工廠不合格管理工作程序
工廠不合格管理程序
1.目的:
為控制及防止含有化學物質管理不合格品的錯誤使用或出貨,以及及時對應處理有依據(jù)可尋而制訂本程序。
2.范圍:
本公司進料到客戶退貨的各階段中不合格品均適用。
3.定義:
3.1 信息不合格:供應商所提交的icp數(shù)據(jù)、環(huán)境管理物質協(xié)議書、檢測報告等不合格。
3.2 產(chǎn)品不合格:
3.2.1 供應商所提供的產(chǎn)品不符合法律法規(guī)及新建高的要求;
3.2.2 社內(nèi)生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的不良品。
3.2.3 客戶所投訴的產(chǎn)品。
3.3 標識不合格:供應商所提供的材料外箱上的標識不合格。
4.職責:
本程序主導部門:制造部/品質系
相關部門:資材、iso事務局
5.管理內(nèi)容
5.1 不合格判定基準:從進料、制程、出荷到客戶的過程中,不符合客戶要求、法律法規(guī)、社內(nèi)標準要求的環(huán)境管理物質的產(chǎn)品。其中包括:物料、副資材的不適合性;加工工序的污染;出荷前的標識等影響環(huán)境管理物質的不符合事項。
參閱社內(nèi)基準:《新建高環(huán)境管理物質社內(nèi)標準》
5.2 有關不合格發(fā)生時的操作流程:附件《不合格管制流程》
5.3 相關部門發(fā)現(xiàn)不符合事項時,填寫“品質改善報告書”給對應部門,確認對策的有效性和實施狀況。并持續(xù)改善至問題的關閉后由品質系統(tǒng)一登錄保存。保留期限只少維持一年以上。
5.4 對含有化學物質有關的不合格品發(fā)生時,及時將“品質改善報告書”或不符合事項報告物質管理的責任者及經(jīng)營責任者。如對外造成影響的不符合事項由相關擔當部門向客戶、供應商進行聯(lián)絡報告。
5.5 不合格品的隔離:
不符合事項發(fā)生時,對不良品采取必要的標識和隔離處理,防止不良品與良品的混淆,并能夠水平開展調(diào)查,對不符合事項中的部品、材料、半成品、成品等有關的全部過程采取對應措施。
階段
標識方法
標識
權責
進料階段
由資材管理系人員依不良品指示對原料或副資材的產(chǎn)品上粘貼紅色“記錄單”以識別品名、數(shù)量、入貨日期等狀況。
資材管理系
制造過程
制程前的不良直接隔離返卻;制程中的不良以每批次為單位在“制品檢查表”上作標識;制程后的不良在捆包箱上標識并隔離
生產(chǎn)系
成品標識
外包裝標識:注明內(nèi)容、品番、數(shù)量貼付于包裝箱上。如客戶對產(chǎn)品有規(guī)定標識要求時依客戶要求標識。
生產(chǎn)系
資材管理系
5.6 不合格處理原則
5.6.1 供應商信息不合格:供應商所提交的icp數(shù)據(jù)、環(huán)境管理物質協(xié)議書、檢測報告等到資材后交由iso事務局進行確認,ng時要求供應商作出改善后重新提交。
5.6.2 供應商產(chǎn)品不合格:供應商送貨的產(chǎn)品經(jīng)cb品質系檢查后,ng時cb品質系作好不合格標識,倉庫進行隔離,聯(lián)絡資材調(diào)達系退貨,并發(fā)品質改善報告書給供應商改善對策。
5.6.3 社內(nèi)不合格:公司生產(chǎn)的產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)有不合格時cb制造部應立即停止生產(chǎn),作好標識,馬上向上報告,如有可能出貨到客戶的應立即聯(lián)絡客戶。相關部門分析原因后作出對策,并水平展開類似的分析檢討。
5.6.3 在客戶發(fā)現(xiàn)的不合格:
5.6.3.1 在接到客戶投訴后馬上停止出貨,向公司高層報告,具體詳見《不合格處理流程》。
5.6.3.2 客戶有明確的要求時依客戶要求實施對應。
5.6.3.3 對于所產(chǎn)生原因由供應商造成的,依前5.6.1和5.6.2實施。
5.6.4 依pdca循環(huán)處理方式對發(fā)生原因、流出原因、對策實施、效果確認進行有效的開展,并能水平展開預防類似問題的再次發(fā)生。(包括:同一工序生產(chǎn)的所有產(chǎn)品、同一原材料及有可能發(fā)生這種不良的人、機、料、法、環(huán)等各個要素展開分析對策)
6. 相關附件
6.1不合格處理流程
6.2 品質改善報告書
