設備檢修及費用管理辦法
第一章 總則
第一條 為了加強股份公司設備檢修及費用管理工作,提高設備檢修技術及費用管理水平,保證設備安全經(jīng)濟運行,使修理費的使用具有科學性、合理性、計劃性、經(jīng)濟性,依據(jù)國家相關法律、法規(guī)及集團公司、股份公司有關規(guī)定,制定本辦法。
第二條 設備檢修是指為了保持或恢復和改善設備能完成規(guī)定的性能而采取的技術和管理措施,包括維護和修理。
第三條 設備檢修目標是以經(jīng)濟合理的費用,消除設備缺陷,維持設備良好性能,保持設備完好,確保生產(chǎn)裝置安全、穩(wěn)定、長周期運行。
第四條 修理費是指設備資產(chǎn)在使用過程中,為恢復或維持其原有性能和能力所發(fā)生的、直接在成本費用中列支的費用。修理費的支付范圍包括大修理、維修(中、小修理)、維護(保運)等工作中發(fā)生的勞務費、材料費、檢修工程結算費及檢測費。
第五條 本辦法適用于股份公司各單位的設備檢修管理和檢修費用管理。
第二章 職責
第六條 設備管理部職責:
(一)貫徹執(zhí)行國家有關設備檢修管理工作的方針、政策和法規(guī),貫徹中石化有關檢修管理工作的要求。
(二)負責制訂設備檢修管理方面的制度、規(guī)程、標準和規(guī)定。
(三)負責編制年度設備檢修費用預算,分解各單位年度設備檢修費用指標,審核設備檢修費用的結算,對年度設備檢修及費用的使用控制負責。
(四)檢查考核各生產(chǎn)中心、部門執(zhí)行設備檢修管理辦法的情況。
(五)審核、審批各類設備檢修計劃,組織各單位系統(tǒng)停車檢修工作。
(六)負責組織檢修過程的hse管理。
(七)組織對檢維修承包商施工資質(zhì)的評定、管理和考核工作。
(八)組織設備檢修管理工作經(jīng)驗交流活動,推廣和應用現(xiàn)代設備檢修管理方法和先進技術。
第七條 經(jīng)營計劃部職責:
(一)負責編制各裝置生產(chǎn)經(jīng)營計劃。
(二)負責編制各裝置停車檢修安排。
第八條 資產(chǎn)財務部職責:
(一)負責編制年度修理費預算指標。
(二)負責監(jiān)督修理費用開支情況。
第九條 監(jiān)察部職責:
(一)監(jiān)督檢修項目外委的招投標或詢比價活動,使其全過程符合公平、公正、公開和誠實信用原則。
(二)對檢修的雙方遵守廉正協(xié)議情況進行監(jiān)督檢查,否決違紀違規(guī)單位的合格承包商資質(zhì)。
第十條 審計部職責:
(一)負責對修理費列支、使用的合理性、合規(guī)法進行審計和監(jiān)督。
(二)對檢修計劃、計劃執(zhí)行情況及其它事項開展專項審計。
第十一條 生產(chǎn)技術部職責:
(一)參與裝置系統(tǒng)停車檢修計劃的審查。
(二)負責生產(chǎn)裝置開、停車方案的審批并組織實施。
(三)負責編制裝置系統(tǒng)停車銜接計劃并下達執(zhí)行。
第十二條 安全環(huán)保監(jiān)督部職責:
(一)負責組織設備設施檢維修過程中hse的監(jiān)督、檢查。
(二)負責設備設施檢維修承包商的hse管理情況的監(jiān)督管理和檢維修承包商業(yè)績考核。
第十三條 采購中心職責:
負責設備設施檢維修所需設備、配件和材料的采購。
第十四條物流中心職責:
負責設備設施檢維修所需設備、配件和材料的保管與配送。
第十五條 生產(chǎn)中心、部門職責:
(一)執(zhí)行公司設備檢修及費用管理方面的制度、規(guī)程、標準和規(guī)定。
