港口企業(yè)安全管理考核標準
考評說明
一、受考核單位是指集團公司直屬各生產(chǎn)性單位,股份制單位參照執(zhí)行。
二、本考核標準供集團公司年中、年終安全檢查使用。
三、各單位在受檢查前,進行自評、填報。
四、本考核標準部分條款不適用受檢查單位情況時,該部分不作考核,不扣分。
五、各項目考核累記扣分不得超出該項目的標準分。
六、各項目是否考核請在備注欄內說明,考核項目第20項由考核組負責填寫。
七、本標準考核項目14、15、16、17、18也適用于受考核單位相關方,扣分記在受考核單位。
八、受檢單位實際得分計算方法:考核得分=(實際考核項目總分—扣分)÷實際考核項目總分×100。
九、安全管理級別:達標:90分以上,基本達標:80-89分,未達標:65-79分,差:65分以下。
十、考核組成員應熟習負責考核部分項目各欄目內容,認真、如實、公正地填寫。
考核項目
考核內容、標準
標準分
考核辦法
自評
扣分
考核
扣分
備 注
1、安全生產(chǎn)目標方案
1.1制定年度安全生產(chǎn)方針目標,將安全生產(chǎn)目標細化分解至各單位/部門;
1.2制定年度安全工作計劃,明確每項工作的具體要求,確定實施部門、協(xié)助部門、實施時間、完成時間;
1.3與各單位/部門責任人簽訂安全生產(chǎn)目標責任狀(書);
1.4每半年對年度工作計劃、安全生產(chǎn)目標的實施情況進行一次考核,考核記錄應說明年度安全工作計劃的完成情況以及未按計劃實施/完成的工作,重點說明未按計劃實施/完成工作的原因及該項工作計劃更改情況。
3分
查文件和記錄:
⑴未制定年度安全生產(chǎn)方針目標或未將目標細化分解至各單位/部門的,全扣;
⑵未制定年度安全工作計劃的,全扣;
⑶年度安全工作計劃不符合1.2要求的,每項不符合扣0.5分,扣完為止;
⑷未簽訂責任書,每缺一個單位/部門扣0.5分,扣完為止;
⑸未進行半年考核的,全扣;考核記錄不符合1.4要求的,每項不符合0.5分。
2、安全管理組織機構
2.1建立公司、部門、班組三級安全網(wǎng)絡,并及時更新相關資料;
2.2成立以安全生產(chǎn)第一責任人或直接責任人為主任委員的安全生產(chǎn)委員會或領導小組;
2.3按規(guī)定設置安全生產(chǎn)管理部門或配備專/兼職安全生產(chǎn)管理人員;
2.4專/兼職安全生產(chǎn)管理人員配備達到規(guī)定的要求,建立安全生產(chǎn)管理人員登記匯總表;
2.5配有安全生產(chǎn)信息員,每季度能提供2條安全工作信息。
5分
查文件和記錄:
⑴無三級安全網(wǎng)絡結構圖,全扣;未及時更新相關資料,扣1分;
⑵未成立安全生產(chǎn)委員會或領導小組的,全扣;不符合2.2要求,扣2分;
⑶查機構設置或聘任專/兼職安全生產(chǎn)管理人員文件,不符合2.3要求,扣2分;
⑷查安全生產(chǎn)管理人員崗位聘任文件,人員配備不符合規(guī)定要求的,扣2分;
⑸無安全生產(chǎn)信息員的,扣1分;未按規(guī)定向集團勞動安全部提供安全工作信息的,每次扣2分,扣完為止。
考核項目
考核內容、標準
標準分
考核辦法
自評
扣分
考核
扣分
備 注
3、安全生產(chǎn)管理制度
建立健全安全生產(chǎn)管理制度,主要包括:
3.1安全生產(chǎn)責任制度;3.2安全檢查制度;3.3安全教育制度;3.4安全獎懲考核制度;3.5安全責任追究制度;3.6勞動防護用品管理制度;3.7安全重點部位、重點作業(yè)管理制度;3.8安全會議制度;3.9事故管理制度;3.10事故應急救援管理;3.11安全生產(chǎn)“五同時”管理制度;3.12勞動合同安全監(jiān)督管理制度;3.13各工種、崗位安全操作規(guī)程;3.14各類港口機械設備安全技術規(guī)程;3.15各貨類作業(yè)工藝規(guī)程;3.16其他應建立的制度等。
