第1篇 流程管理主任工作職責(zé)與職位要求
職位描述：
工作職責(zé):
1、搭建流程管理體系整體框架，完善公司級管理制度及流程；
2、完善和維護(hù)流程化組織架構(gòu)，精簡流程審批過程，推動二級審批；
3、開展專項業(yè)務(wù)流程優(yōu)化項目并督促各級流程owner及代表開展流程優(yōu)化工作；
4、業(yè)務(wù)流程e化；
5、負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)建模，開展流程處理效率統(tǒng)計及分析；
6、參與系統(tǒng)項目流程管控；
7、實施流程稽核；
8、開展流程管理知識培訓(xùn)。
職位要求:
1、本科及以上學(xué)歷，經(jīng)營管理、質(zhì)量管理、理科類專業(yè)，英語熟練；
2、7年以上工作經(jīng)驗，其中4年以上專職流程管理經(jīng)驗，熟悉led行業(yè)及對市場、研發(fā)、供應(yīng)鏈、客服等模塊的流程建設(shè)有經(jīng)驗者優(yōu)先；
3、有pmp證、審核員證及獨立主導(dǎo)3個以上流程管理項目經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。
知識與技能：
1、熟練掌握最新流程管理模型（apqc），熟悉制造業(yè)流程建設(shè)及管理知識；
2、精通至少一個領(lǐng)域模塊的流程管理工作（如集成產(chǎn)品管理、供應(yīng)鏈管理、營銷及銷售管理、客戶服務(wù)管理等）；
3、熟悉數(shù)據(jù)建模、項目管理知識，持有pmp及相關(guān)資格證書者優(yōu)先;
4、良好的團(tuán)隊協(xié)作能力，能跨部門高效溝通；
5、熟練使用word、excel、ppt、visio等辦公軟件;
6、良好的英語聽說讀寫能力，能完成英文報表及必要的溝通。
職業(yè)素養(yǎng)：
1、團(tuán)隊合作意識強(qiáng)、善于溝通；
2、感恩、誠信、有責(zé)任；
3、工作積極主動、能吃苦，有責(zé)任心 。
第2篇 工程現(xiàn)場項目管理的工作流程
1、除設(shè)計院正式出的施工圖紙外，在施工中發(fā)現(xiàn)圖紙不詳細(xì)或必須變更的情況，由建設(shè)方總工向設(shè)計院發(fā)出通知，設(shè)計院具體設(shè)計人員到場與現(xiàn)場建設(shè)方工程師、工程部經(jīng)理、總工程師、施工單位的總工程師、現(xiàn)場監(jiān)理公司的總監(jiān)理，共同研究決定后由監(jiān)理公司出具修改書面報告并共同簽字方可施工。簽字后的工作紀(jì)要存入檔案。
2、所需隱蔽的分部、分項工程內(nèi)容，必須由施工單位質(zhì)檢員、專業(yè)工程師、總工程師、監(jiān)理單位的專業(yè)工程師、總監(jiān)理工程師、建設(shè)單位專業(yè)工程師、工程部經(jīng)理共同簽字后，上報建設(shè)單位總工程師簽字認(rèn)可，方可隱蔽。
3、出現(xiàn)工程質(zhì)量問題時的處理程序：由監(jiān)理公司提出，建設(shè)單位現(xiàn)場專業(yè)工程師、工程部經(jīng)理應(yīng)及時向總工程師匯報，并及時用照相機(jī)拍照留取證據(jù)。
4、工程質(zhì)量問題的處理：由建設(shè)單位總工程師負(fù)責(zé)組織，由施工單位項目經(jīng)理、監(jiān)理公司項目總監(jiān)理工程師、建設(shè)單位專業(yè)工程師、工程部經(jīng)理參加的工程質(zhì)量分析會，認(rèn)真分析質(zhì)量問題發(fā)生的原因，同時拿出具體的解決方案并形成書面文件，參會人員全部簽字后存檔，施工單位遵照解決方案執(zhí)行。
5、施工單位所提出的工程變更單，若不涉及工程造價，可由監(jiān)理公司現(xiàn)場工程師、建設(shè)單位專業(yè)工程師、工程部經(jīng)理與施工單位專業(yè)工程師、總工程師共同解決。建設(shè)單位工程部經(jīng)理形成書面報告上報建設(shè)單位總工程師后方可變更。若涉及工程造價增減的工程變更，必須由建設(shè)單位總工程師組織施工單位項目總工程師、監(jiān)理單位項目總監(jiān)和各專業(yè)工程師、建設(shè)單位的預(yù)算部經(jīng)理、預(yù)算工程師、項目專業(yè)工程師、工程部經(jīng)理共同參加審定，形成書面文件共同簽字后，才可計入所確定的工程量進(jìn)入決算。
6、工程部經(jīng)理組織每周開工程例會一次，專題會議由現(xiàn)場工程師自行安排，工程例會必須由施工單位的各專業(yè)工程師和項目總工程師、監(jiān)理公司各專業(yè)工程師、總監(jiān)理工程師、建設(shè)單位的專業(yè)工程師、工程部經(jīng)理參加，會議紀(jì)錄由參加人員簽字后存入檔案。
7、進(jìn)入工地現(xiàn)場施工材料，由建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位共同把好質(zhì)量關(guān)，在辦理材料進(jìn)場認(rèn)可手續(xù)后，經(jīng)甲方工程部經(jīng)理認(rèn)可后方可進(jìn)場。甲供設(shè)備必須由施工方、甲方、設(shè)備供應(yīng)商填寫開箱報告表，必須經(jīng)甲方工程部經(jīng)理認(rèn)可后方可進(jìn)場。
8、施工現(xiàn)場的甲供材料，必須由施工單位填寫《甲供材料移交單》存檔，以備結(jié)算時計量。
9、施工單位的工程進(jìn)度款申報，首先由施工單位寫出工程形象進(jìn)度報告書報甲方各專業(yè)工程師、監(jiān)理公司各專業(yè)工程師審批后報甲方工程部經(jīng)理審核后，再由施工單位填寫《工程款申請單》并附進(jìn)度報告書，由建設(shè)方總工程師審核按合同申報請款，同時必須填寫分部、分項工程驗收亦附合同復(fù)印件呈報總經(jīng)理審批。
工程部工作流程
1、按各工程專業(yè)內(nèi)容，落實各專業(yè)工程師的現(xiàn)場工作分工，各專業(yè)工程師對工程施工的各分部分項工程進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督工程作業(yè)過程。
2、對隱蔽工程、工程圖紙問題與施工矛盾、工程量的完成情況，由各專業(yè)工程師配合監(jiān)理共同確認(rèn)，真實、準(zhǔn)確反映工程施工情況。
3、代表建設(shè)方對工程質(zhì)量、工程安全、成本和施工進(jìn)度進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督和控制，根據(jù)工程進(jìn)展和存在問題及時上報本公司。
4、嚴(yán)格按照設(shè)計圖和建筑安裝施工規(guī)范檢查施工操作工序和質(zhì)量，對不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格把關(guān)，及時監(jiān)督落實整改，建立工程技術(shù)資料的收集、整理、保管工作。
5、每周組織工程例會(或工程協(xié)調(diào)會)解決工程中存在的實際問題，按月上報工程形象進(jìn)度和工程量完成情況。
6、對工程材料、工程管理和現(xiàn)場安全文明工地的實施有監(jiān)督、檢查和落實的責(zé)任，杜絕不合格材料進(jìn)入工地，工程施工符合規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。
7、確保確認(rèn)工程量完成和質(zhì)量狀況的第一道把關(guān)，對工程變更、工程簽證、工程款撥付程序按工作流程進(jìn)行審批。
8、隱蔽工程簽證和工程簽證、工程款撥付工作審批程序。
第3篇 倉庫管理員工作流程范本
倉庫管理員工作流程
1、請購
1)對于定型物資及計劃內(nèi)物資的請購,由倉管部根據(jù)庫存物資的儲備量情況向采購干事提出請購;
2)對于非定型及計劃外物資的請購,由使用部門根據(jù)需要提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量,并說明使用情況,填寫請購單并由使用部門負(fù)責(zé)人簽名認(rèn)可,報倉管部由倉管員根據(jù)庫存情況提出意見轉(zhuǎn)采購部;
2、驗收
1)倉管員根據(jù)采購計劃進(jìn)行驗貨;
2)對于印刷品的驗收,倉管部依據(jù)使用部門提供的樣板進(jìn)行;
3)貨物如有差錯,及時通知財務(wù)主管與采購干事,以扣壓貨款,并積極聯(lián)系印刷商做更正處理;
4)所有物資的驗收,一律打印入庫單或直撥單,一式三聯(lián),第一聯(lián)交財務(wù)部,第二聯(lián)倉庫留存,第三聯(lián)送貨人留存,(如欠帳,此聯(lián)由送貨人留存,憑此聯(lián)到財務(wù)結(jié)賬,如是采購現(xiàn)金付款,則此聯(lián)交領(lǐng)用部門備查)。
5)對于直拔物資,倉管員做一級驗收之后,通知使用部門做二級驗收合格,則由部門負(fù)責(zé)人直接在直拔單上簽字即可。進(jìn)倉物資的驗收,由倉管員根據(jù)供貨發(fā)票及請購單上標(biāo)明的內(nèi)容認(rèn)真驗收并辦理入倉手續(xù),如發(fā)現(xiàn)所采購物資不符合規(guī)定要求,應(yīng)拒絕收貨,并及時通知采購部進(jìn)行退、換貨手續(xù);
3、保管
1)倉管部對倉庫所有物資負(fù)保管之責(zé),物資堆放整齊、美觀、按類擺放,并標(biāo)明進(jìn)貨日期,按規(guī)定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡;
2)掌握商品質(zhì)量、數(shù)量、衛(wèi)生、保質(zhì)期情況,落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質(zhì)等安全措施和衛(wèi)生措施,保證庫存物資完好無損;
4、盤點
1)倉庫必須對存貨進(jìn)行定期或不定期清查,確定各種存貨的實際庫存量,并與電腦中記錄的結(jié)存量核對,查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因,每月底打印盤點表,報財務(wù)審查核對;
2)管理實現(xiàn)了電腦化管理,所有商品的入庫、直拔、領(lǐng)出、庫存統(tǒng)計直接通過電腦系統(tǒng)完成。
單位名稱
第4篇 樓層管理員工作職責(zé)與流程
樓層管理員工作職責(zé)與流程介紹如下:
