分包單位必須嚴(yán)格履行勞動合同的各項(xiàng)條款,按月以法定貨幣形式支付勞動報酬,勞動報酬不得低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn),不得拖欠民工工資。

2、勞務(wù)分包單位、項(xiàng)目部向分公司財務(wù)部門領(lǐng)取人工費(fèi)時,必須憑勞務(wù)分包單位人工費(fèi)發(fā)票,不得以其它形式領(lǐng)取人工費(fèi),否則財務(wù)部門有權(quán)拒絕。

3、項(xiàng)目部必須督促勞務(wù)分包單位對民工的工資發(fā)放管理,嚴(yán)格執(zhí)行《浙江省企業(yè)工資支付管理辦法》,分包單位未提供勞動者考勤表,工資發(fā)放清單,項(xiàng)目部不予支付人工費(fèi)。

三、項(xiàng)目部違反勞動用工及工資支付管理規(guī)定或被新聞單位及政府部門通報批評的,給企業(yè)形象造成影響的,將嚴(yán)厲查處并對項(xiàng)目部給予處罰。

四、本規(guī)定適用于分公司內(nèi)部所有項(xiàng)目部。

五、本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行,如與集團(tuán)公司有關(guān)文件相抵觸的,以集團(tuán)公司文件為準(zhǔn)。

**省**建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

第七分公司

二o**年四月一日

第13篇 油品調(diào)運(yùn)分公司印章管理規(guī)定

工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司印章管理規(guī)定

第一章 總則

第一條 印章是zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡稱“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)經(jīng)營管理活動中行使職權(quán),明確公司各種權(quán)利義務(wù)關(guān)系的重要憑證和工具,為維護(hù)公司印章的嚴(yán)肅性、權(quán)威性,明確印章使用人與管理人員的責(zé)權(quán),確保印章使用安全,結(jié)合公司實(shí)際,特制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定所管理的印章主要包括:公章、法定代表人或負(fù)責(zé)人印章、財務(wù)專用章、合同專用章、合同審查專用章、業(yè)務(wù)專用章(職能部門或業(yè)務(wù)部門)等。

第三條 各類印章的管理涉及范疇:刻印、使用、廢止、更換。

第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第四條 印章管理的歸口部門為綜合辦公室。

第三章 刻印與啟用

第五條 刻制印章要嚴(yán)格履行審批手續(xù)。公司基本印章(公章、法定代表人印章、財務(wù)專用章、合同專用章)的刻制及更換,應(yīng)向綜合辦公室提出申請,綜合辦公室報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由機(jī)要人員持單位介紹信、公司相關(guān)證照及印章式樣到公安機(jī)關(guān)備案、審核、辦理刻印證明,并到公安部門指定的刻字單位統(tǒng)一刻制。

第六條 因業(yè)務(wù)發(fā)展需要申請各職能部門及駐站、分公司專用章時,由需求部門提出申請,經(jīng)經(jīng)理核準(zhǔn)后由綜合辦公室刻制。

第七條 公司印章刻制后,綜合辦公室下發(fā)文件予以正式啟用后,方可使用。

第三章 保管與使用

第八條 公司公章由綜合辦公室專人保管。各部門的合同、重要文件、一般性文件等需要蓋章,經(jīng)辦人須在《印章使用登記薄》簽字,并由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后方可蓋章。綜合辦公室負(fù)責(zé)《印章使用登記薄》的保管、留存。

第九條 企業(yè)法定代表人或負(fù)責(zé)人印章,分別由財務(wù)資產(chǎn)部、綜合辦公室專人保管。財務(wù)資產(chǎn)部保管的法定代表人或負(fù)責(zé)人印章主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等業(yè)務(wù),憑審批的支付申請或取匯款憑證方可蓋章;綜合辦公室保管的法定代表人或負(fù)責(zé)人印章主要用于干部職工職稱聘任、勞動合同簽署、工資發(fā)放等業(yè)務(wù),經(jīng)得法定代表人或負(fù)責(zé)人同意后方可蓋章。

第十條 財務(wù)專用章由財務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)人(或?qū)Ｈ?保管。主要在銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預(yù)留印鑒等業(yè)務(wù)或發(fā)票上使用,發(fā)票專用章主要用于發(fā)票蓋章。

第十一條 合同專用章由綜合辦公室負(fù)責(zé)人(或?qū)Ｈ?保管。主要適用于公司與他人(企業(yè)或單位)簽訂的生產(chǎn)經(jīng)營、商務(wù)等業(yè)務(wù)方面的經(jīng)濟(jì)合同審批、簽署。合同專用章使用時,必須審核相關(guān)審批手續(xù)的完備性。

第十二條 各部門專用章的使用。主要適用于各部門內(nèi)部使用,需由部門負(fù)責(zé)人(或?qū)Ｈ?進(jìn)行保管并參照公司印章使用規(guī)定嚴(yán)格控制印章的使用。

