第1篇 安全生產隱患排查治理管理辦法
為進一步落實集團公司董發(fā)〔2011〕4號文件及宏源〔2011〕142號關于進一步貫徹落實《煤礦安全隱患排查治理和管理制度》的通知要求，及時排查和治理安全生產隱患，落實安全生產責任制，預防各類安全事故的發(fā)生，保障職工的生命安全和礦井安全生產，特制定本辦法。
一、安全隱患排查的方式及安全信息的收集方法：
1、煤礦礦長每周組織一次各分管副礦長、總工程師、副總工程師及各有關科室負責人和專業(yè)技術人員參加的安全隱患排查分析會議（安全辦公會），總結上周安全隱患的整改治理情況，對未整改完成的安全隱患進行分析，查找出未整改完成的原因，是人為的原因，追究責任，給予處罰；再根據下周礦井的生產作業(yè)情況、單項工程及礦井各系統(tǒng)情況等進行全方位、全過程分析存在的安全隱患，制定相應的整改措施、整改期限、落實責任人。
2、各分管副礦長、總工程師、副總工程師根據分管專業(yè)分別每月組織召開技術例會、頂板分析會、“一通三防”分析會、機電專業(yè)例會等專題會議，總結上月度安全隱患的整改治理情況，對未整改完成的安全隱患進行分析，查找出未整改完成的原因，是人為的原因，追究責任，給予處罰；再根據下月礦井的生產作業(yè)情況、單項工程及礦井各系統(tǒng)情況等進行全方位、全過程分析存在的安全隱患，制定相應的整改措施、整改期限、落實責任人。
以上安全隱患登記在“隱患排查分析表”及“煤礦隱患排查治理臺帳”上，安全監(jiān)察科要據此進行安全隱患排查治理臺帳的登記。
3、煤礦設立井口安全信息管理中心（站），全面負責各級管理人員下井發(fā)現(xiàn)的安全隱患的登記、篩選、下發(fā)安全隱患通知單，詳見《井口安全信息中心（站）管理制度》。安全監(jiān)察科負責把此類安全隱患負責分類、登記。
4、集團公司領導及有關部室人員到煤礦進行日常的安全生產檢查時發(fā)現(xiàn)的安全隱患，以“附表3：安全隱患整改通知單”形式下達煤礦，煤礦安全監(jiān)察科負責把此類安全隱患制定“三定表”，并登記在“附表2：安全隱患治理臺帳”上，并做到安全隱患整改通知單上“誰簽字，誰負責”落實治理整改。“三定表”必須及時反饋、匯報到公司（礦）安全監(jiān)察部門。
5、上級主管部門及上級領導在煤礦檢查時發(fā)現(xiàn)的安全隱患，煤礦安全監(jiān)察科負責把此類安全隱患制定“三定表”，并登記在“附表2：安全隱患治理臺帳”上，并按照上級主管部門、領導的要求及時進行上報。
二、煤礦安全隱患管理責任：
1、班組長的職責：負責本班組作業(yè)、施工現(xiàn)場的安全隱患排查、治理、驗收工作。要做到本班組生產作業(yè)、施工全過程中經常性的檢查安全隱患問題。現(xiàn)場出現(xiàn)的安全隱患必須及時安排整改處理，對本班組解決不了的安全隱患，必須向區(qū)隊和礦調度室匯報；對生產作業(yè)、施工場所、區(qū)域范圍內存在危及安全生產的重大安全隱患及危協(xié)人身安全的安全隱患，必須及時停止生產作業(yè)、施工，并向礦調度室和區(qū)隊匯報，待安全隱患消除后，方可恢復生產作業(yè)、施工。
2、區(qū)隊長的職責：負責本區(qū)隊范圍內安全隱患的排查、治理、驗收工作。要對本區(qū)隊生產作業(yè)、施工場所、區(qū)域范圍內的安全隱患進行全方位、全過程的安全隱患進行排查，并及時安排整改處理。對本區(qū)隊解決不了的安全隱患，要及時向礦調度室及礦級領導匯報。對本區(qū)隊生產作業(yè)、施工場所、區(qū)域范圍內存在危及安全生產的重大安全隱患及危協(xié)人身安全的安全隱患，必須及時安排受危協(xié)區(qū)域的人員停止生產作業(yè)、施工，并向礦調度室和礦級領導匯報，待安全隱患消除后，方可恢復生產作業(yè)、施工。
3、各煤礦安全監(jiān)察科是安全隱患排查的主要管理部門，負責對各個層次查出的安全隱患的收集、匯總、分類、登記。當日值班人員負責填寫“三定表”，并將隱患的整改完成情況及驗收情況登記在《礦井安全隱患排查治理臺帳》上。
4、煤礦安全監(jiān)察科長是安全隱患治理流程管理的具體責任人，負責當日的安全隱患治理情況及登記情況的全部審閱，同時將當日安全隱患治理情況和存在的重大及主要安全隱患上報安全副礦長、礦長。對逾期未完成隱患治理的責任進行追查分析，查明原因，并按照有關規(guī)定給予有關責任者進行處罰。
5、煤礦安全副礦長煤礦安全隱患排查治理的主要責任人，對安全監(jiān)察科的日常工作負有領導和管理責任，要掌握當日安全隱患排查治理情況，對存在的重大、主要不安全隱患及處置方案上報礦長，對逾期未完成隱患排查治理的負責人及單位組織追查分析，查明責任。
6、煤礦礦長是安全隱患治理的第一責任人，對安全隱患排查治理負有全面的領導、高度重視、徹底根治的責任，對礦井存在的重大和主要隱患要組織相關部門，研究制定專項治理安全措施，并跟蹤治理落實完成的情況。
7、集團公司安全監(jiān)察部每日要安排值班人員，負責當日各煤礦安全隱患排查治理情況的信息收集、登記、匯總，并將煤礦隱患治理情況及時上報安全監(jiān)察部部長。
8、公司安全監(jiān)察部部長是公司安全隱患治理管理的具體負責人。負責對各煤礦當日隱患治理情況的審閱，要掌握煤礦重大及主要安全隱患治理情況，對重大及主要安全隱患治理逾期未完成的負責人進行追查分析，查明責任，并負責對重大及主要安全隱患排查治理情況上報公司安全副總經理、總經理。
9、公司安全副總經理負責全集團公司范圍內的安全隱患排查治理工作的監(jiān)察、督查、檢查。掌握煤礦重大及主要安全隱患排查治理情況，對重大及主要不安全隱患治理逾期未完成的負責人組織追查分析，查明責任。
10、集團公司副總經理、總工程師、副總工程師負責各自分管范圍內的安全隱患的排查、治理、驗收工作。對分管范圍內的重大及主要安全隱患治理情況負有分管領導責任。
11、總經理是集團公司安全隱患排查治理的總負責人；對集團公司各煤礦安全隱患排查治理負有全面的領導責任，對礦井存在的重大隱患要組織相關部門，研究制定專項治理措施，并全面掌握治理完成的情況。
三、有關規(guī)定要求：
1、對于存在的主要及重大不安全隱患，由各分管礦級領導負責制定專項整改措施，對嚴重危協(xié)安全生產的，要及時制定相應的應急預案。
2、公司安全監(jiān)察部必須每天安排有專人值班，負責收集公司部室及煤礦安全隱患的落實整改情況（即“三定表”的內容落實完成情況），并做好對煤礦存在重大安全隱患的掌控，重大安全隱患要及時上報部長、安全副總經理、總經理，并列為重點關注的問題，每天通報治理進展情況。安全監(jiān)察部至少每周一次對各煤礦的安全隱患治理整改情況進行認真督查、抽查落實完成情況，并于每周四的安全辦公會議進行通報，對安全隱患治理弄虛作假及到期未完成整改的，給予查明原因、找出責任人進行嚴肅處罰。
3、各煤礦要建立健全隱患排查治理檔案，“一患一檔“。一般隱患由所在區(qū)隊進行治理整改、驗收；主要安全隱患由礦分管領導制定措施，協(xié)助區(qū)隊治理整改，且進行驗收；重大安全隱患需上報集團公司分管領導，由集團公司分管領導制定措施、應急預案，協(xié)助煤礦進行治理整改，并進行復查驗收。
4、發(fā)現(xiàn)一般隱患立即整改；發(fā)現(xiàn)重大隱患，能現(xiàn)場排除的立即排除；不能立即排除的，制定治理方案，做到治理措施、完成時間、應急防范措施、治理責任人“四到位”。治理方案要上報集團公司分管領導及安全監(jiān)察部，安全監(jiān)察部將履行其監(jiān)察、督查、檢查職責，以督促其重大不安全隱患治理整改、復查、驗收工作真正落實到實處。
5、集團公司各職能部室按照職責范圍的要求，負責本業(yè)務范圍內的安全隱患排查治理工作；對各煤業(yè)子（分）公司的安全隱患排查通知單必須報安監(jiān)部，以便安監(jiān)部進行監(jiān)察、監(jiān)督；安全隱患檢查、排查情況必須在第二天的早調會上進行通報.
