大學(xué)基本建設(shè)維修工程監(jiān)督管理辦法

大學(xué)基本建設(shè)維修工程監(jiān)督管理辦法

大學(xué)基本建設(shè)、維修工程監(jiān)督管理辦法

為進(jìn)一步加強(qiáng)我校基本建設(shè)、維修工程的監(jiān)督管理,規(guī)范工作程序,維護(hù)學(xué)校合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國審計(jì)法》等有關(guān)法律法規(guī),結(jié)合實(shí)際,制定本辦法。

第一章 招標(biāo)投標(biāo)的監(jiān)督與管理

第一條、招投標(biāo)范圍

工程項(xiàng)目的勘探、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購,達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的,必須依法進(jìn)行公開招標(biāo):

(一)施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬元人民幣以上的;

(二)重要設(shè)備、材料等物資的采購,單項(xiàng)合同估算價(jià)在50萬元人民幣以上的;

(三)勘探、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)的采購,價(jià)格不論多少;

(四)單項(xiàng)合同估算價(jià)低于第(一)、(二)項(xiàng)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),但項(xiàng)目總投資額在500萬元人民幣以上的;

(五)學(xué)校認(rèn)為應(yīng)當(dāng)委托招標(biāo)的項(xiàng)目;

(六)第(一)、(二)、(四)項(xiàng)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)以下的以及維修等項(xiàng)目在5萬元人民幣以上的,必須進(jìn)行校內(nèi)公開招標(biāo)議標(biāo)。

第二條、招標(biāo)信息公告

(一)招標(biāo)信息內(nèi)容的確定:由該工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組(以下簡稱項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)組)研究決定,信息內(nèi)容確定后,參與人員會(huì)簽存檔。該項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)組組長和副組長由校領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任,成員由總務(wù)處、監(jiān)察室、審計(jì)處、財(cái)務(wù)處、工會(huì)等部門或單位相關(guān)人員組成;

(二)信息發(fā)布人:依法必須公開招標(biāo)的項(xiàng)目由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)發(fā)布,校內(nèi)公開招標(biāo)議標(biāo)的項(xiàng)目由總務(wù)處負(fù)責(zé)統(tǒng)一發(fā)布;

(三)信息發(fā)布地點(diǎn):依法必須公開招標(biāo)的項(xiàng)目除按國家和省規(guī)定在媒體發(fā)布外,還應(yīng)同時(shí)在省或合肥市招標(biāo)投標(biāo)統(tǒng)一市場網(wǎng)站上發(fā)布;校內(nèi)公開招標(biāo)議標(biāo)的項(xiàng)目可以在校園網(wǎng)上發(fā)布和張貼在校內(nèi)公告欄上;

(四)信息發(fā)布時(shí)間:應(yīng)不少于7個(gè)工作日(校內(nèi)公開招標(biāo)議標(biāo)的項(xiàng)目不少于5個(gè)工作日);

(五)監(jiān)察室留存一份信息內(nèi)容的復(fù)印件。

第三條、投標(biāo)申請人資格預(yù)審

(一)參加資格預(yù)審人員:該項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)組成員;

(二)審查內(nèi)容:報(bào)名企業(yè)的營業(yè)范圍、資質(zhì)等級(jí)、信譽(yù)、業(yè)績、資金規(guī)模、營業(yè)執(zhí)照是否經(jīng)過年檢、項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí)和業(yè)績等;

(三)選擇原則:應(yīng)選擇信譽(yù)好、質(zhì)量可靠、實(shí)力雄厚的企業(yè);

(四)資格預(yù)審合格的投標(biāo)申請人,原則上不少于7家(校內(nèi)公開招標(biāo)議標(biāo)的項(xiàng)目一般不少于5家)。

第四條、招標(biāo)文件編制與審核

(一)招標(biāo)文件編制:依法必須公開招標(biāo)的項(xiàng)目由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)編制,校內(nèi)公開招標(biāo)議標(biāo)的項(xiàng)目招標(biāo)文件由總務(wù)處編制;

(二)招標(biāo)文件的審核:招標(biāo)文件須經(jīng)總務(wù)處、監(jiān)察室、審計(jì)處、財(cái)務(wù)處、工會(huì)等相關(guān)部門審核,形成定稿后,參與審核人員會(huì)簽歸檔,如存在不同意見,應(yīng)提交該項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)組重新復(fù)議。監(jiān)察室留存一份復(fù)印件;