一、基本要求:
1、敬業(yè)愛崗、忠于職守;品行端正、廉潔奉公;堅持原則、以身作則;
2、熟悉與工作有關(guān)的國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度;
3、熟練掌握本部門各項工作流程、操作要點和注意事項,并具備改進(jìn)和創(chuàng)新的管理意識;
4、負(fù)責(zé)參與制訂營運(yùn)部門階段工作目標(biāo)并帶領(lǐng)所屬員工努力實現(xiàn);
二、賣場管理
1、負(fù)責(zé)所轄賣場的環(huán)境衛(wèi)生、柜臺布置、商品陳列、設(shè)施維護(hù)等硬件的規(guī)范管理控制;
2、負(fù)責(zé)所屬員工的人事考勤、儀容儀表、導(dǎo)購?fù)其N、接待服務(wù)等軟件的規(guī)范管理控制;
3、負(fù)責(zé)處理賣場的一般突發(fā)性情況,如:顧客爭議、商戶糾紛等;
4、監(jiān)督和控制賣場的經(jīng)營情況,防止議價、走單、未經(jīng)許可物品出閘等不良經(jīng)營狀況的發(fā)生;
5、監(jiān)督賣場各專柜銷售狀況,積極分析經(jīng)營狀況和各相關(guān)因素并及時、全面地向上級主管反應(yīng)和請示;
三、商戶關(guān)系
1、負(fù)責(zé)定期與專柜商戶進(jìn)行全面、準(zhǔn)確地溝通,積極掌握專柜的經(jīng)營動態(tài);
2、本著誠信、雙贏的原則,與各專柜商戶保持互惠互利的業(yè)務(wù)關(guān)系;
3、定期召開與專柜商戶的座談會,及時解決商戶提出的問題或向上級主管領(lǐng)導(dǎo)匯報;
四、顧客關(guān)系
1、確保所轄員工為顧客提供誠信、親切、人性化的服務(wù),并在保持服務(wù)水準(zhǔn)的前提下不斷提高;
2、確保所轄員工與顧客保持緊密溝通,及時全面地了解顧客的需求和建議;
3、積極和穩(wěn)妥地處理顧客提出的各類爭議和糾紛;
4、妥善處理各類退換貨及各種投訴;
五、部屬管理
1、貫徹落實主管上級的各項精神、指示,確保所屬員工遵照執(zhí)行;
2、負(fù)責(zé)主持定期的內(nèi)部例會,及時解決工作中的問題;
3、對部屬進(jìn)行定期的專業(yè)知識培訓(xùn),確保部屬的業(yè)務(wù)技能和工作素質(zhì)滿足工作要求;
4、考察部屬的實際工作能力并做正確地評估,將信息及時反饋到主管領(lǐng)導(dǎo)處;
5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和安排所屬員工的排班、補(bǔ)休、加班、請假頂替等工作事宜;
6、積極了解所屬員工的思想動態(tài),進(jìn)行必要的溝通,及時解決或向上級領(lǐng)導(dǎo)反映員工內(nèi)部糾紛;
六、上級關(guān)系
1、完成主管上級安排的各項工作任務(wù);
2、就工作中的問題與上級主管保持及時、全面和經(jīng)常的溝通,確保部署與公司高層溝通渠道的暢順;
3、定期上交營業(yè)報告、述職報告,就銷售分析、市場調(diào)查和改進(jìn)措施等業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)和自我檢查;
七、同級關(guān)系
1、積極與同級管理人員協(xié)調(diào)、溝通,以保證協(xié)作工作的質(zhì)量和效率;
2、在主管上級的安排下,完成同級部門要求的協(xié)作任務(wù)。如:協(xié)助防損部進(jìn)行每日清場工作等;
八、其他
1、負(fù)責(zé)所轄區(qū)內(nèi)的規(guī)章制度、通知等管理文件的簽收、傳閱和保管工作;
2、完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。
第5篇 倉庫管理員崗位工作流程
若想掌握倉庫管理員的崗位職責(zé),應(yīng)先掌握其崗位職責(zé)。以下是一則倉庫管理員崗位流程,僅供各位參考。一. 工作性質(zhì)對倉庫部經(jīng)理(制度職責(zé)大全經(jīng)理)負(fù)責(zé)。 二. 全面負(fù)責(zé)倉庫物料的進(jìn)、銷、存,確保倉庫物料帳物卡數(shù)據(jù)保持一致。 三. 負(fù)責(zé)對倉庫物料進(jìn)行合理擺放和規(guī)劃,確保倉庫物料整齊有序。 四. 根據(jù)pc計劃單按照“先進(jìn)先出”原則,實行實數(shù)清點發(fā)放給車間領(lǐng)料員,在發(fā)放物料時同時對環(huán)保材料一定要有明確的rohs標(biāo)識并作好物料交接手續(xù),一定要作到誰發(fā)料誰簽名誰負(fù)責(zé)。 五. 物料發(fā)放記錄即系統(tǒng)扣數(shù)一定要及時,確保帳、物、卡的同步性。 六. 收貨時一定要憑采購單、供應(yīng)商送貨單和品管部的質(zhì)檢單核數(shù)清點后出具入倉單入庫、掛卡和做帳,對一些環(huán)保材料沒有貼上rohs標(biāo)簽的不允許進(jìn)倉做帳,嚴(yán)格實行單據(jù)不全不收、手續(xù)不齊不辦原則(特購材料須有相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽名方可辦理)。超出采購單數(shù)量的物品可以根據(jù)倉庫實際容量和該物料的使用頻率來定。 七. 保持倉庫物料尾數(shù)的單一性,非特殊材料原則上只允許每種物料保留一個尾數(shù)。 八. 保證材料在包裝箱內(nèi),不允許材料裸落在外。當(dāng)尾數(shù)沒有包裝時應(yīng)用塑料袋將其包好并做好標(biāo)識。 九. 從車間下來的成品必須按照客戶類型來擺放,將貼有標(biāo)簽的一面朝外,屬于環(huán)保產(chǎn)品一定要在外包裝上貼有rohs標(biāo)簽,不允許有無標(biāo)識產(chǎn)品和串客戶擺放的現(xiàn)象。 十. 成品出貨時要嚴(yán)格遵循“先進(jìn)先出”原則。不允許有漏發(fā)、錯發(fā)、多發(fā)的現(xiàn)象。十一.要做好八防、五會工作即防火、防盜、防塵、防潮、防鼠、防霉變、防氧化、防傾斜;會看、會查、會找、會處理、會分析。
第6篇 倉庫管理員工作流程辦法
公司倉庫管理員的工作,不同類型的企業(yè)詳細(xì)的工作流程都不同,以下制度職責(zé)大全區(qū)某企業(yè)整理的倉庫管理員工作流程,可供參考。
一、請購
1)對于定型物資及計劃物資的請購,由倉管部根據(jù)庫存物資的儲備量情況向采購干事提出請購;
2)第一非定型及計劃外物資的請購,由使用部門根據(jù)需要提出購買物品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量,并說明情況,填寫請購單并由使用部門負(fù)債人簽名認(rèn)可,報倉管部由倉管員根據(jù)庫存情況提出意見轉(zhuǎn)采購部;
二、驗收
1)倉管員根據(jù)采購部計劃進(jìn)行驗貨;
2)對于有些物品的驗收,倉管部依據(jù)使用部門提供的樣板進(jìn)行;
3)貨物如有差錯,及時通知財務(wù)主管及采購干事,以扣壓貨款,并積極聯(lián)系供應(yīng)商做更正處理;
4)所有物資的驗收,一律打印入庫單或直拔單,一式三聯(lián),第一聯(lián)交財務(wù)部,第二聯(lián)倉庫留存,第三聯(lián)送貨人留存。
5)進(jìn)倉物資的驗收,由倉管員根據(jù)供貨發(fā)票及請購單上標(biāo)明的內(nèi)容認(rèn)真驗收并辦理入倉手續(xù),如發(fā)現(xiàn)采購物資不符合規(guī)定要求,應(yīng)拒絕收貨,并及時通知采購部進(jìn)行退、換貨手續(xù);
三、保管
1)倉管部對倉庫所有物資負(fù)保管之責(zé),物資堆放整齊、美觀、按類擺放,并標(biāo)明進(jìn)貨日期,按規(guī)定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡;
2)掌握商品質(zhì)量、數(shù)量、衛(wèi)生、保質(zhì)期情況,落實防盜、防蟲、防變質(zhì)等安全措施和衛(wèi)生措施,保證庫存物資完好無損;
四、盤點
1)倉庫必須對存貨進(jìn)行定期或不定期清查,確定各種存貨的實際庫存量,并與電腦中記錄的結(jié)存量核對,查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因,每月底打印盤點表,報財務(wù)審查核對;
2)管理實現(xiàn)了電腦化管理,所有商品的入庫、直拔、領(lǐng)出、庫存統(tǒng)計直接通過電腦系統(tǒng)完成。
第7篇 學(xué)校宿舍管理員工作流程
05:45開門。催促學(xué)生起床,逐層督促學(xué)生做好內(nèi)務(wù)整理。督促學(xué)生做好寢室清潔衛(wèi)生和內(nèi)務(wù)整理(必須逐層督促指導(dǎo)直到達(dá)標(biāo))。先鎖門,逐個檢查寢室內(nèi)務(wù)衛(wèi)生、用水用電安全包括滯留學(xué)生情況,并做好登記。然后將檢查結(jié)果、班主任簽到表和深夜就寢情況檢查表上交政教處。
8:30---10:30打掃學(xué)生宿舍走廊、樓內(nèi)公共衛(wèi)生及宿舍樓周邊環(huán)境衛(wèi)生,逐室檢查內(nèi)務(wù)衛(wèi)生,對不合要求的進(jìn)行補(bǔ)做。簽到。
12:00---2:00在宿舍內(nèi)值班室值班。
13:30簽到。由老師帶領(lǐng)宿管員逐一對寢室衛(wèi)生、內(nèi)務(wù)進(jìn)行檢查評比。政教處、每周參與檢查評比一次。
20:25開寢室門,巡查寢室情況,確保寢室秩序井然。遇到重大違紀(jì)及時報告(每周四下午4:30開門,指導(dǎo)學(xué)生搞清潔大掃除,配合政教處檢查學(xué)生寢室衛(wèi)生)。在宿舍入口處值班。檢查學(xué)生入宿舍情況,指導(dǎo)學(xué)生會干部維持秩序。組織值日教師、班主任簽到,在入口處值班。
21:30鎖門。
21:30---次日5:30通宵值班:巡查各寢室就寢情況,維持就寢秩序,確保學(xué)生就寢紀(jì)律秩序良好,并做好記錄。深夜必須做好寢室的巡查和記錄,保證宿舍樓的穩(wěn)定和安全。如遇重大問題及時告知當(dāng)天行政值日領(lǐng)導(dǎo)。
另:學(xué)生放假返校當(dāng)日下午2:00全體政教干部教師到校在大門口,全體宿管在宿舍樓,開寢室門,宿管員全程值班,維持紀(jì)律,保護(hù)學(xué)生新帶物品。若出現(xiàn)被盜、打架等事件,由宿管員負(fù)責(zé)。