四、隱患管理流程：（下頁）
五、安全隱患排查治理考核責任追究：
1、對煤礦未按照規(guī)定及時整改安全隱患的，給予有關責任人200元的處罰。
2、對安全隱患治理弄虛作假及到期未完成整改的，給予有關責任人處罰500元的處罰。
3、對不按規(guī)定上報公司安全監(jiān)察部有關安全隱患整改情況的，給予有關責任人100元的處罰。
4、職能部室對安全隱患到期未整改完成的，監(jiān)督落實整改工作不到位，給予有關責任人及部室負責人各300元的處罰。
5、因安全隱患未及時整改導致安全事故的，按照公司“安全生產問責制度”及“蒲縣宏源煤業(yè)集團2023年度經營管理目標考核辦法”嚴肅追究責任人。
四、本辦法由集團公司安全監(jiān)察部負責解釋。
五、本辦法自發(fā)布之日起嚴格執(zhí)行。
第2篇 s礦安全生產隱患排查治理管理辦法
為進一步落實集團公司董發(fā)〔2022〕4號文件及宏源〔2022〕142號關于進一步貫徹落實《煤礦安全隱患排查治理和管理制度》的通知要求,及時排查和治理安全生產隱患,落實安全生產責任制,預防各類安全事故的發(fā)生,保障職工的生命安全和礦井安全生產,特制定本辦法。
一、安全隱患排查的方式及安全信息的收集方法:
1、煤礦礦長每周組織一次各分管副礦長、總工程師、副總工程師及各有關科室負責人和專業(yè)技術人員參加的安全隱患排查分析會議(安全辦公會),總結上周安全隱患的整改治理情況,對未整改完成的安全隱患進行分析,查找出未整改完成的原因,是人為的原因,追究責任,給予處罰;再根據下周礦井的生產作業(yè)情況、單項工程及礦井各系統(tǒng)情況等進行全方位、全過程分析存在的安全隱患,制定相應的整改措施、整改期限、落實責任人。
2、各分管副礦長、總工程師、副總工程師根據分管專業(yè)分別每月組織召開技術例會、頂板分析會、“一通三防”分析會、機電專業(yè)例會等專題會議,總結上月度安全隱患的整改治理情況,對未整改完成的安全隱患進行分析,查找出未整改完成的原因,是人為的原因,追究責任,給予處罰;再根據下月礦井的生產作業(yè)情況、單項工程及礦井各系統(tǒng)情況等進行全方位、全過程分析存在的安全隱患,制定相應的整改措施、整改期限、落實責任人。
以上安全隱患登記在“隱患排查分析表”及“煤礦隱患排查治理臺帳”上,安全監(jiān)察科要據此進行安全隱患排查治理臺帳的登記。
3、煤礦設立井口安全信息管理中心(站),全面負責各級管理人員下井發(fā)現(xiàn)的安全隱患的登記、篩選、下發(fā)安全隱患通知單,詳見《井口安全信息中心(站)管理制度》。安全監(jiān)察科負責把此類安全隱患負責分類、登記。
4、集團公司領導及有關部室人員到煤礦進行日常的安全生產檢查時發(fā)現(xiàn)的安全隱患,以“附表3:安全隱患整改通知單”形式下達煤礦,煤礦安全監(jiān)察科負責把此類安全隱患制定“三定表”,并登記在“附表2:安全隱患治理臺帳”上,并做到安全隱患整改通知單上“誰簽字,誰負責”落實治理整改?！叭ū怼北仨毤皶r反饋、匯報到公司(礦)安全監(jiān)察部門。
5、上級主管部門及上級領導在煤礦檢查時發(fā)現(xiàn)的安全隱患,煤礦安全監(jiān)察科負責把此類安全隱患制定“三定表”,并登記在“附表2:安全隱患治理臺帳”上,并按照上級主管部門、領導的要求及時進行上報。
二、煤礦安全隱患管理責任:
1、班組長的職責:負責本班組作業(yè)、施工現(xiàn)場的安全隱患排查、治理、驗收工作。要做到本班組生產作業(yè)、施工全過程中經常性的檢查安全隱患問題?，F(xiàn)場出現(xiàn)的安全隱患必須及時安排整改處理,對本班組解決不了的安全隱患,必須向區(qū)隊和礦調度室匯報;對生產作業(yè)、施工場所、區(qū)域范圍內存在危及安全生產的重大安全隱患及危協(xié)人身安全的安全隱患,必須及時停止生產作業(yè)、施工,并向礦調度室和區(qū)隊匯報,待安全隱患消除后,方可恢復生產作業(yè)、施工。
2、區(qū)隊長的職責:負責本區(qū)隊范圍內安全隱患的排查、治理、驗收工作。要對本區(qū)隊生產作業(yè)、施工場所、區(qū)域范圍內的安全隱患進行全方位、全過程的安全隱患進行排查,并及時安排整改處理。對本區(qū)隊解決不了的安全隱患,要及時向礦調度室及礦級領導匯報。對本區(qū)隊生產作業(yè)、施工場所、區(qū)域范圍內存在危及安全生產的重大安全隱患及危協(xié)人身安全的安全隱患,必須及時安排受危協(xié)區(qū)域的人員停止生產作業(yè)、施工,并向礦調度室和礦級領導匯報,待安全隱患消除后,方可恢復生產作業(yè)、施工。
3、各煤礦安全監(jiān)察科是安全隱患排查的主要管理部門,負責對各個層次查出的安全隱患的收集、匯總、分類、登記。當日值班人員負責填寫“三定表”,并將隱患的整改完成情況及驗收情況登記在《礦井安全隱患排查治理臺帳》上。
4、煤礦安全監(jiān)察科長是安全隱患治理流程管理的具體責任人,負責當日的安全隱患治理情況及登記情況的全部審閱,同時將當日安全隱患治理情況和存在的重大及主要安全隱患上報安全副礦長、礦長。對逾期未完成隱患治理的責任進行追查分析,查明原因,并按照有關規(guī)定給予有關責任者進行處罰。
5、煤礦安全副礦長煤礦安全隱患排查治理的主要責任人,對安全監(jiān)察科的日常工作負有領導和管理責任,要掌握當日安全隱患排查治理情況,對存在的重大、主要不安全隱患及處置方案上報礦長,對逾期未完成隱患排查治理的負責人及單位組織追查分析,查明責任。
6、煤礦礦長是安全隱患治理的第一責任人,對安全隱患排查治理負有全面的領導、高度重視、徹底根治的責任,對礦井存在的重大和主要隱患要組織相關部門,研究制定專項治理安全措施,并跟蹤治理落實完成的情況。
7、集團公司安全監(jiān)察部每日要安排值班人員,負責當日各煤礦安全隱患排查治理情況的信息收集、登記、匯總,并將煤礦隱患治理情況及時上報安全監(jiān)察部部長。
8、公司安全監(jiān)察部部長是公司安全隱患治理管理的具體負責人。負責對各煤礦當日隱患治理情況的審閱,要掌握煤礦重大及主要安全隱患治理情況,對重大及主要安全隱患治理逾期未完成的負責人進行追查分析,查明責任,并負責對重大及主要安全隱患排查治理情況上報公司安全副總經理、總經理。
9、公司安全副總經理負責全集團公司范圍內的安全隱患排查治理工作的監(jiān)察、督查、檢查。掌握煤礦重大及主要安全隱患排查治理情況,對重大及主要不安全隱患治理逾期未完成的負責人組織追查分析,查明責任。
10、集團公司副總經理、總工程師、副總工程師負責各自分管范圍內的安全隱患的排查、治理、驗收工作。對分管范圍內的重大及主要安全隱患治理情況負有分管領導責任。
11、總經理是集團公司安全隱患排查治理的總負責人;對集團公司各煤礦安全隱患排查治理負有全面的領導責任,對礦井存在的重大隱患要組織相關部門,研究制定專項治理措施,并全面掌握治理完成的情況。
三、有關規(guī)定要求:
1、對于存在的主要及重大不安全隱患,由各分管礦級領導負責制定專項整改措施,對嚴重危協(xié)安全生產的,要及時制定相應的應急預案。
2、公司安全監(jiān)察部必須每天安排有專人值班,負責收集公司部室及煤礦安全隱患的落實整改情況(即“三定表”的內容落實完成情況),并做好對煤礦存在重大安全隱患的掌控,重大安全隱患要及時上報部長、安全副總經理、總經理,并列為重點關注的問題,每天通報治理進展情況。安全監(jiān)察部至少每周一次對各煤礦的安全隱患治理整改情況進行認真督查、抽查落實完成情況,并于每周四的安全辦公會議進行通報,對安全隱患治理弄虛作假及到期未完成整改的,給予查明原因、找出責任人進行嚴肅處罰。
3、各煤礦要建立健全隱患排查治理檔案,“一患一檔“。一般隱患由所在區(qū)隊進行治理整改、驗收;主要安全隱患由礦分管領導制定措施,協(xié)助區(qū)隊治理整改,且進行驗收;重大安全隱患需上報集團公司分管領導,由集團公司分管領導制定措施、應急預案,協(xié)助煤礦進行治理整改,并進行復查驗收。
4、發(fā)現(xiàn)一般隱患立即整改;發(fā)現(xiàn)重大隱患,能現(xiàn)場排除的立即排除;不能立即排除的,制定治理方案,做到治理措施、完成時間、應急防范措施、治理責任人“四到位”。治理方案要上報集團公司分管領導及安全監(jiān)察部,安全監(jiān)察部將履行其監(jiān)察、督查、檢查職責,以督促其重大不安全隱患治理整改、復查、驗收工作真正落實到實處。
5、集團公司各職能部室按照職責范圍的要求,負責本業(yè)務范圍內的安全隱患排查治理工作;對各煤業(yè)子(分)公司的安全隱患排查通知單必須報安監(jiān)部,以便安監(jiān)部進行監(jiān)察、監(jiān)督;安全隱患檢查、排查情況必須在第二天的早調會上進行通報.