7分
查制度文件:
⑴應該制定而未制定的,每缺一項扣1 分,扣完為止
⑵有制度但不健全/完善的,每項扣0.5分,扣完為止;
⑶有制度但未落實的,每項扣1分,扣完為止。
4、安全會議、安全活動
4.1每月召開安全/生產(chǎn)會議,對安全工作進行總結、分析和部署;
4.2每半年召開安委會會議不少于一次,總結、分析和部署本單位安全工作;
4.3及時傳達、布置集團司務會、安委會、安全科長例會等會議要求的有關安全生產(chǎn)工作,明確相關工作的責任部門,并對落實情況進行檢查;
4.4按要求開展“安全生產(chǎn)月”等活動;
4.5各單位/部門應結合班組安全生產(chǎn)實際,制定班組安全活動計劃/方案,規(guī)定活動形式、內容和要求;
4.6各班組應每月開展班組安全活動,有活動內容和記錄,管理人員應對安全活動記錄進行檢查、簽字;
4.7作業(yè)前應召開工/船前會,交代安全生產(chǎn)工作計劃、安全措施和注意事項等;
4.8本單位安全生產(chǎn)主要責任人參加安全活動的次數(shù)不少于規(guī)定的要求。
4分
查記錄,每項不符合扣0.5分,扣完為止。
安委會委員缺席達30%,本次會議無效;安全活動指安全檢查、安全會議、安全日等活動,第一責任人不少于三次,重要責任人不少于四次,直接責任人不少于八次。
5、安全月、季報書
5.1安全部門必須及時按要求規(guī)范填寫安全月報書,及時報單位安全生產(chǎn)直接責任人,安全生產(chǎn)直接責任人應簽名;
5.2安全生產(chǎn)直接責任人必須每季度按要求規(guī)范填寫安全季報書,及時向單位安全生產(chǎn)第一責任人報告解決重大安全問題,安全生產(chǎn)第一責任人應簽名。
2分
查月/季報告書,每缺一份或每項不符合扣1分,扣完為止。
6、安全技術措施計劃
6.1 年初應編制本單位的年度安全技術措施計劃,明確計劃所需的資源、責任部門/人、協(xié)助部門、完成期限、驗收部門及時間等;
6.2單位的主要領導應負責提供實施安措計劃所需的資金及人員等資源保障;
6.3每半年對安措計劃實施情況進行檢查,確保按計劃實施;
6.4對已完成的安措計劃應進行驗收。
3分
查資料, 每缺一項或每項不符合扣1分,扣完為止。
考核項目
考核內容、標準
標準分
考核辦法
自評
扣分
考核
扣分
備 注
7、從業(yè)人員安全教育培訓
7.1新員工必須進行“三級安全教育”,轉/復崗人員必須按規(guī)定進行安全教育和考核,培訓率達到100%,培訓內容、學時應符合規(guī)定的要求;
7.2特種作業(yè)人員經(jīng)培訓考核合格后持有效證件上崗,并按要求參加復審培訓考核,持有效證件上崗率達到100%;
7.3集團內部培訓考核發(fā)證的機械設備操作人員持有效證件上崗率達到100%,并按要求參加復審培訓考核;
7.4其他重要崗位人員(如危險貨物港口作業(yè)人員)應按規(guī)定經(jīng)培訓考核合格后持證上崗;
7.5單位安全生產(chǎn)責任人具備相應安全知識和管理能力,必須經(jīng)培訓考核合格后任職,并按規(guī)定參加再培訓;
7.6配備的專/兼職安全管理人員具備相應安全知識和管理能力,必須經(jīng)培訓考核合格/或持有相應職業(yè)資格證任職,并按規(guī)定參加再培訓;
7.7制定年度安全教育培訓計劃,對各級員工進行經(jīng)常性的安全教育培訓,為教育培訓計劃的實施提供相應的資源保證,安全教育培訓計劃實施率不低于90%;
7.8新工藝、新技術、新工屬具、新設備投產(chǎn)前,應組織制定安全操作規(guī)程,并對相關人員進行專門的安全教育培訓,經(jīng)考核合格后,方可從事新崗位工作。
5分
查資料、臺帳,每項不符合扣1 分,扣完為止:
查教育檔案