第四章 廢止與更換

第十三條 廢止印章,根據(jù)相關(guān)文件直接辦理廢止手續(xù)。

第十四條 更換印章應(yīng)由印章使用部門向綜合辦公室提出更換申請,并呈主管領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)理核準(zhǔn)后交由綜合辦公室統(tǒng)一封存或銷毀,并做好登記。

第十五條 遺失印章時應(yīng)由印章保管人員填寫印章廢止申請,并呈公司經(jīng)理簽批遺失處理及處罰辦法,經(jīng)核準(zhǔn)后,交由綜合辦公室按批示處理,同時必須登報申明。

第五章 保管人權(quán)利和責(zé)任

第十六條 印章保管人的責(zé)權(quán)范疇:對于公司主要印章管理,采取分散管理相互監(jiān)督的辦法。具體劃分如下:

(一)部門印章保管人對印章具有獨(dú)立使用權(quán)力,同時對印章的使用負(fù)全部責(zé)任。

(二)公章、合同專用章、財務(wù)專用章的保管人無獨(dú)立使用權(quán)力,但具有監(jiān)督權(quán)力。經(jīng)辦審核中經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)、部門經(jīng)理、經(jīng)手人則負(fù)相應(yīng)責(zé)任。對于未經(jīng)經(jīng)理簽批的公章使用,保管人、經(jīng)手人負(fù)主要責(zé)任。

(三)法定代表人或負(fù)責(zé)人印章的保管人,既是保管人又是使用人,但其無獨(dú)立使用權(quán)力,需依據(jù)財務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)人審批的支付申請、取匯款憑證或法定代表人、負(fù)責(zé)人的授權(quán)方可使用,否則負(fù)全部責(zé)任。

(四)各類印章因工作需要獨(dú)立帶離公司使用的,需經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可帶離。

(五)如遇個人需開具相關(guān)證明,需由部門負(fù)責(zé)人以上擔(dān)保簽批后方能使用,若涉及到個人經(jīng)濟(jì)擔(dān)保與證明時,原則上一律不予證明。

(六)蓋印要標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,端正、清晰、美觀、便于識別,印章文字不能蓋歪或顛倒。加蓋印章位置應(yīng)上距正文l行之內(nèi),端正、居中下壓成文時間,印章用紅色。

(七)所有印章的使用,必須嚴(yán)格執(zhí)行公司的印章使用管理制度,做好申請和使用登記。公司印章只適用于公司相關(guān)業(yè)務(wù),不得從事有損公司利益的活動。

(八)印章管理部門要妥善保管印章,公章、法定代表人或負(fù)責(zé)人印章、財務(wù)專用章、合同專用章等必須放入保險柜存放,防止被盜。

(九)印章使用申請人及管理負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格按照上述規(guī)定申請使用印章,如出現(xiàn)問題,后果自負(fù)。給公司造成重大損失的,公司將依法追究其法律責(zé)任。

第六章 附則

第十七條 本規(guī)定由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第十八條 本規(guī)定未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。

第十九條 本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。

第14篇 分公司財務(wù)管理規(guī)定辦法

分公司財務(wù)管理規(guī)定【1】

第一章 總 則

第一條 為了進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公司管理中心財務(wù)管理工作,及時、準(zhǔn)確、完整地記載、反映公司財務(wù)狀況,提供真實(shí)、可靠的財務(wù)資料,結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)和管理要求,特制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國合同法》、《事業(yè)單位會計制度》、《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》、《政府財務(wù)管理規(guī)定》等有關(guān)財務(wù)法規(guī)、制度制定。

第三條 本規(guī)定目標(biāo):

1、建立和完善符合現(xiàn)代管理要求的、科學(xué)的內(nèi)部決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制,確保公司經(jīng)營管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2、堵塞漏洞、消除隱患,保護(hù)單位資金和財產(chǎn)的安全、完整。

3、規(guī)范單位會計行為,保證會計資料真實(shí)、可靠、完整。

4、確保國家有關(guān)法律法規(guī)和單位內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。

第二章 貨幣資金管理

第四條 本規(guī)定所稱貨幣是指單位所擁有的現(xiàn)金、銀行存款、有價證券和其他貨幣資金。

第五條 建立貨幣資金業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制,明確崗位的職責(zé)、權(quán)限,確保辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。

1、出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記及財務(wù)專用章。

2、不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。

第六條 單位應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的程序辦理貨幣資金支付業(yè)務(wù)。

對不符合要求或不合法的業(yè)務(wù),財務(wù)人員有權(quán)拒絕辦理。

第七條 單位取得的貨幣資金收入應(yīng)及時入賬,不得私設(shè)“小金庫”,不得設(shè)賬外賬。

第三章 現(xiàn)金管理

第八條 財務(wù)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)庫存現(xiàn)金限額的管理,核定的庫存限額不得超過1000元,超過庫存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時交存銀行。

