第1篇 某某外企職業(yè)安全健康管理手冊(cè)
1.1總則
最高管理者承諾,依照有關(guān)ohs法律、法規(guī)的要求;結(jié)合公司的實(shí)際所確定的ohs方針應(yīng)被全體員工理解并執(zhí)行,以保證危險(xiǎn)得到控制和管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行。
1.2職責(zé)
最高管理者負(fù)責(zé)ohs方針的確定和頒布并確保貫徹執(zhí)行。
1.3控制要求
a)ohs方針是本公司ohsms的宗旨、目標(biāo)和方向;
b)保持文件化的ohs方針,確保傳達(dá)到全體員工并付諸實(shí)施;
c)通過(guò)體系運(yùn)行,保證ohs方針得以實(shí)現(xiàn);
d)依據(jù)ohs方針確定ohs目標(biāo)和指標(biāo);
e)當(dāng)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或安全狀況發(fā)生較大變化或經(jīng)管理評(píng)審及相關(guān)方提出要求時(shí),應(yīng)及時(shí)對(duì)ohs方針進(jìn)行修訂并通報(bào)相關(guān)信息。
2危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃
2.1總則
對(duì)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可以期望通過(guò)程序文件的運(yùn)行對(duì)其施加影響的危害進(jìn)行辨識(shí)和危險(xiǎn)評(píng)價(jià),對(duì)公司進(jìn)行一次全面、科學(xué)、客觀的初始狀態(tài)評(píng)審,以確定公司的重大危險(xiǎn)。
2.2職責(zé)
a)管理者代表負(fù)責(zé)或其指定人員負(fù)責(zé)組織對(duì)危害辨識(shí)和危險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作;
b)各單位負(fù)責(zé)危害的辨識(shí)和危險(xiǎn)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)工作,并將結(jié)果匯總到安全處;
c)安全處負(fù)責(zé)對(duì)公司所有的危害進(jìn)行分析、歸納,并進(jìn)行危險(xiǎn)評(píng)價(jià),評(píng)出重大危險(xiǎn)。
2.3控制要求
a)危害的辨識(shí)范圍應(yīng)覆蓋公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能控制和可能對(duì)其施加影響的各個(gè)方面;
b)進(jìn)行危害辨識(shí)和危險(xiǎn)評(píng)價(jià)所需要的信息必須真實(shí)可靠;
c)進(jìn)行危險(xiǎn)評(píng)價(jià),應(yīng)結(jié)合公司的實(shí)際情況,覆蓋過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái),正常、異常和緊急狀態(tài);
d)重大危險(xiǎn)的影響應(yīng)考慮:重大危險(xiǎn)的規(guī)模和范圍,重大危險(xiǎn)的影響程度大小,影響持續(xù)的時(shí)間及發(fā)生的概率等;:
e)不斷對(duì)公司范圍內(nèi)的危害作出辨識(shí)并進(jìn)行危險(xiǎn)評(píng)價(jià),確定出重大危險(xiǎn)。
2.4相關(guān)文件
…/…/…--1999危害辨識(shí)與危險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序
3法律、法規(guī)及其他要求
3.1總則
建立并保持程序以獲取ohs法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求,確認(rèn)其符合性并跟蹤其變化以及時(shí)更新。
3.2職責(zé)
3.2.1安全處負(fù)責(zé)ohs法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的獲取及適用性確認(rèn),對(duì)符合性進(jìn)行檢查。
3.2.2各單位應(yīng)嚴(yán)格遵守已確認(rèn)的ohs法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求。
3.3控制要求
a)安全處確定獲取ohs法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的途徑與頻次;
b)安全處對(duì)ohs法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及公司的各項(xiàng)安全管理制度的適用性進(jìn)行確認(rèn);
c)建立適用的ohs法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的臺(tái)帳;
d)根據(jù)公司生產(chǎn)的變化,確定新的重大危險(xiǎn)對(duì)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性;
e)跟蹤法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的變化,并及時(shí)更新相應(yīng)臺(tái)帳。
f)已確認(rèn)適用于公司的ohs法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求應(yīng)發(fā)放到各個(gè)單位(部門(mén))以便做好各自的職業(yè)安全健康工作。
3.4相關(guān)文件
…/…/…--1999:ohs法律、法規(guī)識(shí)別確定程序
法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單
4目標(biāo)
4.1總則
依據(jù)本公司的ohs方針和確定的重大危險(xiǎn),制定ohs目標(biāo)和指標(biāo),并建立目標(biāo)、指標(biāo)控制程序,公司的目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)分解到各部門(mén),以實(shí)現(xiàn)對(duì)工傷事故和職業(yè)病的預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)。
4.2職責(zé)
a)安全處負(fù)責(zé)提出和修訂公司的ohs目標(biāo)和指標(biāo)及其日常檢查及審核;
b)osh管理者代表負(fù)責(zé)審查ohs目標(biāo)和指標(biāo);
c)相關(guān)單位負(fù)責(zé)本單位ohs目標(biāo)、指標(biāo)的分解和細(xì)化并落實(shí);
d)總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批ohs目標(biāo)和指標(biāo)。
4.3控制要求
4.3.1目標(biāo)、指標(biāo)制定的依據(jù)
a)公司的職業(yè)安全健康方針;
b)要考慮技術(shù)的先進(jìn)性及可選方案;
c)相關(guān)方的期望和要求,法律、法規(guī)的要求;
d)經(jīng)營(yíng)管理與競(jìng)爭(zhēng)的要求,市場(chǎng)狀況,經(jīng)濟(jì)條件。
4.3.2目標(biāo)、指標(biāo)的檢查與修訂:
a)安全處組織有關(guān)部門(mén)每半年對(duì)公司ohs目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行一次(必要時(shí)可增加次數(shù))檢查,并將結(jié)果報(bào)ohs管理者代表;
b)當(dāng)目標(biāo)和指標(biāo)需要修訂時(shí),安全處應(yīng)報(bào)管理者代表,并提交ohs管理評(píng)審會(huì)議,各部、科要根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)本部門(mén)的目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)的修訂;
c)各部、科應(yīng)根據(jù)ohs管理方案的實(shí)施,對(duì)分解的目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行檢查和控制。當(dāng)重要危險(xiǎn)因素發(fā)生變化時(shí),應(yīng)及時(shí)修訂目標(biāo)和指標(biāo)并文件化;
d)目標(biāo)和指標(biāo)的變更和修訂必須經(jīng)0hs管理者代表審查,總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.4目標(biāo)與指標(biāo)見(jiàn)附錄(略)
4.5相關(guān)文件
…/.-/…--19990hs目標(biāo)、指標(biāo)管理程序
5職業(yè)安全健康管理方案
5.1總則
為保證目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn),公司應(yīng)制定并執(zhí)行ohs管理方案。
5.2職責(zé)
a)安全處負(fù)責(zé)制定公司的ohs管理方案,并實(shí)施監(jiān)督檢查考核;