(三)工程結(jié)算方式、付款方式、工期、質(zhì)量要求、質(zhì)保期、廢標(biāo)條件等有關(guān)要求必須在招標(biāo)文件中明確;

(四)澄清或者修改招標(biāo)文件的,要求至投標(biāo)文件提交之日止至少15日前(校內(nèi)公開招標(biāo)議標(biāo)的項(xiàng)目不少于5日前);

(五)招標(biāo)文件自發(fā)出之日起至投標(biāo)文件提交之日止,最短不得少于20日(校內(nèi)公開招標(biāo)議標(biāo)的項(xiàng)目不少于10日);

(六)投標(biāo)保證金一般不得超過投標(biāo)總價(jià)的2%;

第五條、工程量清單與攔標(biāo)價(jià)的確定

由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)組組長和副組長指定或委托有資質(zhì)的工程造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)編制(一般需要委托兩家),待清單或標(biāo)底價(jià)編制完成后,經(jīng)監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)務(wù)和基建等部門有關(guān)人員對(duì)清單和標(biāo)底價(jià)進(jìn)行復(fù)核,最后報(bào)經(jīng)該項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)組全體成員研究決定攔標(biāo)價(jià),工程量清單在提交代理機(jī)構(gòu)前需加蓋騎縫章。

第六條、投標(biāo)與評(píng)標(biāo)

(一)依法進(jìn)行公開招標(biāo)的項(xiàng)目,招標(biāo)地點(diǎn)執(zhí)行《合肥市招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督管理辦法》(合肥市政府126號(hào)令)的規(guī)定;

(二)開標(biāo)前參與投標(biāo)的單位項(xiàng)目經(jīng)理和預(yù)算人員須簽到;

(三)核對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理和預(yù)算人員的相關(guān)有效身份證件,檢查項(xiàng)目經(jīng)理證書(并檢查其是否為該投標(biāo)單位人員)、有無在建工程證明,審查預(yù)算員的預(yù)算員證書(并檢查其是否為該投標(biāo)單位人員);

(四)投標(biāo)人少于3家的,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)依照招投標(biāo)法規(guī)定重新招標(biāo);

(五)投標(biāo)文件滿足招標(biāo)文件約定的廢標(biāo)條件的,應(yīng)作廢標(biāo)處理;

(六)評(píng)標(biāo)委員會(huì)由5人以上單數(shù)組成,經(jīng)濟(jì)類評(píng)委不少于二分之一,其中注冊造價(jià)師不少于2人,其他應(yīng)當(dāng)為工程類。校內(nèi)公開招標(biāo)議標(biāo)項(xiàng)目由分管校領(lǐng)導(dǎo)主持,該項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)組成員以及相關(guān)部門或單位派員參加;

(七)實(shí)行有效低價(jià)中標(biāo)。在評(píng)標(biāo)過程中,專家應(yīng)嚴(yán)格審查,發(fā)現(xiàn)漏項(xiàng)、缺項(xiàng)的即作為廢標(biāo)處理;

(八)依法必須進(jìn)行公開招標(biāo)的項(xiàng)目。執(zhí)行《工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》(國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)令第30號(hào))第五十七條、第五十八條,《工程建設(shè)項(xiàng)目貨物招標(biāo)投標(biāo)辦法》(國家發(fā)改委令第27號(hào))第四十七條、第四十八條的規(guī)定;

(九)招標(biāo)情況及結(jié)果必須及時(shí)向校長辦公會(huì)議報(bào)告;

(十)招投標(biāo)工作結(jié)束后,審計(jì)處應(yīng)留存招標(biāo)文件、工程量清單及標(biāo)底價(jià)原件、投標(biāo)文件(含技術(shù)標(biāo)和商務(wù)標(biāo))的副本。

第二章 合同簽訂的監(jiān)督與管理

第七條、簽訂的合同內(nèi)容與招投標(biāo)文件的內(nèi)容應(yīng)保持一致。在編制項(xiàng)目招標(biāo)文件的同時(shí),可約定好招標(biāo)文件中的合同樣本的各項(xiàng)條款,并在招標(biāo)文件中予以說明,中標(biāo)單位中標(biāo)后簽訂的合同內(nèi)容以此約定內(nèi)容為準(zhǔn)或優(yōu)于此約定;或者采用在簽訂合同文本前,合同文本經(jīng)總務(wù)處、監(jiān)察室、審計(jì)處、財(cái)務(wù)處、工會(huì)等部門進(jìn)行合同評(píng)審會(huì)簽后,報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)組審議。

