流程管理經理工作職責與職位要求（15篇范文）

第1篇 流程管理經理工作職責與職位要求

職位描述：

工作職責

1、制定年度流程管理計劃、預算

2、做好部門發(fā)展規(guī)劃和人員工作安排制定及修改流程管理制度， 組織計劃業(yè)務流程管理的方法與工具， 組織跨部門流程的討論，使優(yōu)化方案得到落實制定業(yè)務流程管理和優(yōu)化的重點和方向

3、對重大業(yè)務流程的改進，連同相關項目經理推進和落實流程改進方案

4、確保流程優(yōu)化的結果能得到企業(yè)在資源上的保障(和其他部門的溝通，保證資源充足，包括人力資源，信息系統，財務預算等)

職位要求

1、本科以上學歷，管理、it相關專業(yè)

2、5年以上相關工作經驗

3、熟悉流程管理知識，具有連鎖零售行業(yè)背景，具備較強的管理、組織、協調、控制能力，具有一定的項目管理及推動能力，熟悉4、企業(yè)erp信息系統，具有一定的it背景熟練應用office辦公軟件

5、良好的溝通技巧、問題分析和解決能力、承受壓力能力強，具有良好的語言表達能力和文字書寫能力，認真的敬業(yè)精神、嚴謹的 職業(yè)道德操守和較強的工作責任感，具有一定的英文聽說讀寫能力

第2篇 浦口中專學校實習管理工作流程

口浦中專學校實習管理工作流程

1.教學部列出計劃對學生進行實習前教育、培訓

2.學生填寫《實習生登記表》

3.家長會：實習動員、實習有關事項通知、實習紀律教育、與學生、家長簽定《實習協議書》

4.學生準備個人自薦材料、自我介紹

5.召開雙向選擇招聘會、學生技能展示、學校推薦定向實習

6.配合實習單位對學生進行規(guī)章制度教育及上崗前安全教育、培訓

7.實習管理班主任定出巡查計劃

8.實習管理班主任填寫巡查記錄

9.督促學生寫出實習周記、上交《實習月度考核表》

10.完成《實習鑒定表》、裝入學生檔案袋

第3篇 安全分級管理職責安全管理工作流程規(guī)定

第一章 總則

第一條 為進一步落實湖南黑金時代股份有限公司(下簡稱“股份公司”)安全生產責任制,明確各級安全管理職責,規(guī)范安全管理程序,強化安全管理,促進股份公司安全持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,特制定本規(guī)定。

第二章 各層級安全管理職責

第二條 股份公司

(一)股份公司除負責對本公司內部所屬原煤公司進行安全監(jiān)管外,還依照集團公司與股份公司簽定的安全托管協議,負責對集團公司托管原煤公司及非煤公司的安全監(jiān)管。

(二)全面貫徹落實黨和國家的安全生產方針政策,及時傳達和響應上級安全生產指示精神,積極組織參與或配合上級布置的各項安全生產活動,及時向省政府及相關部門報告本企業(yè)的安全生產情況。

(三)制定和完善股份公司安全管理制度,建立健全安全責任制體系和考核體系,規(guī)范安全管理行為。

制訂中長期安全發(fā)展規(guī)劃和年度安全工作計劃,并組織實施。

(四)對礦區(qū)安全生產管理局進行安全考核,審查和認定礦區(qū)安全生產管理局對原煤公司的考核結果,督促各級落實安全生產責任。

(五)定期或不定期組織開展安全大檢查和安全專項督查,督促、跟蹤重大安全隱患的整改,并負責向上級相關部門報送隱患排查治理報告。

支持、協助和指導各單位隱患的整改,確保及時整改到位。

(六)制定礦井質量標準化管理辦法,制訂全公司礦井中長期達標規(guī)劃及年度達標計劃,督促和指導達標工作的開展,組織半年度達標工作抽查認定和年度達標工作檢查驗收和等級評定,組織召開年度達標表彰會議,積極配合和參與政府相關部門的各項達標活動。

(七)組織對安全生產重點、難點問題的專題調查研究,積極做好指導、服務和協調工作。

指導、督促安全生產管理局對重點單位、重大隱患進行重點盯防。

(八)組織對安全生產專項工程、礦井新建和改擴項目的審查,重點審查項目的設計和安全專篇等是否符合國家安全生產方針、政策、規(guī)程和規(guī)定。

對項目的竣工驗收進行審查和認定。

(九)組織對重要安全和技術方案、設計、措施的制訂、審查、批復。

(十)適時組織召開安全辦公會議,總結前段安全工作經驗和不足,分析當前面臨的形勢和存在的問題,提出整改辦法和措施,形成會議決定。

(十一)監(jiān)督檢查各單位安全費用的提取和使用。

(十二)監(jiān)督、指導下屬各單位配備安全生產管理機構和加強勞動用工管理。

(十三)對各單位安全培訓工作進行監(jiān)督、指導和協助,對培訓不到位和不按規(guī)定持證上崗的行為進行查處。

(十四)參與煤礦生產事故的搶救,組織對企業(yè)內部較大及以上生產事故的追查、分析和處理,協助政府安監(jiān)部門對事故的調查、分析和處理,負責落實對事故責任人的處理。

(十五)對公司內部搶險救援機構進行業(yè)務指導,督促或組織開展各項活動,督促其參與上級組織的各種演練和比武活動。

(十六)協調與政府安全監(jiān)察監(jiān)管部門的關系,配合其相關安全的各項活動,聯系相關工作,及時報送相關資料。

協助所屬原煤單位辦理安全生產許可證。

第三條 礦區(qū)安全生產管理局

(一)礦區(qū)安全生產管理局作為股份公司安全派出機構,履行本礦區(qū)安全監(jiān)管的主體責任,負責本礦區(qū)內原煤及非煤單位的安全監(jiān)管。

(二)認真貫徹落實黨和國家安全生產方針、政策和上級安全生產文件、會議精神,嚴格執(zhí)行安全生產法律法規(guī)、行業(yè)標準和股份公司的安全生產管理制度。

(三)依據股份公司規(guī)章制度的規(guī)定要求,建立健全礦區(qū)安全生產監(jiān)管制度體系和責任體系。

督促所轄公司、煤礦(井)建立健全安全管理體系,落實安全生產責任。

(四)組織制定礦區(qū)安全生產中長期發(fā)展規(guī)劃和年度安全工作計劃,并報股份公司批準后組織實施。

(五)組織本礦區(qū)開展經常性的安全大檢查,根據需要,適時開展專項安全督查活動。

建立隱患排查治理閉環(huán)管理體系與考核體系,負責督促和檢查,跟蹤和盯守重大安全隱患的整改,并及時上報相關資料。

(六)組織對重大安全隱患、生產技術難點、重點問題的專題研究或技術會診,幫助制訂整改方案,落實整改措施。

組織對重點單位、重大問題進行重點盯防。

(七)負責對所屬原煤公司進行安全考核,并上報股份公司審批。

(八)負責向原煤公司派駐安監(jiān)機構和人員,并進行管理。

負責本礦區(qū)礦山救援機構的管理,建立健全礦區(qū)應急救援體系,組織救援演練和比武活動。

負責安全檢定、安全培訓等機構的業(yè)務指導。

(九)負責對重要安全和技術方案、設計、措施的初審。

(十) 制訂本礦區(qū)中、長期達標規(guī)劃和年度達標計劃,并組織實施。

組織所屬原煤公司開展達標競賽活動,組織對礦井季度達標工作考核,半年度達標檢查驗收和年度達標檢查預驗收,并報股份公司認定。

(十一)負責對專項工程、新建、改擴項目的預審,重點審查項目的設計和安全專篇等是否符合國家安全生產方針、政策、規(guī)程和規(guī)定。

組織對項目的竣工驗收。

(十二)監(jiān)督、指導下屬各單位配備安全生產管理機構和加強勞動用工管理。

(十三)協調抓好礦區(qū)內小煤窯的監(jiān)測和防范,及時報告情況,按要求報送資料。

協調礦井證照辦理,做好指導、服務工作。

(十四)定時組織召開安全辦公會議,總結前段安全工作經驗和不足,分析當前面臨的形勢和存在的問題,提出整改辦法和措施,形成會議決定。

(十五)對礦區(qū)內搶險救援機構進行管理和指導,督促或組織開展各項活動,督促其參與上級組織的各種演練和比武活動。

(十六)對礦區(qū)內各單位安全培訓工作進行監(jiān)督、指導和協助,對培訓不到位和不按規(guī)定持證上崗的行為進行查處。

(十七)參與煤礦安全事故的搶救,并按規(guī)定及時報告事故。

負責組織礦區(qū)內一般事故的調查、分析、處理。

按照股份公司《年度安全目標管理考核辦法》和《安全事故行政責任追究規(guī)定》,督促事故單位落實安全生產的處罰決定和處理意見。

(十八)積極配合上級和政府相關部門的安全監(jiān)察、監(jiān)管行動,督促各原煤單位落實上級安全督查意見,督促和幫助原煤單位制定整改計劃和措施,切實整改隱患。

第四條 原煤公司

(一)各原煤公司是安全生產的責任主體,依據國家法律法規(guī)、《煤礦安全規(guī)程》及上級的規(guī)章制度,認真履行安全生產的管理職能,落實安全生產管理責任,依法依規(guī)組織生產,對本單位的安全生產負責。

(二)貫徹落實黨和國家的安全生產方針政策,嚴格執(zhí)行安全生產法律法規(guī)、行業(yè)標準和上級各項安全生產管理制度。

建立健全安全生產管理體系,建立和完善安全生產管理制度,按規(guī)定設置安全生產管理機構,配齊安全生產管理人員,嚴格安全生產管理,層層落實安全生產管理職責,保證安全生產的基本條件。

(三)原煤公司為本單位隱患排查治理的責任主體,應切實履行隱患排查治理職責。

制定本單位隱患整改的管理制度與考核辦法,嚴格按照股份公司的規(guī)定組織開展年、季、月度安全生產大檢查和經常性的安全督查,對查出的隱患和問題及時落實整改。

對重大安全隱患按規(guī)定上報,并按照隱患整改“五落實”的要求,實行重點督辦,掛牌管理,及時消除隱患。

建立隱患管理總臺帳和重大隱患管理臺帳,并及時上報隱患整改情況。

(四)按規(guī)定組織編制各種安全計劃措施,并按規(guī)定程序報批,組織實施:

1. 組織編制年度安全專項投入計劃和礦井安全生產系統改造計劃,并負責組織項目的實施;2. 組織編制礦井主要災害預防處理計劃,制訂防火、防塵、防瓦斯、防治水等措施,并負責組織落實;3. 組織礦井新建、改擴、安全技術改造項目安全措施和安全專篇的編制,并按規(guī)定報批;

4. 組織制訂安全儀器、儀表、安全裝備、機電設備等檢測、檢驗和檢定計劃,并按計劃實施;

5. 負責組織礦井瓦斯等級、煤塵爆炸性、自然發(fā)火傾向性鑒定工作。

6. 制訂本企業(yè)中、長期礦井安全質量標準化規(guī)劃和年度達標工作計劃,組織開展礦井達標工作。

建立礦井達標工作管理體系,制定和完善考核辦法,建立考核臺帳,及時上報相關資料。

7. 嚴格按規(guī)定提取、使用安全費用,做到足額提取,專帳管理,?？顚Ｓ?確保安全投入落到實處,不斷完善安全生產保障設施,改善安全生產條件。

8. 負責勞動用工管理:負責企業(yè)員工培訓,不斷提高全員安全素質和技能。

制訂企業(yè)員工培養(yǎng)中長期規(guī)劃和員工年度培訓計劃,并組織實施;

規(guī)劃企業(yè)員工個人職業(yè)上行通道,提高員工素質,穩(wěn)定員工隊伍;

嚴格執(zhí)行“崗前培訓,持證上崗”的規(guī)定,杜絕不培訓上崗和無證上崗現象。

9. 負責基層班組建設和企業(yè)安全文化建設。

制訂本企業(yè)班組建設和安全文化建設發(fā)展規(guī)劃,建立班組建設管理制度和辦法,健全管理機制,組織開展各項創(chuàng)建、評比競賽和安全文化活動,不斷提高企業(yè)安全文化品質。

10. 嚴格按照規(guī)定依法辦理各種證照,做到依法辦礦。

依法與從業(yè)人員簽訂勞動合同,并為從業(yè)人員辦理工傷社會保險。

11. 組織對重大安全隱患、生產技術難點、重點問題的專題研究或攻關。

積極探索和推行安全管理新理念、新模式、新方法、新舉措。

12. 定期組織召開安全辦公會議,總結前段安全工作經驗和不足,分析當前面臨的形勢和存在的問題,提出整改辦法和措施,形成會議決定。

13. 負責對礦井周邊小煤窯開采情況實施監(jiān)測監(jiān)控。

發(fā)現小窯侵害行為,及時采取有效防范和保護措施,保護企業(yè)合法權益,并及時向當地政府、行業(yè)主管部門和股份公司報告。

14. 建立健全內部應急救援體系,制訂應急救援預案。

建立專門的應急救援機構,配齊應急救援人員,按規(guī)定配齊救援裝備,定期組織應急演練。

未建立本單位應急救援機構的,必須與專業(yè)應急救援機構簽訂救援協議。

15. 組織事故的搶救,并按規(guī)定向上級及時報告事故。

組織對事故的初步勘驗和調查;