b)ohs管理者代表負(fù)責(zé)公司ohs管理方案的審批;
c)相關(guān)單位根據(jù)分解確定的目標(biāo)、指標(biāo)制定具體實(shí)施的案。
d)總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批職業(yè)安全健康管理方案。
5.3控制要求
5.3.1管理方案的制定
a)管理方案應(yīng)明確實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo);
b)管理方案要有技術(shù)措施,并且可行;
c)管理方案要寫(xiě)明完成的時(shí)間和進(jìn)度;
d)管理方案要有規(guī)定的責(zé)任部門(mén);
e)重大危險(xiǎn)因素應(yīng)制定ohs管理方案。
5.3.2ohs管理方案的審批和實(shí)施
a)制定、修訂后的ohs管理方案要形成文件,報(bào)ohs管理者代表審查,并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn);
b)為了保證ohs管理方案的實(shí)施,公司的最高管理者要保證所需資源的落實(shí)。
5.3.3ohs管理方案的修訂
a)ohs管理方案應(yīng)隨公司活動(dòng)、生產(chǎn)和服務(wù)的變化及時(shí)調(diào)整和修訂;
b)ohs目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生重大變化時(shí),安全處應(yīng)組織有關(guān)職能部門(mén)對(duì)ohs管理方案進(jìn)行修訂或補(bǔ)充;
c)由于管理評(píng)審或?qū)徍艘髴?yīng)對(duì)管理方案進(jìn)行修訂。
5.4公司ohs管理方案(略)
6機(jī)構(gòu)和職責(zé)
6.1總則
為便于ohs管理工作的有效開(kāi)展,應(yīng)明確規(guī)定各部門(mén)和人員的職權(quán)和作用,確保按照標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立、實(shí)施與保持ohsms的要求。
6.2組織機(jī)構(gòu)(略)
6.3職責(zé)
6.3.1最高管理者
a)負(fù)責(zé)ohs方針、目標(biāo)、指標(biāo)的確定、頒布;
b)負(fù)責(zé)ohsms定期管理評(píng)審;
c)負(fù)責(zé)提供必要的資源;
d)任命ohs管理者代表。
6.3.2管理者代表
a)負(fù)責(zé)按確立的ohs方針,組織制定具體的目標(biāo)、指標(biāo);
b)負(fù)責(zé)公司ohsms的審核;
c)向最高管理者報(bào)告體系運(yùn)行階情況;
d)負(fù)責(zé)與外部的聯(lián)絡(luò)工作;
e)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、解決ohsms運(yùn)行中出現(xiàn)的各類(lèi)問(wèn)題。
6.3.3安全處
a)負(fù)責(zé)0hsms運(yùn)行的組織協(xié)調(diào)、檢查與考核工作;
b)負(fù)責(zé)對(duì)ohs目標(biāo)、指標(biāo)所涉及的單位實(shí)施定期檢查和監(jiān)督;
c)提出ohs培訓(xùn)的要求;
d)負(fù)責(zé)ohsms審核活動(dòng)的實(shí)施;
e)負(fù)責(zé)ohs管理手冊(cè)、體系文件與部分支持性文件的組織編寫(xiě)、頒布、評(píng)審、更改及法律、法規(guī)文件的獲取、確認(rèn)及使用管理;
f)主管ohs的信息交流;
g)為ohsms評(píng)審提供資料;
h)負(fù)責(zé)ohsms運(yùn)行中出現(xiàn)問(wèn)題的協(xié)調(diào)和解決,并對(duì)各單位ohsms的運(yùn)行效果進(jìn)行考核。
6.3.4工會(huì)
a)貫徹國(guó)家及總工會(huì)有關(guān)ohs的方針、政策,并監(jiān)督執(zhí)行,充分發(fā)揮群眾監(jiān)督在安全生產(chǎn)中的作用;
b)加強(qiáng)對(duì)安全生產(chǎn)的監(jiān)督,對(duì)任何單位和個(gè)人違反ohs法律、法規(guī)行為,有權(quán)檢舉和制止;
c)負(fù)責(zé)組織職工開(kāi)展遵章守紀(jì)和預(yù)防事故的群眾性活動(dòng),并參加公司有關(guān)ohs規(guī)章制度和勞動(dòng)保護(hù)條例的制定;
d)關(guān)心職工ohs條件的改善,加強(qiáng)女工保護(hù),并做好傷亡事故的善后處理工作。
6.3.5生產(chǎn)處
a)生產(chǎn)處在ohsms建立及運(yùn)行中給予必要的組織協(xié)調(diào);
b)負(fù)責(zé)公司重大危險(xiǎn)的控制及應(yīng)急響應(yīng)的統(tǒng)一指揮調(diào)度;
c)督促重大事故的現(xiàn)場(chǎng)處理及善后處理工作。
6.3.6財(cái)務(wù)處
a)按照ohsms運(yùn)行的要求,為ohs所需資金提供保障;
b)對(duì)ohsms運(yùn)行中的財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行考核和獎(jiǎng)懲;
c)組織本單位人員按公司ohsms建立及運(yùn)行要求學(xué)習(xí)ohs方針、手冊(cè)、目標(biāo)和指標(biāo)等體系程序文件;
d)編制安全技術(shù)措施費(fèi)用計(jì)劃;
e)審核各類(lèi)事故處理的費(fèi)用支出,并將其納人經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析內(nèi)容。
6.3.7保衛(wèi)處
a)保衛(wèi)處負(fù)責(zé)公司治安保衛(wèi)及應(yīng)急事故的救援工作;
b)消防中隊(duì)負(fù)責(zé)各類(lèi)火災(zāi)、爆炸事故的消防工作,按ohsms程序文件的要求編制救火、救援工作的應(yīng)急預(yù)案,并根據(jù)實(shí)際工作需要,對(duì)全員進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備和事故處理的模擬訓(xùn)練;
c)應(yīng)將公司ohsms文件對(duì)全員進(jìn)行傳達(dá)學(xué)習(xí),提高安全意識(shí),以滿足體系運(yùn)行的要求。
6.3.*其他部門(mén)職責(zé)
ohsm5建立及運(yùn)行直接涉及的部門(mén)和其他相關(guān)部門(mén)的職責(zé)在相應(yīng)的要求及程序文件或三級(jí)文件中加以規(guī)定。
6.4相關(guān)文件
安全生產(chǎn)責(zé)任制
7培訓(xùn)、意識(shí)和能力
7.1總則
建立并保持員工職業(yè)安全健康管理體系培訓(xùn)程序,明確培訓(xùn)需求,確保全體員工、尤其是重要崗位的相關(guān)人員能夠勝任他所擔(dān)負(fù)的工作,以滿足職業(yè)安全健康管理體系建立及運(yùn)行要求。
7.2職責(zé)
a)安全處負(fù)責(zé)確定員工的培訓(xùn)需求,并將其文件化;
b)各部門(mén)根據(jù)安全處確定的員工職業(yè)安全健康培訓(xùn)需求實(shí)施培訓(xùn);
c)人事部根據(jù)培訓(xùn)需求進(jìn)行組織協(xié)調(diào)并制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃。
7.3控制要求
a)根據(jù)體系文件要求,確定培訓(xùn)需求,明確需要培訓(xùn)的崗位(工種)或人員;
b)培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確對(duì)各類(lèi)人員的培訓(xùn)要求、培訓(xùn)方式及應(yīng)達(dá)到的效果;
c)對(duì)可能產(chǎn)生重大事故的崗位人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn),使其明確自己的職責(zé),并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)措施;
d)對(duì)全體員工都應(yīng)進(jìn)行安全意識(shí)教育,使其理解本公司的職業(yè)安全健康方針,提高安全意識(shí)和持續(xù)改進(jìn)的自覺(jué)性;
e)安全知識(shí)的培訓(xùn)不局限于課堂教學(xué),要充分選用公司的內(nèi)部會(huì)議、版報(bào)、公司報(bào)、廣播、有線電視等進(jìn)行職業(yè)安全健康知識(shí)的培訓(xùn)教育。
7.4相關(guān)文件
…/…/…--1999職工培訓(xùn)管理程序
…/…/…--1999對(duì)相關(guān)方的控制程序
8協(xié)商與交流
8.1總則
建立并保持協(xié)商與交流程序,確保與員工和其他相關(guān)
方進(jìn)行有關(guān)的職業(yè)安全衛(wèi)生信息的交流。
8.2職責(zé)
a)ohs信息管理歸安全處;
b)各單位負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息交流。
8.3控制要求