第八條、招標(biāo)人與中標(biāo)人不按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立合同的,或者招標(biāo)人、中標(biāo)人訂立背離招標(biāo)議標(biāo)文件內(nèi)容的合同或協(xié)議,監(jiān)察室、審計(jì)處應(yīng)予以糾正,并按照招投標(biāo)法有關(guān)規(guī)定,重新簽訂合同或按招投標(biāo)文件相關(guān)內(nèi)容簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

第九條、中標(biāo)單位若在一個(gè)月內(nèi)不與招標(biāo)人簽訂合同的,取消其中標(biāo)資格。

第十條、財(cái)務(wù)處實(shí)行合同備案登記制度。即合同報(bào)經(jīng)學(xué)校法人代表或授權(quán)代表人簽署后,送交財(cái)務(wù)處蓋章并交存一份評(píng)審后的合同原件備案。

第十一條、審計(jì)處留存合同原件一份,監(jiān)察室留存合同復(fù)印件。

第三章 施工現(xiàn)場的監(jiān)督與管理

第十二條、施工現(xiàn)場的審計(jì)監(jiān)督

(一)施工階段必須有審計(jì)人員進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督;

(二)審計(jì)人員

要熟悉《施工合同》、《招投標(biāo)文件》等資料內(nèi)容;

(三)審計(jì)人員每周要出席工程現(xiàn)場監(jiān)理例會(huì),收集每次例會(huì)的相關(guān)資料;

(四)審計(jì)人員要會(huì)同校方現(xiàn)場施工代表,不定期抽查項(xiàng)目經(jīng)理和監(jiān)理工程師是否按照招投標(biāo)文件及合同要求進(jìn)行工作,如未按照規(guī)定要求工作,須向校方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或?qū)W校相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),責(zé)令其立即整改。

第十三條、現(xiàn)場其他人員的監(jiān)督管理,執(zhí)行《z醫(yī)科大學(xué)基本建設(shè)、維修工程施工現(xiàn)場管理暫行辦法》[?？傋?2006)22號(hào)文件]規(guī)定。

第十四條、項(xiàng)目變更或經(jīng)濟(jì)簽證的監(jiān)督與管理

(一)嚴(yán)格控制項(xiàng)目隨意變更。確需變更的,必須簽訂完整、規(guī)范的項(xiàng)目變更聯(lián)系單;

(二)圖紙會(huì)審紀(jì)要涉及項(xiàng)目變更的,除經(jīng)設(shè)計(jì)部門簽署意見外,還必須在施工過程中辦理變更聯(lián)系單,否則圖紙會(huì)審紀(jì)要內(nèi)容不作為決算審計(jì)依據(jù);

(三)辦理經(jīng)濟(jì)簽證,校方工地代表一般應(yīng)提前一天通知審計(jì)部門,特殊情況審計(jì)人員隨叫隨到;

(四)審計(jì)人員到達(dá)現(xiàn)場測量變更工程量時(shí),雙方施工代表和監(jiān)理方代表必須到現(xiàn)場;

(五)審計(jì)人員必須當(dāng)天在簽證單上簽署自己的意見;

(六)單方簽證或簽證程序不規(guī)范、內(nèi)容不完整或沒有審計(jì)人員現(xiàn)場簽字確認(rèn)的經(jīng)濟(jì)簽證單和隱蔽工程量,校方在工程決算時(shí)不予認(rèn)可;

(七) 第(一)至第(五)條款簽證審批手續(xù),執(zhí)行?？傋?2006)22號(hào)文件規(guī)定。

第十五條、工程材料和設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收的監(jiān)督與管理

(一)工程材料和設(shè)備進(jìn)場,監(jiān)理方、校方代表、供貨方應(yīng)按事先規(guī)定的材料、設(shè)備的品牌、材質(zhì)、規(guī)格型號(hào)以及封存的樣品等要求進(jìn)行驗(yàn)收;

(二)驗(yàn)收結(jié)果應(yīng)寫在該項(xiàng)目材料和設(shè)備進(jìn)場審查驗(yàn)收記錄本上;

(三)符合規(guī)定要求的材料和設(shè)備予以簽收,否則拒簽拒收;

(四)對(duì)于重要材料和設(shè)備,應(yīng)由供應(yīng)方、校方工地代表、項(xiàng)目監(jiān)理、監(jiān)察、審計(jì)人員按照封存樣品或事先規(guī)定,進(jìn)行核對(duì)、簽字驗(yàn)收;