第8篇 流程管理經(jīng)理工作職責(zé)與職位要求
職位描述：
工作職責(zé)
1、制定年度流程管理計劃、預(yù)算
2、做好部門發(fā)展規(guī)劃和人員工作安排制定及修改流程管理制度， 組織計劃業(yè)務(wù)流程管理的方法與工具， 組織跨部門流程的討論，使優(yōu)化方案得到落實制定業(yè)務(wù)流程管理和優(yōu)化的重點和方向
3、對重大業(yè)務(wù)流程的改進(jìn)，連同相關(guān)項目經(jīng)理推進(jìn)和落實流程改進(jìn)方案
4、確保流程優(yōu)化的結(jié)果能得到企業(yè)在資源上的保障(和其他部門的溝通，保證資源充足，包括人力資源，信息系統(tǒng)，財務(wù)預(yù)算等)
職位要求
1、本科以上學(xué)歷，管理、it相關(guān)專業(yè)
2、5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗
3、熟悉流程管理知識，具有連鎖零售行業(yè)背景，具備較強(qiáng)的管理、組織、協(xié)調(diào)、控制能力，具有一定的項目管理及推動能力，熟悉4、企業(yè)erp信息系統(tǒng)，具有一定的it背景熟練應(yīng)用office辦公軟件
5、良好的溝通技巧、問題分析和解決能力、承受壓力能力強(qiáng)，具有良好的語言表達(dá)能力和文字書寫能力，認(rèn)真的敬業(yè)精神、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?職業(yè)道德操守和較強(qiáng)的工作責(zé)任感，具有一定的英文聽說讀寫能力
第9篇 某百貨公司營運(yùn)部樓層管理員工作流程工作標(biāo)準(zhǔn)
編號:營管03-007
時 間 工作標(biāo)準(zhǔn)
一、營業(yè)前
8:56-9:00 上班打卡時,檢查卡鐘是否能正常使用、時間是否準(zhǔn)確、鑰匙管理員是否到位;
各樓層管理員9:00前集合本樓層員工:按“員工儀容儀表規(guī)范”對員工檢查,看員工有無帶包、零食、早餐進(jìn)場,不符合要求勸阻進(jìn)場,9:00后由管理部負(fù)責(zé)人通知樓層按次序進(jìn)場。
9:05-9:15 早例會:提出管理要求、傳達(dá)公司通知、前一天商場及樓層發(fā)生的事件,服務(wù)意識及培訓(xùn)、促銷活動及對當(dāng)天的工作要求。
9:15-9:30 營業(yè)前的巡場:檢查營業(yè)員工作準(zhǔn)備情況,包括柜組衛(wèi)生、商品陳列、票據(jù)整理及擺放、儀容儀表是否合要求、督促檢查樓層衛(wèi)生清潔,通道有無垃圾、紙屑,上下扶手電梯處有無垃圾、電梯口紅地氈是否擺放整齊、洗手間外有無垃圾堆積、空調(diào)是否啟動。
9:30 開門營業(yè):電工開動扶梯、管理員值班人員開啟大門、服務(wù)臺放迎賓曲,管理員督促本樓層員工做好接待顧客準(zhǔn)備,檢查電梯是否開啟。
二、營業(yè)中
9:30-11:30各樓層管理員巡場:了解商品上貨情況,督促營業(yè)員提高服務(wù)水準(zhǔn),處理賣場突發(fā)事件,處理顧客投訴并作好記錄,了解賣場營業(yè)情況及員工動態(tài),有無私下收銀、私下打折情況,檢查標(biāo)價簽、商品陳列,隨時做好記錄,書寫工作日志,檢查樓層衛(wèi)生、上下扶梯、洗手間、通道處有無垃圾、電梯口紅地氈是否擺放整齊、電梯運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常。
11:30-12:30 午餐時間:檢查有無員工在賣場吃飯、就餐人員是否按時返崗、賣場商品的安全性、管理員分批吃飯,吃飯前相互通知,代為巡場,吃飯時要打卡,吃飯時間為40分鐘。室內(nèi)溫度是否適合(節(jié)約用電,控制營運(yùn)成本)。
12:30-15:30各樓層管理員巡場:(要求同上)
15:30交接班:書寫工作日志及交接事宜,早晚班管理員共同巡場,交接工作情況。
15:30-17:30各樓層管理員巡場:(要求同上)
17:30-18:30晚餐時間:(要求與午餐相同)
18:30-21:45各樓層管理員巡場:(要求同上)
21:45-21:55收場巡視:服務(wù)臺放營業(yè)結(jié)束語,了解顧客情況,督促員工做好最后服務(wù)工作,并關(guān)閉空調(diào)。
21:55-22:00清場準(zhǔn)備:關(guān)閉電梯,專柜(場外促銷)離場清理,組織員工退場準(zhǔn)備。
22:00后 清場:保安部協(xié)助二樓清場(防止貨物丟失),檢查試衣間、倉庫、洗手間是否有不滯留、防火隱患檢查、照明關(guān)閉,按樓層清場線路進(jìn)行清場工作,待本樓層無人且鎖門后,方可離開樓層,待管理部值班有員通知下班后,方可打卡下班,填寫交接班記錄。
第10篇 安全分級管理職責(zé)安全管理工作流程規(guī)定
第一章 總則
第一條 為進(jìn)一步落實湖南黑金時代股份有限公司(下簡稱“股份公司”)安全生產(chǎn)責(zé)任制,明確各級安全管理職責(zé),規(guī)范安全管理程序,強(qiáng)化安全管理,促進(jìn)股份公司安全持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,特制定本規(guī)定。
第二章 各層級安全管理職責(zé)
第二條 股份公司
(一)股份公司除負(fù)責(zé)對本公司內(nèi)部所屬原煤公司進(jìn)行安全監(jiān)管外,還依照集團(tuán)公司與股份公司簽定的安全托管協(xié)議,負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司托管原煤公司及非煤公司的安全監(jiān)管。
(二)全面貫徹落實黨和國家的安全生產(chǎn)方針政策,及時傳達(dá)和響應(yīng)上級安全生產(chǎn)指示精神,積極組織參與或配合上級布置的各項安全生產(chǎn)活動,及時向省政府及相關(guān)部門報告本企業(yè)的安全生產(chǎn)情況。
(三)制定和完善股份公司安全管理制度,建立健全安全責(zé)任制體系和考核體系,規(guī)范安全管理行為。
制訂中長期安全發(fā)展規(guī)劃和年度安全工作計劃,并組織實施。
(四)對礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局進(jìn)行安全考核,審查和認(rèn)定礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局對原煤公司的考核結(jié)果,督促各級落實安全生產(chǎn)責(zé)任。
(五)定期或不定期組織開展安全大檢查和安全專項督查,督促、跟蹤重大安全隱患的整改,并負(fù)責(zé)向上級相關(guān)部門報送隱患排查治理報告。
支持、協(xié)助和指導(dǎo)各單位隱患的整改,確保及時整改到位。
(六)制定礦井質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法,制訂全公司礦井中長期達(dá)標(biāo)規(guī)劃及年度達(dá)標(biāo)計劃,督促和指導(dǎo)達(dá)標(biāo)工作的開展,組織半年度達(dá)標(biāo)工作抽查認(rèn)定和年度達(dá)標(biāo)工作檢查驗收和等級評定,組織召開年度達(dá)標(biāo)表彰會議,積極配合和參與政府相關(guān)部門的各項達(dá)標(biāo)活動。
(七)組織對安全生產(chǎn)重點、難點問題的專題調(diào)查研究,積極做好指導(dǎo)、服務(wù)和協(xié)調(diào)工作。
指導(dǎo)、督促安全生產(chǎn)管理局對重點單位、重大隱患進(jìn)行重點盯防。
(八)組織對安全生產(chǎn)專項工程、礦井新建和改擴(kuò)項目的審查,重點審查項目的設(shè)計和安全專篇等是否符合國家安全生產(chǎn)方針、政策、規(guī)程和規(guī)定。
對項目的竣工驗收進(jìn)行審查和認(rèn)定。
(九)組織對重要安全和技術(shù)方案、設(shè)計、措施的制訂、審查、批復(fù)。
(十)適時組織召開安全辦公會議,總結(jié)前段安全工作經(jīng)驗和不足,分析當(dāng)前面臨的形勢和存在的問題,提出整改辦法和措施,形成會議決定。
(十一)監(jiān)督檢查各單位安全費用的提取和使用。
(十二)監(jiān)督、指導(dǎo)下屬各單位配備安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和加強(qiáng)勞動用工管理。
(十三)對各單位安全培訓(xùn)工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)和協(xié)助,對培訓(xùn)不到位和不按規(guī)定持證上崗的行為進(jìn)行查處。
(十四)參與煤礦生產(chǎn)事故的搶救,組織對企業(yè)內(nèi)部較大及以上生產(chǎn)事故的追查、分析和處理,協(xié)助政府安監(jiān)部門對事故的調(diào)查、分析和處理,負(fù)責(zé)落實對事故責(zé)任人的處理。
(十五)對公司內(nèi)部搶險救援機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),督促或組織開展各項活動,督促其參與上級組織的各種演練和比武活動。
(十六)協(xié)調(diào)與政府安全監(jiān)察監(jiān)管部門的關(guān)系,配合其相關(guān)安全的各項活動,聯(lián)系相關(guān)工作,及時報送相關(guān)資料。
協(xié)助所屬原煤單位辦理安全生產(chǎn)許可證。
第三條 礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局
(一)礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局作為股份公司安全派出機(jī)構(gòu),履行本礦區(qū)安全監(jiān)管的主體責(zé)任,負(fù)責(zé)本礦區(qū)內(nèi)原煤及非煤單位的安全監(jiān)管。
(二)認(rèn)真貫徹落實黨和國家安全生產(chǎn)方針、政策和上級安全生產(chǎn)文件、會議精神,嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和股份公司的安全生產(chǎn)管理制度。
(三)依據(jù)股份公司規(guī)章制度的規(guī)定要求,建立健全礦區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)管制度體系和責(zé)任體系。