a)內(nèi)部信息:公司各層次與職能部門(mén)之間的信息,由其產(chǎn)生的單位傳達(dá)到相關(guān)單位和人員;
b)外部信息:由安全處接受并進(jìn)行處理,并將處理結(jié)果傳遞到相關(guān)部門(mén),相關(guān)方要求時(shí)應(yīng)予以答復(fù);
c)在公司0hsms進(jìn)行中產(chǎn)生的信息,應(yīng)記錄其內(nèi)容和處理結(jié)論。
8.4相關(guān)文件
…/…/…--1999ohs信息交流程序
9文件化
9.1總則
建立并保持書(shū)面或電子形式的ohsms文件,用以描述ohsms核心要素及其相互作用,明確查詢(xún)相關(guān)文件的途徑。
9.2職責(zé)
ohs管理者代表負(fù)責(zé)組織建立實(shí)施和維護(hù)ohsms文件。
9.3控制要求
a)ohsms文件包括:ohs管理手冊(cè)、程序文件、支持性文件和記錄三個(gè)層次;
b)依據(jù)國(guó)家經(jīng)貿(mào)委職業(yè)安全健康管理體系試行標(biāo)準(zhǔn),編制公司《ohs管理手冊(cè)》,明確ohs方針、目標(biāo)和指標(biāo)等,描述ohsms的要求及接口,規(guī)定ohsms的文件結(jié)構(gòu)及建立和保持過(guò)程。
c)建立并實(shí)施ohsms所要求的各項(xiàng)程序,并使程序文件化;
d)為保證ohsms的有效運(yùn)行,根據(jù)實(shí)際要求編制相應(yīng)的支持性文件、記錄等;
e)制定ohsms文件要充分注意文件的適用性,如需引用時(shí)應(yīng)注明文件的來(lái)源以便查閱;
f)ohsms文件應(yīng)便于員工理解和操作。
10文件和資料控制
10.1總則
建立并保持文件控制程序,確保與ohsms有關(guān)的文件和資料得到控制。
10.2職責(zé)
a)ohs管理手冊(cè)、程序文件由安全處統(tǒng)一管理;
b)支持性文件和記錄由相關(guān)單位負(fù)責(zé)管理;
c)文件評(píng)審由安全處定期組織進(jìn)行。
10.3控制要求
10.3.1受控文件范圍
a)ohs法律、法規(guī)及其他要求;
b)0hs管理手冊(cè)和體系程序文件;
c)公司ohsms三級(jí)文件。
10.3.2文件的批準(zhǔn)和頒布
所有與ohsms有關(guān)的文件批準(zhǔn)與頒布按《文件控制程序》進(jìn)行,《ohs管理手冊(cè)》由最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布;體系程序文件由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布;公司ohsms的三級(jí)文件由安全處處長(zhǎng)批準(zhǔn)執(zhí)行。
10.3.3文件的管理
a)文件要有固定的保管場(chǎng)所,以防文件失控;
b)對(duì)文件進(jìn)行定期評(píng)審,必要時(shí)予以修訂并由授權(quán)人員確認(rèn)其適應(yīng)性;
c)凡對(duì)體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位,都應(yīng)能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行有效版本;
d)迅速將失效文件從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回,或采取其他措施防止誤用;
e)對(duì)出于法律、存檔要求或保留原始記錄的需要而保存的失效文件予以標(biāo)識(shí)。
10.3.4文件的更改
a)文件的更改按照《文件控制程序》進(jìn)行,嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)任意更改,文件的更改應(yīng)有記錄;
b)文件更改的審批,要有原審核單位負(fù)責(zé)人審核,原批準(zhǔn)人批準(zhǔn),并要確保所有文件持有人都能同時(shí)更改;
c)當(dāng)文件經(jīng)多次更改時(shí),要重新?lián)Q版印發(fā)。
10.3.5文件的評(píng)審
對(duì)ohsms的三個(gè)層次文件都要定期組織評(píng)審;以確保文件的持續(xù)適用,文件的評(píng)審由原審批人和安全處組織進(jìn)行,每年至少一次,特殊情況單獨(dú)評(píng)審。評(píng)審的方式采用會(huì)議、表格傳遞等。
10.4相關(guān)文件
…/…/…--1999文件控制程序
11運(yùn)行控制
11.1總則
分類(lèi)建立并保持控制重大危險(xiǎn)的程序或支持性文件,使與重大危險(xiǎn)有關(guān)的活動(dòng)得到有效地控制并確保目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
11.2職責(zé)
與運(yùn)行控制有關(guān)的職責(zé),在相應(yīng)的程序或支持性文件中規(guī)定。
11.3控制要求
a)在程序文件中確定與重大危險(xiǎn)有關(guān)的活動(dòng),并對(duì)其進(jìn)行控制;
b)與重大危險(xiǎn)有關(guān)的崗位,嚴(yán)格執(zhí)行程序和支持性文件;
c)對(duì)使用的產(chǎn)品和服務(wù)中,含有可標(biāo)識(shí)的危險(xiǎn),要將有關(guān)的程序要求通知給供方和承包方;
d)搞好設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng),及時(shí)檢修,保證設(shè)備的正常運(yùn)行。
11.4相關(guān)文件
…/…/…-1999ohs控制程序
…/…/…一1999安全用火管理程序
…/…/…一1999對(duì)相關(guān)方的管理程序
…/…/…一1999ohs項(xiàng)目管理程序
12應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)
12.1總則
建立并保持ohs潛在的事故或緊急情況的計(jì)劃和程序,作出應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng),預(yù)防或減少疾病和傷害。
12.2職責(zé)
a)安全處負(fù)責(zé)組織確定可能發(fā)生的危險(xiǎn)損失,并金同其他職能部門(mén)對(duì)危險(xiǎn)控制情況進(jìn)行檢查;
b)各職責(zé)單位負(fù)責(zé)對(duì)潛在事故或緊急情況進(jìn)行控制。
12.3控制要求
a)根據(jù)危害確定潛在事故和緊急情況;
b)對(duì)潛在事故,由其所在部門(mén)制定預(yù)防措施;
c)責(zé)任單位在潛在事故和緊急情況發(fā)生時(shí),要快速做好響應(yīng)并采取有效措施減少危險(xiǎn)損失;
d)具備條件的應(yīng)定期對(duì)應(yīng)急程序和措施進(jìn)行試驗(yàn);
e)在緊急事故發(fā)生后,按本手冊(cè)要求建立的《應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)控制程序》執(zhí)行。
12.4相關(guān)文件
…/…/…-1999應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)控制程序
13績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)
13.1總則
建立并保持績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)控制程序,對(duì)可能具有重大危險(xiǎn)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的關(guān)鍵安全技術(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè),對(duì)有關(guān)法律法規(guī)的遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。
13.2職責(zé)
a)安全處負(fù)責(zé)制定公司的職業(yè)安全衛(wèi)生指標(biāo);
b)各單位要建立監(jiān)測(cè)儀器、設(shè)備臺(tái)帳;
c)安全處及相關(guān)單位負(fù)責(zé)績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)。
13.3控制要求
a)安全衛(wèi)生指標(biāo)的設(shè)置,依據(jù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及公司實(shí)際情況確定;
b)對(duì)安全衛(wèi)生指標(biāo)進(jìn)行績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè),并將測(cè)量和監(jiān)測(cè)結(jié)果匯總到安全處;
c)測(cè)量和監(jiān)測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)、試驗(yàn)及維護(hù)按規(guī)定定期檢查、維護(hù);
d)各單位對(duì)測(cè)量和監(jiān)測(cè)結(jié)果定期評(píng)價(jià),以驗(yàn)證與安全衛(wèi)生法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及目標(biāo)、指標(biāo)的符合性;
