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第1篇 工作安全分析管理程序?qū)嵤┺k法
1 范圍與應(yīng)用領(lǐng)域
1.1 目的
為規(guī)范工作安全分析,識別工作中每個工序、每個環(huán)節(jié)、每個階段的風險因素,提出保護措施以消除風險或?qū)L險降至可接受的程度,確保作業(yè)人員健康和安全,制定本程序。
1.2 適用范圍
本程序適用于中國石油集團長城鉆探工程有限公司鉆井一公司(以下簡稱“公司”)的所屬單位及基層隊,包括各施工項目部、臨時施工現(xiàn)場、以及為公司服務(wù)的承包商。
1.3 應(yīng)用領(lǐng)域
工作安全分析應(yīng)用于下列作業(yè)活動:
—— 評估現(xiàn)有的作業(yè);
—— 新的作業(yè);
—— 改變現(xiàn)有的作業(yè);
—— 非常規(guī)性的作業(yè);
—— 承包商作業(yè)。
2 參考文件
長城鉆探工程有限公司工作安全分析管理程序
gwdcd1/ems205- 環(huán)境因素識別和評價控制程序
gwdcd1/hsems206- 對危害因素識別、風險評價和風險控制的策劃控制程序
gwdcd1/hsems237- 健康安全與環(huán)境管理方案控制程序
gwdcd1/hsms3023- “兩書一表”管理規(guī)定
3 術(shù)語和定義
3.1 工作安全分析(job safety analysis簡稱jsa)注:以下正文中均使用該簡稱
事先或定期對某項工作任務(wù)進行風險評價,并根據(jù)評價結(jié)果制定和實施相應(yīng)的控制措施,達到最大限度消除或控制風險目的的方法。
3.2 暴露頻率
每單位時間某事件發(fā)生的(或估計發(fā)生)次數(shù)。
3.3 嚴重性
可能引起的后果的嚴重程度。
3.4 可能性
后果事件發(fā)生的概率。
3.5 危害
能引起人員的傷害或?qū)θ藛T的健康(環(huán)境)造成負面影響的情況。(危害=暴露頻率_嚴重性)
3.6 風險
事件后果嚴重程度和發(fā)生的可能性的綜合度量。(風險=危害_可能性)
4 職責
4.1 公司安全管理科組織制定、管理和維護本辦法,其他職能部門和所屬單位組織推行、實施本辦法,并提供資源保障。
4.3 公司所屬單位和基層隊伍按要求執(zhí)行公司jsa管理實施辦法,組建jsa小組,指定組長,由jsa小組組長具體負責開展jsa工作;執(zhí)行過程中遇到問題,可咨詢本單位的hse管理人員。
4.4 基層單位安全人員協(xié)助jsa組長確定需要進行jsa的工作,對員工提供jsa培訓、咨詢并參與jsa活動,jsa小組負責記錄相關(guān)活動,并移交安全人員存檔。
4.5 作業(yè)人員參與jsa過程,識別、認知作業(yè)活動風險,掌握風險控制措施,并監(jiān)視工作環(huán)境的變化。
4.6 公司所屬單位按照公司jsa管理實施辦法的要求,監(jiān)督基層井隊實施安全工作分析;各單位制定jsa審核表和審核計劃,每月至少對基層井隊時候一次;各單位hse管理人員每季度向公司安全管理科反饋實施意見和建議。
5 管理要求
5.1 工作任務(wù)初步審查
5.1.1 工作任務(wù)分為新工作任務(wù)、以前作過分析或已有操作規(guī)程的工作任務(wù)、低風險任務(wù)。現(xiàn)場作業(yè)人員均可提出需要進行jsa的工作任務(wù)。(jsa流程見附錄)
5.1.2 基層單位負責人對提出的需要進行jsa的工作任務(wù)進行初始審查,確定工作任務(wù)內(nèi)容,判斷該工作任務(wù)是否需要做jsa,明確執(zhí)行jsa人員所需要的能力,制定jsa計劃。