督促所轄公司、煤礦(井)建立健全安全管理體系,落實安全生產(chǎn)責(zé)任。
(四)組織制定礦區(qū)安全生產(chǎn)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度安全工作計劃,并報股份公司批準(zhǔn)后組織實施。
(五)組織本礦區(qū)開展經(jīng)常性的安全大檢查,根據(jù)需要,適時開展專項安全督查活動。
建立隱患排查治理閉環(huán)管理體系與考核體系,負(fù)責(zé)督促和檢查,跟蹤和盯守重大安全隱患的整改,并及時上報相關(guān)資料。
(六)組織對重大安全隱患、生產(chǎn)技術(shù)難點、重點問題的專題研究或技術(shù)會診,幫助制訂整改方案,落實整改措施。
組織對重點單位、重大問題進(jìn)行重點盯防。
(七)負(fù)責(zé)對所屬原煤公司進(jìn)行安全考核,并上報股份公司審批。
(八)負(fù)責(zé)向原煤公司派駐安監(jiān)機(jī)構(gòu)和人員,并進(jìn)行管理。
負(fù)責(zé)本礦區(qū)礦山救援機(jī)構(gòu)的管理,建立健全礦區(qū)應(yīng)急救援體系,組織救援演練和比武活動。
負(fù)責(zé)安全檢定、安全培訓(xùn)等機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
(九)負(fù)責(zé)對重要安全和技術(shù)方案、設(shè)計、措施的初審。
(十) 制訂本礦區(qū)中、長期達(dá)標(biāo)規(guī)劃和年度達(dá)標(biāo)計劃,并組織實施。
組織所屬原煤公司開展達(dá)標(biāo)競賽活動,組織對礦井季度達(dá)標(biāo)工作考核,半年度達(dá)標(biāo)檢查驗收和年度達(dá)標(biāo)檢查預(yù)驗收,并報股份公司認(rèn)定。
(十一)負(fù)責(zé)對專項工程、新建、改擴(kuò)項目的預(yù)審,重點審查項目的設(shè)計和安全專篇等是否符合國家安全生產(chǎn)方針、政策、規(guī)程和規(guī)定。
組織對項目的竣工驗收。
(十二)監(jiān)督、指導(dǎo)下屬各單位配備安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和加強(qiáng)勞動用工管理。
(十三)協(xié)調(diào)抓好礦區(qū)內(nèi)小煤窯的監(jiān)測和防范,及時報告情況,按要求報送資料。
協(xié)調(diào)礦井證照辦理,做好指導(dǎo)、服務(wù)工作。
(十四)定時組織召開安全辦公會議,總結(jié)前段安全工作經(jīng)驗和不足,分析當(dāng)前面臨的形勢和存在的問題,提出整改辦法和措施,形成會議決定。
(十五)對礦區(qū)內(nèi)搶險救援機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理和指導(dǎo),督促或組織開展各項活動,督促其參與上級組織的各種演練和比武活動。
(十六)對礦區(qū)內(nèi)各單位安全培訓(xùn)工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)和協(xié)助,對培訓(xùn)不到位和不按規(guī)定持證上崗的行為進(jìn)行查處。
(十七)參與煤礦安全事故的搶救,并按規(guī)定及時報告事故。
負(fù)責(zé)組織礦區(qū)內(nèi)一般事故的調(diào)查、分析、處理。
按照股份公司《年度安全目標(biāo)管理考核辦法》和《安全事故行政責(zé)任追究規(guī)定》,督促事故單位落實安全生產(chǎn)的處罰決定和處理意見。
(十八)積極配合上級和政府相關(guān)部門的安全監(jiān)察、監(jiān)管行動,督促各原煤單位落實上級安全督查意見,督促和幫助原煤單位制定整改計劃和措施,切實整改隱患。
第四條 原煤公司
(一)各原煤公司是安全生產(chǎn)的責(zé)任主體,依據(jù)國家法律法規(guī)、《煤礦安全規(guī)程》及上級的規(guī)章制度,認(rèn)真履行安全生產(chǎn)的管理職能,落實安全生產(chǎn)管理責(zé)任,依法依規(guī)組織生產(chǎn),對本單位的安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。
(二)貫徹落實黨和國家的安全生產(chǎn)方針政策,嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和上級各項安全生產(chǎn)管理制度。
建立健全安全生產(chǎn)管理體系,建立和完善安全生產(chǎn)管理制度,按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu),配齊安全生產(chǎn)管理人員,嚴(yán)格安全生產(chǎn)管理,層層落實安全生產(chǎn)管理職責(zé),保證安全生產(chǎn)的基本條件。
(三)原煤公司為本單位隱患排查治理的責(zé)任主體,應(yīng)切實履行隱患排查治理職責(zé)。
制定本單位隱患整改的管理制度與考核辦法,嚴(yán)格按照股份公司的規(guī)定組織開展年、季、月度安全生產(chǎn)大檢查和經(jīng)常性的安全督查,對查出的隱患和問題及時落實整改。
對重大安全隱患按規(guī)定上報,并按照隱患整改“五落實”的要求,實行重點督辦,掛牌管理,及時消除隱患。
建立隱患管理總臺帳和重大隱患管理臺帳,并及時上報隱患整改情況。
(四)按規(guī)定組織編制各種安全計劃措施,并按規(guī)定程序報批,組織實施:
1. 組織編制年度安全專項投入計劃和礦井安全生產(chǎn)系統(tǒng)改造計劃,并負(fù)責(zé)組織項目的實施;2. 組織編制礦井主要災(zāi)害預(yù)防處理計劃,制訂防火、防塵、防瓦斯、防治水等措施,并負(fù)責(zé)組織落實;3. 組織礦井新建、改擴(kuò)、安全技術(shù)改造項目安全措施和安全專篇的編制,并按規(guī)定報批;
4. 組織制訂安全儀器、儀表、安全裝備、機(jī)電設(shè)備等檢測、檢驗和檢定計劃,并按計劃實施;
5. 負(fù)責(zé)組織礦井瓦斯等級、煤塵爆炸性、自然發(fā)火傾向性鑒定工作。
6. 制訂本企業(yè)中、長期礦井安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)劃和年度達(dá)標(biāo)工作計劃,組織開展礦井達(dá)標(biāo)工作。
建立礦井達(dá)標(biāo)工作管理體系,制定和完善考核辦法,建立考核臺帳,及時上報相關(guān)資料。
7. 嚴(yán)格按規(guī)定提取、使用安全費用,做到足額提取,專帳管理,?？顚Ｓ?確保安全投入落到實處,不斷完善安全生產(chǎn)保障設(shè)施,改善安全生產(chǎn)條件。
8. 負(fù)責(zé)勞動用工管理:負(fù)責(zé)企業(yè)員工培訓(xùn),不斷提高全員安全素質(zhì)和技能。
制訂企業(yè)員工培養(yǎng)中長期規(guī)劃和員工年度培訓(xùn)計劃,并組織實施;
規(guī)劃企業(yè)員工個人職業(yè)上行通道,提高員工素質(zhì),穩(wěn)定員工隊伍;
嚴(yán)格執(zhí)行“崗前培訓(xùn),持證上崗”的規(guī)定,杜絕不培訓(xùn)上崗和無證上崗現(xiàn)象。
9. 負(fù)責(zé)基層班組建設(shè)和企業(yè)安全文化建設(shè)。
制訂本企業(yè)班組建設(shè)和安全文化建設(shè)發(fā)展規(guī)劃,建立班組建設(shè)管理制度和辦法,健全管理機(jī)制,組織開展各項創(chuàng)建、評比競賽和安全文化活動,不斷提高企業(yè)安全文化品質(zhì)。
10. 嚴(yán)格按照規(guī)定依法辦理各種證照,做到依法辦礦。
依法與從業(yè)人員簽訂勞動合同,并為從業(yè)人員辦理工傷社會保險。
11. 組織對重大安全隱患、生產(chǎn)技術(shù)難點、重點問題的專題研究或攻關(guān)。
積極探索和推行安全管理新理念、新模式、新方法、新舉措。
12. 定期組織召開安全辦公會議,總結(jié)前段安全工作經(jīng)驗和不足,分析當(dāng)前面臨的形勢和存在的問題,提出整改辦法和措施,形成會議決定。
13. 負(fù)責(zé)對礦井周邊小煤窯開采情況實施監(jiān)測監(jiān)控。
發(fā)現(xiàn)小窯侵害行為,及時采取有效防范和保護(hù)措施,保護(hù)企業(yè)合法權(quán)益,并及時向當(dāng)?shù)卣?、行業(yè)主管部門和股份公司報告。
14. 建立健全內(nèi)部應(yīng)急救援體系,制訂應(yīng)急救援預(yù)案。
建立專門的應(yīng)急救援機(jī)構(gòu),配齊應(yīng)急救援人員,按規(guī)定配齊救援裝備,定期組織應(yīng)急演練。
未建立本單位應(yīng)急救援機(jī)構(gòu)的,必須與專業(yè)應(yīng)急救援機(jī)構(gòu)簽訂救援協(xié)議。
15. 組織事故的搶救,并按規(guī)定向上級及時報告事故。
組織對事故的初步勘驗和調(diào)查;
對發(fā)生的一般事故,組織進(jìn)行追查分析和處理,并按規(guī)定呈報事故報告;
對發(fā)生的較大事故,應(yīng)積極協(xié)助配合上級對事故的調(diào)查處理,負(fù)責(zé)落實事故的處理意見和防范措施。
16. 按照股份公司安全生產(chǎn)管理制度的要求和臨時性工作需要,及時向上級報送相關(guān)資料。
17. 積極配合上級和政府相關(guān)部門的安全監(jiān)察、監(jiān)管行動,認(rèn)真落實上級安全督查意見,制定整改計劃和措施,切實整改隱患,落實上級所作出的安全處理和處罰。
第五條 煤礦(礦井)
(一)煤礦是安全生產(chǎn)最基層,是安全生產(chǎn)的著力點和落腳點,必須嚴(yán)格按照上級的規(guī)定和要求,抓好落實。
切實抓好安全生產(chǎn)的“雙基”工作,夯實安全基礎(chǔ)。
(二)依據(jù)上級的規(guī)定和要求,制定現(xiàn)場安全管理各項制度、辦法和實施細(xì)則,建立和完善各工種、各崗位的作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、崗位責(zé)任制、工作流程,并按規(guī)定報批。
(三)建立健全以煤礦礦長(區(qū)長)為第一責(zé)任人的安全管理責(zé)任體系,全面落實煤礦、隊、班組的安全管理責(zé)任及各作業(yè)點、線、面安全管理措施和安全操作規(guī)程。