(二)組織編制、上報本單位設備檢修計劃。
(三)組織實施公司批準下達的設備檢修計劃。
(四)簽訂外委檢修合同,組織檢修項目的質(zhì)量驗收和工作量的確認。
(五)負責設備檢修記錄(包括檢驗檢測數(shù)據(jù))的整理和歸檔。
(六)在檢修過程中執(zhí)行hse管理程序,負責本單位檢維修現(xiàn)場的hse監(jiān)督檢查和檢維修承包商業(yè)績考核。
第三章 檢修計劃管理
第十六條 設備檢修計劃是設備管理部門組織設備檢修管理工作的指導性文件,也是生產(chǎn)經(jīng)營計劃的重要組成部分,由各單位運行保障室組織編制。
第十七條 各單位應根據(jù)設備的技術變化狀況,結合生產(chǎn)安排、裝置排差,編制設備檢修計劃。設備檢修計劃分為裝置(系統(tǒng))停車檢修計劃、裝置消缺計劃和月度檢修計劃。裝置(系統(tǒng))停車檢修計劃在檢修前四個月由各單位編制并上報設備管理部,設備管理部在檢修前一個月下發(fā)正式檢修計劃,月度檢修計劃在每月25日前(遇節(jié)假日前移)由各單位編制并上報設備管理部,設備管理部在下月2日前下達。裝置消缺計劃視需要臨時安排。裝置(系統(tǒng))停車檢修計劃由公司副總經(jīng)理審批,裝置消缺計劃和月度檢修計劃由設備管理部主任審批。
第十八條 設備檢修計劃應具有科學性、準確性、系統(tǒng)性。制訂設備檢修計劃必須做好日常的設備管理工作,大機組及關鍵機泵應采用狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷技術,進行數(shù)據(jù)的歸納整理和分析,組織檢查鑒定,掌握設備的技術狀況,收集、積累設備技術狀態(tài)數(shù)據(jù)為編制設備檢修計劃、制訂檢修方案提供依據(jù)。
第十九條 應用網(wǎng)絡技術編制設備大檢修計劃,通過網(wǎng)絡計劃尋找影響設備大檢修的關鍵工序和關鍵路線,以縮短大檢修停車時間。
第二十條 制定檢修計劃的依據(jù):
(一)安全和環(huán)保以及國家法規(guī)對設備的要求;
(二)設備日常巡檢、定期檢查、狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷記錄等所積累的設備技術狀況及變化趨勢;
(三)生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量對設備的要求;
(四)設備運行周期;
(五)裝置技術和擴能改造。
第二十一條 檢修計劃批準后,各單位應嚴格執(zhí)行。當檢修計劃需要調(diào)整時,由各單位提出書面申請,報設備管理部審批后進行變更,要提高設備檢修計劃的準確率。
第二十二條 對影響生產(chǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量的突發(fā)性設備事故或故障應采取緊急搶修,迅速恢復正常生產(chǎn)。具體規(guī)定參見《中國石化儀征化纖股份有限公司設備檢修項目外委管理辦法》。
第二十三條 檢維修中心單位承擔的維保內(nèi)項目不再申報具體檢修項目,對于需要甲方提供維保備件的項目須分裝置、分專業(yè)申報月度檢修計劃(便于分裝置分專業(yè)統(tǒng)計檢修項目和費用,用于按檢修令號發(fā)放備件),計劃名稱為:“**裝置**專業(yè)維?！?承修單位注明“自修”;計劃費用指當月需領用的維保備件的總費用。維保外項目必須申報檢修計劃,必要時進行追補。