四、隱患管理流程:(下頁)
五、安全隱患排查治理考核責任追究:
1、對煤礦未按照規(guī)定及時整改安全隱患的,給予有關責任人200元的處罰。
2、對安全隱患治理弄虛作假及到期未完成整改的,給予有關責任人處罰500元的處罰。
3、對不按規(guī)定上報公司安全監(jiān)察部有關安全隱患整改情況的,給予有關責任人100元的處罰。
4、職能部室對安全隱患到期未整改完成的,監(jiān)督落實整改工作不到位,給予有關責任人及部室負責人各300元的處罰。
5、因安全隱患未及時整改導致安全事故的,按照公司“安全生產問責制度”及“蒲縣宏源煤業(yè)集團2023年度經營管理目標考核辦法”嚴肅追究責任人。
四、本辦法由集團公司安全監(jiān)察部負責解釋。
五、本辦法自發(fā)布之日起嚴格執(zhí)行。
第3篇 某某公司安全生產隱患排查治理管理規(guī)定
一、目的
為貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”方針,規(guī)范公司安全生產隱患排查治理工作,將安全生產隱患排查治理工作規(guī)范化、制度化、常態(tài)化,建立公司隱患排查治理長效機制,及時消除安全隱患,防止事故發(fā)生,確保公司安全生產形勢持續(xù)穩(wěn)定,特制定本規(guī)定。
二、主要依據
(一)《中華人民共和國安全生產法》
(二)國家安監(jiān)總局16號令《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》
三、適用范圍
本規(guī)定適用000000公司各部門,主要用于為保證安全生產而開展的安全生產隱患排查治理,包括日常隱患排查治理和各種季節(jié)性安全檢查、節(jié)日安全檢查及專項安全檢查等的隱患排查治理工作。
四、定義與分級分類
(一)安全生產事故隱患(以下簡稱“事故隱患”)是指違反安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產管理制度的規(guī)定,安全風險程度較高,可能導致事故發(fā)生的作業(yè)場所、設備及設施的不安全狀態(tài)、非常態(tài)的運行工況、人的不安全行為和安全管理方面的的缺失。
(二)根據可能造成的事故后果,事故隱患分為重大事故隱患和一般事故隱患兩個等級。
1、重大事故隱患是指可能造成人身傷亡、重大設備事故,且整改難度較大,須全部或部分停機、切除系統(tǒng),并經過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使公司自身難以排除的隱患。
2、一般事故隱患是指可能造成人身輕傷、設備損壞,且整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
(三)設備缺陷和事故隱患的關系。超出設備缺陷管理制度規(guī)定的消缺周期仍未消除的設備危急缺陷和嚴重缺陷,即為事故隱患。根據其可能導致事故后果的評估,分別按重大或一般事故隱患治理。
(四)判定為事故隱患的設備缺陷,應繼續(xù)按照公司設備缺陷管理制度規(guī)定處理,同時納入本規(guī)定的事故隱患管理流程進行閉環(huán)督辦。
(五)事故隱患分類:人身行為類、設備設施類、安全管理類、作業(yè)環(huán)境類
五、組織領導
(一)安全生產隱患排查治理領導小組
組長:總經理
副組長:生產副總經理
成員:各部門主任(副主任)
(二)工作小組
組長:安全生產部主任
副組長:安全生產部副主任
成員:安全生產部專工
六、職責分工
(一)根據“統(tǒng)一領導、落實責任、分級分類管理、全員參與的要求”建立由公司、部門(專業(yè))、班組(值)及外委部門組成的三級隱患排查治理工作機制;
(二)公司主要領導對本部門隱患排查治理工作全面負責。各部門負責人對本部門隱患排查治理工作全面負責,事故隱患所在的部門專業(yè)是事故隱患排查、治理和防控的責任主體,并由專業(yè)所在的部門歸口管理。安全生產部負責公司各部門隱患排查治理閉環(huán)管理責任,指導、檢查、督促各部門專業(yè)的隱患排查治理工作,同時負責隱患排查治理的匯總、統(tǒng)計、上報工作。
(三)具體職責
1、領導小組:
負責貫徹落實國家有關安全生產隱患排查的方針、政策、法規(guī)和上級有關規(guī)定,及時協(xié)調和解決各部門在貫徹落實中出現(xiàn)的問題。
2、安全生產部職責
(1)負責年度隱患排查治理方案的制定。
(2)負責制定重大隱患及各生產部門不能自行完成的隱患項目治理計劃,負責落實治理責任人、資金、期限和有效的防范措施或應急專項預案。
(3)負責制定公司隱患排查治理工作中的隱患分級、分類管理標準及界定工作。
(4)將安全隱患排查治理工作放在突出的位置加以考慮,在安排機組大修、技術改造項目時,要優(yōu)先安排安全隱患的治理。
(5)負責組織各種季節(jié)性及專項安全檢查,包括迎峰度夏、防洪防汛、防寒防凍安全檢查等。
(6)同時負責隱患排查治理的匯總、統(tǒng)計、上報工作。
3、人力資源部職責
統(tǒng)籌安排安全隱患排查治理方面的培訓,提高全員安全意識和技能水平。
4、財務部
統(tǒng)籌安排安全隱患排查治理方面的資金,全面保證隱患排查治理資金的投入。
5、風電場職責
(1)負責制定本部門《安全隱患排查治理辦法》,建立健全部門、專業(yè)、班組、崗位安全隱患排查治理責任制,形成安全隱患排查治理長效機制。
(2)負責本部門安全隱患的自查、治理工作,對不能自行完成的項目報生產技術部安排治理。
(3)組織完成公司下發(fā)的《安全隱患排查發(fā)現(xiàn)問題及整改計劃》中涉及本部門的整改工作,安全隱患的整改過程中要采取嚴密的監(jiān)控防范措施,確保整改項目的安全并高質量完成,對暫不能處理的要制定、實施有針對性的防范措施或應急專項預案。按規(guī)定對隱患排查治理工作做出評價、總結。
七、管理內容和程序
(一)對事故隱患的排查治理工作實行日常排查治理與定期排查治理相結合的工作機制。
1、日常隱患排查治理工作結合設備的巡回檢查、定期試驗和設備缺陷管理進行,由部門各級人員負責排查、識別事故隱患并組織治理,將排查治理情況及時向安全生產部匯報。
2、定期排查治理工作結合季節(jié)性檢查、節(jié)假日前檢查、春檢、秋檢每周檢查等專項安全檢查進行,將隱患排查治理作為專項活動的一部分內容統(tǒng)籌策劃、組織進行排查治理。定期排查治理工作應組織安全生產管理人員、技術人員和其他相關人員參加。
3、定期安全生產檢查及隱患定期排查治理時間安排
根據國家有關規(guī)定和發(fā)電生產季節(jié)性特點,安全生產檢查及隱患定期排查治理分為六個階段性的“專項安全檢查”和四個國家法定節(jié)假日前檢查,即春季安全檢查、秋季安全檢查、安全生產月活動、迎峰度夏安全檢查、防洪防汛檢查、防寒防凍安全檢查和每年的元旦、春節(jié)、五一、國慶長假節(jié)前檢查。時間安排如下:
春季安全檢查:3月;
迎峰度夏安全檢查:5月至6月;
防洪防汛檢查:3月至6月;
安全生產月活動:6月;
秋季安全檢查:9月
防寒防凍安全檢查:10月至11月;
節(jié)前安全檢查:節(jié)前一周;
(二)安全生產檢查及隱患排查治理主要內容
安全生產檢查及隱患排查治理的內容包括兩部分,即“通用檢查內容”和“專項安全檢查重點內容”。
1、通用檢查內容
(1)檢查安全生產主體責任落實情況
1)安全生產責任制的落實情況,各級安全控制指標的落實及業(yè)績考核情況;
2)安全生產規(guī)章制度制定和實施情況;
3)安全生產規(guī)劃的制定實施情況及安全投入情況;
4)安全管理機構的建立和人員配備情況及應急救援體系的建立情況。
5)安全隱患排查治理制度的制定實施情況,對企業(yè)生產作業(yè)過程中的重點環(huán)節(jié)、部位、設施、設備、裝置的檢查、排查情況,重大隱患的管理治理情況;