5.1.3 若初始審查判斷出的工作任務(wù)風險無法接受,則應(yīng)停止該工作任務(wù),或者重新設(shè)定工作任務(wù)內(nèi)容。一般情況下,新工作任務(wù)(指以前沒做過或分析過的工作任務(wù))在開始前均應(yīng)進行jsa。
5.1.4 《作業(yè)指導(dǎo)書》和《作業(yè)計劃書》已經(jīng)作過風險分析、制定并實施了風險削減措施或已有操作規(guī)程的工作任務(wù)可以不再進行jsa;但基層單位應(yīng)審查以前jsa或操作規(guī)程是否有效,如果存在懷疑,應(yīng)重新進行jsa。
5.1.5 緊急狀態(tài)下的工作任務(wù),如搶修、搶險等,執(zhí)行應(yīng)急預(yù)案;在應(yīng)急預(yù)案執(zhí)行過程中,如果現(xiàn)場第一責任人認為預(yù)案設(shè)定條件已經(jīng)改變,必須重新進行工作安全分析。
5.1.5 以前做過的低風險工作,現(xiàn)場負責人認為由有勝任能力的人員完成,可不作jsa,但應(yīng)對工作環(huán)境進行分析。
5.1.6 符合(但不限于)下列情況之一, 必須進行jsa:
— 無程序管理、控制的工作;
— 新的工作(首次由操作人員或承包商人員實施的工作,新設(shè)備、工藝和工序的應(yīng)用);
— 有程序控制, 但工作環(huán)境變化或工作過程中可能存在程序未明確的危害, 如:可能造成人員傷害、發(fā)生井噴、有毒氣體泄漏、火災(zāi)、爆炸等;
— 可能偏離程序的非常規(guī)作業(yè);
— 現(xiàn)場作業(yè)人員(屬地主管)提出需要進行jsa的工作任務(wù)。
5.2 工作安全分析步驟
5.2.1 基層單位或工程項目負責人指定jsa小組組長;組長選擇熟悉jsa方法的人員組成jsa小組,組員至少包括管理、技術(shù)、安全和操作人員。小組成員應(yīng)了解工作任務(wù),并熟悉所在區(qū)域環(huán)境、設(shè)備和相關(guān)的操作規(guī)程。
5.2.2 jsa小組審查工作計劃安排,分解工作任務(wù),搜集相關(guān)信息,實地考察工作現(xiàn)場,核查以下內(nèi)容:
— 以前此項工作任務(wù)中出現(xiàn)的健康、安全、環(huán)境問題和事故;
— 工作中是否使用新設(shè)備;
— 工作區(qū)域的環(huán)境、空間、光線、空氣流動、出口和入口等;
— 實施此項工作任務(wù)的關(guān)鍵環(huán)節(jié);
— 實施此項工作任務(wù)的人員是否有足夠的知識技能和資質(zhì);
— 是否需要作業(yè)許可及作業(yè)許可的類型;
— 是否有嚴重影響本工作任務(wù)安全的交叉作業(yè);
— 其他。
5.2.3 jsa小組識別該工作任務(wù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的危害及影響,進行初步風險評估然后并填寫jsa表(見附錄)。識別危害時應(yīng)充分考慮在正常、異常、緊急三個狀態(tài)下的人員、設(shè)備、材料、環(huán)境、方法五個方面危害(見附錄),同時還應(yīng)識別危害的影響和可能影響的人群,并應(yīng)考慮工作場所內(nèi)所有人員。
5.2.4 對存在潛在危害的關(guān)鍵活動或重要步驟進行風險評價。根據(jù)判別標準確定初始風險的等級和風險是否可接受。風險評價宜選擇半定量風險矩陣法或lec法(附錄:半定量風險矩陣;附錄: lec法)。
5.2.5 jsa小組應(yīng)針對識別出的每個風險制定控制措施,將風險降低到可接受的范圍。在選擇風險控制措施時,應(yīng)考慮控制措施的優(yōu)先順序。該過程宜參照風險控制措施優(yōu)先順序示意圖(見附錄)。
5.2.6 如果作業(yè)任務(wù)風險無法接受,則應(yīng)停止該工作任務(wù),或者重新設(shè)定作業(yè)任務(wù)內(nèi)容。