e)安全處對(duì)測(cè)量和監(jiān)測(cè)結(jié)果定期評(píng)價(jià),驗(yàn)證與公司安全衛(wèi)生管理方案的符合性。
13.4相關(guān)文件
…/…/…--1999測(cè)量和監(jiān)測(cè)控制程序
…/…/…--1999測(cè)量和監(jiān)測(cè)設(shè)備控制程序
14事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施
14.1總則
建立并保持用來(lái)報(bào)告、調(diào)查與處理已經(jīng)發(fā)生和正在發(fā)生的事故的程序。程序文件中應(yīng)明確公司向執(zhí)法部門(mén)報(bào)告事故的機(jī)制,規(guī)定事故調(diào)查的程序、處理的原則和方法,以滿足ohsms的運(yùn)行要求。建立并保持不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序,對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查和處理,采取措施減少由此產(chǎn)生的影響,避免產(chǎn)生新的不符合。
14.2職責(zé)
14.2.1事故報(bào)告、調(diào)查與處理
a)ohs管理者代表負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、解決、監(jiān)督公司的事故報(bào)告、調(diào)查與處理工作;
b)安全處應(yīng)按程序文件要求做好事故報(bào)告工作,負(fù)責(zé)組成事故調(diào)查組,開(kāi)展事故調(diào)查工作,并負(fù)責(zé)提出事故處理意見(jiàn);
c)各單位負(fù)責(zé)或參與本單位正在發(fā)生或已經(jīng)發(fā)生的事故的報(bào)告、調(diào)查與處理,對(duì)公司級(jí)和公司以上級(jí)別的事故調(diào)查處理工作,給予盡可能的幫助和支持。
14.2.2不符合、糾正與預(yù)防措施,
a)安全處負(fù)責(zé)對(duì)體系不符合發(fā)出通知;
b)各單位負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的制定和實(shí)施。
14.3控制要求
14.3.1事故報(bào)告、調(diào)查與處理的控制要求
a)安全處規(guī)定公司的事故報(bào)告、調(diào)查與處理程序;
b)重大事故發(fā)生后,ohs管理者代表負(fù)責(zé)事故報(bào)告、調(diào)查與處理工作;一般事故,亦可由ohs管理者代表指定人員負(fù)責(zé)事故報(bào)告、調(diào)查與處理工作;
c)事故發(fā)生后,負(fù)傷者或事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員應(yīng)立即直接或逐級(jí)報(bào)告ohs管理者代表;
d)重大事故發(fā)生后,在報(bào)告的同時(shí)應(yīng)及時(shí)搶救負(fù)傷人員。值班長(zhǎng)、工段長(zhǎng)、調(diào)度室、安全處、ohs管理者代表、最高管理者接報(bào)告后,應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)組織救援,采取措施,防止事故擴(kuò)大;
e)ohs管理者代表或安全處負(fù)責(zé)重傷或重大事故調(diào)查工作,按《事故報(bào)告、調(diào)查與處理程序》的要求形成調(diào)查報(bào)告。
f)任何事故的處理,均應(yīng)按'三不放過(guò)'的原則進(jìn)行,安全處應(yīng)建立事故檔案。
14.3.2不符合、糾正與預(yù)防措施的控制要求
a)安全處對(duì)審核和其它評(píng)審工作中產(chǎn)生的不符合分析確定產(chǎn)生不符合的主要原因,并出具'不符合、糾正與預(yù)防措施報(bào)告單'
b)相關(guān)責(zé)任單位對(duì)出現(xiàn)的不符合,要采取措施減少其影響;
c)調(diào)查分析潛在和可能產(chǎn)生不符合的原因,制定實(shí)施預(yù)防措施,防止發(fā)生不符合;
d)安全處對(duì)糾正預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證;
e)糾正和預(yù)防措施涉及到的文件更改,執(zhí)行本手冊(cè)4.10.3的要求。
4.14.4相關(guān)文件
…/-/…--1999事故報(bào)告、調(diào)查與處理程序
…/-/…--1999不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序
15記錄和記錄管理
15.1總則
建立并保持職業(yè)安全健康記錄控制程序,用來(lái)標(biāo)識(shí)、保存和處置職業(yè)安全健康記錄以及審核和評(píng)審結(jié)果,為ohs管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。
15.2職責(zé)
a)安全處負(fù)責(zé)制定ohs管理體系各項(xiàng)記錄的管理方法并負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理;
b)各單位按規(guī)定保存相應(yīng)記錄。
15.3控制要求
a)0hs記錄應(yīng)明確標(biāo)識(shí),具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性;
b)ohs記錄應(yīng)妥善保存和管理,使之便于查閱;
c)各單位負(fù)責(zé)0hs記錄的收集、裝訂、歸檔和標(biāo)識(shí);
d)ohs記錄由各有關(guān)單位按規(guī)定進(jìn)行保存。
15.4相關(guān)文件
…/…/…-1999ohs記錄控制程序
16審核
16.1總則
制定并保持定期開(kāi)展ohsms審核的程序,驗(yàn)證ohsms所開(kāi)展的活動(dòng)及其結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排和要求;為ohsms的不斷改進(jìn)和完善提供依據(jù),確保體系的有效運(yùn)行。
16.2職責(zé)
a)ohs管理者代表組織ohsms審核;
b)安全處具體負(fù)責(zé)籌劃、實(shí)施ohsms審核。
16.3控制要求
a)安全處制定年度審核計(jì)劃,報(bào)ohs管理者代表審批;
b)由ohs管理者代表聘任審核組長(zhǎng),由審核組長(zhǎng)組成審核組;
c)由審核組長(zhǎng)編制審核計(jì)劃,并組織編制審核檢查表;
d)安全處下發(fā)審核通知,通知受審單位;
e)審核組長(zhǎng)按審核計(jì)劃組織實(shí)施;
f)根據(jù)實(shí)際審核發(fā)現(xiàn)確定的不符合項(xiàng),下發(fā)不符合報(bào)告單,組織編寫(xiě)審核報(bào)告,經(jīng)管理者代表簽發(fā)后下發(fā)受審核單位;
g)受審核單位針對(duì)確定的不符合,制定詳細(xì)的糾正與預(yù)防措施,并進(jìn)行整改;
h)安全處負(fù)責(zé)驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況及有效性;
i)相關(guān)單位要將糾正措施進(jìn)行記錄,作為下一次體系審核的內(nèi)容之一。
16.4相關(guān)文件
…/…/…--19990hsms審核程序
17管理評(píng)審
17.1總則
建立ohs管理評(píng)審程序,最高管理者定期對(duì)組織的ohsms現(xiàn)狀及適用性進(jìn)行評(píng)審,確保ohsms的持續(xù)適用性、充分性和有效性。
17.2職責(zé)
a)最高管理者主持評(píng)審并簽署評(píng)審報(bào)告;
b)ohs管理者代表組織管理評(píng)審活動(dòng);
c)安全處及相關(guān)單位負(fù)責(zé)評(píng)審資料的收集整理,并由安全處根據(jù)評(píng)審結(jié)果發(fā)出評(píng)審報(bào)告;
d)相關(guān)單位負(fù)責(zé)與本單位有關(guān)評(píng)審文件、資料及提出的問(wèn)題實(shí)施糾正與落實(shí)。
17.3控制要求
a)最高管理者確定管理評(píng)審的頻次;
b)對(duì)ohsms的審核結(jié)果進(jìn)行評(píng)審;
c)對(duì)方針的貫徹、目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)審;
d)對(duì)ohs與法律、法規(guī)的符合性進(jìn)行評(píng)審;
e)對(duì)不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的承諾進(jìn)行評(píng)審;
f)對(duì)ohsms的有效性進(jìn)行評(píng)審。
17.4相關(guān)文件
…/…/…--1999ohs管理評(píng)審程序
第2篇 某外企職業(yè)安全健康管理手冊(cè)
1．1總則
最高管理者承諾，依照有關(guān)ohs法律、法規(guī)的要求；結(jié)合公司的實(shí)際所確定的ohs方針應(yīng)被全體員工理解并執(zhí)行，以保證危險(xiǎn)得到控制和管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行。
