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安全風險評價管理制度(3篇范文)

發(fā)布時間:2023-10-20 16:20:14 查看人數:55

安全風險評價管理制度

第1篇 安全風險評價管理制度

1、目的

規(guī)范危險、有害因素識別和評價,增強安全風險預防和控制能力,確保安全生產。

2、適用范圍

適用于氣霧劑公司安全風險識別、評價和控制的管理

3、職責

3.1各科、組車間:負責分管區(qū)域生產活動的危險、有害因素的識別、評價、更新和控制管理。

3.2安管科:負責編制危險、有害因素識別和風險評價表,指導各科、組車間開展危險、有害因素風險識別、評價,負責各科、組車間風險評價記錄的審查與控制效果有效性驗證。建立、更新《重大危險源檔案》,定期進行風險信息更新。

3.3經理:

3.3.1負責組織分管部門生產活動中危險、有害因素風險識別、評價、更新和控制管理工作;

3.3.2負責審核危險、有害因素識別和風險評價結論。

3.4執(zhí)行董事:

3.4.1負責組織生產活動中危險、有害因素風險識別、評價、更新和控制管理工作;

3.4.2負責審批危險、有害因素識別和風險評價結論。

4、內容與要求

4.1公司建立風險評價組織,組織成員由執(zhí)行董事、經理、安管科長、各科、組車間主管和基層班組長骨干組成。

4.2風險評價和控制以各科、組車間為單位進行,各科、組車間在安管科的指導下實施。審核由執(zhí)行董事、經理、安管科負責。

4.3評價依據風險評價準則,從影響人、財產和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度,定期和及時對作業(yè)活動和設備設施進行危險、有害因素識別和風險評價分析。

4.4各級員工應積極參與所從事生產活動的危險、有害因素的識別、評價工作。主動參加公司和部門組織的相關培訓,掌握基本分析評價方法,能自行評價。

4.5 同一個項目涉及多個部位作業(yè)的(如設備、電氣、儀表、幾個施工單位等),由各部門自行分析評價后,項目負責人進行匯總。

4.6風險分級管理

4.6.1風險評價依據本制度附錄《風險評價方法》進行分級。

4.6.2各科、組車間負責對所轄范圍內所有的直接作業(yè)、操作崗位、關鍵裝置與重點部位進行風險評價。

4.6.3作業(yè)風險:重大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字,經安管科負責人復審簽字后,報執(zhí)行董事批準;較大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字后,報安管科審核批準;中等風險、可接受風險和可忽略風險作業(yè)由所在部門負責人簽字審核批準。

4.6.4崗位(裝置、部位等)風險:重大風險和較大風險所在的崗位(裝置、部位等)由所在部門作為重點部位和關鍵裝置按照《安全生產重點部位管理規(guī)定》進行管理;中等風險、可接受風險和可忽略風險所在的崗位(裝置、部位等)應由所在部門采取隔離、防護、制定操作規(guī)程等措施降低風險。

4.6.5風險評價職責

4.6.5.1項目規(guī)劃、設計前應由有資質的機構從事設立安全評價。

4.6.5.2項目的建設應由項目組進行風險分析并做好風險控制記錄。

4.6.5.3項目投產運行后,常規(guī)和非常規(guī)活動風險由各車間進行分析并做好風險控制記錄,關鍵、重要裝置或系統(tǒng)的開停車風險由經理分析并做好風險控制記錄。

4.6.5.4工藝變更應由工藝部做好風險分析并做好控制記錄。

4.6.5.5設備、設施新增或拆除由工藝設備科負責組織分析,并做好風險控制記錄。

4.6.5.6事故及潛在緊急情況的風險由所在車間進行評價分析,并做好控制記錄。

4.6.5.7進入作業(yè)場所的人員活動,均由所在車間進行作業(yè)風險分析,并做好控制記錄。

4.6.5.8作業(yè)場所的設施設備風險應由所在車間、部門進行分析,并做好控制記錄。

4.6.5.9人為因素,包括違反操作規(guī)程和安全生產規(guī)章制度的風險應由所在部門進行分析,并做好控制記錄。

4.7風險評價方法選擇

4.7.1直接作業(yè)環(huán)節(jié)的風險評價宜采用工作危害分析(jha)。

4.7.2崗位、部位、裝置等風險評價方法宜采用工作危害分析(jha)和作業(yè)條件危險性分析(lec)。

4.7.3重要設備、關鍵設備的風險評價宜采用安全檢查表法(scl)。

4.7.4新生產工藝線路的設計評價方法宜采用:預先危險性分析(pha)、危險與可操作性研究(hazop)。

4.7.5失效模式與影響分析(fmea)、故障樹分析(fta)、事件樹分析(eta)等其它評價方法。

4.8風險評價準則

4.8.1有關安全生產法律、法規(guī);