5.2.7 制定出所有風險的控制措施后,還應(yīng)確定以下問題:
— 是否全面有效的制定了所有的控制措施;
— 對實施該項工作的人員還需要提出什么要求;
— 風險是否得到有效控制。
5.2.8 在控制措施實施后,如果每個風險的殘余風險均可以接受,進行作業(yè)前準備。作業(yè)應(yīng)得到j(luò)sa小組的一致同意,若殘余風險不可以接受,則應(yīng)制定附加控制措施和應(yīng)急措施。
5.3 作業(yè)許可和風險溝通
5.3.1 需要辦理作業(yè)許可證的作業(yè)活動,作業(yè)前應(yīng)獲得相應(yīng)的作業(yè)許可,才可開展工作。作業(yè)許可應(yīng)同原始風險高低相當,并獲得相應(yīng)屬地主管的許可。具體執(zhí)行《作業(yè)許可管理程序》。
5.3.2 作業(yè)前應(yīng)召開工作安全分析會,進行有效的溝通,確保:
— 讓參與此項工作的每個人理解完成該工作任務(wù)所涉及的活動細節(jié)及相應(yīng)的風險、控制措施和每個人的分工及責任;
— 參與此項工作的人員進一步識別可能遺漏的危害因素;
— 如果作業(yè)人員意見不一致,異議解決后并達成一致,方可作業(yè);所有參與作業(yè)的人員意見一致,確認自己清楚地接受了所有活動細節(jié)及相應(yīng)的風險、控制措施和每個人的分工及責任后,簽字確認。
— 如果在實際工作中條件或者人員發(fā)生變化,或原先假設(shè)的條件不成立,則應(yīng)對作業(yè)風險進行重新分析。
5.4 現(xiàn)場監(jiān)控
5.4.1 在實際工作中應(yīng)嚴格落實控制措施,根據(jù)作業(yè)許可的要求,指定相應(yīng)的負責人監(jiān)視整個工作過程,特別要注意工作人員的變化和工作場所出現(xiàn)的新情況以及未識別出的危害因素。
5.4.2 任何人都有權(quán)利和責任停止他們認為不安全的或者風險沒有得到有效控制的工作。
5.4.3 無作業(yè)許可要求的作業(yè),應(yīng)由jsa小組組長或其指定人員對作業(yè)過程進行巡查。
5.4.4 如果作業(yè)過程中出現(xiàn)新的隱患或發(fā)生未遂事件、事故,應(yīng)首先停止作業(yè)任務(wù),分析事故(事件)原因;jsa小組應(yīng)立即審查先前jsa,重新進行jsa。
5.5 總結(jié)與反饋
5.5.1 作業(yè)任務(wù)完成后,作業(yè)人員應(yīng)總結(jié)經(jīng)驗,若發(fā)現(xiàn)jsa過程中的缺陷和不足,向jsa小組反饋。如果作業(yè)過程中出現(xiàn)新的隱患或發(fā)生未遂事故、事故,小組應(yīng)審查jsa,重新進行jsa。
5.5.2 根據(jù)作業(yè)過程中發(fā)生的各種情況,jsa小組提出更新完善該作業(yè)任務(wù)程序的建議。
5.5.3 由作業(yè)任務(wù)負責人填寫jsa跟蹤評價表(附錄) 。
6 管理系統(tǒng)
6.1 資源支持
公司所屬單位現(xiàn)有資源都是協(xié)助實施本辦法的可利用的資源。
6.2 管理記錄
公司安全管理科負責本辦法各版本的留存記錄和修改明細。
6.3 審核要求
公司把jsa作為hse審核的一項重要內(nèi)容,必要時可針對jsa組織專項審核;公司所屬單位每季度必須對本單位執(zhí)行本辦法的情況進行審核,并將審核報告上報公司安全管理科。
6.4 復(fù)核與更新
本辦法應(yīng)定期評審和修訂,最低頻次自上一次發(fā)布之日起不超過2年。
6.5 培訓和溝通
本辦法由公司培訓管理部門負責組織培訓,安全管理科提供技術(shù)支撐。相關(guān)管理、維護和操作人員都應(yīng)接受培訓。
本辦法應(yīng)在全公司范圍內(nèi)溝通。
6.6 解釋