1．2職責(zé)
最高管理者負(fù)責(zé)ohs方針的確定和頒布并確保貫徹執(zhí)行。
1．3控制要求
a)ohs方針是本公司ohsms的宗旨、目標(biāo)和方向；
b)保持文件化的ohs方針，確保傳達(dá)到全體員工并付諸實(shí)施；
c)通過(guò)體系運(yùn)行，保證ohs方針得以實(shí)現(xiàn)；
d)依據(jù)ohs方針確定ohs目標(biāo)和指標(biāo)；
e)當(dāng)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或安全狀況發(fā)生較大變化或經(jīng)管理評(píng)審及相關(guān)方提出要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)ohs方針進(jìn)行修訂并通報(bào)相關(guān)信息。
2危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃
2．1總則
對(duì)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可以期望通過(guò)程序文件的運(yùn)行對(duì)其施加影響的危害進(jìn)行辨識(shí)和危險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)公司進(jìn)行一次全面、科學(xué)、客觀的初始狀態(tài)評(píng)審，以確定公司的重大危險(xiǎn)。
2．2職責(zé)
a)管理者代表負(fù)責(zé)或其指定人員負(fù)責(zé)組織對(duì)危害辨識(shí)和危險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作；
b)各單位負(fù)責(zé)危害的辨識(shí)和危險(xiǎn)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)工作，并將結(jié)果匯總到安全處；
c)安全處負(fù)責(zé)對(duì)公司所有的危害進(jìn)行分析、歸納，并進(jìn)行危險(xiǎn)評(píng)價(jià)，評(píng)出重大危險(xiǎn)。
2．3控制要求
a)危害的辨識(shí)范圍應(yīng)覆蓋公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能控制和可能對(duì)其施加影響的各個(gè)方面；
b)進(jìn)行危害辨識(shí)和危險(xiǎn)評(píng)價(jià)所需要的信息必須真實(shí)可靠；
c)進(jìn)行危險(xiǎn)評(píng)價(jià)，應(yīng)結(jié)合公司的實(shí)際情況，覆蓋過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)，正常、異常和緊急狀態(tài)；
d)重大危險(xiǎn)的影響應(yīng)考慮：重大危險(xiǎn)的規(guī)模和范圍，重大危險(xiǎn)的影響程度大小，影響持續(xù)的時(shí)間及發(fā)生的概率等；：
e)不斷對(duì)公司范圍內(nèi)的危害作出辨識(shí)并進(jìn)行危險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定出重大危險(xiǎn)。
2．4相關(guān)文件
…／…／…--1999危害辨識(shí)與危險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序
3法律、法規(guī)及其他要求
3．1總則
建立并保持程序以獲取ohs法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，確認(rèn)其符合性并跟蹤其變化以及時(shí)更新。
3．2職責(zé)
3．2．1安全處負(fù)責(zé)ohs法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的獲取及適用性確認(rèn)，對(duì)符合性進(jìn)行檢查。
3．2．2各單位應(yīng)嚴(yán)格遵守已確認(rèn)的ohs法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求。
3．3控制要求
a)安全處確定獲取ohs法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的途徑與頻次；
b)安全處對(duì)ohs法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及公司的各項(xiàng)安全管理制度的適用性進(jìn)行確認(rèn)；
c)建立適用的ohs法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的臺(tái)帳；
d)根據(jù)公司生產(chǎn)的變化，確定新的重大危險(xiǎn)對(duì)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性；
e)跟蹤法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的變化，并及時(shí)更新相應(yīng)臺(tái)帳。
f)已確認(rèn)適用于公司的ohs法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求應(yīng)發(fā)放到各個(gè)單位(部門(mén))以便做好各自的職業(yè)安全健康工作。
3．4相關(guān)文件
…／…／…--1999：ohs法律、法規(guī)識(shí)別確定程序
法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單
4目標(biāo)
4．1總則
依據(jù)本公司的ohs方針和確定的重大危險(xiǎn)，制定ohs目標(biāo)和指標(biāo)，并建立目標(biāo)、指標(biāo)控制程序，公司的目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)分解到各部門(mén)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)工傷事故和職業(yè)病的預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)。
4．2職責(zé)
a)安全處負(fù)責(zé)提出和修訂公司的ohs目標(biāo)和指標(biāo)及其日常檢查及審核；
b)osh管理者代表負(fù)責(zé)審查ohs目標(biāo)和指標(biāo)；
c)相關(guān)單位負(fù)責(zé)本單位ohs目標(biāo)、指標(biāo)的分解和細(xì)化并落實(shí)；
d)總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批ohs目標(biāo)和指標(biāo)。
4．3控制要求
4．3．1目標(biāo)、指標(biāo)制定的依據(jù)
a)公司的職業(yè)安全健康方針；
b)要考慮技術(shù)的先進(jìn)性及可選方案；
c)相關(guān)方的期望和要求，法律、法規(guī)的要求；
d)經(jīng)營(yíng)管理與競(jìng)爭(zhēng)的要求，市場(chǎng)狀況，經(jīng)濟(jì)條件。
4．3．2目標(biāo)、指標(biāo)的檢查與修訂：
a)安全處組織有關(guān)部門(mén)每半年對(duì)公司ohs目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行一次(必要時(shí)可增加次數(shù))檢查，并將結(jié)果報(bào)ohs管理者代表；
b)當(dāng)目標(biāo)和指標(biāo)需要修訂時(shí)，安全處應(yīng)報(bào)管理者代表，并提交ohs管理評(píng)審會(huì)議，各部、科要根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)本部門(mén)的目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)的修訂；
c)各部、科應(yīng)根據(jù)ohs管理方案的實(shí)施，對(duì)分解的目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行檢查和控制。當(dāng)重要危險(xiǎn)因素發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂目標(biāo)和指標(biāo)并文件化；
d)目標(biāo)和指標(biāo)的變更和修訂必須經(jīng)0hs管理者代表審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4．4目標(biāo)與指標(biāo)見(jiàn)附錄(略)
4．5相關(guān)文件
…／．-／…--19990hs目標(biāo)、指標(biāo)管理程序
5職業(yè)安全健康管理方案
5．1總則
為保證目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司應(yīng)制定并執(zhí)行ohs管理方案。
5．2職責(zé)
