生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理辦法
1. 目的
健全、完善集團(tuán)公司設(shè)備管理體系,規(guī)范公司設(shè)備設(shè)施的采購、運(yùn)行、停用機(jī)制,對(duì)公司的設(shè)備設(shè)施的采購、運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督;確保在用設(shè)備符合國家及行業(yè)相關(guān)要求。
2. 適用范圍
本大綱適用于集團(tuán)公司范圍內(nèi)的設(shè)備的管理活動(dòng)。
3. 參考文件
《安全生產(chǎn)法》 全國人大常委(2002)
《職業(yè)健康安全管理體系 要求》 gb/t28001-2022
《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 gb/t24001-2004
《特種設(shè)備監(jiān)察條例》 國務(wù)院2009
《浙江省燃?xì)夤芾項(xiàng)l例》 浙江省人大
《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)》 gb/t9006-2010
《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》 2007.6.1
4. 職責(zé)
4.1 總經(jīng)理
1) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布集團(tuán)公司設(shè)備設(shè)施采購計(jì)劃;
2) 負(fù)責(zé)成立采購小組,任命組長;
3) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布公司設(shè)備設(shè)施停用、封存、報(bào)廢報(bào)告。
4.2 分管副總經(jīng)理
1) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)備設(shè)施需求計(jì)劃、審核采購計(jì)劃;
2) 負(fù)責(zé)審核設(shè)備停用、封存、報(bào)廢報(bào)告;批準(zhǔn)設(shè)備設(shè)施啟封報(bào)告。
4.3 各部門
1) 編制本部門的設(shè)備設(shè)施需求計(jì)劃(年度、月度);
2) 編制本部門管轄范圍的設(shè)備設(shè)施停用、封存、啟封、報(bào)廢報(bào)告,并報(bào)審批;
3) 做好設(shè)備日常管理。
4.4 管線所
1) 負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行管理;參與新購設(shè)備設(shè)施的驗(yàn)收;
2) 定期組織相關(guān)部門對(duì)公司的設(shè)備設(shè)施運(yùn)行組織檢查;
3) 建立設(shè)備設(shè)施的技術(shù)檔案,并定期核對(duì)設(shè)備的狀態(tài);
4) 負(fù)責(zé)特種設(shè)備的管理,建立公司特種設(shè)備臺(tái)賬,并發(fā)布。
4.5 安全質(zhì)監(jiān)部
1) 對(duì)設(shè)備設(shè)施的安全運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督;
2) 對(duì)壓力容器進(jìn)行年度安全檢查。
4.6 計(jì)劃財(cái)務(wù)部
3) 負(fù)責(zé)設(shè)備的資產(chǎn)及賬外資產(chǎn)的管理。
4.7 各子公司
4) 制定本公司設(shè)備設(shè)施的管理制度,并發(fā)布、實(shí)施。
5. 描述
5.1 設(shè)備的引進(jìn)、選型、評(píng)價(jià)
5.1.1 設(shè)備的引進(jìn)
1) 各單位根據(jù)生產(chǎn)、服務(wù)、辦公需要制定設(shè)備的需求/引進(jìn)計(jì)劃,按照公司規(guī)定進(jìn)行審批;
5.1.2 設(shè)備的選型
1) 設(shè)備的選型原則上由使用部門根據(jù)生產(chǎn)、服務(wù)、辦公的特點(diǎn)編制設(shè)備選型報(bào)告(生產(chǎn)工藝、設(shè)備工藝,需求原因等方面進(jìn)行描述);
2) 設(shè)備選型應(yīng)符合生產(chǎn)上適用、技術(shù)上合理、經(jīng)濟(jì)上合理、環(huán)境、安全達(dá)標(biāo)的原則。
3) 設(shè)備的選型程序(具體操作參照《供方評(píng)價(jià)管理程序》)
收集市場(chǎng)信息;
篩選信息資料;
選型決策。
5.1.3 評(píng)價(jià)
使用部門對(duì)設(shè)備使用情況進(jìn)行評(píng)價(jià),編制評(píng)價(jià)報(bào)告提交至采購小組。
5.2 采購
設(shè)備的采購根據(jù)公司《采購管理規(guī)定》執(zhí)行。