4.8.2設計規(guī)范、技術標準;

4.8.3本公司安全管理標準、技術標準;

4.8.4本公司安全生產方針和目標等。

具體風險評價參照附錄《風險評價方法》進行。

5、風險評價實施步驟

5.1執(zhí)行董事主持風險評價活動,成立評價組織。組織成員由經理、各科、組車間主管和有安全評價工作經驗和安全管理經驗豐富的人員組成。

5.2危害辯識,實施現場檢查、識別危險、有害因素。

5.3通過定性或定量評價,確定評價目標的風險等級。

5.4根據評價結果,提出控制措施。

5.5得出評價結論。

5.6風險評價應從影響人、財產和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析,重點考慮以下因素:

火災、爆炸;

中毒、窒息;

有毒有害物料、氣體的泄漏;

高溫等異常環(huán)境;

人機工程因素(指人員、設備、工作環(huán)境合理匹配、使設備、環(huán)境適應人的生理、心里特征,從而使操作簡便準確、失誤少);

電擊、觸電及電弧燒傷;

物體或人員高處墜落;

機械傷害;

噪聲;

設備的腐蝕、缺陷;

潛在危險及其變異;

其它

5.7 確定重大風險

5.7.1依據有法律法規(guī)的要求

5.7.2風險發(fā)生的可能性和嚴重性

5.7.3公司的聲譽和社會關注度等

5.8風險控制內容

5.8.1選擇風險控制措施時應考慮:

(1)控制措施的可行性和可靠性

(2)控制措施的先進性安全性

(3)控制措施的經濟合理性及公司的經營運行狀況

(4)可靠的技術保障及服務

5.8.2風險控制措施應包括并按如下順序:

(1)工程技術措施,實現本質安全

(2)管理措施,實現規(guī)范管理

(3)教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識

(4)個體防護措施,減少職業(yè)傷害

5.8.3風險控制管理

根據風險評價結果及經營運行情況等,確定不可接受的風險,制定并落實控制措施,將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。

對于確定的重大風險項目,需建立檔案,內容包括:

(1)風險評價報告及技術結論

(2)評審意見

(3)隱患治理方案,包括資金概算情況等

(4)時間表和負責人

(5)竣工驗收報告

5.9風險信息更新

風險評價的頻次為每年一次,當下列情況發(fā)生時,公司應及時進行風險評價:

5.9.1新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;

5.9.2操作變化或工藝改變;

5.9.3 新建、改建、擴建、技改項目;

5.9.4有對事故、事件或其他信息的新認識;

5.9.5 組織機構發(fā)生較大變動。

5.10重大危險源

5.10.1重大危險源的辯識:按照《重大危險源的辯識》gb18218-2009規(guī)定,識別公司生產區(qū)域范圍內的重大危險源。

5.11風險管理的宣傳和培訓

安管科定期組織對從業(yè)人員進行風險培訓,培訓內容包括危險因素識別、風險評價方法、控制措施和應急預案等。不斷增強從業(yè)人員的風險意識,使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素,掌握、落實應采取的控制措施。

6、風險控制

6.1根據風險評價結果及經營運行情況等,確定不可接受的風險,制定并落實控制措施,將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。

6.2 公司選擇風險控制措施時須考慮:可行性、安全性、可靠性。

6.3 公司選擇風險控制措施時應包括:工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施。

6.2安管科應組織將風險評價的結果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓,使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素,掌握、落實應采取的控制措施。

附錄:風險評價方法

第2篇 安全風險評價和控制管理制度

1.目的

識別企業(yè)在生產(管理)、服務、活動過程中能夠控制與可能施加影響的危害,評價和確定一級風險、二級風險和重大風險,以確定一般危害和重大危害,作為制定安全標準化目標的基礎與依據,并進行有效控制。