查特種作業(yè)人員證件、第一、直接責任人安全資格證、注冊安全工程師/安全主任證件、危險貨物管理、申報員與操作人員證件等資格證與實際從業(yè)人數(shù)核實
查年度教育計劃及進度情況,查證件年審情況
查“四新”培訓記錄。
8、“三同時”與“五同時”
8.1新建、改建、擴建的建設工程項目必須按規(guī)定辦理“三同時”,建立“三同時”工程項目檔案;
8.2生產(chǎn)/調度等部門在計劃、布置生產(chǎn)工作的同時必須計劃、布置安全工作,下達的作業(yè)計劃、庫場/單船等作業(yè)命令書應列明執(zhí)行的工藝規(guī)程、作業(yè)安全要求、安全措施及注意事項等;
8.3評先方案要有安全標準;
8.4工作檢查要有安全項目及內容或標準;
8.5工作總結要有安全分析。
4分
查資料和記錄,每項不符合扣1分,扣完為止。
9、職業(yè)衛(wèi)生
9.1建立員工職業(yè)健康監(jiān)護檔案和職業(yè)衛(wèi)生檔案;
9.2員工按要求進行職業(yè)健康體檢,按規(guī)定妥善處理職業(yè)病、疑似職業(yè)病、職業(yè)性重點監(jiān)護對象及禁忌癥者等;
9.3定期監(jiān)測有毒有害工作場所,可能發(fā)生急性職業(yè)損害的工作場所應設置警示標識等,配置急救用品、沖洗設備、應急撤離通道和必要的泄險區(qū);
9.4按規(guī)定發(fā)放勞動防護用品,做好女工勞動保護工作,設置相應的設施。
3分
查資料、查現(xiàn)場,每項不符合扣1 分, 扣完為止。
考核項目
考核內容、標準
標準分
考核辦法
自評
扣分
考核
扣分
備 注
10、安全重點部位、重點作業(yè)的管理
10.1安全重點部位、重點作業(yè)按照集團有關規(guī)定的要求進行管理。
4分
查資料臺帳及現(xiàn)場,每項不符合扣1分,扣完為止。
10.2危險貨物港口作業(yè)單位依法取得危險貨物作業(yè)資質,按期進行安全評價和年審;
10.3建立健全危險貨物管理制度,執(zhí)行危險貨物作業(yè)申報制度,實行危險貨物網(wǎng)上動態(tài)報告制度;
10.4對進港提運危險貨物的運輸車輛和司機、押運人員的資質證照進行查驗、登記,并核準裝載;
10.5危貨物庫場安全設施及配備的應急器材、個人防護用品等按要求進行維護與保養(yǎng),保持正常的技術狀態(tài);
10.6根據(jù)危險貨物種類及其理化性質,制定并落實危險貨物港口作業(yè)安全措施,作業(yè)前向參與作業(yè)人員說明;
10.7參與危險貨物港口作業(yè)的機械、設備處于良好的技術狀態(tài),符合危險貨物港口作業(yè)的有關要求;
10.8參與危險貨物港口作業(yè)的人員操作規(guī)范,能夠正確使用防護用品和相關應急器材;
10.9庫場管理人員按規(guī)定對儲存的危險貨物進行巡查,掌握危險貨物事故應急處置知識和技能。
4分
查資料,每缺一項扣0.5分,扣完為止。
查資質證件,查年度審核情況
查文件
查申報單
查問負責報告的人員
查評估報告
查登記臺帳
查記錄
11、相關方的管理
11.1禁止將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設備及建設工程項目、機械設備維修工程項目等出租或發(fā)包給不具備安全生產(chǎn)條件或資質的單位或個人;
11.2承包方或承租方的安全生產(chǎn)條件應符合《廣州市安全生產(chǎn)條例》第十二條的規(guī)定,并按第二十條、第二十一條的規(guī)定設置或配備安全生產(chǎn)管理機構、專職安全生產(chǎn)管理人員;
11.3承包方或承租方應有健全的安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作/工藝規(guī)程;