對發(fā)生的一般事故,組織進行追查分析和處理,并按規(guī)定呈報事故報告;

對發(fā)生的較大事故,應積極協助配合上級對事故的調查處理,負責落實事故的處理意見和防范措施。

16. 按照股份公司安全生產管理制度的要求和臨時性工作需要,及時向上級報送相關資料。

17. 積極配合上級和政府相關部門的安全監(jiān)察、監(jiān)管行動,認真落實上級安全督查意見,制定整改計劃和措施,切實整改隱患,落實上級所作出的安全處理和處罰。

第五條 煤礦(礦井)

(一)煤礦是安全生產最基層,是安全生產的著力點和落腳點,必須嚴格按照上級的規(guī)定和要求,抓好落實。

切實抓好安全生產的“雙基”工作,夯實安全基礎。

(二)依據上級的規(guī)定和要求,制定現場安全管理各項制度、辦法和實施細則,建立和完善各工種、各崗位的作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、崗位責任制、工作流程,并按規(guī)定報批。

(三)建立健全以煤礦礦長(區(qū)長)為第一責任人的安全管理責任體系,全面落實煤礦、隊、班組的安全管理責任及各作業(yè)點、線、面安全管理措施和安全操作規(guī)程。

(四)負責抓好作業(yè)現場安全管理。

按照安全管理規(guī)定要求,認真落實領導干部和管理人員下井帶班制、作業(yè)現場安全確認制、安全聯責制、現場盯守制;

建立健全礦井安全監(jiān)察和管理隊伍,強化現場安全監(jiān)察和管理;

建立作業(yè)人員安全自律、互保聯保、相互監(jiān)督、相互約束機制。

(五)定期開展安全生產自查自糾活動,積極配合上級的安全檢查、督查行動,切實履行隱患整改職責,嚴懲“三違”,及時消除隱患。

對能立即整改的隱患,必須當即整改,做到隱患不交班;

對需要一定整改周期的隱患,必須按照隱患整改“五落實”的要求,落實專人負責,掛牌管理,重點督辦,限期整改。

建立隱患管理臺帳,并及時報告隱患整改情況。

(六)按照上級下達的計劃,園滿完成礦井各項安全技術改造項目,落實礦井災害防治措施,管好、用好礦井安全系統:

1. 完成礦井年度安全專項投入和礦井安全生產系統改造工程項目;2. 按計劃實施礦井災害預防處理措施,不斷完善系統與設施,預防瓦斯、火災、水患、粉塵、頂板、機電運輸等事故的發(fā)生;3. 按規(guī)定完成電氣、防雷、人車(罐籠)、防水設施、供排設施、安全儀器儀表、安全裝備等各項預防性試驗和檢測、檢驗工作。

做好搶險設備、器材的儲備和現場備用等工作;

4. 做好礦井安全監(jiān)控系統、瓦斯抽放系統的維護工作,確保系統完好有效。

5. 按照安全質量標準化工作計劃,組織開展礦井達標活動,建立達標管理體系,落實責任,嚴格考核,確保礦井達標目標實現。

6. 組織對重大安全隱患、生產技術難點、重點問題的專題研究或攻關。

積極探索和推行安全管理新理念、新模式、新方法、新舉措。

7. 負責從業(yè)人員日常的基礎性培訓工作,組織或協助原煤公司做好從業(yè)人員的崗前培訓和技能培訓,不斷提高全員安全素質和技能,杜絕不培訓上崗和無證上崗現象。

加強勞動用工管理,穩(wěn)定員工隊伍。

8. 強化班組建設礦井安全文化建設。

切合安全生產和現場管理實際,組織開展隊級、班組各項創(chuàng)建、評比競賽和安全文化活動,組織開展“安全警示日”和“安全警示教育日”活動,營造濃郁的安全文化氛圍。

9. 定時組織召開安全辦公會議,總結前段安全工作經驗和不足,分析當前面臨的形勢和存在的問題,提出整改辦法和措施,形成會議決定。

10. 建立健全礦井輔助應急救援隊伍,配齊應急救援人員,按規(guī)定配齊救援裝備,定期組織應急演練。

11. 負責組織進行第一時間內的事故現場搶救工作,并按規(guī)定及時向上級報告事故。

積極協助和配合上級對事故的調查處理,負責落實防范措施。

12. 負責對礦井周邊小煤窯開采情況實施監(jiān)測監(jiān)控。

發(fā)現小窯侵害行為,及時采取有效防范和保護措施,保護企業(yè)合法權益,并及時向上級報告。

13. 做好迎接上級和政府相關部門的安全監(jiān)察、監(jiān)管行動的工作,作好準備,積極配合,認真落實安全督查意見,切實整改隱患,落實上級所作出的安全處理和處罰。

第三章 安全管理主要工作流程

第六條 安全工作計劃(規(guī)劃)及安全考核辦法的編制與下達

(一)股份公司編制中、長期安全發(fā)展規(guī)劃和年度安全工作計劃,確定安全工作目標、主要工作任務和措施等。

礦區(qū)安全生產管理局、原煤公司依據股份公司工作規(guī)劃、計劃,編制實施計劃和方案。

各煤礦編制具體實施辦法和措施。

各級年度安全目標和計劃均以正式文件下達。

(二)股份公司制定對礦區(qū)安全生產管理局和原煤公司的安全考核辦法。

管理局和下屬各單位依據股份公司制定的年度安全目標和計劃,制定對下級單位和部門的安全考核辦法,并報上級審批和備案。

(三)安全控制指標確定。

省安委確定股份公司年度安全控制指標,股份公司根據省安委下達的控制指標結合公司的實際,確定礦區(qū)管理生產管理局、原煤公司的年度安全控制指標。

對原煤公司實行年度零死亡目標管理。

第七條 安全檢查(督查):

(一)股份公司各級按照規(guī)定、工作計劃要求和各個時期安全工作的需要適時組織開展安全檢查。

(二)股份公司組織的安全生產檢查、重大安全活動等可由股份公司直接組織,或以礦區(qū)安全生產管理局組織,股份公司總部派人參加。

(三)安全檢查一般程序

1. 準備工作:確定檢查對象,明確檢查目的、任務,制訂檢查方案(安排檢查內容、步驟、方法,編制檢查提綱等),準備檢查表格和必要工具,下發(fā)檢查通知等。

2. 實地檢查,排查安全隱患。

采取查資料、查作業(yè)現場、調查了解等方式。

3. 檢查過程中發(fā)現隱患和問題責令當即整改或停止作業(yè)。

4. 制作檢查文書,下達“隱患整改表”、“主要隱患督查意見書”和“處罰單”。

5. 召開情況通報會,通報檢查情況,提出整改措施和要求。

6. 對資料進行收集、整理和歸檔。

7. 下發(fā)檢查通報。

8. 督促隱患整改和進行復查。

(四)迎接和配合上級或政府部門安全檢查(督查)的一般程序

1. 根據檢查通知和要求,有針對性地寫出安全工作情況匯報材料,交領導審閱后打印。

2. 為配合好檢查,應掌握上級檢查組成員的基本情況,便于對口接待和工作聯系。

3. 擬定迎檢方案。

方案中確定被檢單位(路線、地點)、配合檢查的人員、接待方案等,提出工作要求,經領導批準后實施。

4. 做好接待工作。

明確責任部室和人員分工,做好會議準備、食、宿、行及迎、送等工作。

5. 做好檢查資料的收集工作,對提出的隱患整改文書(表)應及時轉達至被檢單位。

6. 落實或督促下級單位落實隱患整改,并在檢查后10天內向上級檢查單位反饋隱患整改落實情況。

第七條 隱患管理及整改

(一)各級各單位建立“安全隱患管理總臺帳”和“重大安全隱患管理臺帳”(臺帳應統一建立在“集團公司安全生產調度信息系統”中),對臺帳實行動態(tài)管理(各級安全檢查、督查及平時安全監(jiān)管所查出的隱患均必須及時納入臺帳管理)。

(二)隱患整改。

1. 各煤礦安監(jiān)部門要把每次查出的隱患收集,并在2小時內向煤礦礦長報告(也可是由督查單位直接向煤礦領導通報)。

煤礦礦長要立即組織研究,落實隱患整改方案和措施、整改標準、整改期限和負責人,及時進行整改。

2. 對整改難度大、需要一定整改周期或需由原煤公司負責整改的隱患,煤礦必須按規(guī)定采取臨時應急處理措施,確保不發(fā)生事故。

并在4小時內向所屬原煤公司負責人和安監(jiān)部門報告。

原煤公司主要負責人接到報告后,在4小時內組織制定治理方案,落實整改方案和措施、整改期限、所需資金、整改負責人、應急措施(簡稱“五落實”)。

3. 原煤公司、煤礦要分別按照各自的管理職責,負責隱患治理過程防范措施的落實,防止整改期間發(fā)生事故。

4. 對隱患整改實行跟蹤和督查。

對于所排查出的事故隱患的整治情況,各級安監(jiān)部門和業(yè)務部門要負責隱患整改的監(jiān)督監(jiān)控,并將監(jiān)督責任落實到個人。

5. 重大隱患的整改實行掛牌督辦。

對重大隱患的整改,上級單位要指明一名領導負責督辦。

6. 隱患整改后的驗收。

凡因安全隱患而停產停工或停止使用的,只有在驗收合格后,方可恢復生產或使用。

一般事故隱患整改到位后,由煤礦向原煤公司提出驗收申請,由原煤公司負責組織驗收。

重大事故隱患整治到位后,由原煤公司向礦區(qū)安全生產管理局提出驗收申請,由礦區(qū)安全生產管理局負責組織驗收。

7. 復命及銷號。

重大隱患整改完成并經驗收合格后,由原煤公司填好“重大隱患整改驗收(復命)單”,由公司主要負責人簽字后,送隱患督查單位、股份公司或政府有關部門,上級和政府有關部門接到報告后,將隱患從隱患臺帳上銷號。

同時,單位安監(jiān)部門將隱患從臺帳上銷號。

8. 對隱患整改不到位的進行責任追究。

追究程序為:提醒(整改到期前下達提醒意見書)-通報(對整改不到位的責任人進行通報批評)-處罰(對因責任不到位造成隱患整改不到位人員進行罰款和通報)-行政處理(對性質嚴重的事例或人員進行行政責任追究和處理)。

第八條 礦井安全質量標準化管理

(一)股份公司制定礦井安全質量標準化規(guī)劃和年度達標工作計劃和方案。

礦區(qū)安全生產管理局、原煤公司、礦井依據股份公司的計劃和方案,結合單位實際制定相應的工作計劃和實施方案以及考核辦法。

(二)逐級督促,加強質量標準化動態(tài)考核,建立動態(tài)管理臺帳。

定期組織達標檢查和評級,礦每旬、原煤公司每月、礦區(qū)安全生產管理局每季、股份公司每半年度(年)組織質量標準化檢查、評級,并嚴格考核兌現。

(三)股份公司在礦區(qū)安全生產管理局檢查、評級的基礎上,組織半年度質量標準化抽查和認定,組織礦井年度達標等級的檢查和驗收,并通報礦井達標情況。

(四)礦區(qū)安全生產管理局組織召開半年度質量標準化工作總結會議。

股份公司組織召開年度質量標準化工作總結會議,并進行表彰。

(五)原煤公司、礦區(qū)安全生產管理局、股份公司擬寫并逐級上報半年和年度質量標準化工作的總結。

股份公司年度質量標準化工作總結應呈報政府相關部門。

(六)積極配合上級和政府相關部門抓好礦井質量標準化管理的相關工作。

第九條 安全考核

(一)按照“安全目標考核辦法”,股份公司各級按月度和年度對下屬各單位進行安全考核。

(二)股份公司安全監(jiān)管部每月上旬對三局進行安全目標過程考核,同時對原煤公司的安全管理情況進行不定期抽查,抽查情況可作為考核三局和原煤公司的依據。

安監(jiān)部注重平時資料的收集,掌握各單位安全工作情況和安全效果,建立考核臺賬。

(三)礦區(qū)安全生產管理局每月對所屬原煤公司進行安全過程考核評分,并將評分情況于每月8日前報集團公司安全監(jiān)管部。

(四)股份公司安監(jiān)部每月20日前對礦區(qū)安全生產管理局進行安全過程考核評分,對礦區(qū)安全生產管理局考核各原煤公司的評分結果進行審查,并進行匯總。

(五)按審查結果造冊,依次經本部負責人、勞資社保部負責人審查和主管領導審核,報總經理、董事長批準。

(六)交財務兌現獎罰。

第十條 下井帶班

(一)煤礦按照下井帶班管理辦法的規(guī)定,制訂月度帶班計劃,編制每日三班帶班人員安排表,并在礦井調度室公布。

(二)帶班人員詳細了解井下安全生產情況:

1. 去礦井調度站了解當前作業(yè)頭、面的分布情況;2. 參加班前調度會議,了解當前礦井安全生產存在的問題;3. 與上班帶班人員交接班,了解上一班存在的問題及隱患,作好下井帶班登記。

(三)明確下井路線,確定現場檢查的主要內容和重點盯守地點。

(四)做好下井前的各項準備工作,必備的檢查儀器、工器具、記錄用品應隨身攜帶。

(五)履行井下帶班職責:

1. 對主要采掘作業(yè)場所、生產系統進行監(jiān)督檢查,發(fā)現問題和隱患按規(guī)定及時組織處理;2. 對重點區(qū)域、關鍵環(huán)節(jié)進行把關督查,對突出問題、隱患較多或存在重大隱患的地點(如:掘進開門、巷道貫通、瓦斯排放、回采工作面初次放頂或收尾、過地質構造帶或老巷、突出礦井石門揭煤等)進行現場跟班把關;3. 發(fā)現并制止“三違”;

4. 對隱患嚴重、隨時有發(fā)生事故的可能或不安全的緊急情況,及時組織采取停止作業(yè),撤出人員的措施,并按規(guī)定處置;

5. 一旦發(fā)生事故,組織事故搶救和人員緊急避險;6. 進行班中和出班前安全生產情況匯報。

(六)履行交班手續(xù),填寫帶班情況記錄。

重要情況必須向礦長和相關管理人員通報或匯報。

(七)寫出下井日記。

第十一條 組織安全會診

(一)了解礦井當前存在的主要問題及隱患。

(二)制訂會診方案。

確定會診的主要內容、工作步驟和方法、工作時間、專家名單等。

(三)組織專家組進駐礦井開展工作:

1. 聽取礦井專題匯報,著重了解目前存在重點、難點問題及形成原因、相互關系、存在的困難等;2. 現場察看,了解現狀。

著重弄清嚴重度、范圍等;3. 查閱資料,進一步了解和掌握情況;

4. 召開由專家及相關人員參加的會診會議,分析問題產生的原因,提出解決辦法和措施。

(四)擬寫會診報告初稿,經各位專家及帶隊人員會簽后形成正式會診報告,提交問題單位和上級監(jiān)管單位。

(五)督促落實會診措施和意見。

第十二條 安全辦公會的召開

(一)按規(guī)定確定辦公會召開時間。

安全辦公會議原則上按以下周期召開:股份公司每季度一次,礦區(qū)安全生產管理局二個月一次,原煤公司每月一次,煤礦每旬一次。

必要時隨時召開安全辦公會議。

(二)確定參會人員。

股份公司安全辦公會議參加人員主要有公司領導班子成員、礦區(qū)安全生產管理局局長(必要時,原煤公司行政主要負責人及相關人員參會)、安全和生產部門全體成員、各相關部室負責人等。

礦區(qū)安全生產管理局安全辦公會議參加人員主要有管理局班子成員、各原煤公司主要負責人、各部室主要負責人、安全和生產技術部全體成員等。

原煤公司和煤礦安全辦公會議參加人員主要有本單位班子成員、派駐安全總監(jiān)、各相關部室(科、隊)主要負責人、專業(yè)技術人員、安全生產管理人員等。

根據需要,各級安全辦公會參會人員范圍可擴大。

(三)明確會議主持人。

股份公司、礦區(qū)安全生產管理局,原煤公司、實業(yè)公司安全辦公會議必須由行政主要負責人親自主持召開。

行政主要負責人外出時,可委托班子其他成員主持召開。

(四)確定辦公會的主要內容。

安全辦公會的主要內容有:學習貫徹黨和國家的安全生產方針、政策、法律法規(guī),學習貫徹上級安全生產文件、會議指示、規(guī)定等;

總結分析前段和當前安全生產工作存在的問題和面臨的形勢;

通報上次辦公會議所安排工作的貫徹落實情況。

對存在的問題要進行認真研究,提出解決的辦法及措施,并形成會議決議;

安排部署下一階段的工作,提出工作目標和要求。

(五)下發(fā)會議紀要。

行政辦公室和安全監(jiān)管部門要安排專人作好記錄,并形成會議紀要,印發(fā)所屬單位,并抄報上級單位。

(六)督促各單位貫徹落實會議精神。

第十三條 事故救援、報告與調查處理

(一)事故搶救

1. 煤礦發(fā)生事故時,作業(yè)現場人員立即向礦井調度站匯報,并組織第一時間的搶救。

2. 礦井調度站在了解大致情況后,立即向礦長等相關人員匯報,礦長(不在礦井時由其他人員代替)立即組織礦級安全救援,并立即上報原煤公司調度室、行政主要負責人及其他相關領導。

3. 原煤公司行政主要負責人根據事故情況決定是否組織公司一級的救援和啟動應急預案,并立即趕赴事故礦井組織搶救,同時立即將情況匯報至礦區(qū)安全生產管理局。

依據事故搶救的難度決定是否請求礦區(qū)救援基地支援。

4. 礦區(qū)安全生產管理局局長接到匯報后,依據情況決定是否趕赴現場和組織局一級的救援,并立即將情況匯報至股份公司。

事故搶救難度較大或發(fā)生一起死亡2人的事故時,礦區(qū)安全生產管理局領導及部門負責人必須到現場協助搶救。

發(fā)生較大及以上事故時,立即啟動礦區(qū)事故應急預案,股份公司領導及相關部門負責人應及時趕赴事故現場,協助事故的搶救和處理,并視事故性質和發(fā)展態(tài)勢,決定是否啟動股份公司事故應急預案。

5. 事故煤礦立即成立救援指揮部。

指揮部設在礦井調度室,原煤公司主要負責人任總指揮,煤礦礦長任副總指揮。

井下設前線指揮部,由搶險總指揮任命一名分管領導或救護隊長任前線指揮。

6. 設置井下前線指揮部通往總指揮部的直通電話,并保持通訊暢通,設專人值守并認真做好記錄。

前線搶救情況定時匯報到總指揮部,災情突然發(fā)生變化時,應及時向總指揮報告,總指揮部及時作出決策。

(二)事故報告

1. 一旦發(fā)生重傷及以上安全事故,當事人、事故現場的班隊長或作業(yè)人員應當及時組織搶救,并立即向礦井調度室報告。

匯報事故發(fā)生的時間、地點、性質、現場情況、事故經過、傷亡人數、目前搶救情況、要求增援和進一步實施搶救的措施等。

2. 礦井調度站接到事故報告后,立即向當班值班領導和礦長報告。

礦長應在10分鐘內向原煤公司調度室和總經理報告。

3. 原煤公司接到事故報告后,調度室和公司總經理在30分鐘內分別向礦區(qū)安全生產管理局調度室和管理局局長、煤礦安全監(jiān)察分局(站)報告。

較大以上事故還必須向當地縣、市政府報告。

4. 礦區(qū)安全生產管理局接到事故報告后,調度室和局長應在30分鐘內分別向股份公司調度室和股份公司總經理、分管副總經理報告。

5. 股份公司接到事故報告后,調度室應在1小時內分別向湖南煤礦安全監(jiān)察局、湖南省煤炭工業(yè)局和省國資委調度值班室匯報。

重大以上事故還應向省政府值班室報告。

(三)事故調查與分析追查

1. 煤礦事故調查以政府安全監(jiān)察機構為主,事故單位、礦區(qū)安全生產管理局、股份公司全力配合,共同做好調查取證等工作。

2. 凡發(fā)生事故,原煤公司第一時間去現場進行事故的初步調查,并保持事故現場原樣。

協助和參與事故調查組的工作,負責資料的收集,擬寫事故報告并按規(guī)定向上級和政府部門呈報。

3. 發(fā)生一般事故由礦區(qū)安全生產管理局組織調查(或參與安監(jiān)部門的調查)、召開事故分析會(性質較嚴重的由股份公司組織召開分析會),提出處理意見,并報股份公司審批。

4. 發(fā)生死亡2人以上或性質較嚴重的事故,由股份公司組織調查(或參與配合上級安監(jiān)部門的調查),召開分析會,進行責任追究及處理。

第十四條 事故的處理

(一)礦區(qū)安全生產管理局收到事故報告后,在7日內完成審查工作,提出對事故審查意見,一并上報股份公司審批。

(二)股公司在5個工作日內按照“年度安全目標考核辦法”和“事故責任追究的規(guī)定”對事故處理意見進行批復,并開具罰款單交財務部,對事故單位和班子成員進行罰款。

(三)股份公司及時批轉政府安全監(jiān)察部門對事故的處理意見。

并對照股份公司的有關規(guī)定,按照“就重不就輕”的原則 ,對事故單位和相關責任人進行處理。

(四)股份公司建立事故處理臺帳。

臺帳內容包括:事故單位、時間、類型、性質、原煤公司(管理局)上報(股份公司、監(jiān)察局)處理意見,監(jiān)察局處理意見情況,各處理意見的批復(轉)情況等。

(五)股份公司安監(jiān)部定期向領導匯報事故處理情況,并監(jiān)督有關單位加快處理結案。

第十五條 對非煤單位的安全監(jiān)管

(一)各礦區(qū)內非煤單位的安全管理由非煤單位負責。

礦區(qū)安全生產管理局負責監(jiān)管。

(二)非煤單位的安全生產相關報表資料、工作總結等應統一歸口報送到礦區(qū)安全生產管理局。

(三)非煤單位的安全目標考核由礦區(qū)安全生產管理局負責,報股份公司備案。

第三章 文件、資料的呈報與批復

第十六條 資料呈報按照“逐級審查上報”原則。

凡需上報股份公司的圖紙、報表、調查、總結材料等,礦區(qū)安全生產管理局必須按照統一的格式進行匯總、審查,經領導審簽后上報。

第十七條 重要資料必須以正式文件形式上報。

凡以正式文件形式上報的資料,按公文處理規(guī)定程序辦理,非正式文件資料可以電子郵件形式直接報送。

以郵件呈報的相關資料,由主辦人員擬出初稿后交部部負責人審查,由單位分管領導批準后,方可呈報。

第十八條 股份公司上報至省政府及相關部門有關安全文件、資料,由股份公司統一收集、匯總并上報。

政府部門規(guī)定或指定由下級單位直接呈報資料,較重要的或牽涉到企業(yè)利益和秘密的,在呈報前必須經礦區(qū)安全生產管理局或股份公司審查同意。

第十九條 資料報出后,由承辦人員對所上報的資料進行跟蹤,及至確證上級單位已經收到所上報的資料,且資料符合上級要求。

第四章 附則

第二十條 本規(guī)定由股份公司安全監(jiān)管部負責編制、修訂及督導實施。

第二十一條 本規(guī)定自批準發(fā)布之日起執(zhí)行。

第4篇 學校宿舍管理員工作流程

學校宿舍管理員工作流程

05:45開門。催促學生起床,逐層督促學生做好內務整理。督促學生做好寢室清潔衛(wèi)生和內務整理(必須逐層督促指導直到達標)。先鎖門,逐個檢查寢室內務衛(wèi)生、用水用電安全包括滯留學生情況,并做好登記。然后將檢查結果、班主任簽到表和深夜就寢情況檢查表上交政教處。

8:30---10:30打掃學生宿舍走廊、樓內公共衛(wèi)生及宿舍樓周邊環(huán)境衛(wèi)生,逐室檢查內務衛(wèi)生,對不合要求的進行補做。簽到。

12:00---2:00在宿舍內值班室值班。

13:30簽到。由老師帶領宿管員逐一對寢室衛(wèi)生、內務進行檢查評比。政教處、每周參與檢查評比一次。

20:25開寢室門,巡查寢室情況,確保寢室秩序井然。遇到重大違紀及時報告(每周四下午4:30開門,指導學生搞清潔大掃除,配合政教處檢查學生寢室衛(wèi)生)。在宿舍入口處值班。檢查學生入宿舍情況,指導學生會干部維持秩序。組織值日教師、班主任簽到,在入口處值班。

21:30鎖門。

21:30---次日5:30通宵值班:巡查各寢室就寢情況,維持就寢秩序,確保學生就寢紀律秩序良好,并做好記錄。深夜必須做好寢室的巡查和記錄,保證宿舍樓的穩(wěn)定和安全。如遇重大問題及時告知當天行政值日領導。

另:學生放假返校當日下午2:00全體政教干部教師到校在大門口,全體宿管在宿舍樓,開寢室門,宿管員全程值班,維持紀律,保護學生新帶物品。若出現被盜、打架等事件,由宿管員負責。

第5篇 流程管理工作職責與職位要求

職位描述：

工作職責：

1、 結合公司現狀，參與規(guī)劃、設計公司運營管理流程；

2、設計并優(yōu)化支持性業(yè)務流程（產品研發(fā)、生產制造、供應鏈管理、市場營銷、渠道管理、售后服務及財務、人資、信息等職能中心），保證業(yè)務流程高效、精益；

3、 完善現有業(yè)務流程管理制度，建立流程監(jiān)控、報告機制。定期開展流程檢視工作，監(jiān)控流程體系運行；

4、 負責業(yè)務流程管理相關知識、方法和工具的培訓，推動公司范圍內提升流程管理思維和方法；

5、參與流程電子化需求，提出流程優(yōu)化建議，推進流程電子化，以提升流程效率。

職位要求:

1、全日制本科及以上學歷，專業(yè)不限；

2、3年以上流程設計、優(yōu)化、實施管理等相關經驗；(有大型快消品行業(yè)經驗尤佳) ；

3、了解企業(yè)運作體系，如流程、組織、績效與it之間的運作邏輯；

4、具備嚴謹的工作態(tài)度，良好的服務意識，較強的學習能力，能夠適應較大工作壓力和艱苦工作環(huán)境；

5、 思維敏捷，富有團隊精神和責任感；

6、具備較強的溝通能力和應變能力，能夠和公司內部同事有效協調，溝通；

7、熟練運用visio，excel， word， powerpoint 等辦公軟件。

第6篇 倉庫管理員工作流程辦法

公司倉庫管理員的工作,不同類型的企業(yè)詳細的工作流程都不同,以下制度職責大全區(qū)某企業(yè)整理的倉庫管理員工作流程,可供參考。

一、請購

1)對于定型物資及計劃物資的請購,由倉管部根據庫存物資的儲備量情況向采購干事提出請購;

2)第一非定型及計劃外物資的請購,由使用部門根據需要提出購買物品名稱、規(guī)格、型號、數量,并說明情況,填寫請購單并由使用部門負債人簽名認可,報倉管部由倉管員根據庫存情況提出意見轉采購部;

二、驗收

1)倉管員根據采購部計劃進行驗貨;

2)對于有些物品的驗收,倉管部依據使用部門提供的樣板進行;

3)貨物如有差錯,及時通知財務主管及采購干事,以扣壓貨款,并積極聯系供應商做更正處理;

4)所有物資的驗收,一律打印入庫單或直拔單,一式三聯,第一聯交財務部,第二聯倉庫留存,第三聯送貨人留存。

5)進倉物資的驗收,由倉管員根據供貨發(fā)票及請購單上標明的內容認真驗收并辦理入倉手續(xù),如發(fā)現采購物資不符合規(guī)定要求,應拒絕收貨,并及時通知采購部進行退、換貨手續(xù);

三、保管

1)倉管部對倉庫所有物資負保管之責,物資堆放整齊、美觀、按類擺放,并標明進貨日期,按規(guī)定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡;

2)掌握商品質量、數量、衛(wèi)生、保質期情況,落實防盜、防蟲、防變質等安全措施和衛(wèi)生措施,保證庫存物資完好無損;

四、盤點

1)倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查,確定各種存貨的實際庫存量,并與電腦中記錄的結存量核對,查明存貨盤盈、盤虧的數量及原因,每月底打印盤點表,報財務審查核對;

2)管理實現了電腦化管理,所有商品的入庫、直拔、領出、庫存統計直接通過電腦系統完成。

第7篇 倉庫管理員崗位工作流程

若想掌握倉庫管理員的崗位職責,應先掌握其崗位職責。以下是一則倉庫管理員崗位流程,僅供各位參考。一. 工作性質對倉庫部經理(制度職責大全經理)負責。 二. 全面負責倉庫物料的進、銷、存,確保倉庫物料帳物卡數據保持一致。 三. 負責對倉庫物料進行合理擺放和規(guī)劃,確保倉庫物料整齊有序。 四. 根據pc計劃單按照“先進先出”原則,實行實數清點發(fā)放給車間領料員,在發(fā)放物料時同時對環(huán)保材料一定要有明確的rohs標識并作好物料交接手續(xù),一定要作到誰發(fā)料誰簽名誰負責。 五. 物料發(fā)放記錄即系統扣數一定要及時,確保帳、物、卡的同步性。 六. 收貨時一定要憑采購單、供應商送貨單和品管部的質檢單核數清點后出具入倉單入庫、掛卡和做帳,對一些環(huán)保材料沒有貼上rohs標簽的不允許進倉做帳,嚴格實行單據不全不收、手續(xù)不齊不辦原則(特購材料須有相關部門負責人簽名方可辦理)。超出采購單數量的物品可以根據倉庫實際容量和該物料的使用頻率來定。 七. 保持倉庫物料尾數的單一性,非特殊材料原則上只允許每種物料保留一個尾數。 八. 保證材料在包裝箱內,不允許材料裸落在外。當尾數沒有包裝時應用塑料袋將其包好并做好標識。 九. 從車間下來的成品必須按照客戶類型來擺放,將貼有標簽的一面朝外,屬于環(huán)保產品一定要在外包裝上貼有rohs標簽,不允許有無標識產品和串客戶擺放的現象。 十. 成品出貨時要嚴格遵循“先進先出”原則。不允許有漏發(fā)、錯發(fā)、多發(fā)的現象。十一.要做好八防、五會工作即防火、防盜、防塵、防潮、防鼠、防霉變、防氧化、防傾斜;會看、會查、會找、會處理、會分析。

第8篇 安全分級管理職責及安全管理工作流程規(guī)定

第一章 總則

第一條 為進一步落實湖南黑金時代股份有限公司（下簡稱“股份公司”）安全生產責任制，明確各級安全管理職責，規(guī)范安全管理程序，強化安全管理，促進股份公司安全持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，特制定本規(guī)定。

第二章 各層級安全管理職責

第二條 股份公司

（一）股份公司除負責對本公司內部所屬原煤公司進行安全監(jiān)管外，還依照集團公司與股份公司簽定的安全托管協議，負責對集團公司托管原煤公司及非煤公司的安全監(jiān)管。

（二）全面貫徹落實黨和國家的安全生產方針政策，及時傳達和響應上級安全生產指示精神，積極組織參與或配合上級布置的各項安全生產活動，及時向省政府及相關部門報告本企業(yè)的安全生產情況。

（三）制定和完善股份公司安全管理制度，建立健全安全責任制體系和考核體系，規(guī)范安全管理行為。制訂中長期安全發(fā)展規(guī)劃和年度安全工作計劃，并組織實施。

（四）對礦區(qū)安全生產管理局進行安全考核，審查和認定礦區(qū)安全生產管理局對原煤公司的考核結果，督促各級落實安全生產責任。

（五）定期或不定期組織開展安全大檢查和安全專項督查，督促、跟蹤重大安全隱患的整改，并負責向上級相關部門報送隱患排查治理報告。支持、協助和指導各單位隱患的整改，確保及時整改到位。

（六）制定礦井質量標準化管理辦法，制訂全公司礦井中長期達標規(guī)劃及年度達標計劃，督促和指導達標工作的開展，組織半年度達標工作抽查認定和年度達標工作檢查驗收和等級評定，組織召開年度達標表彰會議，積極配合和參與政府相關部門的各項達標活動。

（七）組織對安全生產重點、難點問題的專題調查研究，積極做好指導、服務和協調工作。指導、督促安全生產管理局對重點單位、重大隱患進行重點盯防。

（八）組織對安全生產專項工程、礦井新建和改擴項目的審查，重點審查項目的設計和安全專篇等是否符合國家安全生產方針、政策、規(guī)程和規(guī)定。對項目的竣工驗收進行審查和認定。

（九）組織對重要安全和技術方案、設計、措施的制訂、審查、批復。

（十）適時組織召開安全辦公會議，總結前段安全工作經驗和不足，分析當前面臨的形勢和存在的問題，提出整改辦法和措施，形成會議決定。

（十一）監(jiān)督檢查各單位安全費用的提取和使用。

（十二）監(jiān)督、指導下屬各單位配備安全生產管理機構和加強勞動用工管理。

（十三）對各單位安全培訓工作進行監(jiān)督、指導和協助，對培訓不到位和不按規(guī)定持證上崗的行為進行查處。

（十四）參與煤礦生產事故的搶救，組織對企業(yè)內部較大及以上生產事故的追查、分析和處理，協助政府安監(jiān)部門對事故的調查、分析和處理，負責落實對事故責任人的處理。

（十五）對公司內部搶險救援機構進行業(yè)務指導，督促或組織開展各項活動，督促其參與上級組織的各種演練和比武活動。

（十六）協調與政府安全監(jiān)察監(jiān)管部門的關系，配合其相關安全的各項活動，聯系相關工作，及時報送相關資料。協助所屬原煤單位辦理安全生產許可證。

第三條 礦區(qū)安全生產管理局

（一）礦區(qū)安全生產管理局作為股份公司安全派出機構，履行本礦區(qū)安全監(jiān)管的主體責任，負責本礦區(qū)內原煤及非煤單位的安全監(jiān)管。

（二）認真貫徹落實黨和國家安全生產方針、政策和上級安全生產文件、會議精神，嚴格執(zhí)行安全生產法律法規(guī)、行業(yè)標準和股份公司的安全生產管理制度。

（三）依據股份公司規(guī)章制度的規(guī)定要求，建立健全礦區(qū)安全生產監(jiān)管制度體系和責任體系。督促所轄公司、煤礦（井）建立健全安全管理體系，落實安全生產責任。

（四）組織制定礦區(qū)安全生產中長期發(fā)展規(guī)劃和年度安全工作計劃，并報股份公司批準后組織實施。

（五）組織本礦區(qū)開展經常性的安全大檢查，根據需要，適時開展專項安全督查活動。建立隱患排查治理閉環(huán)管理體系與考核體系，負責督促和檢查，跟蹤和盯守重大安全隱患的整改，并及時上報相關資料。

（六）組織對重大安全隱患、生產技術難點、重點問題的專題研究或技術會診，幫助制訂整改方案，落實整改措施。組織對重點單位、重大問題進行重點盯防。

（七）負責對所屬原煤公司進行安全考核，并上報股份公司審批。

（八）負責向原煤公司派駐安監(jiān)機構和人員，并進行管理。負責本礦區(qū)礦山救援機構的管理，建立健全礦區(qū)應急救援體系，組織救援演練和比武活動。負責安全檢定、安全培訓等機構的業(yè)務指導。

（九）負責對重要安全和技術方案、設計、措施的初審。

（十） 制訂本礦區(qū)中、長期達標規(guī)劃和年度達標計劃，并組織實施。組織所屬原煤公司開展達標競賽活動，組織對礦井季度達標工作考核，半年度達標檢查驗收和年度達標檢查預驗收，并報股份公司認定。

（十一）負責對專項工程、新建、改擴項目的預審，重點審查項目的設計和安全專篇等是否符合國家安全生產方針、政策、規(guī)程和規(guī)定。組織對項目的竣工驗收。

（十二）監(jiān)督、指導下屬各單位配備安全生產管理機構和加強勞動用工管理。

（十三）協調抓好礦區(qū)內小煤窯的監(jiān)測和防范，及時報告情況，按要求報送資料。協調礦井證照辦理，做好指導、服務工作。

（十四）定時組織召開安全辦公會議，總結前段安全工作經驗和不足，分析當前面臨的形勢和存在的問題，提出整改辦法和措施，形成會議決定。

（十五）對礦區(qū)內搶險救援機構進行管理和指導，督促或組織開展各項活動，督促其參與上級組織的各種演練和比武活動。

（十六）對礦區(qū)內各單位安全培訓工作進行監(jiān)督、指導和協助，對培訓不到位和不按規(guī)定持證上崗的行為進行查處。

（十七）參與煤礦安全事故的搶救，并按規(guī)定及時報告事故。負責組織礦區(qū)內一般事故的調查、分析、處理。按照股份公司《年度安全目標管理考核辦法》和《安全事故行政責任追究規(guī)定》，督促事故單位落實安全生產的處罰決定和處理意見。

（十八）積極配合上級和政府相關部門的安全監(jiān)察、監(jiān)管行動，督促各原煤單位落實上級安全督查意見，督促和幫助原煤單位制定整改計劃和措施，切實整改隱患。

第四條 原煤公司

（一）各原煤公司是安全生產的責任主體，依據國家法律法規(guī)、《煤礦安全規(guī)程》及上級的規(guī)章制度，認真履行安全生產的管理職能，落實安全生產管理責任，依法依規(guī)組織生產，對本單位的安全生產負責。

（二）貫徹落實黨和國家的安全生產方針政策，嚴格執(zhí)行安全生產法律法規(guī)、行業(yè)標準和上級各項安全生產管理制度。建立健全安全生產管理體系，建立和完善安全生產管理制度，按規(guī)定設置安全生產管理機構，配齊安全生產管理人員，嚴格安全生產管理，層層落實安全生產管理職責，保證安全生產的基本條件。

（三）原煤公司為本單位隱患排查治理的責任主體，應切實履行隱患排查治理職責。制定本單位隱患整改的管理制度與考核辦法，嚴格按照股份公司的規(guī)定組織開展年、季、月度安全生產大檢查和經常性的安全督查，對查出的隱患和問題及時落實整改。對重大安全隱患按規(guī)定上報，并按照隱患整改“五落實”的要求，實行重點督辦，掛牌管理，及時消除隱患。建立隱患管理總臺帳和重大隱患管理臺帳，并及時上報隱患整改情況。

（四）按規(guī)定組織編制各種安全計劃措施，并按規(guī)定程序報批，組織實施：

1. 組織編制年度安全專項投入計劃和礦井安全生產系統改造計劃，并負責組織項目的實施；

2. 組織編制礦井主要災害預防處理計劃，制訂防火、防塵、防瓦斯、防治水等措施，并負責組織落實；

3. 組織礦井新建、改擴、安全技術改造項目安全措施和安全專篇的編制，并按規(guī)定報批；

4. 組織制訂安全儀器、儀表、安全裝備、機電設備等檢測、檢驗和檢定計劃，并按計劃實施；

5. 負責組織礦井瓦斯等級、煤塵爆炸性、自然發(fā)火傾向性鑒定工作。

6. 制訂本企業(yè)中、長期礦井安全質量標準化規(guī)劃和年度達標工作計劃，組織開展礦井達標工作。建立礦井達標工作管理體系，制定和完善考核辦法，建立考核臺帳，及時上報相關資料。