2.范圍

公司全體員工。

3.內容

3.1評價組織及職責

(1) 本公司成立風險評價小組

組長為本公司安全第一責任人,副組長為分管安全生產的副總經理和安全辦主任,成員為相關部門負責人和安全辦成員。

(2)職責

組長:直接負責風險評價工作。組織制定風險評價程序;審批《重大風險及控制措施清單》。

副組長:協(xié)助組長做好風險評價工作。負責風險評價管理的具體工作;負責組織進行風險評價定期評審;

成員:對各單位上報的《工作危害分析(jha)記錄表》、《安全檢查(scl)分析記錄表》進行調查、核實、補充完善,確定公司的重大危害和重大風險并編制《重大風險及控制措施清單》和重大隱患項目治理方案;負責相關方風險評價和風險控制。

3.2風險管理

(1) 危害識別

1)在進行危害識別時,應充分考慮:

①火災和爆炸;一切可能造成時間或事故的活動或行為

②沖擊與撞擊;物體打擊,高處墜落,機械傷害;

③中毒、窒息、觸電及輻射(電磁輻射、同位素輻射);

④暴露于化學性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境;

⑤人機工程因素(比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復性工作、 照明不足等);

⑥設備的腐蝕、焊接缺陷等;

⑦有毒有害物料、氣體的泄漏;

⑧可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產品和服務:包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。

2)同時還應考慮:

①人員、原材料、機械設備與作業(yè)環(huán)境;

②直接與間接危險;

③三種狀態(tài):正常、異常及緊急狀態(tài);

④三種時態(tài):過去、現在及將來。

(2)人的不安全行為:

違反安全規(guī)則或安全常識,使事故有可能發(fā)生的行類別:

1)操作錯誤(忽視安全、忽視警告)。

2)安全裝置失效。

3)使用不安全設備。

4)手代替工具操作。

5)物體(成品、材料、工具等)存放不當。

6)冒險進入危險場所。

7)攀坐不安全位置。

8)在起吊物下作業(yè)(停留)。

9)機器運轉時加油(修理、檢查、調整、清掃等)。

10)有分散注意力的行為。

11)不使用必要的個人防護用品或用具。

12)不安全裝束。

13)對易燃易爆等危險品處理錯誤等。

(3)物的不安全狀態(tài):

使事故可能發(fā)生的不安全物體條件或物質條件(防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷;設備、設施、工具、附件有缺陷;個人防護用品用具缺乏或有缺陷;生產場地環(huán)境不良。)

1)物質:火災、爆炸性物質;毒性物質;

2)物體:防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷;設備、設施、工具、附件有缺陷;個人防護用品用具缺少或有缺陷;生產(施工)場地環(huán)境不良。

(4)有害作業(yè)環(huán)境:

1)作業(yè)場所缺陷:間距不足;信號、標志沒有或不當;物體堆放不當。

2)作業(yè)環(huán)境因素缺陷:采光不良或有害;通風不良或缺氧;溫度過高或過低;濕度不當;外部噪聲;風、雷電、洪水、野獸等自然危害。

(5)安全管理缺陷:

1)設計、 監(jiān)測方面缺陷或事故(件)糾正措施不當;(人機工效學);

2)人員控制管理缺陷:教育培訓不足;雇用不當或缺乏檢查 ;超負荷;禁忌作業(yè)等;

3)工藝過程、作業(yè)程序缺陷;

4)相關方管理缺陷。

3.3危害識別的范圍

(1)規(guī)劃、設計和建設、投產、運行等階段;

(2)常規(guī)和異?;顒樱?/p>

(3)事故及潛在的緊急情況;

(4)所有進入作業(yè)場所的人員的活動;

(5)原材料、產品的運輸和使用過程;

(6)作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品;

(7)人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產規(guī)章制度;

(8)丟棄、廢棄、拆除與處置;

(9)氣候、地震及其他自然災害等;

(10)后期服務活動。

3.4危害識別的方法

危害識別以事先分析為主的思想為指導,采用工作危害分析法(jha)、安全檢查表(scl)、現場觀察法等多種方法,可單獨或聯(lián)合使用。

(1)工作危害分析法(jha):從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動,將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟,識別每個工作步驟的潛在危害因素,然后通過風險評價,判定風險等級,制定控制措施。