第九條 必須在《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的范圍內(nèi)使用現(xiàn)金,不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務(wù)一律通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

現(xiàn)金的使用范圍包括:職工工資、津貼、個人勞務(wù)報酬、根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個人的科學(xué)技術(shù)等各類獎金、對職工個人發(fā)放的勞保、福利支出、出差人員攜帶的差旅費(fèi)、結(jié)算起點(diǎn)以下的零星開支、銀行確定需要支付的其他支出。

第十條 應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)現(xiàn)金的管理,明確收付款等各個環(huán)節(jié)中出納人員與相關(guān)人員的職責(zé)權(quán)限。

第十一條 現(xiàn)金收入應(yīng)及時存入銀行,不得用于直接支付單位自身的支出,不得坐支現(xiàn)金。

第十二條 應(yīng)當(dāng)定期和不定期地進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn),確?，F(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫存相符。

出納人員要認(rèn)真記載現(xiàn)金日記賬,并與會計核對總分類賬,保證賬賬、賬款相符,不得白條抵庫和挪用現(xiàn)金。

第四章 銀行存款管理

第十三條 單位應(yīng)當(dāng)按照國家《支付結(jié)算辦法》的規(guī)定,在銀行開立賬戶,辦理存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

第十四條 單位除了按規(guī)定留存的庫存現(xiàn)金以外,所有貨幣資金都必須存入銀行,單位一切收付款項(xiàng),除規(guī)定可用現(xiàn)金支付的部分外,都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

第十五條 出納人員應(yīng)當(dāng)及時核對銀行賬戶,確保單位存款賬面余額與銀行對賬單相符,并于每月底記完賬后編制當(dāng)月“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”及“出納報告單”,一并裝訂在當(dāng)月會計憑證中。

對核對過程中發(fā)生的未達(dá)賬項(xiàng),應(yīng)查明原因。

第五章 固定資產(chǎn)管理

第十六條 單位需要配置的固定資產(chǎn)應(yīng)由需要部室編制計劃,做出預(yù)算,呈報領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)。

第十七條 購置一般設(shè)備和專用設(shè)備數(shù)額較小的,由辦公室按照部門填制的經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的《購置物品申請單》,統(tǒng)一負(fù)責(zé)采購。

數(shù)額較大,應(yīng)由三人以上采購小組或向社會公開招標(biāo),簽訂合同,擇優(yōu)購置,增加透明度,建立有效的制約監(jiān)督機(jī)制。

第十九條 會計和保管都要建立健全固定資產(chǎn)總賬、明細(xì)賬及臺賬。

對于固定資產(chǎn)的購進(jìn)、發(fā)放要嚴(yán)格出入庫手續(xù),必須做到賬賬、賬實(shí)相符。

第二十條 各部室對領(lǐng)取或使用的固定資產(chǎn)或財產(chǎn)應(yīng)以部室為單位造冊登記,要妥善保管使用,指定專人負(fù)責(zé)管理。

發(fā)生丟失要查明原因。

第二十一條 各部室需要維修、更換的固定資產(chǎn),應(yīng)由各部室負(fù)責(zé)人確認(rèn)后,報領(lǐng)導(dǎo)審核同意后,再進(jìn)行維修、更換。

對確實(shí)不能使用和修復(fù)的固定資產(chǎn),由各部室負(fù)責(zé)人及時提出意見,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后,按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十二條 堅持每年對公司財產(chǎn)全面清查一次,并將清查結(jié)果及時報告領(lǐng)導(dǎo)。

如發(fā)現(xiàn)財產(chǎn)丟失、損壞,要查明原因,根據(jù)情節(jié)輕重,分別給予必要的處罰。

對在清查中盤盈盤虧的財產(chǎn),查明原因后,報有關(guān)部門批準(zhǔn),按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。

第六章 低值易耗品管理

第二十三條 低值易耗品的購入

1、購入低值易耗品統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)辦理。

購入本著節(jié)約、實(shí)用、分批的原則,防止浪費(fèi)和積壓。

2、所需的各種低值易耗品均由各部門做出計劃,須填寫《購置物品申請單》,由部門經(jīng)理和主管副總經(jīng)理簽字審核后,報總經(jīng)理審批,由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)采購。

3、一次性購入金額、數(shù)量較大的物品,要簽訂購入合同,合同的簽訂要通過總經(jīng)理會議研究決定。

第二十四條 低值易耗品的領(lǐng)用和管理

1、辦公室購入低值易耗品后應(yīng)辦理入庫手續(xù)。

保管人員根據(jù)發(fā)票清點(diǎn)實(shí)物,填寫“實(shí)物入庫單”一式兩份,一份自留登記入賬,一份隨發(fā)票報銷交財務(wù)。

2、部門領(lǐng)用耗品時,應(yīng)填寫出庫單,經(jīng)批準(zhǔn)后,保管根據(jù)出庫單交付實(shí)物。

3、保管人員應(yīng)建立實(shí)物明細(xì)賬,并根據(jù)實(shí)物入庫單、出庫單登記賬薄。

第七章 應(yīng)收款項(xiàng)管理

第二十五條 本規(guī)定所稱應(yīng)收款項(xiàng)包括單位因場地租賃而發(fā)生的向場地租賃單位收取的場租收入和宣傳費(fèi)收入、職工個人往來欠款。

