危害辨識風(fēng)險評價風(fēng)險控制安全分析管理程序
1.目的建立、推行并保持公司工程建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營活動中的危害源辨識與評價程序,確認、評價重大危險源,對各項(類)工作進行安全性分析,為制定控制措施計劃提供依據(jù)?？刂骑L(fēng)險,保護員工安全健康,促進生產(chǎn)經(jīng)營的可持續(xù)發(fā)展。1.1 2.適用范圍2.1 包括日常及非日?；顒蛹安僮?。2.2 適用于公司正常的工程作業(yè)、生產(chǎn)作業(yè)及臨時加班作業(yè)。2.3 公司所屬區(qū)域內(nèi),進入作業(yè)現(xiàn)場和辦公場所可能遭受危害及造成環(huán)境影響的所有人員,包括:工作人員、實習(xí)人員、承建商、以及參觀、訪問、聯(lián)系業(yè)務(wù)、臨時進入的其它人員。2.4 公司的各類設(shè)備、設(shè)施,包括:通道、建筑物、廠房等。非所有權(quán)的歸屬,包括:公司產(chǎn)權(quán)、借用、租用的廠房、設(shè)備、設(shè)施以及代維護財產(chǎn)。3.職責(zé)3.1 安環(huán)部是本程序的歸口管理部門,負責(zé)編制、修訂本程序,負責(zé)指導(dǎo)危險源識別、評審、確認、評價、以及對重大危險源控制措施計劃的制定。3.2 公司各部門/車間/中心按要求對本部門/車間/中心所屬范圍、人員、設(shè)備進行危害源識別、評價,并進行控制。3.3 重大危害源控制措施所涉及的部門/車間/中心負責(zé)按計劃要求制定具體實施控制方案,并實施。4.工作程序4.1 危險源識別4.1.1 危險源的辨識范圍應(yīng)覆蓋公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能控制和可能對其施加影響的各個方面。4.1.2 進行危害識別,應(yīng)結(jié)合公司的實際情況,關(guān)注以下七個方面的內(nèi)容:4.1.2.1 物理性:包括設(shè)備、設(shè)施、電氣、噪聲、高溫、粉塵、振動、輻射等,還應(yīng)考慮:全部在用、封存、借用、租賃的設(shè)備、設(shè)施、裝置、工具等的缺陷,考慮使用年限,磨損程度,腐蝕、老化,以及維修后組件變更或丟失;4.1.2.2 化學(xué)性:包括易燃、易爆、有毒、有害、腐蝕等;4.1.2.3 生物性:包括傳染病;4.1.2.4 心理性:性格爭強好勝、情緒波動、麻痹自信、僥幸心理、好奇、錯覺、幻覺等;4.1.2.5 生理性:身體缺陷、視力、聽力較弱、超負荷等,女工保護和重體力勞動;4.1.2.6 行為性:違章指揮,違章操作、指揮調(diào)度不當,故意行為;4.1.2.7 作業(yè)環(huán)境不良:包括安全通道、操作點的安全狀況、地面狀況、空氣含氧量、溫度、濕度、采光等。4.1.3 在識別危害因素時還應(yīng)考慮:公司所屬地域的地質(zhì)水文、地形、周圍環(huán)境、道路交通、周邊環(huán)境、社區(qū)環(huán)境、氣象條件、可能發(fā)生的自然災(zāi)害;公司所屬地域內(nèi)所有建筑物、道路、運輸線、裝卸區(qū)、消防通道、生活區(qū)域;事故應(yīng)急的設(shè)備設(shè)施,搶救措施及輔助設(shè)備設(shè)施。4.1.4 識別危害因素應(yīng)特別關(guān)注 “三種狀態(tài)”、“三種時態(tài)”發(fā)生的危害。4.1.4.1 三種狀態(tài):a. 正常:在生產(chǎn)活動服務(wù)中正常情況下的危險源/污染源;b. 異常:臨時發(fā)生的工藝變更,檢修;c. 緊急:正常,異?；顒硬粦?yīng)發(fā)生的緊急情況,如火災(zāi)、爆炸、化學(xué)品泄漏、污染物異常排放等突發(fā)事件。4.1.4.2 三種時態(tài)a. 現(xiàn)在:正常工作生產(chǎn)活動中發(fā)生的危險源/污染源。包括正常加班時間;b. 過去:從前發(fā)生過對人、設(shè)備傷害或損失及未遂事件,停用、報廢設(shè)備、基建遺留、污染物意外排放等;c. 將來:因工藝、設(shè)備改變可能產(chǎn)生的新危險源/污染源。4.2 危害辨識方法4.2.1 首先制定安全檢查表(scl)對作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施進行危害識別,以確認公司的全部危險源;對日常工作活動、工藝操作等采用工作安全分析(jha);4.2.2 編制出重大危害清單,并做好危害/風(fēng)險記錄。4.2.3 對于關(guān)鍵裝置、要害部位,特別是以前經(jīng)常發(fā)生事故的或其它類似裝置、部位發(fā)生過如火災(zāi)、爆炸、人身傷亡等重大事故的,則采用失效模式與影響分析(fmea)、危險與可操作性研究(hazop)結(jié)合進行危害分析。