6)重大危險源的監(jiān)控情況,對重大危險源的普查建檔、申報登記、辨識分級、檢測評估情況和防范應急措施的制定落實情況。
(2)安全技術培訓情況
1)部門負責人和安全管理人員的培訓考核情況,特種作業(yè)人員的考核培訓和持證上崗情況;
2)安全技術培訓教育制度的制定實施和安全培訓教育經費的投入情況;
3)對新員工(包括新工人、合同工、臨時工、外包工、實習生等)的崗前培訓和班組、部門、公司三級安全教育情況。
(3)安全投入情況和安全“三同時”制度執(zhí)行情況
1)在成本中專項列支安全費用情況;
2)依法參加工傷保險和社會保險的情況;
3)新、改、擴建項目的安全“三同時”情況。
(4)對工程項目安全管理和對承包隊伍安全監(jiān)督管理情況
1)按照國家有關規(guī)定和規(guī)范的市場運作機制,建立招投標制、項目法人負責制、工程監(jiān)理制,明確建設方、承包方和監(jiān)理方安全職責的情況;
2)建立嚴格的現(xiàn)場組織管理、作業(yè)管理和執(zhí)行相關安全工作規(guī)程的情況;
3)建立和執(zhí)行對工程項目安全檢查制度的情況。
(5)應急管理情況
1)建立健全應急救援預案體系,結合實際開展培訓和實戰(zhàn)演練情況;
2)建立兼職救援隊伍情況;
3)應急救援物資、設備的配備和經常性的維護保養(yǎng)情況;
4)發(fā)生事故時或緊急情況下應急救援的實施情況等。
(6)事故管理和責任追究情況
1)事故報告制度的建立和執(zhí)行情況,有無漏報和謊報瞞報行為及查處情況;
2)按照“四不放過”原則對調查權限范圍內的事故開展調查處理,對有關責任人進行責任追究的情況;
3)吸取教訓、舉一反三、認真整改的情況。
(7)安全管理和安全思想方面檢查的內容
1)查領導。采取領導自查和群眾查,上下結合的方法進行。包括領導對安全生產工作是否有正確的認識,是否真正關心職工的安全、健康,是否認真貫徹執(zhí)行安全生產方針以及各項勞動保護政策法令;檢查職工安全第一的思想是否到位。
2)查管理、查制度。組織職工按照工種、崗位對照有關規(guī)程制度及執(zhí)行情況檢查。檢查安全生產責任制是否落實;危險工種、崗位的規(guī)章制度是否健全和落實;安全組織機構和安全網是否建立和發(fā)揮應有的作用,“三同時”、“管生產必須管安全”的原則是否得以執(zhí)行等。
3)查現(xiàn)場、查隱患。深入現(xiàn)場,檢查勞動條件、生產設備、操作情況等是否符合有關安全要求及操作規(guī)程;檢查生產裝置和生產工藝是否存在事故隱患等。
4)查紀律。用自查和領導查相結合的方法。檢查有無違反調度紀律、勞動紀律、值班紀律的現(xiàn)象。重點放在:執(zhí)行工作票、操作票、監(jiān)護制;登高作業(yè)系安全帶、戴安全帽;停電作業(yè)驗電和掛接地線等方面。
5)查措施。檢查各項工作安全措施是否嚴格落實。
6)查思想、查教育。檢查各級人員的安全思想是否到位,安全教育是否達到要求;檢查職工的安全技能培訓是否滿足生產實際的需求。
(8)防止人身傷害方面檢查的重點
1)檢查設備的安全保護裝置是否存在隱患;
2)檢查電氣設備的遮欄及標志;
3)檢查常用電氣安全用具、起重機及起重器具、電焊用具、登高梯具等是否完好和按照規(guī)定進行試驗;
4)檢查轉動機械的防護裝置是否完善;
5)檢查樓梯、欄桿、平臺、步道及地溝孔洞蓋板是否堅固完整,廠房照明是否齊全充足;
6)檢查防塵、防毒、防爆及環(huán)保設施是否符合要求;
2、專項安全檢查重點內容
(1)春季安全檢查
1)依照有關規(guī)程規(guī)定和實際需要,編制春檢項目計劃,合理安排停電檢查、檢修情況;
2)春季電氣預防性試驗情況;
3)預防雷害事故、接地網事故、防污閃事故措施落實情況;
4)各類分電箱、端子箱、控制箱、機構箱防雨、防潮措施落實情況;
5)有關繼電保護和安全自動裝置投用情況,各項反事故措施的落實情況。
6)重點防火區(qū)城消防設施(含電纜)是否齊全,能否正常工作,器材是否在使用期內。
7)設備維護、消缺記錄等。裝置投入率及試驗情況(記錄報告)。裝置與五防接口情況。
8)風電機組塔筒、螺栓、葉片、基礎、發(fā)電機、齒輪箱、主軸部件等運行正常,參數正常;檢修計劃和項目的落實情況;定期維護情況。
(2)迎峰度夏安全檢查
1)各發(fā)變電主設備的檢修質量及設備缺陷消除情況;
2)電氣一次設備測溫設施配置,主要設備溫度實測記錄;
3)迎峰度夏應急預案與現(xiàn)場應急處置方案是否制定,并按計劃開展演練;
4)執(zhí)行調度命令、運行管理及值班紀律情況;
5)相關物資的儲備情況。
(3)防洪防汛檢查
1)生產區(qū)域內排水、排污設施情況;
2)防洪防汛規(guī)章制度、防洪防汛措施的制訂與落實情況;
3)防洪防汛應急預案與現(xiàn)場應急處置方案是否制定,并按計劃開展演練;
4)防汛物資與后勤保障情況。
(4)安全生產月活動檢查
1)活動計劃、實施方案編制情況能否結合當前安全工作形勢做到達到提升全員安全意識的目的,是否有操作性;
2)活動的組織、宣傳、實施情況;
3)安全生產月活動能否取得預期的效果,是否做出認真總結。
(5)秋季安全檢查
1)春季安全檢查遺留問題的整改完成情況;設備在迎峰度夏后的檢查、維護及其缺陷消除情況。
2)對室外變電設施的全面檢查,設備度冬各項措施的落實情況。對升壓站的線路、開關、刀閘、瓷瓶、設備外絕緣和接地網檢查情況。繼電保護及安全自動裝置和二次系統(tǒng)的檢驗和檢查情況。
3)風電機組運行狀況是否符合標準;
4)防火災、防小動物、防交通事故、人身事故等方面的檢查及措施落實情況;
5)對采暖供熱與防寒防凍設施的消缺情況及各項措施的落實情況;
(6)防寒防凍安全檢查
1)生產場所門窗封閉情況,屋外各種生活水、消防水防凍措施落實情況;
2)升壓站屋外開關設備操作機構防凍措施落實情況;
3)排查現(xiàn)場交通安全情況;
4)排查風電機組的防寒防凍情況;
5)防寒防凍物資的準備和勞保用品的發(fā)放。
(三)安全生產隱患排查治理程序
1、事故隱患排查治理程序按照排查、登記、評估、監(jiān)控、整治、驗收、銷號的流程形成閉環(huán)管理(工作流程圖);
2、對于一般事故隱患,能夠自行整改的要立即組織人員進行治理,對不能自行完成的或重大安全隱患,立即以書面形式報安全生產部。經安全生產評估匯總后,報公司安全生產隱患排查領導小組,組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患報告內容應當包括:
(1)事故隱患的現(xiàn)狀及其產生原因;
(2)事故隱患的危害程度和整改難易程度分析;
(3)事故隱患的治理方案。
重大事故隱患治理方案應當包括以下內容:
(1)治理的目標和任務;
(2)采取的方法和措施;
(3)經費和物資的落實;
(4)負責治理的機構和人員;
(5)治理的時限和要求;
(6)安全措施和應急預案。
3、各部門在每次專項檢查工作結束后,以書面形式將檢查結果報安全生產部。
4、上述排查中發(fā)現(xiàn)的問題由安全生產部共同匯總、編制,報安全隱患排查領導組批準、下發(fā)《安全隱患排查發(fā)現(xiàn)問題整改計劃表》,并監(jiān)督執(zhí)行。
5、隱患整改必須嚴格遵循“五定”原則,即定臨時防范措施,定整改時間,定整改方案,定整改負責人,定資金來源。
6、各部門要建立安全隱患排查治理臺帳,如實記錄隱患發(fā)現(xiàn)、整改、防范等情況。
7、對新建、擴建、技術改造工程項目,要從源頭抓起,從可研、設計、制造、建設施工、安裝調試等環(huán)節(jié)著手,將安全隱患消滅于未然。
(四)事故隱患排查治理信息報送
各部門、風電場每月1日前將上月的隱患報公司安全生產部,由安全生產部進行統(tǒng)計分析,確認級別后上報集團公司和地方安監(jiān)部門。