本辦法由公司安全管理科負責解釋。
紀委職責
第2篇 工作安全分析管理程序?qū)嵤┺k法
1 范圍與應(yīng)用領(lǐng)域
1.1 目的
為規(guī)范工作安全分析,識別工作中每個工序、每個環(huán)節(jié)、每個階段的風險因素,提出保護措施以消除風險或?qū)L險降至可接受的程度,確保作業(yè)人員健康和安全,制定本程序。
1.2 適用范圍
本程序適用于中國石油集團長城鉆探工程有限公司鉆井一公司(以下簡稱“公司”)的所屬單位及基層隊,包括各施工項目部、臨時施工現(xiàn)場、以及為公司服務(wù)的承包商。
1.3 應(yīng)用領(lǐng)域
工作安全分析應(yīng)用于下列作業(yè)活動:
—— 評估現(xiàn)有的作業(yè);
—— 新的作業(yè);
—— 改變現(xiàn)有的作業(yè);
—— 非常規(guī)性的作業(yè);
—— 承包商作業(yè)。
2 參考文件
長城鉆探工程有限公司工作安全分析管理程序
gwdcd1/ems205-2008 環(huán)境因素識別和評價控制程序
gwdcd1/hsems206-2008 對危害因素識別、風險評價和風險控制的策劃控制程序
gwdcd1/hsems237-2008 健康安全與環(huán)境管理方案控制程序
gwdcd1/hsms3023-2008 “兩書一表”管理規(guī)定
3 術(shù)語和定義
3.1 工作安全分析(job safety analysis簡稱jsa)注:以下正文中均使用該簡稱
事先或定期對某項工作任務(wù)進行風險評價,并根據(jù)評價結(jié)果制定和實施相應(yīng)的控制措施,達到最大限度消除或控制風險目的的方法。
3.2 暴露頻率
每單位時間某事件發(fā)生的(或估計發(fā)生)次數(shù)。
3.3 嚴重性
可能引起的后果的嚴重程度。
3.4 可能性
后果事件發(fā)生的概率。
3.5 危害
能引起人員的傷害或?qū)θ藛T的健康(環(huán)境)造成負面影響的情況。(危害=暴露頻率×嚴重性)
3.6 風險
事件后果嚴重程度和發(fā)生的可能性的綜合度量。(風險=危害×可能性)
4 職責
4.1 公司安全管理科組織制定、管理和維護本辦法,其他職能部門和所屬單位組織推行、實施本辦法,并提供資源保障。
4.3 公司所屬單位和基層隊伍按要求執(zhí)行公司jsa管理實施辦法,組建jsa小組,指定組長,由jsa小組組長具體負責開展jsa工作;執(zhí)行過程中遇到問題,可咨詢本單位的hse管理人員。
4.4 基層單位安全人員協(xié)助jsa組長確定需要進行jsa的工作,對員工提供jsa培訓、咨詢并參與jsa活動,jsa小組負責記錄相關(guān)活動,并移交安全人員存檔。
4.5 作業(yè)人員參與jsa過程,識別、認知作業(yè)活動風險,掌握風險控制措施,并監(jiān)視工作環(huán)境的變化。
4.6 公司所屬單位按照公司jsa管理實施辦法的要求,監(jiān)督基層井隊實施安全工作分析;各單位制定jsa審核表和審核計劃,每月至少對基層井隊時候一次;各單位hse管理人員每季度向公司安全管理科反饋實施意見和建議。
5 管理要求
5.1 工作任務(wù)初步審查
5.1.1 工作任務(wù)分為新工作任務(wù)、以前作過分析或已有操作規(guī)程的工作任務(wù)、低風險任務(wù)?，F(xiàn)場作業(yè)人員均可提出需要進行jsa的工作任務(wù)。(jsa流程見附錄)
5.1.2 基層單位負責人對提出的需要進行jsa的工作任務(wù)進行初始審查,確定工作任務(wù)內(nèi)容,判斷該工作任務(wù)是否需要做jsa,明確執(zhí)行jsa人員所需要的能力,制定jsa計劃。
5.1.3 若初始審查判斷出的工作任務(wù)風險無法接受,則應(yīng)停止該工作任務(wù),或者重新設(shè)定工作任務(wù)內(nèi)容。一般情況下,新工作任務(wù)(指以前沒做過或分析過的工作任務(wù))在開始前均應(yīng)進行jsa。