第二十四條 檢修項目的委托、外委檢修單位的選擇、合同管理執(zhí)行《中國石化儀征化纖股份有限公司設備檢修項目外委管理辦法》;招投標管理執(zhí)行《中國石化儀征化纖股份有限公司招投標(詢比價)實施辦法》。
第二十五條 設備管理部根據(jù)公司《承包商管理程序》的要求,從檢修資質(zhì)、技術力量、檢修管理、服務質(zhì)量、安全生產(chǎn)、遵章守紀等方面,每年組織對檢修承包商進行一次評審。評審資料包括:承包商登記調(diào)查表;承包商評價審核表(由儀化公司二級單位填寫,不少于兩家);企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件;特種行業(yè)的安全生產(chǎn)許可證復印件;特種作業(yè)人員的取證、持證及復審復印件。評價意見分合格、不合格兩類。公司監(jiān)察部根據(jù)檢修承包商違反廉正協(xié)議情況實行否決,公司安全環(huán)保監(jiān)督部根據(jù)檢修承包商hse情況實行否決。承包商登記調(diào)查表、承包商評價審核表見附頁。
第四章 檢修項目實施管理
第二十六條 各單位運行保障室及生產(chǎn)裝置應負責檢修項目的全過程管理,對檢修承包商的資質(zhì)、施工人員技術等級、施工質(zhì)量、施工進度和工作量進行監(jiān)督、檢查和復核。每一個檢修項目都應落實項目負責人對檢修項目實施過程進行全面管理。
第二十七條 所有檢修項目(除突發(fā)性生產(chǎn)緊急搶修項目外)應按檢修計劃組織施工。緊急搶修項目事后應補報檢修計劃。各生產(chǎn)中心視設備的重要程度或設備故障時對生產(chǎn)的影響程度制訂相關設備的應急搶修預案,并組織演練。
第二十八條 裝置停車檢修前,檢修準備工作要達到“八落實”,即:計劃項目落實、施工方案落實、檢修費用落實、圖紙資料落實、備件材料落實、施工力量落實、施工機具落實、質(zhì)量安全環(huán)保措施落實。
第二十九條 大機組及關鍵機泵要有嚴密的施工方案和技術措施,推廣應用網(wǎng)絡技術繪制總體檢修網(wǎng)絡圖和施工進度表。
第三十條 視裝置(系統(tǒng))停車檢修的周期長短、對生產(chǎn)中心的影響程度及關聯(lián)程度,由設備管理部或生產(chǎn)中心成立檢修領導組織機構,統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)檢修工作。設立機、電、儀專業(yè)技術質(zhì)量組,備件材料供應組、安全環(huán)境保衛(wèi)組等。
第三十一條 各單位在停車檢修前應進行危害識別與風險評價、環(huán)境因素識別與環(huán)境影響評價,制定風險控制措施,編制停車方案。裝置停車應做到“停得穩(wěn)、放得空、掃得凈、不污染”。
第三十二條 各單位在檢修前負責向參加檢修的單位進行項目的技術交底,包括工程任務、設計圖紙、施工進度、安全措施、器材設備等方面的全面交底。介紹與工藝裝置(生產(chǎn)過程)有關的概況和危險危害、環(huán)境因素、防范措施及事故應急措施,并掌握其檢修進度、質(zhì)量、安全情況,及時做好協(xié)調(diào)工作。
第三十三條 裝置停車檢修前,參加檢修的單位應對檢修作業(yè)方案進行危害因素、環(huán)境因素識別和評價,根據(jù)識別出來的危害和環(huán)境因素落實相應的應急準備,并交由各單位運行保障室和生產(chǎn)技術室進行審核,對風險度高的項目應調(diào)整檢修方案,采取有效措施,降低風險度,達到要求后方可施工。