(四)負(fù)責(zé)抓好作業(yè)現(xiàn)場安全管理。
按照安全管理規(guī)定要求,認(rèn)真落實領(lǐng)導(dǎo)干部和管理人員下井帶班制、作業(yè)現(xiàn)場安全確認(rèn)制、安全聯(lián)責(zé)制、現(xiàn)場盯守制;
建立健全礦井安全監(jiān)察和管理隊伍,強(qiáng)化現(xiàn)場安全監(jiān)察和管理;
建立作業(yè)人員安全自律、互保聯(lián)保、相互監(jiān)督、相互約束機(jī)制。
(五)定期開展安全生產(chǎn)自查自糾活動,積極配合上級的安全檢查、督查行動,切實履行隱患整改職責(zé),嚴(yán)懲“三違”,及時消除隱患。
對能立即整改的隱患,必須當(dāng)即整改,做到隱患不交班;
對需要一定整改周期的隱患,必須按照隱患整改“五落實”的要求,落實專人負(fù)責(zé),掛牌管理,重點督辦,限期整改。
建立隱患管理臺帳,并及時報告隱患整改情況。
(六)按照上級下達(dá)的計劃,園滿完成礦井各項安全技術(shù)改造項目,落實礦井災(zāi)害防治措施,管好、用好礦井安全系統(tǒng):
1. 完成礦井年度安全專項投入和礦井安全生產(chǎn)系統(tǒng)改造工程項目;2. 按計劃實施礦井災(zāi)害預(yù)防處理措施,不斷完善系統(tǒng)與設(shè)施,預(yù)防瓦斯、火災(zāi)、水患、粉塵、頂板、機(jī)電運(yùn)輸?shù)仁鹿实陌l(fā)生;3. 按規(guī)定完成電氣、防雷、人車(罐籠)、防水設(shè)施、供排設(shè)施、安全儀器儀表、安全裝備等各項預(yù)防性試驗和檢測、檢驗工作。
做好搶險設(shè)備、器材的儲備和現(xiàn)場備用等工作;
4. 做好礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)、瓦斯抽放系統(tǒng)的維護(hù)工作,確保系統(tǒng)完好有效。
5. 按照安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作計劃,組織開展礦井達(dá)標(biāo)活動,建立達(dá)標(biāo)管理體系,落實責(zé)任,嚴(yán)格考核,確保礦井達(dá)標(biāo)目標(biāo)實現(xiàn)。
6. 組織對重大安全隱患、生產(chǎn)技術(shù)難點、重點問題的專題研究或攻關(guān)。
積極探索和推行安全管理新理念、新模式、新方法、新舉措。
7. 負(fù)責(zé)從業(yè)人員日常的基礎(chǔ)性培訓(xùn)工作,組織或協(xié)助原煤公司做好從業(yè)人員的崗前培訓(xùn)和技能培訓(xùn),不斷提高全員安全素質(zhì)和技能,杜絕不培訓(xùn)上崗和無證上崗現(xiàn)象。
加強(qiáng)勞動用工管理,穩(wěn)定員工隊伍。
8. 強(qiáng)化班組建設(shè)礦井安全文化建設(shè)。
切合安全生產(chǎn)和現(xiàn)場管理實際,組織開展隊級、班組各項創(chuàng)建、評比競賽和安全文化活動,組織開展“安全警示日”和“安全警示教育日”活動,營造濃郁的安全文化氛圍。
9. 定時組織召開安全辦公會議,總結(jié)前段安全工作經(jīng)驗和不足,分析當(dāng)前面臨的形勢和存在的問題,提出整改辦法和措施,形成會議決定。
10. 建立健全礦井輔助應(yīng)急救援隊伍,配齊應(yīng)急救援人員,按規(guī)定配齊救援裝備,定期組織應(yīng)急演練。
11. 負(fù)責(zé)組織進(jìn)行第一時間內(nèi)的事故現(xiàn)場搶救工作,并按規(guī)定及時向上級報告事故。
積極協(xié)助和配合上級對事故的調(diào)查處理,負(fù)責(zé)落實防范措施。
12. 負(fù)責(zé)對礦井周邊小煤窯開采情況實施監(jiān)測監(jiān)控。
發(fā)現(xiàn)小窯侵害行為,及時采取有效防范和保護(hù)措施,保護(hù)企業(yè)合法權(quán)益,并及時向上級報告。
13. 做好迎接上級和政府相關(guān)部門的安全監(jiān)察、監(jiān)管行動的工作,作好準(zhǔn)備,積極配合,認(rèn)真落實安全督查意見,切實整改隱患,落實上級所作出的安全處理和處罰。
第三章 安全管理主要工作流程
第六條 安全工作計劃(規(guī)劃)及安全考核辦法的編制與下達(dá)
(一)股份公司編制中、長期安全發(fā)展規(guī)劃和年度安全工作計劃,確定安全工作目標(biāo)、主要工作任務(wù)和措施等。
礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局、原煤公司依據(jù)股份公司工作規(guī)劃、計劃,編制實施計劃和方案。
各煤礦編制具體實施辦法和措施。
各級年度安全目標(biāo)和計劃均以正式文件下達(dá)。
(二)股份公司制定對礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局和原煤公司的安全考核辦法。
管理局和下屬各單位依據(jù)股份公司制定的年度安全目標(biāo)和計劃,制定對下級單位和部門的安全考核辦法,并報上級審批和備案。
(三)安全控制指標(biāo)確定。
省安委確定股份公司年度安全控制指標(biāo),股份公司根據(jù)省安委下達(dá)的控制指標(biāo)結(jié)合公司的實際,確定礦區(qū)管理生產(chǎn)管理局、原煤公司的年度安全控制指標(biāo)。
對原煤公司實行年度零死亡目標(biāo)管理。
第七條 安全檢查(督查):
(一)股份公司各級按照規(guī)定、工作計劃要求和各個時期安全工作的需要適時組織開展安全檢查。
(二)股份公司組織的安全生產(chǎn)檢查、重大安全活動等可由股份公司直接組織,或以礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局組織,股份公司總部派人參加。
(三)安全檢查一般程序
1. 準(zhǔn)備工作:確定檢查對象,明確檢查目的、任務(wù),制訂檢查方案(安排檢查內(nèi)容、步驟、方法,編制檢查提綱等),準(zhǔn)備檢查表格和必要工具,下發(fā)檢查通知等。
2. 實地檢查,排查安全隱患。
采取查資料、查作業(yè)現(xiàn)場、調(diào)查了解等方式。
3. 檢查過程中發(fā)現(xiàn)隱患和問題責(zé)令當(dāng)即整改或停止作業(yè)。
4. 制作檢查文書,下達(dá)“隱患整改表”、“主要隱患督查意見書”和“處罰單”。
5. 召開情況通報會,通報檢查情況,提出整改措施和要求。
6. 對資料進(jìn)行收集、整理和歸檔。
7. 下發(fā)檢查通報。
8. 督促隱患整改和進(jìn)行復(fù)查。
(四)迎接和配合上級或政府部門安全檢查(督查)的一般程序
1. 根據(jù)檢查通知和要求,有針對性地寫出安全工作情況匯報材料,交領(lǐng)導(dǎo)審閱后打印。
2. 為配合好檢查,應(yīng)掌握上級檢查組成員的基本情況,便于對口接待和工作聯(lián)系。
3. 擬定迎檢方案。
方案中確定被檢單位(路線、地點)、配合檢查的人員、接待方案等,提出工作要求,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。
4. 做好接待工作。
明確責(zé)任部室和人員分工,做好會議準(zhǔn)備、食、宿、行及迎、送等工作。
5. 做好檢查資料的收集工作,對提出的隱患整改文書(表)應(yīng)及時轉(zhuǎn)達(dá)至被檢單位。
6. 落實或督促下級單位落實隱患整改,并在檢查后10天內(nèi)向上級檢查單位反饋隱患整改落實情況。
第七條 隱患管理及整改
(一)各級各單位建立“安全隱患管理總臺帳”和“重大安全隱患管理臺帳”(臺帳應(yīng)統(tǒng)一建立在“集團(tuán)公司安全生產(chǎn)調(diào)度信息系統(tǒng)”中),對臺帳實行動態(tài)管理(各級安全檢查、督查及平時安全監(jiān)管所查出的隱患均必須及時納入臺帳管理)。
(二)隱患整改。
1. 各煤礦安監(jiān)部門要把每次查出的隱患收集,并在2小時內(nèi)向煤礦礦長報告(也可是由督查單位直接向煤礦領(lǐng)導(dǎo)通報)。
煤礦礦長要立即組織研究,落實隱患整改方案和措施、整改標(biāo)準(zhǔn)、整改期限和負(fù)責(zé)人,及時進(jìn)行整改。
2. 對整改難度大、需要一定整改周期或需由原煤公司負(fù)責(zé)整改的隱患,煤礦必須按規(guī)定采取臨時應(yīng)急處理措施,確保不發(fā)生事故。
并在4小時內(nèi)向所屬原煤公司負(fù)責(zé)人和安監(jiān)部門報告。
原煤公司主要負(fù)責(zé)人接到報告后,在4小時內(nèi)組織制定治理方案,落實整改方案和措施、整改期限、所需資金、整改負(fù)責(zé)人、應(yīng)急措施(簡稱“五落實”)。
3. 原煤公司、煤礦要分別按照各自的管理職責(zé),負(fù)責(zé)隱患治理過程防范措施的落實,防止整改期間發(fā)生事故。
4. 對隱患整改實行跟蹤和督查。
對于所排查出的事故隱患的整治情況,各級安監(jiān)部門和業(yè)務(wù)部門要負(fù)責(zé)隱患整改的監(jiān)督監(jiān)控,并將監(jiān)督責(zé)任落實到個人。
5. 重大隱患的整改實行掛牌督辦。
對重大隱患的整改,上級單位要指明一名領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)督辦。
6. 隱患整改后的驗收。
凡因安全隱患而停產(chǎn)停工或停止使用的,只有在驗收合格后,方可恢復(fù)生產(chǎn)或使用。
一般事故隱患整改到位后,由煤礦向原煤公司提出驗收申請,由原煤公司負(fù)責(zé)組織驗收。
重大事故隱患整治到位后,由原煤公司向礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局提出驗收申請,由礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局負(fù)責(zé)組織驗收。
7. 復(fù)命及銷號。
重大隱患整改完成并經(jīng)驗收合格后,由原煤公司填好“重大隱患整改驗收(復(fù)命)單”,由公司主要負(fù)責(zé)人簽字后,送隱患督查單位、股份公司或政府有關(guān)部門,上級和政府有關(guān)部門接到報告后,將隱患從隱患臺帳上銷號。
同時,單位安監(jiān)部門將隱患從臺帳上銷號。
8. 對隱患整改不到位的進(jìn)行責(zé)任追究。