11.4承包方或承租方的從業(yè)人員應經(jīng)安全生產(chǎn)教育培訓、考核合格,特種作業(yè)人員應具備相應的資格,并對其在崗的從業(yè)人員進行經(jīng)常性的安全生產(chǎn)教育培訓,建立從業(yè)人員安全教育培訓檔案;
11.5承包方或承租方應為從業(yè)人員繳納工傷保險,并按標準為其配備合格的勞動防護用品,建筑施工單位還應為進入施工現(xiàn)場作業(yè)的從業(yè)人員購買意外傷害保險;
11.6發(fā)包方與承包方、承租方應簽訂安全管理協(xié)議或在合同中約定、明確各方安全管理職責和權限,以及承包方、承租方人員違反有關安全管理規(guī)定的處理程序;
11.7各方應至少指定1名安全管理人員負責統(tǒng)一協(xié)調、管理和落實相關安全要求;
11.8以書面或其他形式告知外來進港作業(yè)/施工單位及其從業(yè)人員、參觀/學習人員應遵守的有關港區(qū)安全管理規(guī)定和安全注意事項;
3分
每項不符合扣0.5分,扣完為止。
查合同、承租或承包方資質等資料;
對承包單位、承租方的管理、檢查及違反安全管理規(guī)定的處理記錄;
查相關培訓記錄;
考核項目
考核內容、標準
標準分
考核辦法
自評
扣分
考核
扣分
備 注
12、事故管理與應急管理
12.1明確事故報告制度和程序,及時、如實向相關部門報告事故;
12.2按“四不放過”原則處理事故,發(fā)生了死亡事故,本單位安全生產(chǎn)第一責任人要向集團公司安委會寫出書面報告,說明原因,提出改進工作的措施;
12.3及時通報集團范圍內或其他相關事故案例,吸取事故教訓,制定并落實安全防范措施;
12.4建立事故臺帳、事故檔案,相關資料及時歸檔;
12.5按照有關規(guī)范的要求,制定應急救援預案,并向當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門和相關部門備案;
12.6對員工進行應急救援知識與技能培訓,按規(guī)定要求定期組織應急演練,演練記錄及評價記錄應規(guī)范填寫;
12.7建立應急救援指揮系統(tǒng),明確應急指揮系統(tǒng)職責;
12.8建立應急通訊網(wǎng)絡,保證應急通訊暢通;
12.9配備必需的應急器材設備,有毒有害場所應配置必要的防護救護器材,并進行經(jīng)常性的維護保養(yǎng),保證其處于正常狀態(tài)。
6分
查資料、臺帳,各類事故超過集團公司下達的事故控制指標的,扣3分。發(fā)生了死亡事故,本單位安全生產(chǎn)第一責任人沒有向集團公司安委會寫出書面報告,說明原因,提出改進工作的措施的,扣2分。其余每項不符合扣1分,扣完為止。
13、安全檢查
13.1按規(guī)定和要求開展日檢、周檢、月檢、季檢及專項安全檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)、控制、消除隱患,各項安全檢查記錄應規(guī)范,并及時歸檔;
13.2不能立即整改的隱患,單位要制定并落實相應的安全防范措施,屬重大事故隱患的,除采取有效防護措施外,應書面向集團公司有關部門報告;
13.3對不具備整改條件的重大事故隱患,必須制定并落實應急防范措施,并書面向集團公司有關部門報告;
13.4隱患整改應明確整改要求、完成期限、責任部門/人,整改完成后必須復查,復查人員應簽名;
13.5各項事故隱患整改資料應及時歸檔,單位應每半年對檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患進行統(tǒng)計分析,特別是反復出現(xiàn)的事故隱患,制定防范對策措施;
13.6職業(yè)安全體系運行正常、規(guī)范,內/外審不合格項能按要求整改,不斷完善、持續(xù)改進。
13.7 按照上級要求開展隱患治理工作。
5分
查資料,查臺帳,每項不符合扣1分, 扣完為止.