5.3 驗(yàn)收
按照驗(yàn)收的對(duì)象分為:采購驗(yàn)收、改造驗(yàn)收、維修驗(yàn)收。
5.3.1 驗(yàn)收依據(jù)
采購計(jì)劃/需求計(jì)劃;
物項(xiàng)的質(zhì)量說明書;
技術(shù)說明書;
驗(yàn)收參考的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
改造、維修的驗(yàn)收依據(jù)為改造、維修的合同,及相關(guān)的技術(shù)要求。
5.3.2 驗(yàn)收過程
4) 設(shè)備到場(chǎng)后,采購部門應(yīng)書面通知安全質(zhì)監(jiān)部、使用部門、倉庫對(duì)設(shè)備進(jìn)行安全、質(zhì)量的驗(yàn)收,驗(yàn)收記錄由采購單位提交至辦公室歸檔保存;
5) 設(shè)備、器材驗(yàn)收要求詳見《jrz266 設(shè)備、器材驗(yàn)收規(guī)定》
5.3.3 不合格處理
如設(shè)備或器材雖有合格證,但設(shè)備或器材與采購清單不符或存在質(zhì)量問題,由使用單位協(xié)同采購單位聯(lián)系供應(yīng)商協(xié)調(diào)解決,必要時(shí)還可利用法律手段,要求按合同規(guī)定索賠違約金。
5.3.4 入庫與領(lǐng)用
6) 設(shè)備到貨后,由采購部門對(duì)其進(jìn)行入庫;
7) 倉庫對(duì)設(shè)備、器材的領(lǐng)用建立領(lǐng)用記錄。
5.4 設(shè)備的資產(chǎn)管理
5.4.1 設(shè)備的入場(chǎng)
新進(jìn)場(chǎng)的設(shè)備由計(jì)劃財(cái)務(wù)部建立資產(chǎn)的檔案,并定期組織進(jìn)行盤點(diǎn)。
5.4.2 設(shè)備的資產(chǎn)管理
具體執(zhí)行參照《資產(chǎn)管理辦法》及《帳外資產(chǎn)管理辦法》。
5.4.3 設(shè)備的調(diào)撥
設(shè)備的調(diào)撥由計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行調(diào)配,屬于調(diào)撥和調(diào)劑的設(shè)備應(yīng)由需求部門提出,計(jì)劃財(cái)務(wù)部核實(shí)后,寫出書面報(bào)告(報(bào)告應(yīng)附設(shè)備的購期、型號(hào)、原值、設(shè)備編號(hào)和調(diào)撥原因);報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。設(shè)備調(diào)撥后,有關(guān)單位應(yīng)及時(shí)做好設(shè)備的帳、卡調(diào)整工作。
5.5 運(yùn)行與控制
5.5.1 工程安裝
部分采購的設(shè)備、器材需要本單位進(jìn)行安裝的,應(yīng)按照本條6.5.1執(zhí)行。
5.5.1.1 設(shè)備安裝前檢查
設(shè)備安裝前應(yīng)由安全部門及專業(yè)人員對(duì)設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)、參數(shù)等進(jìn)行檢查。
5.5.1.2 設(shè)備的安裝
在設(shè)備安裝的過程中,應(yīng)遵守工藝操作規(guī)程及安全操作規(guī)程。
5.5.2 設(shè)備的運(yùn)行
5.5.2.1 試運(yùn)行
新購/安裝的設(shè)備須進(jìn)行試運(yùn)行(計(jì)量、工具等不需要),并填寫試運(yùn)行記錄。
5.5.2.2 運(yùn)行規(guī)定
5.5.2.2.1 管理規(guī)定
1) 設(shè)備、器材操作部門編制設(shè)備操作規(guī)程,經(jīng)安全質(zhì)監(jiān)部審核后,由分管副總批準(zhǔn)、發(fā)布、實(shí)施;
2) 設(shè)備、器材使用單位需建立本部門使用的設(shè)備的臺(tái)賬或清單,保存維修、保養(yǎng)、檢查等記錄;管線所根據(jù)設(shè)備類型建立設(shè)備履歷書(設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)、參數(shù);設(shè)備的事故履歷;維保履歷;工作履歷;技術(shù)改造記錄;記事等);
3) 管線所根據(jù)生產(chǎn)、服務(wù)等情況制定設(shè)備、器材的維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃;
4) 設(shè)備上崗前,相關(guān)部門應(yīng)對(duì)操作人員進(jìn)行崗前培訓(xùn),并保存培訓(xùn)記錄;
5) 管線所對(duì)各部門的設(shè)備管理情況進(jìn)行監(jiān)督。
5.5.2.2.2 操作人員規(guī)定
1) 設(shè)備操作人員必須遵守設(shè)備的操作規(guī)程;
2) 設(shè)備、器材上的防護(hù)裝置和線路管道要經(jīng)常檢查,保證完整可靠;