a)安全處負(fù)責(zé)制定公司的ohs管理方案，并實(shí)施監(jiān)督檢查考核；
b)ohs管理者代表負(fù)責(zé)公司ohs管理方案的審批；
c)相關(guān)單位根據(jù)分解確定的目標(biāo)、指標(biāo)制定具體實(shí)施的案。
d)總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批職業(yè)安全健康管理方案。
5．3控制要求
5．3．1管理方案的制定
a)管理方案應(yīng)明確實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)；
b)管理方案要有技術(shù)措施，并且可行；
c)管理方案要寫(xiě)明完成的時(shí)間和進(jìn)度；
d)管理方案要有規(guī)定的責(zé)任部門(mén)；
e)重大危險(xiǎn)因素應(yīng)制定ohs管理方案。
5．3．2ohs管理方案的審批和實(shí)施
a)制定、修訂后的ohs管理方案要形成文件，報(bào)ohs管理者代表審查，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；
b)為了保證ohs管理方案的實(shí)施，公司的最高管理者要保證所需資源的落實(shí)。
5．3．3ohs管理方案的修訂
a)ohs管理方案應(yīng)隨公司活動(dòng)、生產(chǎn)和服務(wù)的變化及時(shí)調(diào)整和修訂；
b)ohs目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生重大變化時(shí)，安全處應(yīng)組織有關(guān)職能部門(mén)對(duì)ohs管理方案進(jìn)行修訂或補(bǔ)充；
c)由于管理評(píng)審或?qū)徍艘髴?yīng)對(duì)管理方案進(jìn)行修訂。
5．4公司ohs管理方案(略)
6機(jī)構(gòu)和職責(zé)
6．1總則
為便于ohs管理工作的有效開(kāi)展，應(yīng)明確規(guī)定各部門(mén)和人員的職權(quán)和作用，確保按照標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立、實(shí)施與保持ohsms的要求。
6．2組織機(jī)構(gòu)(略)
6．3職責(zé)
6．3．1最高管理者
a)負(fù)責(zé)ohs方針、目標(biāo)、指標(biāo)的確定、頒布；
b)負(fù)責(zé)ohsms定期管理評(píng)審；
c)負(fù)責(zé)提供必要的資源；
d)任命ohs管理者代表。
6．3．2管理者代表
a)負(fù)責(zé)按確立的ohs方針，組織制定具體的目標(biāo)、指標(biāo)；
b)負(fù)責(zé)公司ohsms的審核；
c)向最高管理者報(bào)告體系運(yùn)行階情況；
d)負(fù)責(zé)與外部的聯(lián)絡(luò)工作；
e)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、解決ohsms運(yùn)行中出現(xiàn)的各類(lèi)問(wèn)題。
6．3．3安全處
a)負(fù)責(zé)0hsms運(yùn)行的組織協(xié)調(diào)、檢查與考核工作；
b)負(fù)責(zé)對(duì)ohs目標(biāo)、指標(biāo)所涉及的單位實(shí)施定期檢查和監(jiān)督；
c)提出ohs培訓(xùn)的要求；
d)負(fù)責(zé)ohsms審核活動(dòng)的實(shí)施；
e)負(fù)責(zé)ohs管理手冊(cè)、體系文件與部分支持性文件的組織編寫(xiě)、頒布、評(píng)審、更改及法律、法規(guī)文件的獲取、確認(rèn)及使用管理；
f)主管ohs的信息交流；
g)為ohsms評(píng)審提供資料；
h)負(fù)責(zé)ohsms運(yùn)行中出現(xiàn)問(wèn)題的協(xié)調(diào)和解決，并對(duì)各單位ohsms的運(yùn)行效果進(jìn)行考核。
6．3．4工會(huì)
a)貫徹國(guó)家及總工會(huì)有關(guān)ohs的方針、政策，并監(jiān)督執(zhí)行，充分發(fā)揮群眾監(jiān)督在安全生產(chǎn)中的作用；
b)加強(qiáng)對(duì)安全生產(chǎn)的監(jiān)督，對(duì)任何單位和個(gè)人違反ohs法律、法規(guī)行為，有權(quán)檢舉和制止；
c)負(fù)責(zé)組織職工開(kāi)展遵章守紀(jì)和預(yù)防事故的群眾性活動(dòng)，并參加公司有關(guān)ohs規(guī)章制度和勞動(dòng)保護(hù)條例的制定；
d)關(guān)心職工ohs條件的改善，加強(qiáng)女工保護(hù)，并做好傷亡事故的善后處理工作。
6．3．5生產(chǎn)處
a)生產(chǎn)處在ohsms建立及運(yùn)行中給予必要的組織協(xié)調(diào)；
b)負(fù)責(zé)公司重大危險(xiǎn)的控制及應(yīng)急響應(yīng)的統(tǒng)一指揮調(diào)度；
c)督促重大事故的現(xiàn)場(chǎng)處理及善后處理工作。
6．3．6財(cái)務(wù)處
a)按照ohsms運(yùn)行的要求，為ohs所需資金提供保障；
b)對(duì)ohsms運(yùn)行中的財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行考核和獎(jiǎng)懲；
c)組織本單位人員按公司ohsms建立及運(yùn)行要求學(xué)習(xí)ohs方針、手冊(cè)、目標(biāo)和指標(biāo)等體系程序文件；
d)編制安全技術(shù)措施費(fèi)用計(jì)劃；
e)審核各類(lèi)事故處理的費(fèi)用支出，并將其納人經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析內(nèi)容。
6．3．7保衛(wèi)處
a)保衛(wèi)處負(fù)責(zé)公司治安保衛(wèi)及應(yīng)急事故的救援工作；
b)消防中隊(duì)負(fù)責(zé)各類(lèi)火災(zāi)、爆炸事故的消防工作，按ohsms程序文件的要求編制救火、救援工作的應(yīng)急預(yù)案，并根據(jù)實(shí)際工作需要，對(duì)全員進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備和事故處理的模擬訓(xùn)練；
c)應(yīng)將公司ohsms文件對(duì)全員進(jìn)行傳達(dá)學(xué)習(xí)，提高安全意識(shí)，以滿足體系運(yùn)行的要求。
6．3．x其他部門(mén)職責(zé)
ohsm5建立及運(yùn)行直接涉及的部門(mén)和其他相關(guān)部門(mén)的職責(zé)在相應(yīng)的要求及程序文件或三級(jí)文件中加以規(guī)定。
6．4相關(guān)文件
安全生產(chǎn)責(zé)任制
7培訓(xùn)、意識(shí)和能力
7．1總則
建立并保持員工職業(yè)安全健康管理體系培訓(xùn)程序，明確培訓(xùn)需求，確保全體員工、尤其是重要崗位的相關(guān)人員能夠勝任他所擔(dān)負(fù)的工作，以滿足職業(yè)安全健康管理體系建立及運(yùn)行要求。
7．2職責(zé)
a)安全處負(fù)責(zé)確定員工的培訓(xùn)需求，并將其文件化；
b)各部門(mén)根據(jù)安全處確定的員工職業(yè)安全健康培訓(xùn)需求實(shí)施培訓(xùn)；
c)人事部根據(jù)培訓(xùn)需求進(jìn)行組織協(xié)調(diào)并制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃。
7．3控制要求
a)根據(jù)體系文件要求，確定培訓(xùn)需求，明確需要培訓(xùn)的崗位(工種)或人員；
b)培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確對(duì)各類(lèi)人員的培訓(xùn)要求、培訓(xùn)方式及應(yīng)達(dá)到的效果；
c)對(duì)可能產(chǎn)生重大事故的崗位人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，使其明確自己的職責(zé)，并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)措施；
d)對(duì)全體員工都應(yīng)進(jìn)行安全意識(shí)教育，使其理解本公司的職業(yè)安全健康方針，提高安全意識(shí)和持續(xù)改進(jìn)的自覺(jué)性；
e)安全知識(shí)的培訓(xùn)不局限于課堂教學(xué)，要充分選用公司的內(nèi)部會(huì)議、版報(bào)、公司報(bào)、廣播、有線電視等進(jìn)行職業(yè)安全健康知識(shí)的培訓(xùn)教育。
7．4相關(guān)文件
…／…／…--1999職工培訓(xùn)管理程序
…／…／…--1999對(duì)相關(guān)方的控制程序
8協(xié)商與交流
8．1總則
建立并保持協(xié)商與交流程序，確保與員工和其他相關(guān)
方進(jìn)行有關(guān)的職業(yè)安全衛(wèi)生信息的交流。
8．2職責(zé)
a)ohs信息管理歸安全處；
b)各單位負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息交流。
8．3控制要求