5.1.4 《作業(yè)指導(dǎo)書》和《作業(yè)計劃書》已經(jīng)作過風險分析、制定并實施了風險削減措施或已有操作規(guī)程的工作任務(wù)可以不再進行jsa;但基層單位應(yīng)審查以前jsa或操作規(guī)程是否有效,如果存在懷疑,應(yīng)重新進行jsa。
5.1.5 緊急狀態(tài)下的工作任務(wù),如搶修、搶險等,執(zhí)行應(yīng)急預(yù)案;在應(yīng)急預(yù)案執(zhí)行過程中,如果現(xiàn)場第一責任人認為預(yù)案設(shè)定條件已經(jīng)改變,必須重新進行工作安全分析。
5.1.5 以前做過的低風險工作,現(xiàn)場負責人認為由有勝任能力的人員完成,可不作jsa,但應(yīng)對工作環(huán)境進行分析。
5.1.6 符合(但不限于)下列情況之一, 必須進行jsa:
— 無程序管理、控制的工作;
— 新的工作(首次由操作人員或承包商人員實施的工作,新設(shè)備、工藝和工序的應(yīng)用);
— 有程序控制, 但工作環(huán)境變化或工作過程中可能存在程序未明確的危害, 如:可能造成人員傷害、發(fā)生井噴、有毒氣體泄漏、火災(zāi)、爆炸等;
— 可能偏離程序的非常規(guī)作業(yè);
— 現(xiàn)場作業(yè)人員(屬地主管)提出需要進行jsa的工作任務(wù)。
5.2 工作安全分析步驟
5.2.1 基層單位或工程項目負責人指定jsa小組組長;組長選擇熟悉jsa方法的人員組成jsa小組,組員至少包括管理、技術(shù)、安全和操作人員。小組成員應(yīng)了解工作任務(wù),并熟悉所在區(qū)域環(huán)境、設(shè)備和相關(guān)的操作規(guī)程。
5.2.2 jsa小組審查工作計劃安排,分解工作任務(wù),搜集相關(guān)信息,實地考察工作現(xiàn)場,核查以下內(nèi)容:
— 以前此項工作任務(wù)中出現(xiàn)的健康、安全、環(huán)境問題和事故;
— 工作中是否使用新設(shè)備;
— 工作區(qū)域的環(huán)境、空間、光線、空氣流動、出口和入口等;
— 實施此項工作任務(wù)的關(guān)鍵環(huán)節(jié);
— 實施此項工作任務(wù)的人員是否有足夠的知識技能和資質(zhì);
— 是否需要作業(yè)許可及作業(yè)許可的類型;
— 是否有嚴重影響本工作任務(wù)安全的交叉作業(yè);
— 其他。
5.2.3 jsa小組識別該工作任務(wù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的危害及影響,進行初步風險評估然后并填寫jsa表(見附錄)。識別危害時應(yīng)充分考慮在正常、異常、緊急三個狀態(tài)下的人員、設(shè)備、材料、環(huán)境、方法五個方面危害(見附錄),同時還應(yīng)識別危害的影響和可能影響的人群,并應(yīng)考慮工作場所內(nèi)所有人員。
5.2.4 對存在潛在危害的關(guān)鍵活動或重要步驟進行風險評價。根據(jù)判別標準確定初始風險的等級和風險是否可接受。風險評價宜選擇半定量風險矩陣法或lec法(附錄:半定量風險矩陣;附錄: lec法)。
5.2.5 jsa小組應(yīng)針對識別出的每個風險制定控制措施,將風險降低到可接受的范圍。在選擇風險控制措施時,應(yīng)考慮控制措施的優(yōu)先順序。該過程宜參照風險控制措施優(yōu)先順序示意圖(見附錄)。
5.2.6 如果作業(yè)任務(wù)風險無法接受,則應(yīng)停止該工作任務(wù),或者重新設(shè)定作業(yè)任務(wù)內(nèi)容。