考核項目
考核內容、標準
標準分
考核辦法
自評
扣分
考核
扣分
備 注
14、電氣安全
14.1電氣設備和線路的絕緣必須良好,無破損、老化現(xiàn)象,用電設備按要求正確設置漏電保護器;
14.2電氣線路、用電設備的周圍留有足夠的安全通道和工作空間,配電設備、用電設備嚴格執(zhí)行檢修制度;
14.3手持電動工具按規(guī)程使用和管理,每季度至少檢測一次并有檢測登記,i類手持電動工具必須使用帶漏電保護開關的電源拖板;
14.4臨時用電線路的架設符合規(guī)范要求,使用期限不超過三個月;
14.5電氣設備選用和布置符合電氣規(guī)程標準,火災爆炸危險場所的電氣線路及設備符合防火防爆要求;
14.6電器帶電點裸露及有觸電危險的場所要設置安全屏護裝置和安全警告標志;
14.7電工絕緣工具定期檢驗合格并有檢測登記;
14.8無違反相關電氣規(guī)范、用電規(guī)范的其他事項/行為。
6分
查現(xiàn)場和記錄臺賬,每項不符合扣1分,扣完為止。
15、機械設備安全
15.1機械設備外露旋轉傳動機構應設置符合要求的安全防護裝置;
15.2可能產(chǎn)生碎片、屑末或液體致人受傷的設備應裝設符合要求的安全防護裝置;
15.3起重、吊運機械設備應按規(guī)定裝設安全防護、保險裝置,并標明起重負荷,應有超負荷報警等裝置;
15.4流動機械的燈光、喇叭和剎車等裝置應齊全、有效;
15.5各種機械設備的附屬設施如金屬架、操作臺、平臺、腳手架、梯、防護欄桿、繩、網(wǎng)等應符合安全要求;
15.6機械關鍵部位(如輪胎、吊鉤、制動器、報警器、限位開關和連鎖裝置、鋼絲繩)應保持完好;
15.7不準擅自調整、短接、拆除機械上的超負荷限制器、限位裝置,不準擅自改動電氣線路;
15.8大型機械防風裝置應定期檢查、保養(yǎng),處于良好的技術狀態(tài);
15.9操縱車床、鉆床、銑床、鏜床等旋轉切削機床,禁止戴手套;
15.10大型機械安裝、拆卸或整機移出路軌作業(yè)前要制定施工方案;
15.11無違反相關機械技術要求或標準的其他事項/行為。
6分
查現(xiàn)場,每一項不符合扣1分,扣完為止。
15.12特種設備應期檢驗檢測、定期檢查和維護保養(yǎng),建立特種設備臺帳和檔案。
3分
查資料每項不符合扣1分
考核項目
考核內容、標準
標準分
考核辦法
自評
扣分
考核
扣分
備 注
16、現(xiàn)場安全
16.1有較大危險的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關設備設施未設置明顯的安全警示標志;
16.2落地電風扇無安全防護罩或安全防護罩起不到防護作用;
16.3壓力機械的施壓部分不安裝安全防護裝置或其失效、缺損;
16.4不正確穿戴使用安全帽、救生衣、安全帶等防護用具;
16.5砂輪機安裝不當、砂輪側磨、無防護罩、無托架、間隙不夠、無安全站位;
16.6電氣設備、設施不按規(guī)定采取接地、接零保護,電氣設備的電源線不使用插頭而直接把導線插入電源插座;
16.7生產(chǎn)場所內各種坑、壕、池、排水溝不按規(guī)定設置蓋板或護欄,升降口、工作平臺、走臺無防墜落護欄;