a)內(nèi)部信息：公司各層次與職能部門(mén)之間的信息，由其產(chǎn)生的單位傳達(dá)到相關(guān)單位和人員；
b)外部信息：由安全處接受并進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果傳遞到相關(guān)部門(mén)，相關(guān)方要求時(shí)應(yīng)予以答復(fù)；
c)在公司0hsms進(jìn)行中產(chǎn)生的信息，應(yīng)記錄其內(nèi)容和處理結(jié)論。
8．4相關(guān)文件
…／…／…--1999ohs信息交流程序
9文件化
9．1總則
建立并保持書(shū)面或電子形式的ohsms文件，用以描述ohsms核心要素及其相互作用，明確查詢(xún)相關(guān)文件的途徑。
9．2職責(zé)
ohs管理者代表負(fù)責(zé)組織建立實(shí)施和維護(hù)ohsms文件。
9．3控制要求
a)ohsms文件包括：ohs管理手冊(cè)、程序文件、支持性文件和記錄三個(gè)層次；
b)依據(jù)國(guó)家經(jīng)貿(mào)委職業(yè)安全健康管理體系試行標(biāo)準(zhǔn)，編制公司《ohs管理手冊(cè)》，明確ohs方針、目標(biāo)和指標(biāo)等，描述ohsms的要求及接口，規(guī)定ohsms的文件結(jié)構(gòu)及建立和保持過(guò)程。
c)建立并實(shí)施ohsms所要求的各項(xiàng)程序，并使程序文件化；
d)為保證ohsms的有效運(yùn)行，根據(jù)實(shí)際要求編制相應(yīng)的支持性文件、記錄等；
e)制定ohsms文件要充分注意文件的適用性，如需引用時(shí)應(yīng)注明文件的來(lái)源以便查閱；
f)ohsms文件應(yīng)便于員工理解和操作。
10文件和資料控制
10．1總則
建立并保持文件控制程序，確保與ohsms有關(guān)的文件和資料得到控制。
10．2職責(zé)
a)ohs管理手冊(cè)、程序文件由安全處統(tǒng)一管理；
b)支持性文件和記錄由相關(guān)單位負(fù)責(zé)管理；
c)文件評(píng)審由安全處定期組織進(jìn)行。
10．3控制要求
10．3．1受控文件范圍
a)ohs法律、法規(guī)及其他要求；
b)0hs管理手冊(cè)和體系程序文件；
c)公司ohsms三級(jí)文件。
10．3．2文件的批準(zhǔn)和頒布
所有與ohsms有關(guān)的文件批準(zhǔn)與頒布按《文件控制程序》進(jìn)行，《ohs管理手冊(cè)》由最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布；體系程序文件由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布；公司ohsms的三級(jí)文件由安全處處長(zhǎng)批準(zhǔn)執(zhí)行。
10．3．3文件的管理
a)文件要有固定的保管場(chǎng)所，以防文件失控；
b)對(duì)文件進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂并由授權(quán)人員確認(rèn)其適應(yīng)性；
c)凡對(duì)體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都應(yīng)能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行有效版本；
d)迅速將失效文件從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回，或采取其他措施防止誤用；
e)對(duì)出于法律、存檔要求或保留原始記錄的需要而保存的失效文件予以標(biāo)識(shí)。
10．3．4文件的更改
a)文件的更改按照《文件控制程序》進(jìn)行，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)任意更改，文件的更改應(yīng)有記錄；
b)文件更改的審批，要有原審核單位負(fù)責(zé)人審核，原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，并要確保所有文件持有人都能同時(shí)更改；
c)當(dāng)文件經(jīng)多次更改時(shí)，要重新?lián)Q版印發(fā)。
10．3．5文件的評(píng)審
對(duì)ohsms的三個(gè)層次文件都要定期組織評(píng)審；以確保文件的持續(xù)適用，文件的評(píng)審由原審批人和安全處組織進(jìn)行，每年至少一次，特殊情況單獨(dú)評(píng)審。評(píng)審的方式采用會(huì)議、表格傳遞等。
10．4相關(guān)文件
…／…／…--1999文件控制程序
11運(yùn)行控制
11．1總則
分類(lèi)建立并保持控制重大危險(xiǎn)的程序或支持性文件，使與重大危險(xiǎn)有關(guān)的活動(dòng)得到有效地控制并確保目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
11．2職責(zé)
與運(yùn)行控制有關(guān)的職責(zé)，在相應(yīng)的程序或支持性文件中規(guī)定。
11．3控制要求
a)在程序文件中確定與重大危險(xiǎn)有關(guān)的活動(dòng)，并對(duì)其進(jìn)行控制；
b)與重大危險(xiǎn)有關(guān)的崗位，嚴(yán)格執(zhí)行程序和支持性文件；
c)對(duì)使用的產(chǎn)品和服務(wù)中，含有可標(biāo)識(shí)的危險(xiǎn)，要將有關(guān)的程序要求通知給供方和承包方；
d)搞好設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)檢修，保證設(shè)備的正常運(yùn)行。
11．4相關(guān)文件
…／…／…-1999ohs控制程序
…／…／…一1999安全用火管理程序
…／…／…一1999對(duì)相關(guān)方的管理程序
…／…／…一1999ohs項(xiàng)目管理程序
12應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)
12．1總則
建立并保持ohs潛在的事故或緊急情況的計(jì)劃和程序，作出應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)，預(yù)防或減少疾病和傷害。
12．2職責(zé)
a)安全處負(fù)責(zé)組織確定可能發(fā)生的危險(xiǎn)損失，并金同其他職能部門(mén)對(duì)危險(xiǎn)控制情況進(jìn)行檢查；
b)各職責(zé)單位負(fù)責(zé)對(duì)潛在事故或緊急情況進(jìn)行控制。
12．3控制要求
a)根據(jù)危害確定潛在事故和緊急情況；
b)對(duì)潛在事故，由其所在部門(mén)制定預(yù)防措施；
c)責(zé)任單位在潛在事故和緊急情況發(fā)生時(shí)，要快速做好響應(yīng)并采取有效措施減少危險(xiǎn)損失；
d)具備條件的應(yīng)定期對(duì)應(yīng)急程序和措施進(jìn)行試驗(yàn)；
e)在緊急事故發(fā)生后，按本手冊(cè)要求建立的《應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)控制程序》執(zhí)行。
12．4相關(guān)文件
…／…／…-1999應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)控制程序
13績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)
13．1總則
建立并保持績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)控制程序，對(duì)可能具有重大危險(xiǎn)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的關(guān)鍵安全技術(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)，對(duì)有關(guān)法律法規(guī)的遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。
13．2職責(zé)
a)安全處負(fù)責(zé)制定公司的職業(yè)安全衛(wèi)生指標(biāo)；
b)各單位要建立監(jiān)測(cè)儀器、設(shè)備臺(tái)帳；
c)安全處及相關(guān)單位負(fù)責(zé)績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)。
13．3控制要求
a)安全衛(wèi)生指標(biāo)的設(shè)置，依據(jù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及公司實(shí)際情況確定；
b)對(duì)安全衛(wèi)生指標(biāo)進(jìn)行績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)，并將測(cè)量和監(jiān)測(cè)結(jié)果匯總到安全處；
c)測(cè)量和監(jiān)測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)、試驗(yàn)及維護(hù)按規(guī)定定期檢查、維護(hù)；