5.2.7 制定出所有風險的控制措施后,還應(yīng)確定以下問題:
— 是否全面有效的制定了所有的控制措施;
— 對實施該項工作的人員還需要提出什么要求;
— 風險是否得到有效控制。
5.2.8 在控制措施實施后,如果每個風險的殘余風險均可以接受,進行作業(yè)前準備。作業(yè)應(yīng)得到j(luò)sa小組的一致同意,若殘余風險不可以接受,則應(yīng)制定附加控制措施和應(yīng)急措施。
5.3 作業(yè)許可和風險溝通
5.3.1 需要辦理作業(yè)許可證的作業(yè)活動,作業(yè)前應(yīng)獲得相應(yīng)的作業(yè)許可,才可開展工作。作業(yè)許可應(yīng)同原始風險高低相當,并獲得相應(yīng)屬地主管的許可。具體執(zhí)行《作業(yè)許可管理程序》。
5.3.2 作業(yè)前應(yīng)召開工作安全分析會,進行有效的溝通,確保:
— 讓參與此項工作的每個人理解完成該工作任務(wù)所涉及的活動細節(jié)及相應(yīng)的風險、控制措施和每個人的分工及責任;
— 參與此項工作的人員進一步識別可能遺漏的危害因素;
— 如果作業(yè)人員意見不一致,異議解決后并達成一致,方可作業(yè);所有參與作業(yè)的人員意見一致,確認自己清楚地接受了所有活動細節(jié)及相應(yīng)的風險、控制措施和每個人的分工及責任后,簽字確認。
— 如果在實際工作中條件或者人員發(fā)生變化,或原先假設(shè)的條件不成立,則應(yīng)對作業(yè)風險進行重新分析。
5.4 現(xiàn)場監(jiān)控
5.4.1 在實際工作中應(yīng)嚴格落實控制措施,根據(jù)作業(yè)許可的要求,指定相應(yīng)的負責人監(jiān)視整個工作過程,特別要注意工作人員的變化和工作場所出現(xiàn)的新情況以及未識別出的危害因素。
5.4.2 任何人都有權(quán)利和責任停止他們認為不安全的或者風險沒有得到有效控制的工作。
5.4.3 無作業(yè)許可要求的作業(yè),應(yīng)由jsa小組組長或其指定人員對作業(yè)過程進行巡查。
5.4.4如果作業(yè)過程中出現(xiàn)新的隱患或發(fā)生未遂事件、事故,應(yīng)首先停止作業(yè)任務(wù),分析事故(事件)原因;jsa小組應(yīng)立即審查先前jsa,重新進行jsa。
5.5 總結(jié)與反饋
5.5.1 作業(yè)任務(wù)完成后,作業(yè)人員應(yīng)總結(jié)經(jīng)驗,若發(fā)現(xiàn)jsa過程中的缺陷和不足,向jsa小組反饋。如果作業(yè)過程中出現(xiàn)新的隱患或發(fā)生未遂事故、事故,小組應(yīng)審查jsa,重新進行jsa。
5.5.2 根據(jù)作業(yè)過程中發(fā)生的各種情況,jsa小組提出更新完善該作業(yè)任務(wù)程序的建議。
5.5.3 由作業(yè)任務(wù)負責人填寫jsa跟蹤評價表(附錄) 。
6 管理系統(tǒng)
6.1 資源支持
公司所屬單位現(xiàn)有資源都是協(xié)助實施本辦法的可利用的資源。
6.2 管理記錄
公司安全管理科負責本辦法各版本的留存記錄和修改明細。
6.3 審核要求
公司把jsa作為hse審核的一項重要內(nèi)容,必要時可針對jsa組織專項審核;公司所屬單位每季度必須對本單位執(zhí)行本辦法的情況進行審核,并將審核報告上報公司安全管理科。
6.4 復(fù)核與更新
本辦法應(yīng)定期評審和修訂,最低頻次自上一次發(fā)布之日起不超過2年。
6.5 培訓和溝通
本辦法由公司培訓管理部門負責組織培訓,安全管理科提供技術(shù)支撐。相關(guān)管理、維護和操作人員都應(yīng)接受培訓。
本辦法應(yīng)在全公司范圍內(nèi)溝通。
6.6 解釋
本辦法由公司安全管理科負責解釋。