八、考核
(一)對發(fā)現(xiàn)和消除一般及重大事故隱患的人員,給予表彰獎勵;
1、排查發(fā)現(xiàn)及治理一般安全隱患,由部門獎勵。
2、排查發(fā)現(xiàn)及治理重大安全隱患,由公司獎勵。
(二)在年度內,對排查治理事故隱患工作成績突出的部門,經核實后由公司給予表彰獎勵。
(三)凡不能按隱患治理計劃要求完成的項目,無正當理由、無防范措施,公司將按照《安全生產獎懲管理制度》規(guī)定進行考核,并再次責令整改,到期仍未完成者,加倍處罰,直至完成為止。
(四)如整改項目牽涉到兩個及以上部門,哪個部門耽誤整改項目計劃的完成,處罰哪個部門及責任人。
九、附則
(一)本規(guī)定由000000公司安全生產部負責解釋并監(jiān)督執(zhí)行;
(二)公司各部門可結合實際,制定補充規(guī)定或實施細則;
(三)本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。
第4篇 某公司安全生產隱患排查治理管理規(guī)定
一、目的
為貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”方針，規(guī)范公司安全生產隱患排查治理工作，將安全生產隱患排查治理工作規(guī)范化、制度化、常態(tài)化，建立公司隱患排查治理長效機制，及時消除安全隱患，防止事故發(fā)生，確保公司安全生產形勢持續(xù)穩(wěn)定，特制定本規(guī)定。
二、主要依據
（一）《中華人民共和國安全生產法》
（二）國家安監(jiān)總局16號令《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》
三、適用范圍
本規(guī)定適用000000公司各部門，主要用于為保證安全生產而開展的安全生產隱患排查治理，包括日常隱患排查治理和各種季節(jié)性安全檢查、節(jié)日安全檢查及專項安全檢查等的隱患排查治理工作。
四、定義與分級分類
（一）安全生產事故隱患（以下簡稱“事故隱患”）是指違反安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產管理制度的規(guī)定，安全風險程度較高，可能導致事故發(fā)生的作業(yè)場所、設備及設施的不安全狀態(tài)、非常態(tài)的運行工況、人的不安全行為和安全管理方面的的缺失。
（二）根據可能造成的事故后果，事故隱患分為重大事故隱患和一般事故隱患兩個等級。
1、重大事故隱患是指可能造成人身傷亡、重大設備事故，且整改難度較大，須全部或部分停機、切除系統(tǒng)，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使公司自身難以排除的隱患。
2、一般事故隱患是指可能造成人身輕傷、設備損壞，且整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
（三）設備缺陷和事故隱患的關系。超出設備缺陷管理制度規(guī)定的消缺周期仍未消除的設備危急缺陷和嚴重缺陷，即為事故隱患。根據其可能導致事故后果的評估，分別按重大或一般事故隱患治理。
（四）判定為事故隱患的設備缺陷，應繼續(xù)按照公司設備缺陷管理制度規(guī)定處理，同時納入本規(guī)定的事故隱患管理流程進行閉環(huán)督辦。
（五）事故隱患分類：人身行為類、設備設施類、安全管理類、作業(yè)環(huán)境類
五、組織領導
（一）安全生產隱患排查治理領導小組
組長：總經理
副組長：生產副總經理
成員：各部門主任（副主任）
（二）工作小組
組長：安全生產部主任
副組長：安全生產部副主任
成員：安全生產部專工
六、職責分工
（一）根據“統(tǒng)一領導、落實責任、分級分類管理、全員參與的要求”建立由公司、部門（專業(yè)）、班組（值）及外委部門組成的三級隱患排查治理工作機制；
（二）公司主要領導對本部門隱患排查治理工作全面負責。各部門負責人對本部門隱患排查治理工作全面負責，事故隱患所在的部門專業(yè)是事故隱患排查、治理和防控的責任主體，并由專業(yè)所在的部門歸口管理。安全生產部負責公司各部門隱患排查治理閉環(huán)管理責任，指導、檢查、督促各部門專業(yè)的隱患排查治理工作，同時負責隱患排查治理的匯總、統(tǒng)計、上報工作。
（三）具體職責
1、領導小組：
負責貫徹落實國家有關安全生產隱患排查的方針、政策、法規(guī)和上級有關規(guī)定，及時協(xié)調和解決各部門在貫徹落實中出現(xiàn)的問題。
2、安全生產部職責
（1）負責年度隱患排查治理方案的制定。
（2）負責制定重大隱患及各生產部門不能自行完成的隱患項目治理計劃，負責落實治理責任人、資金、期限和有效的防范措施或應急專項預案。
（3）負責制定公司隱患排查治理工作中的隱患分級、分類管理標準及界定工作。
（4）將安全隱患排查治理工作放在突出的位置加以考慮，在安排機組大修、技術改造項目時，要優(yōu)先安排安全隱患的治理。
（5）負責組織各種季節(jié)性及專項安全檢查，包括迎峰度夏、防洪防汛、防寒防凍安全檢查等。
（6）同時負責隱患排查治理的匯總、統(tǒng)計、上報工作。
3、人力資源部職責
統(tǒng)籌安排安全隱患排查治理方面的培訓，提高全員安全意識和技能水平。
4、財務部
統(tǒng)籌安排安全隱患排查治理方面的資金，全面保證隱患排查治理資金的投入。
5、風電場職責
（1）負責制定本部門《安全隱患排查治理辦法》，建立健全部門、專業(yè)、班組、崗位安全隱患排查治理責任制，形成安全隱患排查治理長效機制。
（2）負責本部門安全隱患的自查、治理工作，對不能自行完成的項目報生產技術部安排治理。
（3）組織完成公司下發(fā)的《安全隱患排查發(fā)現(xiàn)問題及整改計劃》中涉及本部門的整改工作，安全隱患的整改過程中要采取嚴密的監(jiān)控防范措施，確保整改項目的安全并高質量完成，對暫不能處理的要制定、實施有針對性的防范措施或應急專項預案。按規(guī)定對隱患排查治理工作做出評價、總結。
七、管理內容和程序
（一）對事故隱患的排查治理工作實行日常排查治理與定期排查治理相結合的工作機制。
1、日常隱患排查治理工作結合設備的巡回檢查、定期試驗和設備缺陷管理進行，由部門各級人員負責排查、識別事故隱患并組織治理，將排查治理情況及時向安全生產部匯報。
2、定期排查治理工作結合季節(jié)性檢查、節(jié)假日前檢查、春檢、秋檢每周檢查等專項安全檢查進行，將隱患排查治理作為專項活動的一部分內容統(tǒng)籌策劃、組織進行排查治理。定期排查治理工作應組織安全生產管理人員、技術人員和其他相關人員參加。
3、定期安全生產檢查及隱患定期排查治理時間安排
根據國家有關規(guī)定和發(fā)電生產季節(jié)性特點，安全生產檢查及隱患定期排查治理分為六個階段性的“專項安全檢查”和四個國家法定節(jié)假日前檢查，即春季安全檢查、秋季安全檢查、安全生產月活動、迎峰度夏安全檢查、防洪防汛檢查、防寒防凍安全檢查和每年的元旦、春節(jié)、五一、國慶長假節(jié)前檢查。時間安排如下：
春季安全檢查：3月；
迎峰度夏安全檢查：5月至6月；
防洪防汛檢查：3月至6月；
安全生產月活動：6月；
秋季安全檢查：9月
防寒防凍安全檢查：10月至11月；
節(jié)前安全檢查：節(jié)前一周；
（二）安全生產檢查及隱患排查治理主要內容
安全生產檢查及隱患排查治理的內容包括兩部分，即“通用檢查內容”和“專項安全檢查重點內容”。
1、通用檢查內容
（1）檢查安全生產主體責任落實情況
1）安全生產責任制的落實情況，各級安全控制指標的落實及業(yè)績考核情況；
2）安全生產規(guī)章制度制定和實施情況；
3）安全生產規(guī)劃的制定實施情況及安全投入情況；
4）安全管理機構的建立和人員配備情況及應急救援體系的建立情況。