第三十四條 參加檢修的單位應落實組織管理、設備、配件、機具、材料、人員培訓等各項準備工作。
第三十五條 裝置設備檢修前應做好工藝吹掃置換和隔離措施,施工中嚴格執(zhí)行安全檢修規(guī)程和規(guī)章制度,加強檢修施工人員同生產(chǎn)管理人員的聯(lián)系。
第三十六條 檢修實行科學、文明施工,杜絕野蠻拆裝,做到“三不落地”、“三條線”、“三不見天”、“三凈”。
“三不落地”:工具和量具不落地、拆卸零件不落地、油污和臟物不落地。
“三條線”:工具擺放一條線、零件擺放一條線、材料擺放一條線。
“三不見天”:潤滑油脂不見天、清洗過的機件不見天、打開的設備不見天。
“三凈”:停工場地凈、檢修場地凈、開工場地凈。當天垃圾當天清,工完、料盡、場地清。
第三十七條 設備檢修要堅持“三不交工”、“四不開車”。
“三不交工”:不符合質(zhì)量標準不交工、沒有檢修記錄不交工、衛(wèi)生不合格不交工。
“四不開車”:工程未完不開車、安全沒保證不開車、有明顯泄漏不開車、衛(wèi)生不合格不開車。
第三十八條 采購中心應合理儲備備品配件,及時、有計劃地組織采購或制作。采購備品配件要確保質(zhì)量,滿足設備檢修需要。
第三十九條 物流中心應根據(jù)生產(chǎn)中心的配送計劃,及時組織配送,滿足設備檢修需要。
第四十條 檢修中調(diào)換下來的設備和零部件,有修復利用價值的,各生產(chǎn)中心要做好修舊利廢工作。需要改制或代用的設備和備品配件,在檢修期間做好測繪工作。
第四十一條 檢修作業(yè)期間,應避免檢修材料在使用、儲存、搬運、處理過程中造成環(huán)境污染,做到工完料凈場地清,滿足hse管理要求。
第四十二條 停車檢修結束后30天內(nèi),各單位運行保障室要組織做好檢修技術資料的歸檔,對大機組及關鍵機泵檢修項目要進行技術經(jīng)濟分析,編寫檢修總結(含技術小結)上報設備管理部。設備管理部要組織有關部門對系統(tǒng)停車大檢修的施工、安全、質(zhì)量等方面進行評價和總結。
第五章 檢修質(zhì)量管理
第四十三條 檢修質(zhì)量是指設備修理后應達到的精度、性能和外觀質(zhì)量及安全環(huán)保等方面的技術要求。檢修質(zhì)量是生產(chǎn)裝置長周期運行的重要保證。
第四十四條 各單位在整個檢修過程中推行全面質(zhì)量管理,建立和完善質(zhì)量保證體系。嚴格貫徹執(zhí)行國家、地方和中石化頒發(fā)的檢修法規(guī)、標準、規(guī)程以及公司檢修規(guī)程與規(guī)定。
第四十五條 各單位對檢修質(zhì)量必須從檢修計劃、施工技術方案、施工隊伍、備品配件、材料、驗收等方面予以保證。
第四十六條 大機組、關鍵設備、主要設備和重要項目在檢修之前,各單位必須向檢修承包商進行技術交底,由檢修承包商制定施工方案,經(jīng)各單位確認后才能施工。檢修承包商必須嚴格按照施工方案組織施工。
第四十七條 檢修質(zhì)量實行動態(tài)管理,各單位運行保障室負責控制檢修質(zhì)量,堅持自檢、互檢和專檢三結合的方法對檢修質(zhì)量進行全過程控制。
第四十八條 各單位設備專業(yè)人員要深入檢修現(xiàn)場,進行質(zhì)量跟蹤檢查、監(jiān)督和驗收。對隱蔽工程和中間驗收工程要作為跟蹤檢查的重點,隱蔽工程和中間驗收工程施工要有停檢點,接受各單位專業(yè)人員檢查。隱蔽工程、關鍵工序完工后,未經(jīng)各單位專業(yè)人員驗收同意不得進入下道工序。