(五)學(xué)校監(jiān)察部門定期或不定期對(duì)已驗(yàn)收的材料和設(shè)備進(jìn)行抽檢或送檢,如屬不合格材料和設(shè)備,找出原因并追究相關(guān)責(zé)任。

第四章 竣工決算審計(jì)的監(jiān)督與管理〖bt)〗

第十六條、竣工決算資料的收取

(一)工程結(jié)算(或決算)資料在報(bào)送審計(jì)處審計(jì)前,須經(jīng)總務(wù)處或該項(xiàng)目校方工地代表進(jìn)行初審。總務(wù)處或校方工地代表應(yīng)向財(cái)務(wù)處索取該工程甲供材及合同付款情況統(tǒng)計(jì)表;

(二)施工單位和該項(xiàng)目校方工地代表在向校審計(jì)處提交決算資料的同時(shí),施工單位需向?qū)徲?jì)處提交該項(xiàng)工程決算審計(jì)委托書;

(三)審計(jì)處收管資料人員須填制決算資料送審計(jì)清單,并按照清單的各條款要求逐一核對(duì),報(bào)審資料全部符合清單條款要求的予以簽收,否則拒收;

(四)資料收齊后兩個(gè)工作日內(nèi),收管資料人應(yīng)提請審計(jì)處負(fù)責(zé)人要求審計(jì),同時(shí)要對(duì)資料進(jìn)行仔細(xì)審查,發(fā)現(xiàn)問題以書面形式向?qū)徲?jì)處負(fù)責(zé)人匯報(bào);

(五)竣工決算重要依據(jù)的資料,委托審計(jì)時(shí)應(yīng)復(fù)印留下原件。

第十七條、竣工決算審計(jì)單位的確定

(一)竣工結(jié)算送審計(jì)金額100萬元以下的,原則上由審計(jì)處組織審計(jì);

(二)竣工結(jié)算送審計(jì)金額在100萬元以上1000萬元以下的,由審計(jì)處牽頭,監(jiān)察室、財(cái)務(wù)處、總務(wù)處、工會(huì)等部門有關(guān)人員參加,通過議標(biāo)的方式選擇審計(jì)單位;

(三)竣工結(jié)算送審計(jì)金額1000萬元以上的,由審計(jì)處牽頭,監(jiān)察室、財(cái)務(wù)處、總務(wù)處、工會(huì)等部門有關(guān)人員參加,通過公開招標(biāo)的方式選擇審計(jì)單位。

第十八條、委托社會(huì)審計(jì)事項(xiàng)的監(jiān)督、管理和協(xié)調(diào)

(一)每項(xiàng)決算,審計(jì)處應(yīng)安排兩人參加,其中一人以業(yè)務(wù)監(jiān)管為主,另一人以對(duì)賬事宜管理為主;

(二)受托審計(jì)機(jī)構(gòu)或人員應(yīng)本著客觀公正、實(shí)事求是的原則,依法進(jìn)行審計(jì),并應(yīng)接受委托方的監(jiān)督、管理和協(xié)調(diào);

(三)施工單位遞交竣工結(jié)算報(bào)告及完整的結(jié)算資料后,審計(jì)處或委托審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行核實(shí),給予確認(rèn)或者提出修改意見;

(四)審計(jì)對(duì)賬過程若遇到問題,應(yīng)及時(shí)向?qū)徲?jì)處負(fù)責(zé)人或分管校領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。經(jīng)集體研究得出結(jié)論,由受托審計(jì)機(jī)構(gòu)向施工單位解釋協(xié)調(diào)解決。

第十九條、竣工決算資料及審計(jì)報(bào)告的整理歸檔

竣工決算審計(jì)工作結(jié)束后,審計(jì)處應(yīng)及時(shí)將委托審計(jì)的原始資料收回并與審計(jì)報(bào)告一起整理歸檔。

第五章 附則

第二十條、基本建設(shè)、維修工程實(shí)施過程以及相關(guān)工作中,工作人員違反程序和規(guī)定的,監(jiān)察部門要予以及時(shí)糾正,并視情節(jié)予以批評(píng)教育;工作人員徇私舞弊、濫用職權(quán)、索賄受賄的,由監(jiān)察部門按照有關(guān)規(guī)定予以行政處分;構(gòu)成犯罪的,移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

第二十一條、各直屬單位遵照本辦法執(zhí)行。

第二十二條、本辦法由監(jiān)察室、審計(jì)處負(fù)責(zé)解釋。

第二十三條、本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。