7. 嚴格按規(guī)定提取、使用安全費用，做到足額提取，專帳管理，?？顚Ｓ?，確保安全投入落到實處，不斷完善安全生產保障設施，改善安全生產條件。

8. 負責勞動用工管理：負責企業(yè)員工培訓，不斷提高全員安全素質和技能。制訂企業(yè)員工培養(yǎng)中長期規(guī)劃和員工年度培訓計劃，并組織實施；規(guī)劃企業(yè)員工個人職業(yè)上行通道，提高員工素質，穩(wěn)定員工隊伍；嚴格執(zhí)行“崗前培訓，持證上崗”的規(guī)定，杜絕不培訓上崗和無證上崗現象。

9. 負責基層班組建設和企業(yè)安全文化建設。制訂本企業(yè)班組建設和安全文化建設發(fā)展規(guī)劃，建立班組建設管理制度和辦法，健全管理機制，組織開展各項創(chuàng)建、評比競賽和安全文化活動，不斷提高企業(yè)安全文化品質。

10. 嚴格按照規(guī)定依法辦理各種證照，做到依法辦礦。依法與從業(yè)人員簽訂勞動合同，并為從業(yè)人員辦理工傷社會保險。

11. 組織對重大安全隱患、生產技術難點、重點問題的專題研究或攻關。積極探索和推行安全管理新理念、新模式、新方法、新舉措。

12. 定期組織召開安全辦公會議，總結前段安全工作經驗和不足，分析當前面臨的形勢和存在的問題，提出整改辦法和措施，形成會議決定。

13. 負責對礦井周邊小煤窯開采情況實施監(jiān)測監(jiān)控。發(fā)現小窯侵害行為，及時采取有效防范和保護措施，保護企業(yè)合法權益，并及時向當地政府、行業(yè)主管部門和股份公司報告。

14. 建立健全內部應急救援體系，制訂應急救援預案。建立專門的應急救援機構，配齊應急救援人員，按規(guī)定配齊救援裝備，定期組織應急演練。未建立本單位應急救援機構的，必須與專業(yè)應急救援機構簽訂救援協議。

15. 組織事故的搶救，并按規(guī)定向上級及時報告事故。組織對事故的初步勘驗和調查；對發(fā)生的一般事故，組織進行追查分析和處理，并按規(guī)定呈報事故報告；對發(fā)生的較大事故，應積極協助配合上級對事故的調查處理，負責落實事故的處理意見和防范措施。

16. 按照股份公司安全生產管理制度的要求和臨時性工作需要，及時向上級報送相關資料。

17. 積極配合上級和政府相關部門的安全監(jiān)察、監(jiān)管行動，認真落實上級安全督查意見，制定整改計劃和措施，切實整改隱患，落實上級所作出的安全處理和處罰。

第五條 煤礦（礦井）

（一）煤礦是安全生產最基層，是安全生產的著力點和落腳點，必須嚴格按照上級的規(guī)定和要求，抓好落實。切實抓好安全生產的“雙基”工作，夯實安全基礎。（二）依據上級的規(guī)定和要求，制定現場安全管理各項制度、辦法和實施細則，建立和完善各工種、各崗位的作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、崗位責任制、工作流程，并按規(guī)定報批。

（三）建立健全以煤礦礦長（區(qū)長）為第一責任人的安全管理責任體系，全面落實煤礦、隊、班組的安全管理責任及各作業(yè)點、線、面安全管理措施和安全操作規(guī)程。

（四）負責抓好作業(yè)現場安全管理。按照安全管理規(guī)定要求，認真落實領導干部和管理人員下井帶班制、作業(yè)現場安全確認制、安全聯責制、現場盯守制；建立健全礦井安全監(jiān)察和管理隊伍，強化現場安全監(jiān)察和管理；建立作業(yè)人員安全自律、互保聯保、相互監(jiān)督、相互約束機制。

（五）定期開展安全生產自查自糾活動，積極配合上級的安全檢查、督查行動，切實履行隱患整改職責，嚴懲“三違”，及時消除隱患。對能立即整改的隱患，必須當即整改，做到隱患不交班；對需要一定整改周期的隱患，必須按照隱患整改“五落實”的要求，落實專人負責，掛牌管理，重點督辦，限期整改。建立隱患管理臺帳，并及時報告隱患整改情況。

（六）按照上級下達的計劃，園滿完成礦井各項安全技術改造項目，落實礦井災害防治措施，管好、用好礦井安全系統：

1. 完成礦井年度安全專項投入和礦井安全生產系統改造工程項目；

2. 按計劃實施礦井災害預防處理措施，不斷完善系統與設施，預防瓦斯、火災、水患、粉塵、頂板、機電運輸等事故的發(fā)生；

3. 按規(guī)定完成電氣、防雷、人車（罐籠）、防水設施、供排設施、安全儀器儀表、安全裝備等各項預防性試驗和檢測、檢驗工作。做好搶險設備、器材的儲備和現場備用等工作；

4. 做好礦井安全監(jiān)控系統、瓦斯抽放系統的維護工作，確保系統完好有效。

5. 按照安全質量標準化工作計劃，組織開展礦井達標活動，建立達標管理體系，落實責任，嚴格考核，確保礦井達標目標實現。

6. 組織對重大安全隱患、生產技術難點、重點問題的專題研究或攻關。積極探索和推行安全管理新理念、新模式、新方法、新舉措。

7. 負責從業(yè)人員日常的基礎性培訓工作，組織或協助原煤公司做好從業(yè)人員的崗前培訓和技能培訓，不斷提高全員安全素質和技能，杜絕不培訓上崗和無證上崗現象。加強勞動用工管理，穩(wěn)定員工隊伍。

8. 強化班組建設礦井安全文化建設。切合安全生產和現場管理實際，組織開展隊級、班組各項創(chuàng)建、評比競賽和安全文化活動，組織開展“安全警示日”和“安全警示教育日”活動，營造濃郁的安全文化氛圍。

9. 定時組織召開安全辦公會議，總結前段安全工作經驗和不足，分析當前面臨的形勢和存在的問題，提出整改辦法和措施，形成會議決定。

10. 建立健全礦井輔助應急救援隊伍，配齊應急救援人員，按規(guī)定配齊救援裝備，定期組織應急演練。

11. 負責組織進行第一時間內的事故現場搶救工作，并按規(guī)定及時向上級報告事故。積極協助和配合上級對事故的調查處理，負責落實防范措施。

12. 負責對礦井周邊小煤窯開采情況實施監(jiān)測監(jiān)控。發(fā)現小窯侵害行為，及時采取有效防范和保護措施，保護企業(yè)合法權益，并及時向上級報告。

13. 做好迎接上級和政府相關部門的安全監(jiān)察、監(jiān)管行動的工作，作好準備，積極配合，認真落實安全督查意見，切實整改隱患，落實上級所作出的安全處理和處罰。

第三章 安全管理主要工作流程

第六條 安全工作計劃(規(guī)劃)及安全考核辦法的編制與下達

（一）股份公司編制中、長期安全發(fā)展規(guī)劃和年度安全工作計劃，確定安全工作目標、主要工作任務和措施等。礦區(qū)安全生產管理局、原煤公司依據股份公司工作規(guī)劃、計劃，編制實施計劃和方案。各煤礦編制具體實施辦法和措施。各級年度安全目標和計劃均以正式文件下達。

（二）股份公司制定對礦區(qū)安全生產管理局和原煤公司的安全考核辦法。管理局和下屬各單位依據股份公司制定的年度安全目標和計劃，制定對下級單位和部門的安全考核辦法，并報上級審批和備案。

（三）安全控制指標確定。省安委確定股份公司年度安全控制指標，股份公司根據省安委下達的控制指標結合公司的實際，確定礦區(qū)管理生產管理局、原煤公司的年度安全控制指標。對原煤公司實行年度零死亡目標管理。

第七條 安全檢查（督查）：

（一）股份公司各級按照規(guī)定、工作計劃要求和各個時期安全工作的需要適時組織開展安全檢查。

（二）股份公司組織的安全生產檢查、重大安全活動等可由股份公司直接組織，或以礦區(qū)安全生產管理局組織，股份公司總部派人參加。

（三）安全檢查一般程序

1. 準備工作：確定檢查對象，明確檢查目的、任務，制訂檢查方案（安排檢查內容、步驟、方法，編制檢查提綱等），準備檢查表格和必要工具，下發(fā)檢查通知等。

2. 實地檢查，排查安全隱患。采取查資料、查作業(yè)現場、調查了解等方式。

3. 檢查過程中發(fā)現隱患和問題責令當即整改或停止作業(yè)。

4. 制作檢查文書，下達“隱患整改表”、“主要隱患督查意見書”和“處罰單”。

5. 召開情況通報會，通報檢查情況，提出整改措施和要求。

6. 對資料進行收集、整理和歸檔。

7. 下發(fā)檢查通報。

8. 督促隱患整改和進行復查。

（四）迎接和配合上級或政府部門安全檢查（督查）的一般程序

1. 根據檢查通知和要求，有針對性地寫出安全工作情況匯報材料，交領導審閱后打印。

2. 為配合好檢查，應掌握上級檢查組成員的基本情況，便于對口接待和工作聯系。

3. 擬定迎檢方案。方案中確定被檢單位（路線、地點）、配合檢查的人員、接待方案等，提出工作要求，經領導批準后實施。

4. 做好接待工作。明確責任部室和人員分工，做好會議準備、食、宿、行及迎、送等工作。

5. 做好檢查資料的收集工作，對提出的隱患整改文書（表）應及時轉達至被檢單位。

6. 落實或督促下級單位落實隱患整改，并在檢查后10天內向上級檢查單位反饋隱患整改落實情況。

第七條 隱患管理及整改

（一）各級各單位建立“安全隱患管理總臺帳”和“重大安全隱患管理臺帳”（臺帳應統一建立在“集團公司安全生產調度信息系統”中），對臺帳實行動態(tài)管理（各級安全檢查、督查及平時安全監(jiān)管所查出的隱患均必須及時納入臺帳管理）。

（二）隱患整改。

1. 各煤礦安監(jiān)部門要把每次查出的隱患收集，并在2小時內向煤礦礦長報告（也可是由督查單位直接向煤礦領導通報）。煤礦礦長要立即組織研究，落實隱患整改方案和措施、整改標準、整改期限和負責人，及時進行整改。

2. 對整改難度大、需要一定整改周期或需由原煤公司負責整改的隱患，煤礦必須按規(guī)定采取臨時應急處理措施，確保不發(fā)生事故。并在4小時內向所屬原煤公司負責人和安監(jiān)部門報告。原煤公司主要負責人接到報告后，在4小時內組織制定治理方案，落實整改方案和措施、整改期限、所需資金、整改負責人、應急措施（簡稱“五落實”）。

3. 原煤公司、煤礦要分別按照各自的管理職責，負責隱患治理過程防范措施的落實，防止整改期間發(fā)生事故。

4. 對隱患整改實行跟蹤和督查。對于所排查出的事故隱患的整治情況，各級安監(jiān)部門和業(yè)務部門要負責隱患整改的監(jiān)督監(jiān)控，并將監(jiān)督責任落實到個人。

5. 重大隱患的整改實行掛牌督辦。對重大隱患的整改，上級單位要指明一名領導負責督辦。

6. 隱患整改后的驗收。凡因安全隱患而停產停工或停止使用的，只有在驗收合格后，方可恢復生產或使用。一般事故隱患整改到位后，由煤礦向原煤公司提出驗收申請，由原煤公司負責組織驗收。重大事故隱患整治到位后，由原煤公司向礦區(qū)安全生產管理局提出驗收申請，由礦區(qū)安全生產管理局負責組織驗收。

7. 復命及銷號。重大隱患整改完成并經驗收合格后，由原煤公司填好“重大隱患整改驗收（復命）單”，由公司主要負責人簽字后，送隱患督查單位、股份公司或政府有關部門，上級和政府有關部門接到報告后，將隱患從隱患臺帳上銷號。同時，單位安監(jiān)部門將隱患從臺帳上銷號。

8. 對隱患整改不到位的進行責任追究。追究程序為：提醒(整改到期前下達提醒意見書)-通報(對整改不到位的責任人進行通報批評)-處罰(對因責任不到位造成隱患整改不到位人員進行罰款和通報)-行政處理(對性質嚴重的事例或人員進行行政責任追究和處理)。

第八條 礦井安全質量標準化管理

（一）股份公司制定礦井安全質量標準化規(guī)劃和年度達標工作計劃和方案。礦區(qū)安全生產管理局、原煤公司、礦井依據股份公司的計劃和方案，結合單位實際制定相應的工作計劃和實施方案以及考核辦法。

（二）逐級督促，加強質量標準化動態(tài)考核，建立動態(tài)管理臺帳。定期組織達標檢查和評級，礦每旬、原煤公司每月、礦區(qū)安全生產管理局每季、股份公司每半年度（年）組織質量標準化檢查、評級，并嚴格考核兌現。