3) 設(shè)備運(yùn)行前,應(yīng)對(duì)設(shè)備及附件進(jìn)行檢查,做好設(shè)備運(yùn)行記錄;
4) 特種設(shè)備的操作必須有人監(jiān)護(hù);
5) 設(shè)備、器材應(yīng)定期進(jìn)行保養(yǎng),對(duì)于應(yīng)急啟動(dòng)的設(shè)備應(yīng)進(jìn)行經(jīng)常性的定期維護(hù),做好維護(hù)記錄。
5.5.2.2.3 保養(yǎng)規(guī)定
公司設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)分為:日常保養(yǎng)、一級(jí)保養(yǎng)、二級(jí)保養(yǎng)、停機(jī)保養(yǎng)。
6) 日常保養(yǎng),是操作工人每班必須進(jìn)行的設(shè)備保養(yǎng)工作,其內(nèi)容包括:清掃、加油、調(diào)整、更換個(gè)別零件、檢查潤滑、異音、漏油、安全以及損傷等情況。日常保養(yǎng)配合日常點(diǎn)檢進(jìn)行,是一種不單獨(dú)占據(jù)工時(shí)的設(shè)備保養(yǎng)方式。
7) 一級(jí)保養(yǎng),除日常保養(yǎng)外,還要對(duì)設(shè)備內(nèi)部進(jìn)行清洗溝通油路,調(diào)整配合間隙,緊固有關(guān)部位及對(duì)有關(guān)部位進(jìn)行必要的檢查。其保養(yǎng)工作在專職維修人員的指導(dǎo)下由操作人員完成;
8) 二級(jí)保養(yǎng),除一級(jí)保養(yǎng)內(nèi)容外,還要對(duì)設(shè)備進(jìn)行局部解體檢查,清洗換油,修理或更換磨損零件,排除異常情況和故障,恢復(fù)局部工作精度,檢查并修理電氣系統(tǒng),其保養(yǎng)工作由專職維修人員承擔(dān),操作人員配合參加。保養(yǎng)內(nèi)容記入設(shè)備登記卡片;
9) 停機(jī)保養(yǎng),對(duì)超過一定時(shí)間不用的設(shè)備,需按照使用說明書進(jìn)行停機(jī)保養(yǎng);
10) 保養(yǎng)周期及內(nèi)容應(yīng)符合設(shè)備保養(yǎng)要求(具體見各設(shè)備的保養(yǎng)規(guī)程)。
5.5.2.2.4 設(shè)備維修規(guī)定
設(shè)備的維修應(yīng)有專門的人員進(jìn)行維修,記錄在設(shè)備履歷書。
5.5.3 設(shè)備的控制
為確保公司設(shè)備設(shè)施運(yùn)行的有效性、安全性,公司制定了《檢驗(yàn)、計(jì)量控制管理制度》。
5.5.3.1 設(shè)備的檢查
1) 設(shè)備檢查類型:日常檢查、周檢、節(jié)前檢查、專項(xiàng)檢查;
2) 日常檢查,是指設(shè)備設(shè)施使用單位在運(yùn)行前/交接班前進(jìn)行的檢查,及重大危險(xiǎn)源(儲(chǔ)罐)的巡檢;
3) 周檢,由安全質(zhì)監(jiān)部組織的檢查,檢查內(nèi)容包括日常檢查/巡檢的記錄、保養(yǎng)記錄、設(shè)備有效性、安全性等檢查;
4) 節(jié)前檢查,在節(jié)假日前,公司應(yīng)組織對(duì)設(shè)備設(shè)施的安全檢查及有效性檢查;
5) 專項(xiàng)檢查,包括季節(jié)性檢查(冬季、雷雨季節(jié)、夏季)、專項(xiàng)安全檢查等;
5.5.3.2 校驗(yàn)、檢驗(yàn)規(guī)定
公司的設(shè)備、設(shè)施、特種設(shè)備及其安全附件的校驗(yàn)或計(jì)量檢定由管線所統(tǒng)一負(fù)責(zé),并建立相應(yīng)的臺(tái)賬;
用戶的流量計(jì)的計(jì)量檢定與校驗(yàn)由管線所負(fù)責(zé),并建立計(jì)量臺(tái)賬;
管線所制定年度《計(jì)量、校驗(yàn)計(jì)劃》,并發(fā)布;
特種設(shè)備(壓力容器與壓力管道)的檢驗(yàn)類型分為:全面檢驗(yàn)和年度檢驗(yàn),年度檢驗(yàn)由公司內(nèi)部組織進(jìn)行。
5.6 設(shè)備的封存與啟封
5.6.1 封存條件及要求
閑置三個(gè)月以上或季節(jié)性閑置的設(shè)備應(yīng)做好設(shè)備除塵、防銹、防潮工作并切斷電源、水源。封存設(shè)備的零部件與附件均不得移作他用,以保持設(shè)備的完整;
需要封存的設(shè)備由申請(qǐng)部門填寫《設(shè)備封存申請(qǐng)單》,報(bào)管線所核實(shí),經(jīng)分管部門批準(zhǔn)后才能進(jìn)行封存;
凡申請(qǐng)封存的設(shè)備,必須做到技術(shù)狀態(tài)良好,附件齊全,并要掛上醒目的封存牌。對(duì)已損壞的設(shè)備應(yīng)予以修復(fù)并驗(yàn)收合格后,才能封存;