第四十九條 檢修質(zhì)量應達到檢修規(guī)程和檢修技術方案中的標準,嚴格按照技術標準試車驗收。設備試車驗收工作由各單位制定實施細則,根據(jù)設備分級情況、單機或聯(lián)動試車情況,明確試車人員和要求,認真細致做好設備試車驗收工作。設備試車驗收記錄應由生產(chǎn)管理、檢修承包商、設備管理三方人員簽字,其中大機組、發(fā)電機及110kv變壓器、dcs控制系統(tǒng)還需設備管理部參與驗收。確保設備修理后的檢修質(zhì)量在精度、性能和外觀質(zhì)量及安全環(huán)保等方面達到技術要求,為開車一次成功提供保證。
第五十條 檢修項目驗收應有齊全的交工資料,包括:檢修方案、檢修技術記錄、中間驗收記錄、隱蔽工程驗收記錄、理化檢驗資料和技術鑒定等。
第五十一條 設備檢修結束從開車日起,各單位要根據(jù)不同檢修項目對外委檢修承包商確定保修期,保修期一般為三個月,在保修期內(nèi)因檢修質(zhì)量引起設備故障和事故應由檢修承包商負責處理并承擔相應損失。
第五十二條 各單位須建立檢修項目負責人制度,對每一個檢修項目、每一臺檢修設備明確項目負責人。項目負責人對項目的檢修質(zhì)量全面負責,包括技術交底、設備交出、施工管理、備件及材料供應、驗收等各個環(huán)節(jié)。
第五十三條 對設備檢修過程中及投運后出現(xiàn)的問題,要認真分析原因、落實責任;對因檢修方案、施工管理、備件及材料供應、驗收等各個環(huán)節(jié)出現(xiàn)的質(zhì)量問題實行檢修質(zhì)量追究制,各單位應將檢修質(zhì)量管理納入績效考核體系,嚴格考核。
第六章 檢修費用管理
第五十四條 設備管理部根據(jù)資產(chǎn)財務部下達的年度修理費預算指標,按單位進行分解下達,各單位須按裝置情況再行分解。層層把關控制,確保年度修理費使用不突破指標。
第五十五條 加強修理費使用管理,嚴禁修理費搭車使用。新購設備或系統(tǒng)應列入固定資產(chǎn)投資渠道,非生產(chǎn)設施應盡量減少修理費的使用。修理費具體開支范圍見《儀化股份公司修理費開支范圍暫行規(guī)定》。嚴格控制外委、減少外委項目,減少修理費對外支出。
第五十六條 加強修理費的使用分析管理。各生產(chǎn)中心要按月分析、檢查修理費的使用情況,并及時向設備管理部上報分析報告。設備管理部要按季分析檢修費用的使用情況,并根據(jù)檢修費用的實際使用情況,加強對檢修計劃的審批管理。
第五十七條 加強修理項目的施工管理和質(zhì)量監(jiān)督管理。優(yōu)化檢修方案,制定合理的施工網(wǎng)絡;采用先進的施工技術和施工機具,提高檢修質(zhì)量;做到科學檢修、文明施工、有效監(jiān)督,縮短施工工期,降低修理成本。
第五十八條 檢修費用的審核結算執(zhí)行《儀化股份公司檢修費用審核結算管理暫行辦法》。
第七章 檢查與考核
第五十九條 設備管理部結合設備專業(yè)檢查及季度修理費分析對各單位執(zhí)行本辦法情況進行檢查,重點檢查檢修計劃編制、實施及結算管理情況。
第六十條 監(jiān)察部根據(jù)有關規(guī)定對檢修項目外委的招投標或詢比價活動的落實情況進行檢查。
第六十一條 審計部根據(jù)有關規(guī)定對檢修項目的實施過程和檢修項目結算進行審計,檢查其真實性和合規(guī)性。
第六十二條 對檢修費用使用節(jié)約或超標的單位,要嚴格考核與獎懲。
第八章 附則
第六十三條 本辦法參考中石化《設備管理辦法》及《設備專業(yè)管理制度》編寫。
第六十四條 本辦法由設備管理部負責解釋。
本辦法起草人:王在明