第二十六條 財務(wù)人員應(yīng)于每月底對應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行清理核對,并向總經(jīng)理及主管副總經(jīng)理、經(jīng)營部經(jīng)理上報《應(yīng)收賬款明細(xì)表》。

協(xié)助、督促經(jīng)營部門按照《應(yīng)收賬款明細(xì)表》內(nèi)容對各應(yīng)收款項(xiàng)予以催收、核查。

經(jīng)營部門收回的現(xiàn)金、支票要及時上交財務(wù),由財務(wù)人員辦理銀行結(jié)算手續(xù)。

第二十七條 職工出差、辦公事需借現(xiàn)金周轉(zhuǎn)的,本人填寫借款單,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,給予辦理。

長期欠款不還或掛賬不清,不予辦理新借款。

業(yè)務(wù)往來單位的業(yè)務(wù)人員特殊需要借款時,必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,由本單位有關(guān)人員代辦,并負(fù)責(zé)收回借款。

第二十八條 職工個人欠款應(yīng)于出差回來、辦完公事后五日內(nèi)辦理報銷手續(xù),沒有用完的現(xiàn)金應(yīng)退交財務(wù)。

特殊情況,不得超過半月,超過半月在考績工資中扣除本人20分。

差旅費(fèi)的報銷由經(jīng)辦人員填寫《差旅費(fèi)報銷單》,并附報銷單據(jù),交財務(wù)人員審核后,經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報銷。

第二十九條 關(guān)于經(jīng)營部、公司營業(yè)款結(jié)賬工作程序

1、經(jīng)營部、公司與客戶簽訂合同后,應(yīng)在兩個工作日內(nèi)將合同原件交財務(wù)室備案。

2、經(jīng)營部、公司各自指派專人負(fù)責(zé),依合同內(nèi)容、金額登記備查簿,根據(jù)結(jié)款情況及時登記備查簿。

3、月末由財務(wù)向總經(jīng)理、主管經(jīng)營的副總經(jīng)理、經(jīng)營部、公司提供本月及以前月份《應(yīng)收賬款明細(xì)表》。

4、每周一經(jīng)營部、公司將本周經(jīng)營收入情況報主管副總經(jīng)理及總經(jīng)理。

5、兩個月未收回的款項(xiàng)由財務(wù)分別報各經(jīng)營部門、主管副總經(jīng)理及總經(jīng)理,由主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人限期催收,并相應(yīng)扣罰相關(guān)部門的考績分?jǐn)?shù)。

第八章 合同管理

第三十條 經(jīng)濟(jì)合同是制約和規(guī)范甲乙雙方經(jīng)濟(jì)行為的契約,凡公司與外單位發(fā)生的租賃、廣告、演出等業(yè)務(wù)必須簽訂經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議。

簽訂各類合同或協(xié)議必須遵守《合同法》,所列條款要科學(xué)嚴(yán)密。

第三十一條各部室簽訂的經(jīng)濟(jì)合同,必須報總經(jīng)理審批后加蓋行政章生效;經(jīng)營部、公司簽訂的會議或演出租賃協(xié)議,由經(jīng)營部、公司負(fù)責(zé)人簽注意見并加蓋合同專用章后生效;審批后的合同或協(xié)議原件必須二日內(nèi)交財務(wù)備案。

第三十二條合同價款的支付和結(jié)算

1、施工合同簽訂后,工程款按所簽合同執(zhí)行。

工程進(jìn)度款的支付,由施工方向公司該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人報送經(jīng)工程項(xiàng)目監(jiān)理簽字認(rèn)可的工程量和預(yù)算定額核算的工程價款結(jié)算表,按結(jié)算程序報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由財務(wù)辦理結(jié)算手續(xù)。

待工程全部完工并驗(yàn)收合格后,按規(guī)定留足審定值的3%—5%的工程質(zhì)量保證金(期限不少于一年),其余款項(xiàng)進(jìn)行支付。

2、設(shè)備等采購合同的支付和結(jié)算。

合同簽訂有預(yù)付款的按合同規(guī)定支付預(yù)付款,貨到驗(yàn)收合格后,根據(jù)驗(yàn)收憑據(jù),按合同規(guī)定辦理結(jié)算手續(xù),并留合同價款的3%—5%,期限不少于一年的質(zhì)量保證金。