追究程序為:提醒(整改到期前下達(dá)提醒意見書)-通報(對整改不到位的責(zé)任人進(jìn)行通報批評)-處罰(對因責(zé)任不到位造成隱患整改不到位人員進(jìn)行罰款和通報)-行政處理(對性質(zhì)嚴(yán)重的事例或人員進(jìn)行行政責(zé)任追究和處理)。
第八條 礦井安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理
(一)股份公司制定礦井安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)劃和年度達(dá)標(biāo)工作計劃和方案。
礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局、原煤公司、礦井依據(jù)股份公司的計劃和方案,結(jié)合單位實際制定相應(yīng)的工作計劃和實施方案以及考核辦法。
(二)逐級督促,加強(qiáng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化動態(tài)考核,建立動態(tài)管理臺帳。
定期組織達(dá)標(biāo)檢查和評級,礦每旬、原煤公司每月、礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局每季、股份公司每半年度(年)組織質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查、評級,并嚴(yán)格考核兌現(xiàn)。
(三)股份公司在礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局檢查、評級的基礎(chǔ)上,組織半年度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化抽查和認(rèn)定,組織礦井年度達(dá)標(biāo)等級的檢查和驗收,并通報礦井達(dá)標(biāo)情況。
(四)礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局組織召開半年度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作總結(jié)會議。
股份公司組織召開年度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作總結(jié)會議,并進(jìn)行表彰。
(五)原煤公司、礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局、股份公司擬寫并逐級上報半年和年度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作的總結(jié)。
股份公司年度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作總結(jié)應(yīng)呈報政府相關(guān)部門。
(六)積極配合上級和政府相關(guān)部門抓好礦井質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理的相關(guān)工作。
第九條 安全考核
(一)按照“安全目標(biāo)考核辦法”,股份公司各級按月度和年度對下屬各單位進(jìn)行安全考核。
(二)股份公司安全監(jiān)管部每月上旬對三局進(jìn)行安全目標(biāo)過程考核,同時對原煤公司的安全管理情況進(jìn)行不定期抽查,抽查情況可作為考核三局和原煤公司的依據(jù)。
安監(jiān)部注重平時資料的收集,掌握各單位安全工作情況和安全效果,建立考核臺賬。
(三)礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局每月對所屬原煤公司進(jìn)行安全過程考核評分,并將評分情況于每月8日前報集團(tuán)公司安全監(jiān)管部。
(四)股份公司安監(jiān)部每月20日前對礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局進(jìn)行安全過程考核評分,對礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局考核各原煤公司的評分結(jié)果進(jìn)行審查,并進(jìn)行匯總。
(五)按審查結(jié)果造冊,依次經(jīng)本部負(fù)責(zé)人、勞資社保部負(fù)責(zé)人審查和主管領(lǐng)導(dǎo)審核,報總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)。
(六)交財務(wù)兌現(xiàn)獎罰。
第十條 下井帶班
(一)煤礦按照下井帶班管理辦法的規(guī)定,制訂月度帶班計劃,編制每日三班帶班人員安排表,并在礦井調(diào)度室公布。
(二)帶班人員詳細(xì)了解井下安全生產(chǎn)情況:
1. 去礦井調(diào)度站了解當(dāng)前作業(yè)頭、面的分布情況;2. 參加班前調(diào)度會議,了解當(dāng)前礦井安全生產(chǎn)存在的問題;3. 與上班帶班人員交接班,了解上一班存在的問題及隱患,作好下井帶班登記。
(三)明確下井路線,確定現(xiàn)場檢查的主要內(nèi)容和重點盯守地點。
(四)做好下井前的各項準(zhǔn)備工作,必備的檢查儀器、工器具、記錄用品應(yīng)隨身攜帶。
(五)履行井下帶班職責(zé):
1. 對主要采掘作業(yè)場所、生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題和隱患按規(guī)定及時組織處理;2. 對重點區(qū)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行把關(guān)督查,對突出問題、隱患較多或存在重大隱患的地點(如:掘進(jìn)開門、巷道貫通、瓦斯排放、回采工作面初次放頂或收尾、過地質(zhì)構(gòu)造帶或老巷、突出礦井石門揭煤等)進(jìn)行現(xiàn)場跟班把關(guān);3. 發(fā)現(xiàn)并制止“三違”;
4. 對隱患嚴(yán)重、隨時有發(fā)生事故的可能或不安全的緊急情況,及時組織采取停止作業(yè),撤出人員的措施,并按規(guī)定處置;
5. 一旦發(fā)生事故,組織事故搶救和人員緊急避險;6. 進(jìn)行班中和出班前安全生產(chǎn)情況匯報。
(六)履行交班手續(xù),填寫帶班情況記錄。
重要情況必須向礦長和相關(guān)管理人員通報或匯報。
(七)寫出下井日記。
第十一條 組織安全會診
(一)了解礦井當(dāng)前存在的主要問題及隱患。
(二)制訂會診方案。
確定會診的主要內(nèi)容、工作步驟和方法、工作時間、專家名單等。
(三)組織專家組進(jìn)駐礦井開展工作:
1. 聽取礦井專題匯報,著重了解目前存在重點、難點問題及形成原因、相互關(guān)系、存在的困難等;2. 現(xiàn)場察看,了解現(xiàn)狀。
著重弄清嚴(yán)重度、范圍等;3. 查閱資料,進(jìn)一步了解和掌握情況;
4. 召開由專家及相關(guān)人員參加的會診會議,分析問題產(chǎn)生的原因,提出解決辦法和措施。
(四)擬寫會診報告初稿,經(jīng)各位專家及帶隊人員會簽后形成正式會診報告,提交問題單位和上級監(jiān)管單位。
(五)督促落實會診措施和意見。
第十二條 安全辦公會的召開
(一)按規(guī)定確定辦公會召開時間。
安全辦公會議原則上按以下周期召開:股份公司每季度一次,礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局二個月一次,原煤公司每月一次,煤礦每旬一次。
必要時隨時召開安全辦公會議。
(二)確定參會人員。
股份公司安全辦公會議參加人員主要有公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局局長(必要時,原煤公司行政主要負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參會)、安全和生產(chǎn)部門全體成員、各相關(guān)部室負(fù)責(zé)人等。
礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局安全辦公會議參加人員主要有管理局班子成員、各原煤公司主要負(fù)責(zé)人、各部室主要負(fù)責(zé)人、安全和生產(chǎn)技術(shù)部全體成員等。
原煤公司和煤礦安全辦公會議參加人員主要有本單位班子成員、派駐安全總監(jiān)、各相關(guān)部室(科、隊)主要負(fù)責(zé)人、專業(yè)技術(shù)人員、安全生產(chǎn)管理人員等。
根據(jù)需要,各級安全辦公會參會人員范圍可擴(kuò)大。
(三)明確會議主持人。
股份公司、礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局,原煤公司、實業(yè)公司安全辦公會議必須由行政主要負(fù)責(zé)人親自主持召開。
行政主要負(fù)責(zé)人外出時,可委托班子其他成員主持召開。
(四)確定辦公會的主要內(nèi)容。
安全辦公會的主要內(nèi)容有:學(xué)習(xí)貫徹黨和國家的安全生產(chǎn)方針、政策、法律法規(guī),學(xué)習(xí)貫徹上級安全生產(chǎn)文件、會議指示、規(guī)定等;
總結(jié)分析前段和當(dāng)前安全生產(chǎn)工作存在的問題和面臨的形勢;
通報上次辦公會議所安排工作的貫徹落實情況。
對存在的問題要進(jìn)行認(rèn)真研究,提出解決的辦法及措施,并形成會議決議;
安排部署下一階段的工作,提出工作目標(biāo)和要求。
(五)下發(fā)會議紀(jì)要。
行政辦公室和安全監(jiān)管部門要安排專人作好記錄,并形成會議紀(jì)要,印發(fā)所屬單位,并抄報上級單位。
(六)督促各單位貫徹落實會議精神。
第十三條 事故救援、報告與調(diào)查處理
(一)事故搶救
1. 煤礦發(fā)生事故時,作業(yè)現(xiàn)場人員立即向礦井調(diào)度站匯報,并組織第一時間的搶救。
2. 礦井調(diào)度站在了解大致情況后,立即向礦長等相關(guān)人員匯報,礦長(不在礦井時由其他人員代替)立即組織礦級安全救援,并立即上報原煤公司調(diào)度室、行政主要負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