d)各單位對(duì)測(cè)量和監(jiān)測(cè)結(jié)果定期評(píng)價(jià)，以驗(yàn)證與安全衛(wèi)生法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及目標(biāo)、指標(biāo)的符合性；
e)安全處對(duì)測(cè)量和監(jiān)測(cè)結(jié)果定期評(píng)價(jià)，驗(yàn)證與公司安全衛(wèi)生管理方案的符合性。
13．4相關(guān)文件
…／…／…--1999測(cè)量和監(jiān)測(cè)控制程序
…／…／…--1999測(cè)量和監(jiān)測(cè)設(shè)備控制程序
14事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施
14．1總則
建立并保持用來(lái)報(bào)告、調(diào)查與處理已經(jīng)發(fā)生和正在發(fā)生的事故的程序。程序文件中應(yīng)明確公司向執(zhí)法部門(mén)報(bào)告事故的機(jī)制，規(guī)定事故調(diào)查的程序、處理的原則和方法，以滿足ohsms的運(yùn)行要求。建立并保持不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序，對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查和處理，采取措施減少由此產(chǎn)生的影響，避免產(chǎn)生新的不符合。
14．2職責(zé)
14．2．1事故報(bào)告、調(diào)查與處理
a)ohs管理者代表負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、解決、監(jiān)督公司的事故報(bào)告、調(diào)查與處理工作；
b)安全處應(yīng)按程序文件要求做好事故報(bào)告工作，負(fù)責(zé)組成事故調(diào)查組，開(kāi)展事故調(diào)查工作，并負(fù)責(zé)提出事故處理意見(jiàn)；
c)各單位負(fù)責(zé)或參與本單位正在發(fā)生或已經(jīng)發(fā)生的事故的報(bào)告、調(diào)查與處理，對(duì)公司級(jí)和公司以上級(jí)別的事故調(diào)查處理工作，給予盡可能的幫助和支持。
14．2．2不符合、糾正與預(yù)防措施，
a)安全處負(fù)責(zé)對(duì)體系不符合發(fā)出通知；
b)各單位負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的制定和實(shí)施。
14．3控制要求
14．3．1事故報(bào)告、調(diào)查與處理的控制要求
a)安全處規(guī)定公司的事故報(bào)告、調(diào)查與處理程序；
b)重大事故發(fā)生后，ohs管理者代表負(fù)責(zé)事故報(bào)告、調(diào)查與處理工作；一般事故，亦可由ohs管理者代表指定人員負(fù)責(zé)事故報(bào)告、調(diào)查與處理工作；
c)事故發(fā)生后，負(fù)傷者或事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員應(yīng)立即直接或逐級(jí)報(bào)告ohs管理者代表；
d)重大事故發(fā)生后，在報(bào)告的同時(shí)應(yīng)及時(shí)搶救負(fù)傷人員。值班長(zhǎng)、工段長(zhǎng)、調(diào)度室、安全處、ohs管理者代表、最高管理者接報(bào)告后，應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)組織救援，采取措施，防止事故擴(kuò)大；
e)ohs管理者代表或安全處負(fù)責(zé)重傷或重大事故調(diào)查工作，按《事故報(bào)告、調(diào)查與處理程序》的要求形成調(diào)查報(bào)告。
f)任何事故的處理，均應(yīng)按'三不放過(guò)'的原則進(jìn)行，安全處應(yīng)建立事故檔案。
14．3．2不符合、糾正與預(yù)防措施的控制要求
a)安全處對(duì)審核和其它評(píng)審工作中產(chǎn)生的不符合分析確定產(chǎn)生不符合的主要原因，并出具'不符合、糾正與預(yù)防措施報(bào)告單'
b)相關(guān)責(zé)任單位對(duì)出現(xiàn)的不符合，要采取措施減少其影響；
c)調(diào)查分析潛在和可能產(chǎn)生不符合的原因，制定實(shí)施預(yù)防措施，防止發(fā)生不符合；
d)安全處對(duì)糾正預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；
e)糾正和預(yù)防措施涉及到的文件更改，執(zhí)行本手冊(cè)4．10．3的要求。
4．14．4相關(guān)文件
…／-／…--1999事故報(bào)告、調(diào)查與處理程序
…／-／…--1999不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序
15記錄和記錄管理
15．1總則
建立并保持職業(yè)安全健康記錄控制程序，用來(lái)標(biāo)識(shí)、保存和處置職業(yè)安全健康記錄以及審核和評(píng)審結(jié)果，為ohs管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。
15．2職責(zé)
a)安全處負(fù)責(zé)制定ohs管理體系各項(xiàng)記錄的管理方法并負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理；
b)各單位按規(guī)定保存相應(yīng)記錄。
15．3控制要求
a)0hs記錄應(yīng)明確標(biāo)識(shí)，具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性；
b)ohs記錄應(yīng)妥善保存和管理，使之便于查閱；
c)各單位負(fù)責(zé)0hs記錄的收集、裝訂、歸檔和標(biāo)識(shí)；
d)ohs記錄由各有關(guān)單位按規(guī)定進(jìn)行保存。
15．4相關(guān)文件
…／…／…-1999ohs記錄控制程序
16審核
16．1總則
制定并保持定期開(kāi)展ohsms審核的程序，驗(yàn)證ohsms所開(kāi)展的活動(dòng)及其結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排和要求；為ohsms的不斷改進(jìn)和完善提供依據(jù)，確保體系的有效運(yùn)行。
16．2職責(zé)
a)ohs管理者代表組織ohsms審核；
b)安全處具體負(fù)責(zé)籌劃、實(shí)施ohsms審核。
16．3控制要求
a)安全處制定年度審核計(jì)劃，報(bào)ohs管理者代表審批；
b)由ohs管理者代表聘任審核組長(zhǎng)，由審核組長(zhǎng)組成審核組；
c)由審核組長(zhǎng)編制審核計(jì)劃，并組織編制審核檢查表；
d)安全處下發(fā)審核通知，通知受審單位；
e)審核組長(zhǎng)按審核計(jì)劃組織實(shí)施；
f)根據(jù)實(shí)際審核發(fā)現(xiàn)確定的不符合項(xiàng)，下發(fā)不符合報(bào)告單，組織編寫(xiě)審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表簽發(fā)后下發(fā)受審核單位；
g)受審核單位針對(duì)確定的不符合，制定詳細(xì)的糾正與預(yù)防措施，并進(jìn)行整改；
h)安全處負(fù)責(zé)驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況及有效性；
i)相關(guān)單位要將糾正措施進(jìn)行記錄，作為下一次體系審核的內(nèi)容之一。
16．4相關(guān)文件
…／…／…--19990hsms審核程序
17管理評(píng)審
17．1總則
建立ohs管理評(píng)審程序，最高管理者定期對(duì)組織的ohsms現(xiàn)狀及適用性進(jìn)行評(píng)審，確保ohsms的持續(xù)適用性、充分性和有效性。
17．2職責(zé)
a)最高管理者主持評(píng)審并簽署評(píng)審報(bào)告；
b)ohs管理者代表組織管理評(píng)審活動(dòng)；
c)安全處及相關(guān)單位負(fù)責(zé)評(píng)審資料的收集整理，并由安全處根據(jù)評(píng)審結(jié)果發(fā)出評(píng)審報(bào)告；
d)相關(guān)單位負(fù)責(zé)與本單位有關(guān)評(píng)審文件、資料及提出的問(wèn)題實(shí)施糾正與落實(shí)。
17．3控制要求
a)最高管理者確定管理評(píng)審的頻次；
b)對(duì)ohsms的審核結(jié)果進(jìn)行評(píng)審；
c)對(duì)方針的貫徹、目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)審；
d)對(duì)ohs與法律、法規(guī)的符合性進(jìn)行評(píng)審；
e)對(duì)不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的承諾進(jìn)行評(píng)審；
f)對(duì)ohsms的有效性進(jìn)行評(píng)審。
17．4相關(guān)文件
…／…／…--1999ohs管理評(píng)審程序