第九章 稅務(wù)發(fā)票和內(nèi)部票據(jù)管理

第三十三條 票據(jù)及有關(guān)印章的保管

1、財務(wù)要加強(qiáng)貨幣資金票據(jù)(發(fā)票、門票和電影票等)的管理,明確各種票據(jù)的購買、印制、保管、領(lǐng)用、注銷,并設(shè)登記簿進(jìn)行登記,防止空白票據(jù)的遺失和盜用。

2、加強(qiáng)銀行預(yù)留印鑒的管理。

銀行預(yù)留印鑒章(財務(wù)專用章和個人名章)應(yīng)由會計保管。

嚴(yán)禁一人同時保管印章和票據(jù)。

3、應(yīng)確保各種票據(jù)的完整無缺。

第三十四條 發(fā)票的管理

1、發(fā)票領(lǐng)用、保管

①由出納領(lǐng)購、保管、整理、繳銷;會計設(shè)登記簿進(jìn)行登記;

②發(fā)票由出納人員專人保管、專柜存放;

③發(fā)票的開據(jù)原則上應(yīng)在結(jié)賬同時開據(jù)并由經(jīng)辦人簽字。

公司經(jīng)營部門人員外出結(jié)款需提供發(fā)票的,由經(jīng)營部門經(jīng)理同意后,方可辦理開票手續(xù),并于15日內(nèi)完成款項(xiàng)結(jié)算工作;

2、發(fā)票開據(jù)、作廢

①發(fā)票要序時、序號開具,不得虛開、代開、跳號、開大頭小尾發(fā)票;

②發(fā)票作廢時必須一式三聯(lián)加蓋“作廢”戳記章;

第三十五條 支票管理

1、建立支票領(lǐng)用登記簿,凡領(lǐng)用支票必須履行手續(xù),出納員登記、經(jīng)辦人簽字。

2、領(lǐng)用空白支票,需先填寫領(lǐng)用申請單,領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可領(lǐng)取支票。

支票結(jié)算完畢后,由經(jīng)辦人將票頭和經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后的發(fā)票交出納注銷支票,未經(jīng)出納注銷的支票由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)。

3、簽發(fā)空白支票必須填寫日期和用途。

作廢支票必須加蓋作廢章,妥善保管。

4、接收業(yè)務(wù)單位轉(zhuǎn)賬及現(xiàn)金支票,出納人員應(yīng)及時辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),不得由他人代辦。

第十章 財務(wù)開支管理

第三十五條 財務(wù)開支審批原則和管理辦法

財務(wù)各項(xiàng)開支必須堅持先審批,后支付的原則。

實(shí)行大額財務(wù)開支由總經(jīng)理辦公會議研究審定,總經(jīng)理批準(zhǔn);小額財務(wù)開支由部門經(jīng)理報分管副總經(jīng)理審核后,總經(jīng)理審批或?qū)徟墓芾磙k法。

第三十六條 費(fèi)用報銷手續(xù)

1、各項(xiàng)費(fèi)用開支必須有合法的票據(jù),票據(jù)背面由經(jīng)辦人簽名并列明事由,大額或內(nèi)含多項(xiàng)費(fèi)用支出應(yīng)附相關(guān)發(fā)票附表,由財務(wù)人員審核,第十八條 購入的財產(chǎn)必須由經(jīng)手人、驗(yàn)收人、主管負(fù)責(zé)人、審批人四者在原始憑單上簽字后,財務(wù)方可給予報銷

第十一章 財務(wù)人員崗位職責(zé)

第三十六條 會計人員崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格遵守國家有關(guān)財務(wù)工作的法律、法規(guī)和各項(xiàng)制度,認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》。

2、負(fù)責(zé)各種業(yè)務(wù)核算及賬務(wù)處理。

審核原始憑證,填制記賬憑證。

登記總賬、明細(xì)分類賬,做到賬證相符、賬賬相符、賬表相符。

會計賬薄要按月結(jié)賬。

3、按時編制會計報表,按規(guī)定要求提供有關(guān)數(shù)據(jù),為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

4、定期與出納及相關(guān)人員核對有關(guān)賬目,協(xié)助、督促經(jīng)營部門按照《應(yīng)收賬款明細(xì)表》內(nèi)容對各類應(yīng)收款項(xiàng)予以核查、催收。

5、按月計提各項(xiàng)稅金,確保稅金及時足額繳納。

辦理稅務(wù)有關(guān)事宜,提供稅務(wù)部門所需各類納稅資料。

6、做好年度財務(wù)預(yù)決算的編制、匯總和上報工作,及時辦理財政的資金撥付工作。

7、對指定保管的印章應(yīng)加強(qiáng)管理,不得作為他用。

8、負(fù)責(zé)會計檔案的整理、歸檔及安全工作。

9、配合好各部門工作。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的臨時工作。

第三十七條 出納員崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款工作,登記現(xiàn)金、銀行賬,并于每月底記完賬后編制當(dāng)月“銀行存款調(diào)節(jié)表”和“出納報告單”。