5）安全隱患排查治理制度的制定實施情況，對企業(yè)生產作業(yè)過程中的重點環(huán)節(jié)、部位、設施、設備、裝置的檢查、排查情況，重大隱患的管理治理情況；
6）重大危險源的監(jiān)控情況，對重大危險源的普查建檔、申報登記、辨識分級、檢測評估情況和防范應急措施的制定落實情況。
（2）安全技術培訓情況
1）部門負責人和安全管理人員的培訓考核情況，特種作業(yè)人員的考核培訓和持證上崗情況；
2）安全技術培訓教育制度的制定實施和安全培訓教育經費的投入情況；
3）對新員工（包括新工人、合同工、臨時工、外包工、實習生等）的崗前培訓和班組、部門、公司三級安全教育情況。
（3）安全投入情況和安全“三同時”制度執(zhí)行情況
1）在成本中專項列支安全費用情況；
2）依法參加工傷保險和社會保險的情況；
3）新、改、擴建項目的安全“三同時”情況。
（4）對工程項目安全管理和對承包隊伍安全監(jiān)督管理情況
1）按照國家有關規(guī)定和規(guī)范的市場運作機制，建立招投標制、項目法人負責制、工程監(jiān)理制，明確建設方、承包方和監(jiān)理方安全職責的情況；
2）建立嚴格的現(xiàn)場組織管理、作業(yè)管理和執(zhí)行相關安全工作規(guī)程的情況；
3）建立和執(zhí)行對工程項目安全檢查制度的情況。
（5）應急管理情況
1）建立健全應急救援預案體系，結合實際開展培訓和實戰(zhàn)演練情況；
2）建立兼職救援隊伍情況；
3）應急救援物資、設備的配備和經常性的維護保養(yǎng)情況；
4）發(fā)生事故時或緊急情況下應急救援的實施情況等。
（6）事故管理和責任追究情況
1）事故報告制度的建立和執(zhí)行情況，有無漏報和謊報瞞報行為及查處情況；
2）按照“四不放過”原則對調查權限范圍內的事故開展調查處理，對有關責任人進行責任追究的情況；
3）吸取教訓、舉一反三、認真整改的情況。
（7）安全管理和安全思想方面檢查的內容
1）查領導。采取領導自查和群眾查，上下結合的方法進行。包括領導對安全生產工作是否有正確的認識，是否真正關心職工的安全、健康，是否認真貫徹執(zhí)行安全生產方針以及各項勞動保護政策法令；檢查職工安全第一的思想是否到位。
2）查管理、查制度。組織職工按照工種、崗位對照有關規(guī)程制度及執(zhí)行情況檢查。檢查安全生產責任制是否落實；危險工種、崗位的規(guī)章制度是否健全和落實；安全組織機構和安全網是否建立和發(fā)揮應有的作用，“三同時”、“管生產必須管安全”的原則是否得以執(zhí)行等。
3）查現(xiàn)場、查隱患。深入現(xiàn)場，檢查勞動條件、生產設備、操作情況等是否符合有關安全要求及操作規(guī)程；檢查生產裝置和生產工藝是否存在事故隱患等。
4）查紀律。用自查和領導查相結合的方法。檢查有無違反調度紀律、勞動紀律、值班紀律的現(xiàn)象。重點放在：執(zhí)行工作票、操作票、監(jiān)護制；登高作業(yè)系安全帶、戴安全帽；停電作業(yè)驗電和掛接地線等方面。
5）查措施。檢查各項工作安全措施是否嚴格落實。
6）查思想、查教育。檢查各級人員的安全思想是否到位，安全教育是否達到要求；檢查職工的安全技能培訓是否滿足生產實際的需求。
（8）防止人身傷害方面檢查的重點
1）檢查設備的安全保護裝置是否存在隱患；
2）檢查電氣設備的遮欄及標志；
3）檢查常用電氣安全用具、起重機及起重器具、電焊用具、登高梯具等是否完好和按照規(guī)定進行試驗；
4）檢查轉動機械的防護裝置是否完善；
5）檢查樓梯、欄桿、平臺、步道及地溝孔洞蓋板是否堅固完整，廠房照明是否齊全充足；
6）檢查防塵、防毒、防爆及環(huán)保設施是否符合要求；
2、專項安全檢查重點內容
（1）春季安全檢查
1）依照有關規(guī)程規(guī)定和實際需要，編制春檢項目計劃，合理安排停電檢查、檢修情況；
2）春季電氣預防性試驗情況；
3）預防雷害事故、接地網事故、防污閃事故措施落實情況；
4）各類分電箱、端子箱、控制箱、機構箱防雨、防潮措施落實情況；
5）有關繼電保護和安全自動裝置投用情況，各項反事故措施的落實情況。
6）重點防火區(qū)城消防設施（含電纜）是否齊全，能否正常工作，器材是否在使用期內。
7）設備維護、消缺記錄等。裝置投入率及試驗情況（記錄報告）。裝置與五防接口情況。
8）風電機組塔筒、螺栓、葉片、基礎、發(fā)電機、齒輪箱、主軸部件等運行正常，參數正常；檢修計劃和項目的落實情況；定期維護情況。
（2）迎峰度夏安全檢查
1）各發(fā)變電主設備的檢修質量及設備缺陷消除情況；
2）電氣一次設備測溫設施配置，主要設備溫度實測記錄；
3）迎峰度夏應急預案與現(xiàn)場應急處置方案是否制定，并按計劃開展演練；
4）執(zhí)行調度命令、運行管理及值班紀律情況；
5）相關物資的儲備情況。
（3）防洪防汛檢查
1）生產區(qū)域內排水、排污設施情況；
2）防洪防汛規(guī)章制度、防洪防汛措施的制訂與落實情況；
3）防洪防汛應急預案與現(xiàn)場應急處置方案是否制定，并按計劃開展演練；
4）防汛物資與后勤保障情況。
（4）安全生產月活動檢查
1）活動計劃、實施方案編制情況能否結合當前安全工作形勢做到達到提升全員安全意識的目的，是否有操作性；
2）活動的組織、宣傳、實施情況；
3）安全生產月活動能否取得預期的效果，是否做出認真總結。
（5）秋季安全檢查
1）春季安全檢查遺留問題的整改完成情況；設備在迎峰度夏后的檢查、維護及其缺陷消除情況。
2）對室外變電設施的全面檢查，設備度冬各項措施的落實情況。對升壓站的線路、開關、刀閘、瓷瓶、設備外絕緣和接地網檢查情況。繼電保護及安全自動裝置和二次系統(tǒng)的檢驗和檢查情況。
3）風電機組運行狀況是否符合標準；
4）防火災、防小動物、防交通事故、人身事故等方面的檢查及措施落實情況；
5）對采暖供熱與防寒防凍設施的消缺情況及各項措施的落實情況；
（6）防寒防凍安全檢查
1）生產場所門窗封閉情況，屋外各種生活水、消防水防凍措施落實情況；
2）升壓站屋外開關設備操作機構防凍措施落實情況；
3）排查現(xiàn)場交通安全情況；
4）排查風電機組的防寒防凍情況；
5）防寒防凍物資的準備和勞保用品的發(fā)放。
（三）安全生產隱患排查治理程序
1、事故隱患排查治理程序按照排查、登記、評估、監(jiān)控、整治、驗收、銷號的流程形成閉環(huán)管理（工作流程圖）；
2、對于一般事故隱患，能夠自行整改的要立即組織人員進行治理，對不能自行完成的或重大安全隱患，立即以書面形式報安全生產部。經安全生產評估匯總后，報公司安全生產隱患排查領導小組，組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患報告內容應當包括：
（1）事故隱患的現(xiàn)狀及其產生原因；
（2）事故隱患的危害程度和整改難易程度分析；
（3）事故隱患的治理方案。
重大事故隱患治理方案應當包括以下內容：
（1）治理的目標和任務；
（2）采取的方法和措施；
（3）經費和物資的落實；
（4）負責治理的機構和人員；
（5）治理的時限和要求；
（6）安全措施和應急預案。
3、各部門在每次專項檢查工作結束后，以書面形式將檢查結果報安全生產部。
4、上述排查中發(fā)現(xiàn)的問題由安全生產部共同匯總、編制，報安全隱患排查領導組批準、下發(fā)《安全隱患排查發(fā)現(xiàn)問題整改計劃表》，并監(jiān)督執(zhí)行。
5、隱患整改必須嚴格遵循“五定”原則，即定臨時防范措施，定整改時間，定整改方案，定整改負責人，定資金來源。
6、各部門要建立安全隱患排查治理臺帳，如實記錄隱患發(fā)現(xiàn)、整改、防范等情況。
7、對新建、擴建、技術改造工程項目，要從源頭抓起，從可研、設計、制造、建設施工、安裝調試等環(huán)節(jié)著手，將安全隱患消滅于未然。
（四）事故隱患排查治理信息報送