(各種識別方法的應(yīng)用簡介參照附錄2)4.3 工作安全分析(jha)4.3.1 確認及分析某特定工序時可能產(chǎn)生的潛在危險的嚴重程度,并提供數(shù)據(jù)協(xié)助管理層作出決定,以改善工作的安全及健康標準。4.3.2 工作安全分析是一種較細致地分析工作過程中存在危害的方法,把一項工作活動分解成幾個步驟,識別每一步驟中的危害和可能的事故,設(shè)法消除危害。其分析步驟:(1)把正常的工作分解為幾個主要步驟,即首先做什么、其次做什么等等,用3—4個詞說明一個步驟,只說做什么,而不說如何做。分解時應(yīng): —觀察工作 —與操作者一起討論研究 —運用自己對這一項工作的知識 —結(jié)合上述三條(2)對于每一步驟要問可能發(fā)生什么事故,給自己提出問題,比如操作者會被什么東西打著、碰著;他會撞著、碰著什么東西;操作者會跌倒嗎;有無危害暴露,如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等。(3)識別每一步驟的主要危害后果。(4)識別現(xiàn)有安全控制措施。(5)進行風(fēng)險評估。(6)建議安全工作步驟。4.3.3 在進行工作安全分析后,有關(guān)部門/車間/中心應(yīng)制定可有效清除或控制工作相關(guān)風(fēng)險的安全措施及操作程序,并予以實施。4.3.4 措施及程序要定期予以檢討或修訂,以確保能反映當前的操作情況。操作程序應(yīng)由工程人員、操作人員協(xié)同安全主管檢討,以確保這些程序是準確的,并能夠就如何安全地工作提供切實可行的指示。4.4 風(fēng)險評價方法4.4.1 評估人員應(yīng)對所識別的危害加以科學(xué)評估,確定最大危害程度和可能影響的最大范圍,以便采取有效或適當?shù)目刂拼胧?從而把風(fēng)險降低或控制在可以容忍的程度,4.4.3 矩陣法評量的依據(jù)– 風(fēng)險的發(fā)生概率等級– 風(fēng)險的后果等級4.4.4 矩陣法的使用– 根據(jù)該風(fēng)險發(fā)生的概率等級而選取矩陣圖對應(yīng)的概率等級所屬的列– 根據(jù)該風(fēng)險的后果等級選取矩陣圖對應(yīng)的后果等級所屬的行。– 在矩陣圖中該風(fēng)險發(fā)生的概率等級和后果等級所交叉的矩形所對應(yīng)的值即為該風(fēng)險的程度。– 風(fēng)險程度是1至25之間。– 在風(fēng)險矩陣圖中有三種顏色所覆蓋的區(qū)域,分別代表不同的風(fēng)險程度:紅色代表高風(fēng)險,風(fēng)險程度為15至25黃色代表中風(fēng)險,風(fēng)險程度為8至12綠色代表低風(fēng)險,風(fēng)險程度為1至64.4.5 風(fēng)險矩陣
可能性后果
極低(1)
低(2)
中(3)
高(4)
極高(5)
輕微(1)
1
2
3
4
5
小(2)
2
4
6
8
10
中(3)
3
6
9
12
15
大(4)
4
8
12
16
20
極大(5)
5
10
15
20
25
4.4.7 風(fēng)險級別潛在后果等級
潛在后果等級
5 (極大)
4(大)
3(中)
2(小)
1(極小)
營運能力的損失
大于50%
大于40%,小于50%
大于30%,小于40%
大于20%,小于30%
少于20%
資產(chǎn)等值/營運收入的損失
大于50%
大于40%,小于50%
大于30%,小于40%
大于20%,小于30%
少于20%
受到政府控告
中央政府
地方政府
社會批評
嚴重
介乎中等至嚴重
中等
介乎輕微和中等之間
輕微
以上定義供作參考用。如有需要,各部門/車間/中心可根據(jù)本身實際情況而對上述定義作修改?？赡苄缘燃?/p>
可能性等級
等級
5
4
3
2
1
極高
高
中
低
極低
描述詞
幾乎肯定
很可能
可能
不太可能
罕見
描述
預(yù)期在大多數(shù)情況下發(fā)生
在大多數(shù)情況下很可能會發(fā)生
在某個時間可能會發(fā)生
在某個時間能夠發(fā)生
僅在例外的情況下可能發(fā)生
4.5 風(fēng)險控制的策劃和實施4.5.1 根據(jù)評估計算的分值,確認高、中、低級別的危險源,安環(huán)部權(quán)衡匯總列出重大危險源 (含不可允許危險源)。重大危險源清單,需報總經(jīng)理審批。4.5.2 被確定的高度風(fēng)險源,負責(zé)列入目標控制,須立即處理,以降低風(fēng)險的程度;或組織編寫程序文件控制及應(yīng)急預(yù)案等,相關(guān)責(zé)任部門負責(zé)具體控制和實施。4.5.3 中度風(fēng)險源按評價規(guī)定必須采取措施,編寫中度危險源管理方案(整改或采取有效措施),由部門/車間/中心領(lǐng)導(dǎo)批準、執(zhí)行。4.5.4 低度風(fēng)險源可允許和可忽略危險源根據(jù)情況盡可能建立健全操作規(guī)程和相關(guān)規(guī)定,并定期檢測。5.附錄附件1:重大危險源清單(樣本)
附件1:重大危險源清單(樣本)
序號
部門
活動(設(shè)備)
危險源
曾發(fā)生的類似事故