2、出納要隨時掌握銀行余額,及時向領(lǐng)導(dǎo)反映,保證資金的支付。

3、支付款項(xiàng)時必須復(fù)核票據(jù)數(shù)額的準(zhǔn)確性和手續(xù)是否完備,對不符合要求的票據(jù)拒絕辦理。

4、管理好空白發(fā)票、支票及有價票據(jù),負(fù)責(zé)票據(jù)的領(lǐng)購、保管、整理、繳銷。

5、根據(jù)辦公室下發(fā)的人事通知,按時編制和發(fā)放工資、計算個人所得稅、登記個人住房公積金臺賬。

6、辦理稅務(wù)和銀行有關(guān)事宜。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作。

第三十八條 保管崗位職責(zé)

1、辦理物品入庫驗(yàn)收、登記和領(lǐng)用出庫手續(xù);

2、按類別建立固定資產(chǎn)和耗材明細(xì)賬,確保賬物相符、賬賬相符。

3、按照常備物品的用量情況,向部門申購人提供需求建議。

4、對交還的物品,分門別類,分別上賬入庫。

5、負(fù)責(zé)庫房物品的存放安全,嚴(yán)防物品霉?fàn)€變質(zhì)及發(fā)生火災(zāi)、失盜、爆炸等事故,定期對庫房進(jìn)行清理,保證庫存物品堆放有序,領(lǐng)用科學(xué)。

6、對庫存物品要做到心中有數(shù),必要時提供使用建議。

7、對各部門、各崗位設(shè)備專人管理清單做備份管理,并就相應(yīng)的資產(chǎn)調(diào)整事宜對清單做增補(bǔ)、刪減。

8、每年根據(jù)固定資產(chǎn)賬及設(shè)備專人管理清單對公司資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)、清理,并就設(shè)備、資產(chǎn)的報損維修事宜提出建議。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

公司內(nèi)部財務(wù)管理制度【2】

1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關(guān)財務(wù)制度、嚴(yán)格按照《會計法》進(jìn)行計賬、算賬、報賬,規(guī)定,嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律,做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清晰。

2、負(fù)責(zé)編制公司年度財務(wù)計劃;編制月、季、年度會計報表及有關(guān)說明,每月10日前向公司領(lǐng)導(dǎo)及時、真實(shí)、準(zhǔn)確地報送會計報表,完整地反映財務(wù)狀況,并按季度進(jìn)行財務(wù)分析。

3、責(zé)會計核算,特別對應(yīng)收、應(yīng)付等往來賬要及時清算和催收;定期對固定資產(chǎn)、低值易耗等財產(chǎn)物品進(jìn)行盤點(diǎn),做到賬帳相符,賬實(shí)相符,發(fā)現(xiàn)不符,必須查明情況及時匯報。

4、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理和各項(xiàng)財產(chǎn)的登記、核對、抽查與調(diào)撥,按規(guī)定計算折舊費(fèi)用,確保資產(chǎn)的資金來源。

5、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。

6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

二、出納崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付,不得積壓,按時將現(xiàn)金送存銀行。

2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行,不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。

3、根據(jù)會計人員簽章的收、付款憑證,按款項(xiàng)的審核批準(zhǔn)制度辦理收付。

4、開據(jù)支票,辦理匯款時要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù),不符合規(guī)定者予以退回。

5、填制有關(guān)收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬,保證賬款相符。

6、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票,支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

7、負(fù)責(zé)職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。

8、結(jié)合公司的業(yè)務(wù)實(shí)際情況,每月匯總收付款憑證并將憑證交會計登記明細(xì)賬。

9、每月10日前,將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對,編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

10、每月底將銀行存款余額、營業(yè)收入及本月、本年累計額報告總經(jīng)理及法人代表。

11、妥善保管保險柜鑰匙,密碼不得泄露及外傳。

12、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三、固定資產(chǎn)的管理規(guī)定

1、公司的固定資產(chǎn),包括機(jī)器設(shè)備、車輛、家具、電器、其他設(shè)備等,其財務(wù)管

理和計提折舊,由財務(wù)室負(fù)責(zé)。

2、每年年終必須進(jìn)行一次固定資產(chǎn)盤點(diǎn),做到實(shí)物和賬表記錄相符,核算資料準(zhǔn)確。

對固定資產(chǎn)遺失、損壞的,要查明原因,明確責(zé)任,做出適當(dāng)處理。

3、購置固定資產(chǎn),必須有經(jīng)批準(zhǔn)的購置計劃;購置時,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),可借用限額支