各部門、風電場每月1日前將上月的隱患報公司安全生產部，由安全生產部進行統(tǒng)計分析，確認級別后上報集團公司和地方安監(jiān)部門。
八、考核
（一）對發(fā)現(xiàn)和消除一般及重大事故隱患的人員，給予表彰獎勵；
1、排查發(fā)現(xiàn)及治理一般安全隱患，由部門獎勵。
2、排查發(fā)現(xiàn)及治理重大安全隱患，由公司獎勵。
（二）在年度內，對排查治理事故隱患工作成績突出的部門，經核實后由公司給予表彰獎勵。
（三）凡不能按隱患治理計劃要求完成的項目，無正當理由、無防范措施，公司將按照《安全生產獎懲管理制度》規(guī)定進行考核，并再次責令整改，到期仍未完成者，加倍處罰，直至完成為止。
（四）如整改項目牽涉到兩個及以上部門，哪個部門耽誤整改項目計劃的完成，處罰哪個部門及責任人。
九、附則
（一）本規(guī)定由000000公司安全生產部負責解釋并監(jiān)督執(zhí)行；
（二）公司各部門可結合實際，制定補充規(guī)定或實施細則；
（三）本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。
第5篇 煤礦安全生產隱患排查治理分級管理辦法
1 編制目的
為加強公司的安全生產事故隱患排查治理分級管理,杜絕安全隱患事故的發(fā)生,確保煤礦安全生產,特制定本管理辦法。
2 編制依據
2.1《煤礦安全規(guī)程》。
2.2《煤礦安全監(jiān)察條例》。
2.3國家及煤炭行業(yè)有關技術標準和規(guī)范的相關規(guī)定。
3適用范圍
3.1貴州****礦業(yè)有限公司。
4 管理辦法細則
4.1總則
4.1.1 為了排查煤礦安全生產事故隱患,有效促進安全生產事故隱患整改,根據國家安全生產監(jiān)督管理總局、國家煤礦安全監(jiān)察局《煤礦隱患排查和整頓關閉實施辦法(試行)》、《煤礦重大安全生產隱患認定辦法(試行)》和《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等有關文件規(guī)定,結合公司實際,制定本辦法。
4.1.2本辦法所稱安全生產事故隱患(以下簡稱事故隱患),是指違反安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患是指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患是指危害和整改難度較大,應當全部或者局部停產停業(yè),并經過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使自身難以排除的隱患。
一般隱患由公司總經理或副總經理指定隱患整改責任人,負責責成立即整改或限期整改。對限期整改的隱患,由整改責任人負責監(jiān)督檢查和整改驗收,驗收合格后報公司總經理或副總經理審核簽字備案。
重大隱患由公司總經理組織制定隱患整改方案、安全保障措施,落實整改的內容、資金、期限、下井人數、整改作業(yè)范圍,并組織實施。整改項目結束后,由總經理按照重大隱患的整改驗收標準組織自檢。
礦井重大隱患自檢合格后,按分級監(jiān)控要求及時向上級公司安全監(jiān)察部門、生產技術部門以及當地市(縣)安全生產監(jiān)督管理部門和煤礦安全監(jiān)察部門進行報告。申請報告應包括整改方案中的內容、項目和自檢結果,并有公司主要負責人簽署的驗收意見。
4.1.3公司各部門、各隊要加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查,及時發(fā)現(xiàn)和查處違章指揮、違章作業(yè)和違反操作規(guī)程的行為,發(fā)現(xiàn)存在重大隱患,要立即停止生產,并向公司主要負責人報告。
4.1.4有重大事故隱患的,必須立即停止生產,排除隱患。
4.1.5重大事故隱患分級排查治理責任追究,應當堅持寧嚴勿寬,責任到人,加大追究的原則。
4.2 隱患治理責任制
4.2.1 公司各部門、各區(qū)隊要認真落實安全生產隱患排查、治理(整改)的責任制,組織職工發(fā)現(xiàn)和排除隱患。
4.2.1.1公司總經理對本單位的事故隱患排查、治理(整改)工作負全面責任。應當每月組織一次由相關煤礦安全管理人員、工程技術人員和職工參加的事故隱患排查,對查出的隱患要登記建檔。要定期聽取有關人員及部門對事故隱患排查的匯報,督促和檢查事故隱患排查、整改工作計劃和資金的落實,組織健全機構、配備人員、組織制定崗位責任制,主持召集事故隱患排查、整改工作辦公會及工作會議,及時作出決策和下達指令。
4.2.1.2公司總工程師對本公司的事故隱患排查、治理(整改)工作負技術領導責任,負責組織制定事故隱患排查、整改工作計劃和安全技術措施,確定崗位責任、開展科研攻關、推廣應用新技術,組織安技措資金計劃,參加事故隱患排查和整改。對查出的隱患,要組織公司有關領導和有關工程技術人員進行安全技術評審,通過評審對排查出的隱患按a、b、c三級進行分級。
4.2.1.3公司分管副總經理對分管業(yè)務范圍內的安全生產隱患排查、整改負直接領導責任,同時協(xié)助總經理開展事故隱患的排查和整改工作,負責組織實施事故隱患排查、整改工作計劃,監(jiān)督檢查各級安全生產管理人員崗位責任制落實情況,組織實施整改隱患的各項措施,參加事故隱患排查和整改。
4.2.1.4公司各部門、各隊負責人,對分管業(yè)務范圍內的安全生產隱患排查和整改負技術責任。協(xié)助總工程師組織制定、審批和落實整改隱患的安全技術措施,參加事故隱患排查和整改。
4.2.1.5公司安全部門主任對公司的事故隱患排查和整改工作負監(jiān)察責任;公司安全部門分管副主任,對各自分管范圍內的事故隱患排查和整改工作,負有安全監(jiān)察直接責任。負責監(jiān)督檢查本企業(yè)各級安全生產管理人員崗位責任制和業(yè)務保安責任制的履行情況,參加事故隱患的排查,跟蹤落實隱患的現(xiàn)場整改情況,對各自分管范圍內的事故隱患實行閉合管理,并建立和保管好事故隱患整改臺賬。
4.2.1.6公司各業(yè)務部門,是事故隱患排查和實施整改的責任部門,對隱患排查、整改負生產技術管理責任。具體負責事故隱患排查、制定具體整改方案、指導整改方案的實施以及現(xiàn)場整改過程中的安全生產技術管理工作。
4.2.1.7基層區(qū)隊區(qū)隊長、施工單位項目負責人,對本單位的安全生產隱患排查和整改負全面責任。每天組織一次對本區(qū)隊(本項目、下同)事故隱患的排查,采取有針對性的措施進行及時整改,對排查出來的事故隱患要登記建檔,并及時向有關領導和部門匯報事故隱患的排查和整改工作情況。
4.2.1.8基層區(qū)隊、施工單位的技術負責人(技術員),對本區(qū)隊的安全生產隱患排查和整改工作負技術管理直接責任。負責編制事故隱患排查和整改的安全技術措施,現(xiàn)場指導安全技術措施的實施。
4.2.1.9基層區(qū)隊、含施工單位的班組長(跟班副隊長),對本班組生產作業(yè)場所存在的安全隱患的排查、整改負直接責任。作業(yè)前,必須認真排查本班組生產作業(yè)場所存在的安全生產事故隱患,提出在工作過程中應采取的安全防范措施,并在生產過程中采取切實可行的措施認真加以解決;對依靠本班組力量無法進行整改,或一時不能徹底整改的事故隱患,必須及時向區(qū)隊、公司調度室以及公司安全部匯報。
4.2.1.10、基層區(qū)隊、施工單位的現(xiàn)場作業(yè)人員,對所在崗位的安全生產事故隱患排查和整改工作負責。必須每班排查本崗位事故隱患,對排查出來的事故隱患要及時進行整改;如不能整改的,必須及時向班組長和區(qū)隊帶班干部進行匯報,同時,在現(xiàn)場作業(yè)過程中,必須無條件接受各級領導及安全管理人員交辦的事故隱患整改任務,并按要求完成隱患整改工作。
4.3 隱患分級管理和監(jiān)控