（三）股份公司在礦區(qū)安全生產管理局檢查、評級的基礎上，組織半年度質量標準化抽查和認定，組織礦井年度達標等級的檢查和驗收，并通報礦井達標情況。

（四）礦區(qū)安全生產管理局組織召開半年度質量標準化工作總結會議。股份公司組織召開年度質量標準化工作總結會議，并進行表彰。

（五）原煤公司、礦區(qū)安全生產管理局、股份公司擬寫并逐級上報半年和年度質量標準化工作的總結。股份公司年度質量標準化工作總結應呈報政府相關部門。

（六）積極配合上級和政府相關部門抓好礦井質量標準化管理的相關工作。

第九條 安全考核

（一）按照“安全目標考核辦法”，股份公司各級按月度和年度對下屬各單位進行安全考核。

（二）股份公司安全監(jiān)管部每月上旬對三局進行安全目標過程考核，同時對原煤公司的安全管理情況進行不定期抽查，抽查情況可作為考核三局和原煤公司的依據。安監(jiān)部注重平時資料的收集，掌握各單位安全工作情況和安全效果，建立考核臺賬。

（三）礦區(qū)安全生產管理局每月對所屬原煤公司進行安全過程考核評分，并將評分情況于每月8日前報集團公司安全監(jiān)管部。

（四）股份公司安監(jiān)部每月20日前對礦區(qū)安全生產管理局進行安全過程考核評分，對礦區(qū)安全生產管理局考核各原煤公司的評分結果進行審查，并進行匯總。

（五）按審查結果造冊，依次經本部負責人、勞資社保部負責人審查和主管領導審核，報總經理、董事長批準。

（六）交財務兌現獎罰。

第十條 下井帶班

（一）煤礦按照下井帶班管理辦法的規(guī)定，制訂月度帶班計劃，編制每日三班帶班人員安排表，并在礦井調度室公布。

（二）帶班人員詳細了解井下安全生產情況：

1. 去礦井調度站了解當前作業(yè)頭、面的分布情況；

2. 參加班前調度會議，了解當前礦井安全生產存在的問題；

3. 與上班帶班人員交接班，了解上一班存在的問題及隱患，作好下井帶班登記。（三）明確下井路線，確定現場檢查的主要內容和重點盯守地點。

（四）做好下井前的各項準備工作，必備的檢查儀器、工器具、記錄用品應隨身攜帶。

（五）履行井下帶班職責：

1. 對主要采掘作業(yè)場所、生產系統進行監(jiān)督檢查，發(fā)現問題和隱患按規(guī)定及時組織處理；

2. 對重點區(qū)域、關鍵環(huán)節(jié)進行把關督查，對突出問題、隱患較多或存在重大隱患的地點（如：掘進開門、巷道貫通、瓦斯排放、回采工作面初次放頂或收尾、過地質構造帶或老巷、突出礦井石門揭煤等）進行現場跟班把關；

3. 發(fā)現并制止“三違”；

4. 對隱患嚴重、隨時有發(fā)生事故的可能或不安全的緊急情況，及時組織采取停止作業(yè)，撤出人員的措施，并按規(guī)定處置；

5. 一旦發(fā)生事故，組織事故搶救和人員緊急避險；

6. 進行班中和出班前安全生產情況匯報。

（六）履行交班手續(xù)，填寫帶班情況記錄。重要情況必須向礦長和相關管理人員通報或匯報。

（七）寫出下井日記。

第十一條 組織安全會診

（一）了解礦井當前存在的主要問題及隱患。

（二）制訂會診方案。確定會診的主要內容、工作步驟和方法、工作時間、專家名單等。

（三）組織專家組進駐礦井開展工作：

1. 聽取礦井專題匯報，著重了解目前存在重點、難點問題及形成原因、相互關系、存在的困難等；

2. 現場察看，了解現狀。著重弄清嚴重度、范圍等；

3. 查閱資料，進一步了解和掌握情況；

4. 召開由專家及相關人員參加的會診會議，分析問題產生的原因，提出解決辦法和措施。

（四）擬寫會診報告初稿，經各位專家及帶隊人員會簽后形成正式會診報告，提交問題單位和上級監(jiān)管單位。

（五）督促落實會診措施和意見。

第十二條 安全辦公會的召開

（一）按規(guī)定確定辦公會召開時間。安全辦公會議原則上按以下周期召開：股份公司每季度一次，礦區(qū)安全生產管理局二個月一次，原煤公司每月一次，煤礦每旬一次。必要時隨時召開安全辦公會議。

（二）確定參會人員。股份公司安全辦公會議參加人員主要有公司領導班子成員、礦區(qū)安全生產管理局局長（必要時，原煤公司行政主要負責人及相關人員參會）、安全和生產部門全體成員、各相關部室負責人等。礦區(qū)安全生產管理局安全辦公會議參加人員主要有管理局班子成員、各原煤公司主要負責人、各部室主要負責人、安全和生產技術部全體成員等。原煤公司和煤礦安全辦公會議參加人員主要有本單位班子成員、派駐安全總監(jiān)、各相關部室（科、隊）主要負責人、專業(yè)技術人員、安全生產管理人員等。根據需要，各級安全辦公會參會人員范圍可擴大。

（三）明確會議主持人。股份公司、礦區(qū)安全生產管理局，原煤公司、實業(yè)公司安全辦公會議必須由行政主要負責人親自主持召開。行政主要負責人外出時，可委托班子其他成員主持召開。

（四）確定辦公會的主要內容。安全辦公會的主要內容有：學習貫徹黨和國家的安全生產方針、政策、法律法規(guī)，學習貫徹上級安全生產文件、會議指示、規(guī)定等；總結分析前段和當前安全生產工作存在的問題和面臨的形勢；通報上次辦公會議所安排工作的貫徹落實情況。對存在的問題要進行認真研究，提出解決的辦法及措施，并形成會議決議；安排部署下一階段的工作，提出工作目標和要求。

（五）下發(fā)會議紀要。行政辦公室和安全監(jiān)管部門要安排專人作好記錄，并形成會議紀要，印發(fā)所屬單位，并抄報上級單位。

（六）督促各單位貫徹落實會議精神。

第十三條 事故救援、報告與調查處理

（一）事故搶救

1. 煤礦發(fā)生事故時，作業(yè)現場人員立即向礦井調度站匯報，并組織第一時間的搶救。

2. 礦井調度站在了解大致情況后，立即向礦長等相關人員匯報，礦長（不在礦井時由其他人員代替）立即組織礦級安全救援，并立即上報原煤公司調度室、行政主要負責人及其他相關領導。

3. 原煤公司行政主要負責人根據事故情況決定是否組織公司一級的救援和啟動應急預案，并立即趕赴事故礦井組織搶救，同時立即將情況匯報至礦區(qū)安全生產管理局。依據事故搶救的難度決定是否請求礦區(qū)救援基地支援。

4. 礦區(qū)安全生產管理局局長接到匯報后，依據情況決定是否趕赴現場和組織局一級的救援，并立即將情況匯報至股份公司。事故搶救難度較大或發(fā)生一起死亡２人的事故時，礦區(qū)安全生產管理局領導及部門負責人必須到現場協助搶救。發(fā)生較大及以上事故時，立即啟動礦區(qū)事故應急預案，股份公司領導及相關部門負責人應及時趕赴事故現場，協助事故的搶救和處理，并視事故性質和發(fā)展態(tài)勢，決定是否啟動股份公司事故應急預案。

5. 事故煤礦立即成立救援指揮部。指揮部設在礦井調度室，原煤公司主要負責人任總指揮，煤礦礦長任副總指揮。井下設前線指揮部，由搶險總指揮任命一名分管領導或救護隊長任前線指揮。

6. 設置井下前線指揮部通往總指揮部的直通電話，并保持通訊暢通，設專人值守并認真做好記錄。前線搶救情況定時匯報到總指揮部，災情突然發(fā)生變化時，應及時向總指揮報告，總指揮部及時作出決策。

（二）事故報告

1. 一旦發(fā)生重傷及以上安全事故，當事人、事故現場的班隊長或作業(yè)人員應當及時組織搶救，并立即向礦井調度室報告。匯報事故發(fā)生的時間、地點、性質、現場情況、事故經過、傷亡人數、目前搶救情況、要求增援和進一步實施搶救的措施等。

2. 礦井調度站接到事故報告后，立即向當班值班領導和礦長報告。礦長應在10分鐘內向原煤公司調度室和總經理報告。

3. 原煤公司接到事故報告后，調度室和公司總經理在30分鐘內分別向礦區(qū)安全生產管理局調度室和管理局局長、煤礦安全監(jiān)察分局(站)報告。較大以上事故還必須向當地縣、市政府報告。

4. 礦區(qū)安全生產管理局接到事故報告后，調度室和局長應在30分鐘內分別向股份公司調度室和股份公司總經理、分管副總經理報告。

5. 股份公司接到事故報告后，調度室應在1小時內分別向湖南煤礦安全監(jiān)察局、湖南省煤炭工業(yè)局和省國資委調度值班室匯報。重大以上事故還應向省政府值班室報告。

（三）事故調查與分析追查

1. 煤礦事故調查以政府安全監(jiān)察機構為主，事故單位、礦區(qū)安全生產管理局、股份公司全力配合，共同做好調查取證等工作。

2. 凡發(fā)生事故，原煤公司第一時間去現場進行事故的初步調查，并保持事故現場原樣。協助和參與事故調查組的工作，負責資料的收集，擬寫事故報告并按規(guī)定向上級和政府部門呈報。

3. 發(fā)生一般事故由礦區(qū)安全生產管理局組織調查（或參與安監(jiān)部門的調查）、召開事故分析會（性質較嚴重的由股份公司組織召開分析會），提出處理意見，并報股份公司審批。

4. 發(fā)生死亡2人以上或性質較嚴重的事故，由股份公司組織調查（或參與配合上級安監(jiān)部門的調查），召開分析會，進行責任追究及處理。

第十四條 事故的處理

（一）礦區(qū)安全生產管理局收到事故報告后，在7日內完成審查工作，提出對事故審查意見，一并上報股份公司審批。

（二）股公司在5個工作日內按照“年度安全目標考核辦法”和“事故責任追究的規(guī)定”對事故處理意見進行批復，并開具罰款單交財務部，對事故單位和班子成員進行罰款。

（三）股份公司及時批轉政府安全監(jiān)察部門對事故的處理意見。并對照股份公司的有關規(guī)定，按照“就重不就輕”的原則 ，對事故單位和相關責任人進行處理。

（四）股份公司建立事故處理臺帳。臺帳內容包括：事故單位、時間、類型、性質、原煤公司（管理局）上報（股份公司、監(jiān)察局）處理意見，監(jiān)察局處理意見情況，各處理意見的批復（轉）情況等。

（五）股份公司安監(jiān)部定期向領導匯報事故處理情況，并監(jiān)督有關單位加快處理結案。

第十五條 對非煤單位的安全監(jiān)管

（一）各礦區(qū)內非煤單位的安全管理由非煤單位負責。礦區(qū)安全生產管理局負責監(jiān)管。

（二）非煤單位的安全生產相關報表資料、工作總結等應統一歸口報送到礦區(qū)安全生產管理局。

（三）非煤單位的安全目標考核由礦區(qū)安全生產管理局負責，報股份公司備案。

第三章 文件、資料的呈報與批復

第十六條 資料呈報按照“逐級審查上報”原則。凡需上報股份公司的圖紙、報表、調查、總結材料等，礦區(qū)安全生產管理局必須按照統一的格式進行匯總、審查，經領導審簽后上報。

第十七條 重要資料必須以正式文件形式上報。凡以正式文件形式上報的資料，按公文處理規(guī)定程序辦理，非正式文件資料可以電子郵件形式直接報送。以郵件呈報的相關資料，由主辦人員擬出初稿后交部部負責人審查，由單位分管領導批準后，方可呈報。

第十八條 股份公司上報至省政府及相關部門有關安全文件、資料，由股份公司統一收集、匯總并上報。政府部門規(guī)定或指定由下級單位直接呈報資料，較重要的或牽涉到企業(yè)利益和秘密的，在呈報前必須經礦區(qū)安全生產管理局或股份公司審查同意。

第十九條 資料報出后，由承辦人員對所上報的資料進行跟蹤，及至確證上級單位已經收到所上報的資料，且資料符合上級要求。

第四章 附則

第二十條 本規(guī)定由股份公司安全監(jiān)管部負責編制、修訂及督導實施。

第二十一條 本規(guī)定自批準發(fā)布之日起執(zhí)行。

第9篇 流程管理主任工作職責與職位要求

職位描述：

工作職責:

1、搭建流程管理體系整體框架，完善公司級管理制度及流程；

2、完善和維護流程化組織架構，精簡流程審批過程，推動二級審批；

3、開展專項業(yè)務流程優(yōu)化項目并督促各級流程owner及代表開展流程優(yōu)化工作；

4、業(yè)務流程e化；

5、負責數據建模，開展流程處理效率統計及分析；

6、參與系統項目流程管控；

7、實施流程稽核；

8、開展流程管理知識培訓。

職位要求:

1、本科及以上學歷，經營管理、質量管理、理科類專業(yè)，英語熟練；

2、7年以上工作經驗，其中4年以上專職流程管理經驗，熟悉led行業(yè)及對市場、研發(fā)、供應鏈、客服等模塊的流程建設有經驗者優(yōu)先；

3、有pmp證、審核員證及獨立主導3個以上流程管理項目經驗者優(yōu)先考慮。

知識與技能：

1、熟練掌握最新流程管理模型（apqc），熟悉制造業(yè)流程建設及管理知識；

2、精通至少一個領域模塊的流程管理工作（如集成產品管理、供應鏈管理、營銷及銷售管理、客戶服務管理等）；

3、熟悉數據建模、項目管理知識，持有pmp及相關資格證書者優(yōu)先;

4、良好的團隊協作能力，能跨部門高效溝通；

5、熟練使用word、excel、ppt、visio等辦公軟件;

6、良好的英語聽說讀寫能力，能完成英文報表及必要的溝通。

職業(yè)素養(yǎng)：

1、團隊合作意識強、善于溝通；

2、感恩、誠信、有責任；

3、工作積極主動、能吃苦，有責任心 。

第10篇 標準化崗位工作流程管理法在區(qū)隊安全管理中的應用

事故致因理論認為：造成事故的直接原因是人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)兩種因素。在現代安全生產中，物的不安全狀態(tài)具有相對的穩(wěn)定性，而人的不安全行為由于受其自身和社會的影響往往具有相當大的隨意性和偶然性。

煤炭企業(yè)作為高危行業(yè)之一，一直面臨著機械化程度低、安全設施不完善、從業(yè)人員素質低等一系列問題，這是長期困擾煤礦安全生產的主要難題。煤礦大部分傷亡事故是由人的不安全行為引發(fā)的，其中很重要的原因就是人的安全技能差和不規(guī)范的操作行為。根據近幾年的有關資料顯示：在煤礦事故中因人為操作失誤造成的事故占80%以上。因此可見，要想搞好煤礦安全生產，關鍵還在于從根本上改變職工的思維方式和安全意識，提高操作技能。只有職工的安全意識、安全技能從根本上提高了，作業(yè)行為規(guī)范了，才能真正實現煤礦生產的本質安全。

1 崗位標準化工作流程管理法產生的背景

近年來，隨著礦山機電設備的不斷升級換代和更新改造，一大批新設備、新工藝、新技術在礦井各系統陸續(xù)投入使用。 新設備、新技術的投入使用，給礦井的安全生產提供了可靠的技術保障，奠定了良好的安全基礎，但也給管理帶來了新的課題，對重要機房、硐室和重要設備的崗位管理以及崗位工人的操作技能也提出了更高的要求。為了適應這種形勢的要求，我們首先在變電所、風機房等重要崗位推行了崗位獨立無協助操作、崗位描述、手指口述等新的管理方法，新的管理模式取得較好的效果。在此基礎上，我們又對重要崗位的運行管理進行了積極的探索和實踐，在“崗位描述”和“手指口述”的基礎上，根據各崗位的工作特點編制了標準化的崗位工作流程，通過一年來的試行，達到了預期的效果，職工的崗位技能、技術素質和責任心明顯提高。

2 重要崗位標準化工作流程管理法的內涵

重要崗位標準化工作流程管理法就是要通過嚴謹、規(guī)范的工作流程使崗位工人的崗位行為程序化、標準化、規(guī)范化，職工在崗期間的一言一行、一舉一動都有標準流程作指引，一來可以達到崗位操作行為無差錯的目的，二來更可以使職工在事故或緊急狀態(tài)下避免因慌亂而導致事故處理不及時或事故擴大，從而達到本質安全的目的。

標準化的崗位工作流程主要包括交接班流程、班中巡檢和安全操作流程、事故、應急處置和反事故操作流程以及迎檢工作流程。

3 重要崗位標準化工作流程管理法的主要做法

3.1 樹立行為管理標桿，規(guī)范現場交接班流程

交接班流程的主要內容從“兩確認、六不交接”細化而來。

“兩確認”指的是：（1）交班人對接班人進行確認，確認接班人穿戴整齊、勞動保護用品齊全、精神狀態(tài)良好，確保接班人員合格上崗，不把崗位交給有隱患的人；（2）接班人對交班內容的確認，確保本崗位設備運行正常，衛(wèi)生合格、工具材料齊全、記錄規(guī)范、無遺漏檢修任務。

“六不交接”指的是：（1）接班人酒后上崗或精神狀態(tài)不好不交接；（2）崗位衛(wèi)生或設備衛(wèi)生不好不交接；（3）工具、材料不齊全不交接；（4）設備運行不正常不交接；（5）本班檢修任務未完成、有遺留問題不交接；（6）記錄不齊全、不規(guī)范不交接。

交接班流程的具體實施是根據各崗位設備的具體情況和崗位特色制定規(guī)范的交接班方法和步驟，并嚴格執(zhí)行。

3.2 精細化管理，實現動態(tài)達標，建立班中巡檢和安全操作流程

根據各崗位的設備情況和崗位特點，以崗位操作規(guī)程為依據，編制詳細、科學的安全操作程序和巡檢路線。對安全操作的要點及巡檢重點按流程編制的要求作出詳細的規(guī)定，規(guī)范化、制度化，杜絕人為操作失誤而造成事故。

3.3 增強安全意識，熟練掌握事故、應急處置和反事故操作流程

根據各崗位設備運行方式和可能發(fā)生事故的性質、特點編制相應的反事故工作流程，并定期或不定期的進行反事故演練，提高崗位操作人員的事故應急反應能力，提升素質，減少事故影響。

3.4 樹立人員素質標桿，做到標準化迎檢

隨著安全形勢的日益嚴峻，各類安全檢查也日趨頻繁，為規(guī)范迎檢行為，提高職工素質，我們根據行業(yè)特點和崗位特色制定了迎檢工作流程，其主要內容和做法是：

（1）重要崗位大多為要害場所，禁止非工作人員入內，遇到非工作人員進入要及時勸其退出。若因工作需要進入，值班人員應陪同其做完相應工作，并督促其及時填寫外來人員登記。

（2）檢修人員進入崗位，應詢問工作任務，做好配合工作并督促其及時填寫設備檢修記錄。

（3）上級領導進入崗位檢查工作，當班工作人員應主動向領導問好，并使用標準化的迎檢禮貌用語--“領導好，歡迎領導檢查指導工作。”然后主動進行崗位描述，介紹個人基本情況、持證情況，本崗位基本狀況和各設備運行情況，本人的工作進程等，并接受領導的指示，完成領導交待的任務。

4 重要崗位標準化工作流程管理法的實施效果

在重要崗位推行崗位工作流程以來，通過一段時間的學習、演練，達到了預期的效果：嚴格的交接班程序，杜絕了以往交班不清，接班人不能及時了解上班設備運行情況；班中巡檢和安全操作流程，促進規(guī)范了操作，提高了值班人員責任心，確保了崗位設備完好，達到了動態(tài)迎檢的目的；反事故工作流程的經常演練，提高崗位操作人員的事故應急反應能力，提升了職工的業(yè)務素質，減少了事故影響。職工的崗位技能、技術素質和責任心明顯提高，特別是在反事故方面，各崗位值班員人人熟知反事故流程，針對各種突發(fā)事件均能做到“快速反應、操作規(guī)范”，為預防及避免各類事故的發(fā)生提供了有力保障。

5 結語

“標準化崗位工作流程”管理法是在“崗位描述”、“手指口述”工作法基礎上，通過具體實踐認真總結而來的一套比較系統、完善的的安全管理模式，它改變了以往傳統的安全管理辦法，使職工的安全操作行為具體化、規(guī)范化、程序化，有效避免了人為失誤而導致的事故發(fā)生，具有創(chuàng)新意義，很值得推廣。

第11篇 樓層管理員工作職責與流程

樓層管理員工作職責與流程介紹如下:

一、基本要求:

1、敬業(yè)愛崗、忠于職守;品行端正、廉潔奉公;堅持原則、以身作則;

2、熟悉與工作有關的國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度;

3、熟練掌握本部門各項工作流程、操作要點和注意事項,并具備改進和創(chuàng)新的管理意識;

4、負責參與制訂營運部門階段工作目標并帶領所屬員工努力實現;

二、賣場管理

1、負責所轄賣場的環(huán)境衛(wèi)生、柜臺布置、商品陳列、設施維護等硬件的規(guī)范管理控制;

2、負責所屬員工的人事考勤、儀容儀表、導購推銷、接待服務等軟件的規(guī)范管理控制;

3、負責處理賣場的一般突發(fā)性情況,如:顧客爭議、商戶糾紛等;

4、監(jiān)督和控制賣場的經營情況,防止議價、走單、未經許可物品出閘等不良經營狀況的發(fā)生;

5、監(jiān)督賣場各專柜銷售狀況,積極分析經營狀況和各相關因素并及時、全面地向上級主管反應和請示;

三、商戶關系

1、負責定期與專柜商戶進行全面、準確地溝通,積極掌握專柜的經營動態(tài);

2、本著誠信、雙贏的原則,與各專柜商戶保持互惠互利的業(yè)務關系;

3、定期召開與專柜商戶的座談會,及時解決商戶提出的問題或向上級主管領導匯報;

四、顧客關系

1、確保所轄員工為顧客提供誠信、親切、人性化的服務,并在保持服務水準的前提下不斷提高;

2、確保所轄員工與顧客保持緊密溝通,及時全面地了解顧客的需求和建議;

3、積極和穩(wěn)妥地處理顧客提出的各類爭議和糾紛;

4、妥善處理各類退換貨及各種投訴;

五、部屬管理

1、貫徹落實主管上級的各項精神、指示,確保所屬員工遵照執(zhí)行;

2、負責主持定期的內部例會,及時解決工作中的問題;

3、對部屬進行定期的專業(yè)知識培訓,確保部屬的業(yè)務技能和工作素質滿足工作要求;

4、考察部屬的實際工作能力并做正確地評估,將信息及時反饋到主管領導處;

5、負責協調和安排所屬員工的排班、補休、加班、請假頂替等工作事宜;

6、積極了解所屬員工的思想動態(tài),進行必要的溝通,及時解決或向上級領導反映員工內部糾紛;

六、上級關系

1、完成主管上級安排的各項工作任務;

2、就工作中的問題與上級主管保持及時、全面和經常的溝通,確保部署與公司高層溝通渠道的暢順;

3、定期上交營業(yè)報告、述職報告,就銷售分析、市場調查和改進措施等業(yè)務內容進行總結和自我檢查;

七、同級關系

1、積極與同級管理人員協調、溝通,以保證協作工作的質量和效率;

2、在主管上級的安排下,完成同級部門要求的協作任務。如:協助防損部進行每日清場工作等;

八、其他

1、負責所轄區(qū)內的規(guī)章制度、通知等管理文件的簽收、傳閱和保管工作;

2、完成公司領導安排的其他工作任務。

第12篇 賓館倉庫管理工作流程

賓館倉庫管理規(guī)定

一、商品入庫流程

1、 賓館需要購進商品時,采購人應該認真審核庫存數量。

2、 采購人應根據賓館實際消耗情況,核定進貨數,杜絕出現庫存積壓,滯銷等情況。

3、 購進貨品規(guī)格、數量敲定后,采購人親自購買或通知提貨商送貨時間。

4、 當商品從供應商運抵至賓館倉庫時,庫管必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好,若出現破損、原裝短少、鄰近效期等情況。庫管必須拒絕收貨,并及時通知供應商進行退換貨;若因庫管人未及時對商品進行檢查,所造成的經濟損失由該庫管承擔。

5、 確定商品外包裝、質地完好后,財務必須依照相關單據(訂單或隨貨單),對進貨商品品名、規(guī)格、單位、數量、單價、總金額、效期進行核實,核實正確后填寫入庫單并入庫保管。

6、 入庫商品明細必須由庫管和財務核對后簽字認可,做到賬、貨相符。

7、 商品驗收無誤后,倉庫管理員依據入庫單及時記賬,詳細記錄商品的品名、規(guī)格、數量、入庫時間、單證號碼、驗收情況等,做到帳、貨相符。

8、 收貨流程進行單據流轉時,每個環(huán)節(jié)不得超過一個工作日。

二、 低值易耗品出庫流程

1、 根據賓館實際情況,針對低值易耗品建立

三、

四、 五樓分倉庫,分倉庫備品采取庫管統一分配制度,分倉庫根據消耗情況,定期申請領料,經庫管盤點后,確定領料物品品名、數量。

2、 財務根據庫管確定的物品品名、數量開據出庫單。

3、 總倉庫根據以上單據,方可對出庫商品進行實物明細點驗,對出庫商品必須認真清點核對準確、無誤,方可簽字認可出庫,否則造成的經濟損失由當事人負責。

4、 出庫要分清總倉庫和分倉庫的責任,庫管、財務與物品接收人三方需辦清交接入分庫手續(xù)。

5、 商品出庫后倉庫管理員應當根據正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數,做到帳貨相符。

6、 按出庫流程進行單據流轉時,每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。

三、 消費品出庫流程

1、 根據賓館實際情況,針對客房消費品建立前臺小倉庫,商品備品由總倉庫統一管理,小倉庫采用24小時制補貨制度,前臺每樣商品出庫前必須開據酒水單,酒水單一式三聯,存根由前臺保管,另兩聯分別交由庫管和財務。