票在計劃范圍內(nèi)使用。

4、購置的固定資產(chǎn)報銷時按財務(wù)制度審批程序進(jìn)行。

四、印章使用的管理

1、公司印章包括公章、財務(wù)專用章、法人代表章、合同章等。

公章由行政管理部指定專人負(fù)責(zé)保管,財務(wù)專用章、法人代表章、合同章由財務(wù)室專人負(fù)責(zé)保管。

2、保管人員必須堅守職責(zé),未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不得將印章帶出辦公室,不得私用,不得委托他人代管。

3、保持印章使用的嚴(yán)肅性。

各類印章只限使用在正式公文、函件上,嚴(yán)禁在空白介紹信上蓋章。

印章使用必須做到用章登記。

五、公司員工差旅費(fèi)的規(guī)定

1、職工因公出差,按財政部有關(guān)文件規(guī)定,一律乘座火車,可購硬臥車票。

如因特殊情況需乘飛機(jī)者,必須報總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘座,否則不予報銷。

若需乘船可購四等艙船票。

2、在途補(bǔ)助。

乘座火車和輪船每人每天按20元補(bǔ)貼,乘座長途汽車6小時及以上的,可按在途標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼20元。

3、員工每人每天按80元標(biāo)準(zhǔn)住宿,出差住宿按天數(shù)計算;副總經(jīng)理以上實(shí)報實(shí)銷,所住賓館不得超過三星級。

4、住勤伙食補(bǔ)貼,每人每天20元標(biāo)準(zhǔn)。

5、市內(nèi)交通補(bǔ)貼,每人每天10元標(biāo)準(zhǔn)。

6、公差人員報銷差旅費(fèi),必須在回公司五天內(nèi)辦理報銷手續(xù)、繳還預(yù)借差旅費(fèi),否則作為挪用公款處理。

六、物資采購規(guī)定

1、各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率進(jìn)行預(yù)測,于每年十二月中旬編制采購計劃和預(yù)算,報財務(wù)室審核。

2、計劃外采購或臨時增加的項(xiàng)目,也要制定計劃或報財務(wù)室審核。

3、財務(wù)室對各部門采購計劃和預(yù)算進(jìn)行審核,經(jīng)審核的計劃交行政部門監(jiān)督實(shí)施。

4、采購價值在500元以上的物品要有2人以上共同辦理;大宗用品或長期需用的物資,必須向3家以上供應(yīng)商摸底詢價,并簽定供貨協(xié)議。

5、計劃外和臨時少量急需品,需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可采購。

6、采購人員采購物資付款,價值在500元以上的,使用轉(zhuǎn)賬支票或委托銀行付款;價值在500元以下的,可以支付現(xiàn)金。

7、轉(zhuǎn)賬支票結(jié)賬一般由出納根據(jù)采購人提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制轉(zhuǎn)賬支票。

若由采購人領(lǐng)空白轉(zhuǎn)賬支票與對方結(jié)賬的,轉(zhuǎn)賬支票必須限額。

8、物資采購價值超過500元,賣方要求付現(xiàn)金的,必須由財務(wù)室審查,經(jīng)批準(zhǔn)后,方可付款。

七、公文及合同的管理規(guī)定

1、以公司名義向外發(fā)送的正式文件需經(jīng)部門經(jīng)理審閱,總經(jīng)理簽發(fā)。

2、以公司名義對內(nèi)、對外簽定的合同,統(tǒng)一由財務(wù)室負(fù)責(zé)辦理,并在辦理完畢后將原件分類存檔,以便隨時備查。

八、財務(wù)審批、報銷規(guī)定

1、公司各部門應(yīng)根據(jù)工作需要,事先擬訂支出計劃,報總經(jīng)理同意后,再由經(jīng)辦人按規(guī)定辦理借支或報銷手續(xù)。

2、公司員工報銷,需下列審批程序:經(jīng)辦人—部門經(jīng)理簽字—總經(jīng)理簽字—出納付款。

3、上述開支的必須支出,如果總經(jīng)理不在,需經(jīng)電話請示總經(jīng)理同意后,方可予以支出,待總經(jīng)理回到公司后再予補(bǔ)簽。

4、員工個人因私借款一律不予批準(zhǔn)。

第15篇 分公司貨幣資金管理規(guī)定

分公司貨幣資金管理規(guī)定

分公司的資金管理應(yīng)嚴(yán)格遵守國家的法律法規(guī)、總公司、分公司的規(guī)章制度的規(guī)定,防止不合理的資金占用,提高公司資金使用效率,做好分公司資金的收支、保管、記錄、盤點(diǎn)工作,確保資金的安全、完整和賬實(shí)相符。

分公司各種的支出單據(jù),均需先由經(jīng)辦人上報部門主管審核后,再報送給主辦會計審核,然后上報給有審批權(quán)限的分公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

一、一般規(guī)定

1、銷售分公司資金實(shí)行收支兩條線的原則。各銷售分公司必須開設(shè)收支兩個銀行賬戶,即貨款戶和費(fèi)用戶;賬戶資料交總公司財務(wù)中心備案;