4.3.1 對事故隱患實行分類、分級管理和監(jiān)控。定期組織對事故隱患進行一次徹底排查,對所排查出來的各類隱患按照下述方法進行分類和定級,對事故隱患實行分類、分級管理。
按事故隱患類別分為十類,分別是頂板、通風、瓦斯、煤塵、機電、運輸、放炮、火災、水災和其它。
4.3.2 按事故隱患危害程度、治理難度分為三級,分別是a級、b級 、c級。 a級屬礦井自身一時難以處理,需要(集團)公司或省、市有關部門組織、幫助或協(xié)調處理的;b級為礦井自身能處理的;c級為區(qū)、部、隊能及時或現(xiàn)場處理的。
4.3.3 a級隱患是指危害嚴重,可能造成重特大傷亡事故或者重大經濟損失,或者治理難度大,需由能發(fā)公司或省、市有關部門組織、幫助或協(xié)調處理的隱患。有下列情形之一為a級隱患。
4.3.3.1超能力、超強度或超定員組織生產。
4.3.3.2未依照規(guī)定實施防突出措施;
4.3.3.3揭煤前未建立瓦斯抽放系統(tǒng);或抽放系統(tǒng)、瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)不能正常運行。
4.3.3.4通風系統(tǒng)不完善、不可靠,進入煤巷施工前未建立全負壓通風系統(tǒng)的;井下存在無風、微風、循環(huán)風、老塘風和串聯(lián)通風;掘進工作面局扇一機供兩頭;主扇帶病運轉、備用主扇不完好、擅自停開主扇、局扇和瓦斯抽放泵;礦井總風量不足。
4.3.3.5有嚴重水患,未采取有效措施解決處理。
4.3.3.6超層越界開采。
4.3.3.7井下存在未熄滅火區(qū),沒有采取有效措施解決處理。
4.3.3.8使用明令禁止使用或者淘汰的設備、材料、工藝,礦井有以掘代采、以探代采行為,通風、排水、提升、壓風設備安全檢驗檢測不合格。
4.3.3.9沒有雙回路供電系統(tǒng)。
4.3.3.10無完善的防塵供水系統(tǒng)。
4.3.3.11未取得安全生產許可證和煤炭生產許可證從事生產,以及將井下采掘工作面和井巷維修作業(yè)進行勞務承包。
4.3.3.12有其他重大安全生產事故隱患。
4.3.4 b級隱患是指危害比較嚴重,可能造成傷亡事故或者經濟損失,或者治理難度比較大,需有一定的工程量,需由公司限期解決的隱患。有下列情形之一為b級隱患。
4.3.4.1瓦斯超限作業(yè)、瓦斯經常超限、炮后瓦斯超過3%、有毒有害氣體濃度超過規(guī)定未采取措施解決處理或未處理到位。
4.3.4.2排放瓦斯無措施或措施不落實。
4.3.4.3井下電氣設備失爆。
4.3.4.4存在水患未按規(guī)定填繪采掘工程平面圖,在存在水患情況下作業(yè)未編制針對性安全措施。
4.3.4.5啟封火區(qū)、火區(qū)下開采、火區(qū)鄰近區(qū)域開采無安全措施。
4.3.4.6掘進工作面不按規(guī)定設雙風機、雙電源或雙風機不能自動切換。
4.3.4.7斜井人車保護裝置失效、提人絞車不使用動力制動、專用信號失靈。
4.3.4.8井田范圍內或井田周邊廢棄礦井水文地質資料不清。
4.3.4.9無設計或不按設計施工。
4.3.4.10無作業(yè)規(guī)程作業(yè),未執(zhí)行“一工程一措施”。
4.3.4.11未嚴格遵守巷道貫通程序,巷道貫通無措施或措施不落實,貫通后不及時調整通風系統(tǒng)。
4.3.4.12未嚴格遵守巷道揭煤程序。
4.3.4.13井下風門不聯(lián)鎖或聯(lián)鎖失效。
4.3.4.14其他
4.3.5 c級隱患是指危害比較輕,或者對安全生產有一定影響,需由基層區(qū)(隊)、基層業(yè)務部門解決的隱患。有下列情形之一為c級隱患。
4.3.5.1主副提升絞車、主提升皮帶、壓風機、主扇、主排水泵等設備保護不全、不可靠,鋼絲繩磨損斷絲超限不及時更換,不按規(guī)定定期進行安全檢驗檢測和檢查;
4.3.5.2回采工作面懸頂面積超過作業(yè)規(guī)程規(guī)定時,不采取措施或不執(zhí)行人工強制放頂;
4.3.5.3采掘工作面不采取綜合防塵措施或積塵超標;
4.3.5.4報廢采區(qū)、報廢采煤工作面、廢舊巷道、獨頭盲巷未按規(guī)定及時封閉;
4.3.5.5采掘工作面過斷層、破碎帶、舊巷、采空區(qū)時無針對性安全措施或措施不落實;
4.3.5.6采煤工作面上下兩口不暢通,兩巷失修嚴重,巷道斷面小于原設計20%;
4.3.5.7監(jiān)測、監(jiān)控系統(tǒng)傳感器設置數量不足、安設位置不當、調校不及時、瓦斯超限后不能斷電和聲光報警;
4.3.5.8采煤工作面缺失或失效支柱達5%以上;
4.3.5.9不按月填繪采掘工程平面圖或圖紙弄虛作假;
4.3.5.10其他安全生產隱患。
4.3.6采煤、掘進、機電、運輸提升、通防、巷修、火工品、水文地質及其它相關方面專業(yè)技術人員和管理人員,每周要與安監(jiān)部門一起召開一次事故隱患排查和整改分析會;區(qū)隊每天要分析一次安全生產事故隱患排查和整改情況。每次會議都要有原始記錄。
4.3.7 公司安全部要建立隱患整改檔案,對各類隱患實行“誰排查、誰簽字,誰整改、誰簽字,誰驗收、誰簽字”的閉合管理。
煤礦重大隱患和一般隱患排查和整改情況匯總表,要及時報送相關領導和部門,并及時下發(fā)到基層相關單位。
4.3.8 公司安全部、工程部負責協(xié)調、跟蹤、督查b級隱患整改治理情況、解決b級隱患整改情況。
4.4 隱患的建檔和上報
4.4.1 公司業(yè)務部門、安全部對查出的安全隱患,要及時下發(fā)安全隱患整改通知單或安全監(jiān)察意見書,并跟蹤落實隱患整改的情況;對未按期完成隱患處理或因安全隱患處理不當而造成事故的,要依照責任追究等相關文件的規(guī)定,追究有關人員的責任。
4.4.2 公司安全部要加強對所排查出來的安全隱患的跟蹤落實,及時進行統(tǒng)計匯總,實行檔案化閉合管理。安全隱患排查及整改情況檔案應包括以下主要內容:安全隱患的名稱和級別、危害程度、產生的原因和現(xiàn)狀、所采取的整改方案及安全措施、整改的單位和整改責任人、組織和參加整改驗收的人員、整改結果等內容。
4.4.3 基層各區(qū)隊應當于每月25日前將本月安全隱患的落實整改情況,以及所排查出來的當月的安全隱患,向公司安全生產部提交書面報告。在每季度第一個月的5日前,要將上季度重大隱患的整改情況,以及本季度所排查出來的重大安全隱患,向公司安全部提交書面報告,公司安全部進行匯總,編制成冊,向能發(fā)公司、當地市(縣)安全生產監(jiān)督管理局和煤礦安全監(jiān)察機構提交書面報告。上述報告均要經總經理(礦長)簽字。報告的主要內容要包括:產生重大隱患的原因、現(xiàn)狀、危害程度分析、整改方案、安全措施和整改結果等內容。重要情況應當隨時報告。
4.5 責任追究
4.5.1 公司定期、不定期的對煤礦事故隱患排查治理進行檢查,對存在違法違規(guī)行為和危及工人生命安全的重大隱患仍繼續(xù)生產作業(yè)的部門、區(qū)隊,立即責令停產整頓,并根據公司下發(fā)的相關處罰條例進行處罰。公司安全部設立舉報電話(0857-7445036),對群眾舉報的事故隱患等安全生產問題,及時進行調查處理。
4.5.2 公司每季度對事故隱患排查治理工作進行一次考核。對事故隱患排查、治理、資料管理規(guī)范的單位,給予1000元以上、10000元以下的獎勵;對事故隱患舉報有功人員給予100元以上、1000元以下的獎勵。
對事故隱患排查不細、治理不力、履行監(jiān)督職責不到位、資料管理混亂的單位(部門、隊),處以1000元以上、10000元以下的罰款,對直接責任人給予100元以上、1000元以下的罰款。
5其它
5.1 本辦法由安全部負責編制、修訂和解釋。
5.2 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。