2、 前臺每次入賬的消費商品均須要開據酒水單,酒水單上須詳細填寫商品的品名、數量、單價、金額、房號、出貨部門、入賬方式、入賬時間及制單人姓名。

3、 總倉庫根據每天的酒水單,須審查消費商品明細,如發(fā)現跑單情況,應及時催告前臺按銷售價格賠償。

4、 總倉庫管理應根據每天酒水單情況,及時將各個分倉庫消費品補齊。

5、 總倉庫根據每天的酒水單據,及時補發(fā)客房內消費品,如出現未補或漏補現象,造成客人投訴的,每次處罰金50元。

6、 財務次日早上根據昨日的酒水單,匯總后開據出庫單;出庫單一式三聯,財務保管兩聯,交由庫管一聯。

7、 庫管根據財務開據的出庫單,對昨日出庫商品進行核對,確認無誤后,簽字認可出庫。

8、 庫管根據正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數,做到帳貨相符。

9、 按出庫流程進行單據流轉時,每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。

第13篇 倉庫管理員工作流程范本

倉庫管理員工作流程

1、請購

1)對于定型物資及計劃內物資的請購,由倉管部根據庫存物資的儲備量情況向采購干事提出請購;

2)對于非定型及計劃外物資的請購,由使用部門根據需要提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號、數量,并說明使用情況,填寫請購單并由使用部門負責人簽名認可,報倉管部由倉管員根據庫存情況提出意見轉采購部;

2、驗收

1)倉管員根據采購計劃進行驗貨;

2)對于印刷品的驗收,倉管部依據使用部門提供的樣板進行;

3)貨物如有差錯,及時通知財務主管與采購干事,以扣壓貨款,并積極聯系印刷商做更正處理;

4)所有物資的驗收,一律打印入庫單或直撥單,一式三聯,第一聯交財務部,第二聯倉庫留存,第三聯送貨人留存,(如欠帳,此聯由送貨人留存,憑此聯到財務結賬,如是采購現金付款,則此聯交領用部門備查)。

5)對于直拔物資,倉管員做一級驗收之后,通知使用部門做二級驗收合格,則由部門負責人直接在直拔單上簽字即可。進倉物資的驗收,由倉管員根據供貨發(fā)票及請購單上標明的內容認真驗收并辦理入倉手續(xù),如發(fā)現所采購物資不符合規(guī)定要求,應拒絕收貨,并及時通知采購部進行退、換貨手續(xù);

3、保管

1)倉管部對倉庫所有物資負保管之責,物資堆放整齊、美觀、按類擺放,并標明進貨日期,按規(guī)定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡;

2)掌握商品質量、數量、衛(wèi)生、保質期情況,落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質等安全措施和衛(wèi)生措施,保證庫存物資完好無損;

4、盤點

1)倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查,確定各種存貨的實際庫存量,并與電腦中記錄的結存量核對,查明存貨盤盈、盤虧的數量及原因,每月底打印盤點表,報財務審查核對;

2)管理實現了電腦化管理,所有商品的入庫、直拔、領出、庫存統計直接通過電腦系統完成。

單位名稱

第14篇 臨床危急值管理上報制度與工作流程

“危急值”管理上報制度與工作流程

一、“危急值”的定義

“危急值”，(Critical Values)是指當這種檢驗驗結果出現時，表明患者可能正處于有生命危險的邊緣狀態(tài)，臨床醫(yī)生需要及時得到檢驗信息，迅速給予患者有效的干預措施或治療，就可能挽救患者生命，否則就有可能出現嚴重后果，失去最佳搶救機會。

二、“危急值”報告制度的目的量.“危急值”信息，可供臨床醫(yī)生對生命處于危險邊緣狀態(tài)的患者采取及時、有效的治療，避免病人意外發(fā)生，出現嚴重后果。

2.“危急值”報告制度的制定與實施，能有效增強醫(yī)技工作人員的主動性和責任心，提高醫(yī)技工作人員的理論水平，增強醫(yī)技人員主動參與臨床診斷的服務意識，促進臨床、、醫(yī)技科室之間的有效溝通與合作。

3.醫(yī)技科室及時準確的檢查、檢驗報告可為臨床醫(yī)生的診斷和治療提供可靠依據，能更好地為患者提供安全、有效、及時的診療服務。

2.住院病人“危急值”報告程序

(1)醫(yī)技人員發(fā)現“危急值”情況時，檢查(驗)者首先要確認檢查儀器、設備和檢驗過程是否正常，核查標本是否有錯，操作是否正確，儀器傳輸是否有誤，在確認臨床及檢查(驗)過程各環(huán)節(jié)無異常的情況下，才可以將檢查(驗)結果.發(fā)出，立即電話通知病區(qū)醫(yī)護人員“危急值”結果，同時報告本科室負責人或相關人員，并做好“危急值”詳細登記。

(2)臨床醫(yī)生和護士在接到“危急值”報告電話后，如果認為該結果與患者的臨床病情不相符或標本的采集有問題時，應重新留取標本送檢進行差在許可范圍內，應在報告單上注明“己復查”，。檢驗科應重新向臨床科室報告“危急值”，并及時將報告交管床醫(yī)生;或值班醫(yī)生。管床醫(yī)生或值班醫(yī)生接報告后，應立即報告上級醫(yī)生或科主任，并結合臨床情況采取相應措施。

(3)主管醫(yī)生需6小時內在病程中記錄接收到的“危急，值”報告結果和診治措施。接收人負責跟蹤落實并做好相應記錄。

3.體檢科“危急值”報告程序

醫(yī)技科室檢出“危急值”后，立即打電話向體檢科相關人員或主任報告。體檢科接到“危急值”報告后，需立即通知病人速來醫(yī)院接受緊急診治，并幫助病人聯系合適的醫(yī)生，醫(yī)生在了解情況后應先行給予該病人必要的診治。體檢科負責跟蹤落實并做好相應記錄。

醫(yī)護人員接獲電話通知的患者的“危急值”結果時，必須進行復述確認后方可提供給醫(yī)生使用。

4.登記管理

“危急值”報告與接收均遵循“誰報告(接收)，誰記錄”原則。各臨床科室、醫(yī)技科室應分別建立檢查(驗)“危急值”報告登記本，對“危急值”處理的過程和相關信息做詳細記錄

五、要求

1.臨床、醫(yī)技科室要認真組織學習“危急值”報告制度，人人掌握“危急值”報告項目與“危急值”范圍和報告程序?？剖乙袑Ｈ素撠煴究剖?ldquo;危急值”報告制度落實情況，確保制度落實到位。

2.文件下發(fā)之日起，“危急值”報告制度的落實執(zhí)行情況將納入科室質量考核內容。醫(yī)務科及相關職能科室對各臨床醫(yī)技科室“危急值”報告制度的執(zhí)行情況進行檢查，提出“危急值”報告制度持續(xù)改進的具體措施。

第15篇 售后服務管理辦法工作流程

售后服務管理辦法

(一)本公司為求增進經營效能，加強售后服務的工作，特制定本辦法。

(二)本辦法包括總則、服務作業(yè)程序、客戶意見調整等三章。

(三)各單位服務收入的處理及零件請購，悉依本公司制度辦理。

(四)售后服務部為本公司商品售后的策劃單位，其與公司其它各部門之間，應保持直接及密切的聯系，對服務工作處理的核定依本公司權責劃分辦法處理。

(五)售后服務的工作流程，歸納為以下四個主要環(huán)節(jié)：

簽訂合同注冊客戶檔案→驗收合同項目竣工文檔、資料→進入保修期的維修保養(yǎng)服務→售后服務的合同簽訂跟進和發(fā)展新的服務項目→循環(huán)到簽訂合同或補加合同。

(六)本公司售后服務的目標分為下列四項：

1.有費服務(A)－凡為客戶保養(yǎng)或維護本公司完工工程，而向客戶收取服務費用者屬予此類。

2.合同服務(B)－凡為客戶保養(yǎng)或修護本公司完工工程，依本公司與客戶所訂立保養(yǎng)合同書的規(guī)定，而向客戶收取服務費用者屬于此類。

3.免費服務(C)－凡為客戶保養(yǎng)或維護本公司完工工程，在免費維護期內，免向客戶收取服務費用者屬于此類。

4.一般行政工作(D)－凡與服務有關之內部一般行政工作，如工作檢查、零件管理、設備工具維護、短期在職技能培訓及其他不屬前三項的工作均屬于此類一般行政工作。

(七)有關服務作業(yè)所應用的表單如下：見表1.1

(八)服務中心報修信息接收人員，于接到客戶之報修電話或文件時，該信息接收人員應即將客戶的名稱、地址、電話、現場情況等，登記于“報修登記簿“上，并在該客戶資料袋內，將該工程的“服務憑證“抽出，送部門經理派工。

(九)技術人員持“服務憑證“前往客戶現場服務，凡可當場處理完妥者即請客戶于服務憑證上簽字，攜回交于信息接收人員，將“叫修登記簿“上注銷，并將服務憑證歸檔。

(十)凡屬有費服務，其費用較低者，應由技術人員當場向戶收費，將款交于財務，憑以補寄發(fā)票，否則應于當天憑“服務憑證“至會計員處開具發(fā)票，以便另行前往收費。

(十一)凡一項服務現場不能處理妥善者，應由技術員將商品攜回修護，除由技術員開立“客戶商品領取收據“交與客戶外，并要求客戶于其“服務憑證“上簽認，后將商品攜回交與報修信息接收人員，登錄“客戶商品進出登記簿“上，并填具“修護卡“以憑施工修護。

(十二)每一填妥的修護卡應掛于該一商品上，技術員應將實際修護使用時間及配換零件詳填其上，商品修妥經部門經理驗訖后在“客戶商品進出登記簿“上注明還商品日期，然后將該商品同“服務憑證“，送請客戶簽收，同時取回技術員原交客戶的收據并予以作廢，并將“服務憑證“歸檔。

(十三)上項攜回修護的商品，如系有費修護，技術員應于還商品當天憑“服務憑證“，至會計員處開具發(fā)票，以便收費。

(十四)凡待修商品，不能按原定時間修妥者，技術員應即報請部門經理予以協助。

(十五)技術員應于每日將所從事修護工作的類別及所耗用時間填“技術員工作日報表“，每周以郵件方式送交部門經理核閱存查。

(十六)部門經理應逐周依據技術人員周報表，將所屬人員服務的類別及所耗時間，填“售后服務報修記錄表“。

(十七)報修信息接收人員，應根據“報修登記簿“核對“服務憑證“后，將當天未派修工作，于次日送交部門經理優(yōu)先派工。

(十八)保養(yǎng)合同期滿前一個月，售后服務部門應填具保養(yǎng)到期通知書寄與客戶，并由公司派員前往洽談續(xù)約。

(十九)維護與保養(yǎng)作業(yè)流程圖附后。

客戶意見調查

(二十)為加強對客戶的服務，并培養(yǎng)服務人員“顧客第一“的觀念，作為改進服務措施的依據，將在每次維護結束后由專人電話回訪，并將定期整理回訪記錄，完善售后服務工作。

(二十一)客戶意見分為客戶的建議或抱怨及對技術員的品評。除將品評資料作為技術員每月績效考核之一部分外，對客戶的建議或抱怨，服務部應特別加以重視，認真處理，以精益求精，建立本公司售后服務的良好信譽。

(二十二)對技術員的品評，分為態(tài)度、技術、到達時間及答應事情的辦理等四項，每項均按客戶的滿意狀況分為四個程度，以便客戶勾填。

(二十三)對客戶的建議或抱怨，其情節(jié)重大者，服務部應即提呈公司經理核閱或核轉，提前加以處理，并將處理情況函告該客戶；其屬一般性質者，服務部自行酌情處理之，同時應將處理結果，以書面或電話通知該客戶。

表1.1客戶報修服務單

客戶名稱

聯系人

電話

地址

報修時間

客戶屬性

□保內客戶

□按年合同客戶

□按次合同客戶

□《聯絡函》服務客戶

待服務內容：

處理方案：

處理結果

□已完成服務□未完成服務（□需返修、更換設備□其它見備注）□電話回訪完成服務

備注：

尊敬的客戶：

請在簽名驗收時請注意以下事項：

1您的系統設備已經驗收并正常工作（確認正常此次服務即作完成處理）

2請您確認系統是否已交付：□是

□否

□沒有附件

3您對此次服務是否滿意：□很滿意

□滿意

□一般□不滿意

4您不滿意的原因是什么：□服務態(tài)度

□技術水平

□響應速度

對我們的服務請您提出寶貴意見：

客戶簽字

確認日期

（保外單次售后服務申請）

售后服務聯絡函

編號：

關于

收件單位

發(fā)件單位

收件人

發(fā)件人

抄送

發(fā)件時間

頁數

聯

絡

內

容

回

饋

意

見

發(fā)件方單位：（公章）

發(fā)件方確認

簽字

確認時間

收件方單位：（公章）

收件方確認簽字

確認時間

向客戶回饋

問題情況

解決問題

無法解決

售后服務工作流程圖

工程竣工

記錄、分析用戶意見

完善售后服務

解決問題

解決上述問題

完成售后服務

出現問題

無任何故障

正常使用

客戶報修

填寫客戶報修服務單

注銷報修記錄

服務單存檔

設備需返修、替換或其它現場無法解決問題

定期回訪

現場服務

填寫報修記錄、核對保修期、派工

客戶建檔

電話回訪