2、分公司開立兩張銀行卡,其中一張作為貨款戶,卡及u盾寄回總公司,作為分公司存入營業(yè)款賬戶,貨款賬戶只收不支,所有貨款回籠到該賬戶,貨款必須送存貨款戶,不準(zhǔn)坐支(即不能用收取的銷售款直接支付費(fèi)用);另一張作為費(fèi)用戶,卡及u盾留在分公司出納保管,作為總公司匯入分公司備用金及費(fèi)用賬戶,用于銷售分公司的各項(xiàng)費(fèi)用、稅金等支出;

3、分公司不得另開立的各種資金賬戶,特殊情況需開立資金賬戶均需上報給總公司總裁審批,同意后再開立,并將開立情況報送給總公司財務(wù)中心存檔備案,嚴(yán)禁先開立后審批。銀行賬戶要及時進(jìn)行清理,對于用途不大的銀行賬戶要及時消戶,并報總公司財務(wù)中心備案。

4、分公司的啟動資金,應(yīng)根據(jù)審批后的開店計劃、租賃合同等資料填寫付款申請書,上報總公司審批、撥款;

5、公司取得的貨幣資金收入必須及時入賬,不得私設(shè)'小金庫',不得賬外設(shè)賬,公款私存,嚴(yán)禁收款不入賬。

二、備用金的管理:

1、分公司備用金額度為每半年核定一次。核定依據(jù)為分公司規(guī)模、業(yè)務(wù)開展?fàn)顩r等,備用金專項(xiàng)用于公公司工資、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)、招待費(fèi)及其它零星支出;

2、備用金申請程序:分公司負(fù)責(zé)人→分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人→營銷總監(jiān)→總公司財務(wù)負(fù)責(zé)人→總裁;

3、新開分公司、新開門店的預(yù)算按申請程序經(jīng)批準(zhǔn)后由總公司撥款;

4、超過標(biāo)準(zhǔn)和臨時性增撥資金,分公司提出申請,經(jīng)營銷中心總監(jiān)、財務(wù)中心負(fù)責(zé)人復(fù)核,由總裁審批后撥款。

5、各分公司應(yīng)遵守分公司財務(wù)管理制度,隨時接受總公司檢查,分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)監(jiān)督責(zé)任;

三、現(xiàn)金的管理

1、出納收到款項(xiàng),均需開具收款收據(jù),注明款項(xiàng)來源,并加蓋收訖章。

2、出納支付各種款項(xiàng),均需根據(jù)并復(fù)核審批手續(xù)完整的單據(jù)辦理,如有疑問的,還應(yīng)及時向?qū)徟朔答伜秃藢?shí);

3、分公司出納的日備用金額度為5000元,若次日無較大金額支出,出納應(yīng)將超出額度的部分當(dāng)日下班前存入公司指定賬戶;

4、出納人員必須序時逐筆根據(jù)現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)登記現(xiàn)金日記賬,日清日結(jié),確保賬款一致;

5、分公司財務(wù)要定期或不定期對庫存現(xiàn)金進(jìn)行檢查,防止白條抵庫、貪污挪用、公款私存等現(xiàn)象發(fā)生。發(fā)現(xiàn)不符,及時查明原因,做出處理;

6、現(xiàn)金及有價證券的保管,要符合相關(guān)的規(guī)定,確?，F(xiàn)金及有價證券的安全完整;

7、庫存現(xiàn)金不得挪用或公私混用,并隨時接受公司領(lǐng)導(dǎo)和審計的抽查、核對,如有差錯由責(zé)任人承擔(dān)全額賠償責(zé)任并按公司制度給予處罰;

8、分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期、不定期對庫存現(xiàn)金進(jìn)行監(jiān)盤,每月至少監(jiān)盤三次,編制'庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表',確保賬賬、賬實(shí)相符。

四、銀行存款管理

1、財務(wù)人員要認(rèn)真執(zhí)行《銀行結(jié)算辦法的暫行規(guī)定》,銀行現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等空白結(jié)算憑證和預(yù)留印鑒要由兩人分開保管;

2、使用銀行預(yù)留印鑒,保管人均需請示公司負(fù)責(zé)人并做好登記工作;

3、銀行預(yù)留印鑒需要外借出去,保管人應(yīng)要求借用人提供公司負(fù)責(zé)人審批后的外借單,并記錄借用人、用途、歸還日期等,并要及時跟蹤印鑒的歸還情況;

4、出納應(yīng)根據(jù)審批手續(xù)完整、付款方式為銀行轉(zhuǎn)賬的單據(jù)辦理銀行存款支付手續(xù);

5、根據(jù)客戶的匯款通知,及時核查公司賬戶的到賬情況,取回銀行匯款單,并向公司相關(guān)人員反饋;

6、次月5日前要將日記賬與銀行對賬單核對,并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,確保賬賬、賬實(shí)相符。