16.8乙炔瓶無防回火裝置,與氧氣瓶間距小于5米,兩氣瓶離明火距離不足10米、處于曝曬狀態(tài),沒有防傾倒裝置,膠管老化、破損;
16.9竹梯未包腳或包腳磨損嚴重;
16.10在航船或待航船沒按規(guī)定留足船員;
16.11不按規(guī)定在船舶上下梯口掛設安全絡,不及時調整上落船舷梯的高度到安全位置;
16.12移動式配電箱(板)和開關箱用一般電線(花線)代替橡皮絕緣電纜作電源線,未安裝漏電保護開關或漏電保護開關失效;
16.13電焊機的焊鉗、電源線、焊接電纜破損或帶電點裸露、焊機的接線柱未裝防護罩;
16.14超裝卸機械、工屬具負荷作業(yè);
16.15冒險進入密閉空間等缺氧場所;
16.16裝卸作業(yè)未做到“兩起”、“兩落”、“六不吊”、“三不準”、“四標”、“五清”;
16.17建筑施工現(xiàn)場未設置圍欄,與其他區(qū)域未分離;施工作業(yè)腳手架搭設不符合要求;
16.18 港口建筑設施達不到相應等級的技術狀態(tài)要求;
16.19其他“三違”行為。
10分
查現(xiàn)場,每發(fā)現(xiàn)一項扣1分,扣完為止。
考核項目
考核內容、標準
標準分
考核辦法
自評
扣分
考核
扣分
備 注
17、交通安全
17.1港區(qū)道路的交通設施應齊全,交通信號、標志、標線應保持清晰、有效;
17.2港區(qū)道路無摩托車、電動自行車行駛,國家執(zhí)法人員除外;
17.3占道裝卸作業(yè)應設立臨時交通標志;
17.4人、車按規(guī)定通過港區(qū)鐵路平交道口;
17.5渡車船不超載、不偏載,禁止超載車輛上船;
17.6交通船舶處于良好的技術狀態(tài),客運碼頭、渡口安全通道暢通、安全標志明顯,救生設備設施完好;
17.7進港提貨車輛裝載貨物不超限不超載;
17.8無其他違反交通法規(guī)及相關標準的事項/行為。
4分
查現(xiàn)場,每一項不符合扣0.5分, 扣完為止。
18、消防安全
18.1動火作業(yè)實行動火審批制度,動火施工單位嚴格執(zhí)行“八不”、“四要”、“一清”;
18.2碼頭禁煙區(qū)域嚴禁吸煙,防火防爆場所執(zhí)行嚴格的防火制度,配備滅火器材;
18.3港區(qū)內無“二合一”、“三合一”場所;
18.4人員密集場所的疏散通道、安全出口、指示標志、應急照明等有關安全設施符合安全要求;
18.5無其他違反消防法規(guī)及消防技術標準的事項/行為。
3分
查現(xiàn)場,每一項不符合扣0.5分, 扣完為止。
19、連帶考核
受到政府相關安全管理部門的行政處罰或書面整改通知書。
10分
每受到處罰一次扣2分,每被下發(fā)書面通知整改一項扣1分,扣完為止。
20、考核結果
項目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
合計
標準分
3分
5分
7分
4分
2分
3分
5分
4分
3分
4分
4分
3分
6分
5分
6分
9分
10分
4分
3分
10分
100分
扣分
是否考核
自評得分:分,考核得分:分,安全管理級別:
