工廠不合格管理工作程序
工廠不合格管理程序
1.目的:
為控制及防止含有化學(xué)物質(zhì)管理不合格品的錯(cuò)誤使用或出貨,以及及時(shí)對(duì)應(yīng)處理有依據(jù)可尋而制訂本程序。
2.范圍:
本公司進(jìn)料到客戶退貨的各階段中不合格品均適用。
3.定義:
3.1 信息不合格:供應(yīng)商所提交的icp數(shù)據(jù)、環(huán)境管理物質(zhì)協(xié)議書(shū)、檢測(cè)報(bào)告等不合格。
3.2 產(chǎn)品不合格:
3.2.1 供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品不符合法律法規(guī)及新建高的要求;
3.2.2 社內(nèi)生產(chǎn)過(guò)程中所產(chǎn)生的不良品。
3.2.3 客戶所投訴的產(chǎn)品。
3.3 標(biāo)識(shí)不合格:供應(yīng)商所提供的材料外箱上的標(biāo)識(shí)不合格。
4.職責(zé):
本程序主導(dǎo)部門(mén):制造部/品質(zhì)系
相關(guān)部門(mén):資材、iso事務(wù)局
5.管理內(nèi)容
5.1 不合格判定基準(zhǔn):從進(jìn)料、制程、出荷到客戶的過(guò)程中,不符合客戶要求、法律法規(guī)、社內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)要求的環(huán)境管理物質(zhì)的產(chǎn)品。其中包括:物料、副資材的不適合性;加工工序的污染;出荷前的標(biāo)識(shí)等影響環(huán)境管理物質(zhì)的不符合事項(xiàng)。
參閱社內(nèi)基準(zhǔn):《新建高環(huán)境管理物質(zhì)社內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)》
5.2 有關(guān)不合格發(fā)生時(shí)的操作流程:附件《不合格管制流程》
5.3 相關(guān)部門(mén)發(fā)現(xiàn)不符合事項(xiàng)時(shí),填寫(xiě)“品質(zhì)改善報(bào)告書(shū)”給對(duì)應(yīng)部門(mén),確認(rèn)對(duì)策的有效性和實(shí)施狀況。并持續(xù)改善至問(wèn)題的關(guān)閉后由品質(zhì)系統(tǒng)一登錄保存。保留期限只少維持一年以上。
5.4 對(duì)含有化學(xué)物質(zhì)有關(guān)的不合格品發(fā)生時(shí),及時(shí)將“品質(zhì)改善報(bào)告書(shū)”或不符合事項(xiàng)報(bào)告物質(zhì)管理的責(zé)任者及經(jīng)營(yíng)責(zé)任者。如對(duì)外造成影響的不符合事項(xiàng)由相關(guān)擔(dān)當(dāng)部門(mén)向客戶、供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)絡(luò)報(bào)告。
5.5 不合格品的隔離:
不符合事項(xiàng)發(fā)生時(shí),對(duì)不良品采取必要的標(biāo)識(shí)和隔離處理,防止不良品與良品的混淆,并能夠水平開(kāi)展調(diào)查,對(duì)不符合事項(xiàng)中的部品、材料、半成品、成品等有關(guān)的全部過(guò)程采取對(duì)應(yīng)措施。
階段
標(biāo)識(shí)方法
標(biāo)識(shí)
權(quán)責(zé)
進(jìn)料階段
由資材管理系人員依不良品指示對(duì)原料或副資材的產(chǎn)品上粘貼紅色“記錄單”以識(shí)別品名、數(shù)量、入貨日期等狀況。
資材管理系
制造過(guò)程
制程前的不良直接隔離返卻;制程中的不良以每批次為單位在“制品檢查表”上作標(biāo)識(shí);制程后的不良在捆包箱上標(biāo)識(shí)并隔離
生產(chǎn)系
成品標(biāo)識(shí)
外包裝標(biāo)識(shí):注明內(nèi)容、品番、數(shù)量貼付于包裝箱上。如客戶對(duì)產(chǎn)品有規(guī)定標(biāo)識(shí)要求時(shí)依客戶要求標(biāo)識(shí)。
生產(chǎn)系
資材管理系
5.6 不合格處理原則
5.6.1 供應(yīng)商信息不合格:供應(yīng)商所提交的icp數(shù)據(jù)、環(huán)境管理物質(zhì)協(xié)議書(shū)、檢測(cè)報(bào)告等到資材后交由iso事務(wù)局進(jìn)行確認(rèn),ng時(shí)要求供應(yīng)商作出改善后重新提交。
5.6.2 供應(yīng)商產(chǎn)品不合格:供應(yīng)商送貨的產(chǎn)品經(jīng)cb品質(zhì)系檢查后,ng時(shí)cb品質(zhì)系作好不合格標(biāo)識(shí),倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行隔離,聯(lián)絡(luò)資材調(diào)達(dá)系退貨,并發(fā)品質(zhì)改善報(bào)告書(shū)給供應(yīng)商改善對(duì)策。
5.6.3 社內(nèi)不合格:公司生產(chǎn)的產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)有不合格時(shí)cb制造部應(yīng)立即停止生產(chǎn),作好標(biāo)識(shí),馬上向上報(bào)告,如有可能出貨到客戶的應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)客戶。相關(guān)部門(mén)分析原因后作出對(duì)策,并水平展開(kāi)類似的分析檢討。
5.6.3 在客戶發(fā)現(xiàn)的不合格:
5.6.3.1 在接到客戶投訴后馬上停止出貨,向公司高層報(bào)告,具體詳見(jiàn)《不合格處理流程》。
5.6.3.2 客戶有明確的要求時(shí)依客戶要求實(shí)施對(duì)應(yīng)。
5.6.3.3 對(duì)于所產(chǎn)生原因由供應(yīng)商造成的,依前5.6.1和5.6.2實(shí)施。
5.6.4 依pdca循環(huán)處理方式對(duì)發(fā)生原因、流出原因、對(duì)策實(shí)施、效果確認(rèn)進(jìn)行有效的開(kāi)展,并能水平展開(kāi)預(yù)防類似問(wèn)題的再次發(fā)生。(包括:同一工序生產(chǎn)的所有產(chǎn)品、同一原材料及有可能發(fā)生這種不良的人、機(jī)、料、法、環(huán)等各個(gè)要素展開(kāi)分析對(duì)策)
6. 相關(guān)附件
6.1不合格處理流程
6.2 品質(zhì)改善報(bào)告書(shū)