3. 原煤公司行政主要負(fù)責(zé)人根據(jù)事故情況決定是否組織公司一級的救援和啟動應(yīng)急預(yù)案,并立即趕赴事故礦井組織搶救,同時立即將情況匯報至礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局。
依據(jù)事故搶救的難度決定是否請求礦區(qū)救援基地支援。
4. 礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局局長接到匯報后,依據(jù)情況決定是否趕赴現(xiàn)場和組織局一級的救援,并立即將情況匯報至股份公司。
事故搶救難度較大或發(fā)生一起死亡2人的事故時,礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人必須到現(xiàn)場協(xié)助搶救。
發(fā)生較大及以上事故時,立即啟動礦區(qū)事故應(yīng)急預(yù)案,股份公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時趕赴事故現(xiàn)場,協(xié)助事故的搶救和處理,并視事故性質(zhì)和發(fā)展態(tài)勢,決定是否啟動股份公司事故應(yīng)急預(yù)案。
5. 事故煤礦立即成立救援指揮部。
指揮部設(shè)在礦井調(diào)度室,原煤公司主要負(fù)責(zé)人任總指揮,煤礦礦長任副總指揮。
井下設(shè)前線指揮部,由搶險總指揮任命一名分管領(lǐng)導(dǎo)或救護(hù)隊長任前線指揮。
6. 設(shè)置井下前線指揮部通往總指揮部的直通電話,并保持通訊暢通,設(shè)專人值守并認(rèn)真做好記錄。
前線搶救情況定時匯報到總指揮部,災(zāi)情突然發(fā)生變化時,應(yīng)及時向總指揮報告,總指揮部及時作出決策。
(二)事故報告
1. 一旦發(fā)生重傷及以上安全事故,當(dāng)事人、事故現(xiàn)場的班隊長或作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)及時組織搶救,并立即向礦井調(diào)度室報告。
匯報事故發(fā)生的時間、地點、性質(zhì)、現(xiàn)場情況、事故經(jīng)過、傷亡人數(shù)、目前搶救情況、要求增援和進(jìn)一步實施搶救的措施等。
2. 礦井調(diào)度站接到事故報告后,立即向當(dāng)班值班領(lǐng)導(dǎo)和礦長報告。
礦長應(yīng)在10分鐘內(nèi)向原煤公司調(diào)度室和總經(jīng)理報告。
3. 原煤公司接到事故報告后,調(diào)度室和公司總經(jīng)理在30分鐘內(nèi)分別向礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局調(diào)度室和管理局局長、煤礦安全監(jiān)察分局(站)報告。
較大以上事故還必須向當(dāng)?shù)乜h、市政府報告。
4. 礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局接到事故報告后,調(diào)度室和局長應(yīng)在30分鐘內(nèi)分別向股份公司調(diào)度室和股份公司總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理報告。
5. 股份公司接到事故報告后,調(diào)度室應(yīng)在1小時內(nèi)分別向湖南煤礦安全監(jiān)察局、湖南省煤炭工業(yè)局和省國資委調(diào)度值班室匯報。
重大以上事故還應(yīng)向省政府值班室報告。
(三)事故調(diào)查與分析追查
1. 煤礦事故調(diào)查以政府安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)為主,事故單位、礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局、股份公司全力配合,共同做好調(diào)查取證等工作。
2. 凡發(fā)生事故,原煤公司第一時間去現(xiàn)場進(jìn)行事故的初步調(diào)查,并保持事故現(xiàn)場原樣。
協(xié)助和參與事故調(diào)查組的工作,負(fù)責(zé)資料的收集,擬寫事故報告并按規(guī)定向上級和政府部門呈報。
3. 發(fā)生一般事故由礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局組織調(diào)查(或參與安監(jiān)部門的調(diào)查)、召開事故分析會(性質(zhì)較嚴(yán)重的由股份公司組織召開分析會),提出處理意見,并報股份公司審批。
4. 發(fā)生死亡2人以上或性質(zhì)較嚴(yán)重的事故,由股份公司組織調(diào)查(或參與配合上級安監(jiān)部門的調(diào)查),召開分析會,進(jìn)行責(zé)任追究及處理。
第十四條 事故的處理
(一)礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局收到事故報告后,在7日內(nèi)完成審查工作,提出對事故審查意見,一并上報股份公司審批。
(二)股公司在5個工作日內(nèi)按照“年度安全目標(biāo)考核辦法”和“事故責(zé)任追究的規(guī)定”對事故處理意見進(jìn)行批復(fù),并開具罰款單交財務(wù)部,對事故單位和班子成員進(jìn)行罰款。
(三)股份公司及時批轉(zhuǎn)政府安全監(jiān)察部門對事故的處理意見。
并對照股份公司的有關(guān)規(guī)定,按照“就重不就輕”的原則 ,對事故單位和相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理。
(四)股份公司建立事故處理臺帳。
臺帳內(nèi)容包括:事故單位、時間、類型、性質(zhì)、原煤公司(管理局)上報(股份公司、監(jiān)察局)處理意見,監(jiān)察局處理意見情況,各處理意見的批復(fù)(轉(zhuǎn))情況等。
(五)股份公司安監(jiān)部定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報事故處理情況,并監(jiān)督有關(guān)單位加快處理結(jié)案。
第十五條 對非煤單位的安全監(jiān)管
(一)各礦區(qū)內(nèi)非煤單位的安全管理由非煤單位負(fù)責(zé)。
礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局負(fù)責(zé)監(jiān)管。
(二)非煤單位的安全生產(chǎn)相關(guān)報表資料、工作總結(jié)等應(yīng)統(tǒng)一歸口報送到礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局。
(三)非煤單位的安全目標(biāo)考核由礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局負(fù)責(zé),報股份公司備案。
第三章 文件、資料的呈報與批復(fù)
第十六條 資料呈報按照“逐級審查上報”原則。
凡需上報股份公司的圖紙、報表、調(diào)查、總結(jié)材料等,礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局必須按照統(tǒng)一的格式進(jìn)行匯總、審查,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審簽后上報。
第十七條 重要資料必須以正式文件形式上報。
凡以正式文件形式上報的資料,按公文處理規(guī)定程序辦理,非正式文件資料可以電子郵件形式直接報送。
以郵件呈報的相關(guān)資料,由主辦人員擬出初稿后交部部負(fù)責(zé)人審查,由單位分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可呈報。
第十八條 股份公司上報至省政府及相關(guān)部門有關(guān)安全文件、資料,由股份公司統(tǒng)一收集、匯總并上報。
政府部門規(guī)定或指定由下級單位直接呈報資料,較重要的或牽涉到企業(yè)利益和秘密的,在呈報前必須經(jīng)礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局或股份公司審查同意。
第十九條 資料報出后,由承辦人員對所上報的資料進(jìn)行跟蹤,及至確證上級單位已經(jīng)收到所上報的資料,且資料符合上級要求。
第四章 附則
第二十條 本規(guī)定由股份公司安全監(jiān)管部負(fù)責(zé)編制、修訂及督導(dǎo)實施。
第二十一條 本規(guī)定自批準(zhǔn)發(fā)布之日起執(zhí)行。
第11篇 標(biāo)準(zhǔn)化崗位工作流程管理法在區(qū)隊安全管理中的應(yīng)用
事故致因理論認(rèn)為：造成事故的直接原因是人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)兩種因素。在現(xiàn)代安全生產(chǎn)中，物的不安全狀態(tài)具有相對的穩(wěn)定性，而人的不安全行為由于受其自身和社會的影響往往具有相當(dāng)大的隨意性和偶然性。
煤炭企業(yè)作為高危行業(yè)之一，一直面臨著機(jī)械化程度低、安全設(shè)施不完善、從業(yè)人員素質(zhì)低等一系列問題，這是長期困擾煤礦安全生產(chǎn)的主要難題。煤礦大部分傷亡事故是由人的不安全行為引發(fā)的，其中很重要的原因就是人的安全技能差和不規(guī)范的操作行為。根據(jù)近幾年的有關(guān)資料顯示：在煤礦事故中因人為操作失誤造成的事故占80%以上。因此可見，要想搞好煤礦安全生產(chǎn)，關(guān)鍵還在于從根本上改變職工的思維方式和安全意識，提高操作技能。只有職工的安全意識、安全技能從根本上提高了，作業(yè)行為規(guī)范了，才能真正實現(xiàn)煤礦生產(chǎn)的本質(zhì)安全。
1 崗位標(biāo)準(zhǔn)化工作流程管理法產(chǎn)生的背景