封存的設(shè)備應(yīng)指定專人進(jìn)行管理,并定期檢查,確保設(shè)備的完好性;必要時(shí)進(jìn)行停機(jī)保養(yǎng);未經(jīng)批準(zhǔn)嚴(yán)禁使用已封存的設(shè)備;
閑置封存一年以上或新購設(shè)備二年以上未使用而確定不需要的設(shè)備,應(yīng)填寫設(shè)備封存明細(xì)表,報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理審批,及時(shí)做出處理,以免長期閑置造成浪費(fèi)。
5.6.2 封存設(shè)備的啟封
當(dāng)封存的設(shè)備決定再用時(shí),應(yīng)由使用部門辦理再用手續(xù),填寫《啟用申請(qǐng)單》報(bào)管線所及分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,由管線所收回封存標(biāo)志牌;一份交財(cái)務(wù)部門作為繼續(xù)提取折舊和收繳占用費(fèi)的依據(jù);一份留使用部門作為啟封依據(jù);
使用部門在啟用前做好檢查調(diào)試(要求或標(biāo)準(zhǔn))方可投入使用;
封存和啟封應(yīng)記錄填寫在對(duì)應(yīng)的設(shè)備履歷書上;
特種設(shè)備的封存、啟封參照《特種設(shè)備管理制度》(封存超過一年的)。
5.7 設(shè)備的報(bào)廢
5.7.1 設(shè)備的報(bào)廢依據(jù)
設(shè)備達(dá)到或超過使用期限,主要部件或結(jié)構(gòu)已經(jīng)陳舊或損壞且購不到配件,達(dá)不到低限技術(shù)指標(biāo),且無修理價(jià)值;
技術(shù)落后,耗能很高,效率很低,國家已令淘汰禁止使用的設(shè)備;
超過安全使用期限,存在安全隱患的設(shè)備;
不符合國家頒布的環(huán)境使用標(biāo)準(zhǔn),在現(xiàn)有技術(shù)條件下又不能改造達(dá)標(biāo)的設(shè)備;
經(jīng)技術(shù)鑒定,確屬質(zhì)量問題或損壞嚴(yán)重,無法修復(fù)以及修理費(fèi)用過高,接近新購價(jià)格。
5.7.2 報(bào)廢處理
6) 凡需報(bào)廢的設(shè)備,由使用部門先填寫《設(shè)備報(bào)廢單》報(bào)安全質(zhì)監(jiān)部核實(shí),經(jīng)分管副總審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可報(bào)廢,《設(shè)備報(bào)廢單》一式三份,使用部門、安全質(zhì)監(jiān)部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部各執(zhí)一份;
7) 管線所組織技術(shù)及使用部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行技術(shù)鑒定,并在報(bào)廢申請(qǐng)單上簽署意見;對(duì)重大設(shè)備需由分管經(jīng)理參加;
8) 設(shè)備經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢后,由計(jì)劃財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù);
9) 設(shè)備未經(jīng)正式批準(zhǔn)報(bào)廢前,各單位不得自行拆卸、改裝或挪用零部件;
10) 為了利用報(bào)廢設(shè)備的殘值,充分發(fā)揮其作用,對(duì)于回收來的報(bào)廢設(shè)備可以有如下三個(gè)方面的處置:
直接降級(jí)使用或維修后降級(jí)使用;
作為同類設(shè)備的零部件或拆用其部件;
公開拍賣或直接變賣。
11) 特種設(shè)備的報(bào)廢參照《特種設(shè)備管理制度》。
5.8 設(shè)備的事故處理
設(shè)備事故,指設(shè)備因非正常損壞造成停產(chǎn)或效能降低,停機(jī)時(shí)間和經(jīng)濟(jì)損失超過規(guī)定限額者及由設(shè)備故障、事故造成人員傷亡的。
一旦發(fā)生設(shè)備事故,當(dāng)事者必須立即采取應(yīng)急措施,馬上停機(jī)保持現(xiàn)場(chǎng),并立即上報(bào);
具體的設(shè)備事故的處理流程《jrz290 事故報(bào)告與調(diào)查規(guī)定》。
對(duì)發(fā)生事故的設(shè)備,需填寫設(shè)備的履歷書,諾達(dá)到報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)按照本規(guī)定6.7條設(shè)備的報(bào)廢進(jìn)行報(bào)廢處理。
6. 記錄
1) 各使用單位,需建立本單位在用、封存設(shè)備臺(tái)賬;
2) 安全質(zhì)監(jiān)部定期對(duì)設(shè)備運(yùn)行維護(hù)、記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查;