近年來，隨著礦山機(jī)電設(shè)備的不斷升級換代和更新改造，一大批新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)在礦井各系統(tǒng)陸續(xù)投入使用。 新設(shè)備、新技術(shù)的投入使用，給礦井的安全生產(chǎn)提供了可靠的技術(shù)保障，奠定了良好的安全基礎(chǔ)，但也給管理帶來了新的課題，對重要機(jī)房、硐室和重要設(shè)備的崗位管理以及崗位工人的操作技能也提出了更高的要求。為了適應(yīng)這種形勢的要求，我們首先在變電所、風(fēng)機(jī)房等重要崗位推行了崗位獨立無協(xié)助操作、崗位描述、手指口述等新的管理方法，新的管理模式取得較好的效果。在此基礎(chǔ)上，我們又對重要崗位的運(yùn)行管理進(jìn)行了積極的探索和實踐，在“崗位描述”和“手指口述”的基礎(chǔ)上，根據(jù)各崗位的工作特點編制了標(biāo)準(zhǔn)化的崗位工作流程，通過一年來的試行，達(dá)到了預(yù)期的效果，職工的崗位技能、技術(shù)素質(zhì)和責(zé)任心明顯提高。
2 重要崗位標(biāo)準(zhǔn)化工作流程管理法的內(nèi)涵
重要崗位標(biāo)準(zhǔn)化工作流程管理法就是要通過嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范的工作流程使崗位工人的崗位行為程序化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，職工在崗期間的一言一行、一舉一動都有標(biāo)準(zhǔn)流程作指引，一來可以達(dá)到崗位操作行為無差錯的目的，二來更可以使職工在事故或緊急狀態(tài)下避免因慌亂而導(dǎo)致事故處理不及時或事故擴(kuò)大，從而達(dá)到本質(zhì)安全的目的。
標(biāo)準(zhǔn)化的崗位工作流程主要包括交接班流程、班中巡檢和安全操作流程、事故、應(yīng)急處置和反事故操作流程以及迎檢工作流程。
3 重要崗位標(biāo)準(zhǔn)化工作流程管理法的主要做法
3.1 樹立行為管理標(biāo)桿，規(guī)范現(xiàn)場交接班流程
交接班流程的主要內(nèi)容從“兩確認(rèn)、六不交接”細(xì)化而來。
“兩確認(rèn)”指的是：（1）交班人對接班人進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)接班人穿戴整齊、勞動保護(hù)用品齊全、精神狀態(tài)良好，確保接班人員合格上崗，不把崗位交給有隱患的人；（2）接班人對交班內(nèi)容的確認(rèn)，確保本崗位設(shè)備運(yùn)行正常，衛(wèi)生合格、工具材料齊全、記錄規(guī)范、無遺漏檢修任務(wù)。
“六不交接”指的是：（1）接班人酒后上崗或精神狀態(tài)不好不交接；（2）崗位衛(wèi)生或設(shè)備衛(wèi)生不好不交接；（3）工具、材料不齊全不交接；（4）設(shè)備運(yùn)行不正常不交接；（5）本班檢修任務(wù)未完成、有遺留問題不交接；（6）記錄不齊全、不規(guī)范不交接。
交接班流程的具體實施是根據(jù)各崗位設(shè)備的具體情況和崗位特色制定規(guī)范的交接班方法和步驟，并嚴(yán)格執(zhí)行。
3.2 精細(xì)化管理，實現(xiàn)動態(tài)達(dá)標(biāo)，建立班中巡檢和安全操作流程
根據(jù)各崗位的設(shè)備情況和崗位特點，以崗位操作規(guī)程為依據(jù)，編制詳細(xì)、科學(xué)的安全操作程序和巡檢路線。對安全操作的要點及巡檢重點按流程編制的要求作出詳細(xì)的規(guī)定，規(guī)范化、制度化，杜絕人為操作失誤而造成事故。
3.3 增強(qiáng)安全意識，熟練掌握事故、應(yīng)急處置和反事故操作流程
根據(jù)各崗位設(shè)備運(yùn)行方式和可能發(fā)生事故的性質(zhì)、特點編制相應(yīng)的反事故工作流程，并定期或不定期的進(jìn)行反事故演練，提高崗位操作人員的事故應(yīng)急反應(yīng)能力，提升素質(zhì)，減少事故影響。
3.4 樹立人員素質(zhì)標(biāo)桿，做到標(biāo)準(zhǔn)化迎檢
隨著安全形勢的日益嚴(yán)峻，各類安全檢查也日趨頻繁，為規(guī)范迎檢行為，提高職工素質(zhì)，我們根據(jù)行業(yè)特點和崗位特色制定了迎檢工作流程，其主要內(nèi)容和做法是：
（1）重要崗位大多為要害場所，禁止非工作人員入內(nèi)，遇到非工作人員進(jìn)入要及時勸其退出。若因工作需要進(jìn)入，值班人員應(yīng)陪同其做完相應(yīng)工作，并督促其及時填寫外來人員登記。
（2）檢修人員進(jìn)入崗位，應(yīng)詢問工作任務(wù)，做好配合工作并督促其及時填寫設(shè)備檢修記錄。
（3）上級領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)入崗位檢查工作，當(dāng)班工作人員應(yīng)主動向領(lǐng)導(dǎo)問好，并使用標(biāo)準(zhǔn)化的迎檢禮貌用語--“領(lǐng)導(dǎo)好，歡迎領(lǐng)導(dǎo)檢查指導(dǎo)工作。”然后主動進(jìn)行崗位描述，介紹個人基本情況、持證情況，本崗位基本狀況和各設(shè)備運(yùn)行情況，本人的工作進(jìn)程等，并接受領(lǐng)導(dǎo)的指示，完成領(lǐng)導(dǎo)交待的任務(wù)。
4 重要崗位標(biāo)準(zhǔn)化工作流程管理法的實施效果
在重要崗位推行崗位工作流程以來，通過一段時間的學(xué)習(xí)、演練，達(dá)到了預(yù)期的效果：嚴(yán)格的交接班程序，杜絕了以往交班不清，接班人不能及時了解上班設(shè)備運(yùn)行情況；班中巡檢和安全操作流程，促進(jìn)規(guī)范了操作，提高了值班人員責(zé)任心，確保了崗位設(shè)備完好，達(dá)到了動態(tài)迎檢的目的；反事故工作流程的經(jīng)常演練，提高崗位操作人員的事故應(yīng)急反應(yīng)能力，提升了職工的業(yè)務(wù)素質(zhì)，減少了事故影響。職工的崗位技能、技術(shù)素質(zhì)和責(zé)任心明顯提高，特別是在反事故方面，各崗位值班員人人熟知反事故流程，針對各種突發(fā)事件均能做到“快速反應(yīng)、操作規(guī)范”，為預(yù)防及避免各類事故的發(fā)生提供了有力保障。
5 結(jié)語
“標(biāo)準(zhǔn)化崗位工作流程”管理法是在“崗位描述”、“手指口述”工作法基礎(chǔ)上，通過具體實踐認(rèn)真總結(jié)而來的一套比較系統(tǒng)、完善的的安全管理模式，它改變了以往傳統(tǒng)的安全管理辦法，使職工的安全操作行為具體化、規(guī)范化、程序化，有效避免了人為失誤而導(dǎo)致的事故發(fā)生，具有創(chuàng)新意義，很值得推廣。
第12篇 臨床危急值管理上報制度與工作流程
“危急值”管理上報制度與工作流程
一、“危急值”的定義
“危急值”，(Critical Values)是指當(dāng)這種檢驗驗結(jié)果出現(xiàn)時，表明患者可能正處于有生命危險的邊緣狀態(tài)，臨床醫(yī)生需要及時得到檢驗信息，迅速給予患者有效的干預(yù)措施或治療，就可能挽救患者生命，否則就有可能出現(xiàn)嚴(yán)重后果，失去最佳搶救機(jī)會。
二、“危急值”報告制度的目的量.“危急值”信息，可供臨床醫(yī)生對生命處于危險邊緣狀態(tài)的患者采取及時、有效的治療，避免病人意外發(fā)生，出現(xiàn)嚴(yán)重后果。
2.“危急值”報告制度的制定與實施，能有效增強(qiáng)醫(yī)技工作人員的主動性和責(zé)任心，提高醫(yī)技工作人員的理論水平，增強(qiáng)醫(yī)技人員主動參與臨床診斷的服務(wù)意識，促進(jìn)臨床、、醫(yī)技科室之間的有效溝通與合作。
3.醫(yī)技科室及時準(zhǔn)確的檢查、檢驗報告可為臨床醫(yī)生的診斷和治療提供可靠依據(jù)，能更好地為患者提供安全、有效、及時的診療服務(wù)。
2.住院病人“危急值”報告程序
(1)醫(yī)技人員發(fā)現(xiàn)“危急值”情況時，檢查(驗)者首先要確認(rèn)檢查儀器、設(shè)備和檢驗過程是否正常，核查標(biāo)本是否有錯，操作是否正確，儀器傳輸是否有誤，在確認(rèn)臨床及檢查(驗)過程各環(huán)節(jié)無異常的情況下，才可以將檢查(驗)結(jié)果.發(fā)出，立即電話通知病區(qū)醫(yī)護(hù)人員“危急值”結(jié)果，同時報告本科室負(fù)責(zé)人或相關(guān)人員，并做好“危急值”詳細(xì)登記。
(2)臨床醫(yī)生和護(hù)士在接到“危急值”報告電話后，如果認(rèn)為該結(jié)果與患者的臨床病情不相符或標(biāo)本的采集有問題時，應(yīng)重新留取標(biāo)本送檢進(jìn)行差在許可范圍內(nèi)，應(yīng)在報告單上注明“己復(fù)查”，。檢驗科應(yīng)重新向臨床科室報告“危急值”，并及時將報告交管床醫(yī)生;或值班醫(yī)生。管床醫(yī)生或值班醫(yī)生接報告后，應(yīng)立即報告上級醫(yī)生或科主任，并結(jié)合臨床情況采取相應(yīng)措施。
(3)主管醫(yī)生需6小時內(nèi)在病程中記錄接收到的“危急，值”報告結(jié)果和診治措施。接收人負(fù)責(zé)跟蹤落實并做好相應(yīng)記錄。
3.體檢科“危急值”報告程序
醫(yī)技科室檢出“危急值”后，立即打電話向體檢科相關(guān)人員或主任報告。體檢科接到“危急值”報告后，需立即通知病人速來醫(yī)院接受緊急診治，并幫助病人聯(lián)系合適的醫(yī)生，醫(yī)生在了解情況后應(yīng)先行給予該病人必要的診治。體檢科負(fù)責(zé)跟蹤落實并做好相應(yīng)記錄。
醫(yī)護(hù)人員接獲電話通知的患者的“危急值”結(jié)果時，必須進(jìn)行復(fù)述確認(rèn)后方可提供給醫(yī)生使用。
4.登記管理
“危急值”報告與接收均遵循“誰報告(接收)，誰記錄”原則。各臨床科室、醫(yī)技科室應(yīng)分別建立檢查(驗)“危急值”報告登記本，對“危急值”處理的過程和相關(guān)信息做詳細(xì)記錄
五、要求
1.臨床、醫(yī)技科室要認(rèn)真組織學(xué)習(xí)“危急值”報告制度，人人掌握“危急值”報告項目與“危急值”范圍和報告程序。科室要有專人負(fù)責(zé)本科室“危急值”報告制度落實情況，確保制度落實到位。
2.文件下發(fā)之日起，“危急值”報告制度的落實執(zhí)行情況將納入科室質(zhì)量考核內(nèi)容。醫(yī)務(wù)科及相關(guān)職能科室對各臨床醫(yī)技科室“危急值”報告制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，提出“危急值”報告制度持續(xù)改進(jìn)的具體措施。