(2)安全檢查表(scl):安全檢查表分析方法是一種經驗的分析方法,是分析人員針對擬分析的對象列出一些項目,識別與一般工藝和操作有關的已知類型的危害、設計缺陷以及事故隱患,查出各層次的不安全因素,然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表,以便進行檢查或評審。

(3)現場觀察法:由專家和咨詢師組成現場調查組,通過現場實地觀察、詢問、交談,從而快速識別出部門的環(huán)境因素;

3.5危害識別的步驟

(1)安全辦負責設計危害識別所用的《工作危害分析(jha)記錄表》、《安全檢查(scl)分析記錄表》表格,發(fā)至各部門;

(2)各部門負責組織人員,從本部門班組的活動、產品和服務中識別出具有或可能具有危害,填寫《工作危害分析(jha)記錄表》、《安全檢查(scl)分析記錄表》,經本單位負責人審批后,報送安全辦;

(3)安全辦對各部門識別出來的危害進行整理、匯總、分類,分類形式可按不同的危害分類;

(4)安全辦組織人員進行調查、核實、補充完善,經風險評價小組討論后制定相應的控制措施。

3.6風險評價

(1)風險評價范圍

1)生產經營活動;

2)生產裝置;

3)儲存設施;

4)檢維修作業(yè);

5)新改擴建和技術改造項目工程;

6)拆遷工程;

7)后期服務活動。

(2)評價準則的依據

1)有關安全法律、法規(guī)要求;

2)行業(yè)的設計規(guī)范、技術標準;

3)企業(yè)的安全管理標準、技術標準;

4)合同規(guī)定;

5)企業(yè)的安全生產方針和目標等。

(3)評價準則

采用事件發(fā)生的可能性l和后果的嚴重性s及風險度r進行,r=l×s

1)事件發(fā)生的可能性l參照表1來制定

表1??????? 事件發(fā)生的可能性l判斷準則

等級

標?? 準

5

在現場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況下經常發(fā)生此類事故或事件。

4

危害的發(fā)生不容易被發(fā)現,現場沒有檢測系統(tǒng),也未作過任何監(jiān)測,或在現場有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當,或危害常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生。

3

沒有保護措施(如沒有保護防裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(現場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經作過監(jiān)測,或過去曾經發(fā)生類似事故或事件,或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。

2

危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現,并定期進行監(jiān)測,或現場有防范控制措施,并能有效執(zhí)行,或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。

1

有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施,或員工安全衛(wèi)生意識相當高,嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。

2)事件發(fā)生后果的嚴重性s參照表2來制定

表2???????? 事件后果嚴重性s判別準則

等級

法律、法規(guī)

及其他要求

財產

(萬元)

停工

環(huán)境污染、資源消耗

本公司

形象

5

違反法律、法規(guī)和標準

死亡

>;50

部分裝置(>;2套)或設備停工

大規(guī)模、

本公司外

重大國際、國內影響

4

潛在違反法規(guī)和標準

喪失勞動能力

>;25

2套裝置停工、或設備停工

本公司內嚴重污染

行業(yè)內、集團本公司內

3

不符合本公司的安全方針、制度、規(guī)定等

截肢、骨折、聽力喪失、慢性病

>;10

1套裝置停工或設備

本公司范圍內中等污染

地區(qū)影響

2

不符合本公司的安全操作程序、規(guī)定

輕微受傷、間歇不舒適

<10

受影響不大,幾乎不停工

裝置范圍污染

本公司及周邊范圍

1

完全符合

無傷亡

無損失

沒有停工

沒有污染

形象沒有受損

3)風險的等級判定準則及控制措施和實施期限參照表3來制定

表3????????? 風險等級判定準則及控制措施

風險度r

等級

應采取的行動/控制措施

實施期限

20-25

巨大風險

在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估

立刻

15-16

重大風險

采取緊急措施降低風險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估。

立即或近期整改

9-12

中等

可考慮建立目標、建立操作規(guī)程,加強培訓及溝通

2年內治理

4-8

可容忍

可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查

有條件、有經費時治理

<4

輕微或可忽略的風險

無需采用控制措施,但需保存記錄

(4)風險等級的確定

1)在進行風險評價時,應從影響人、財產和環(huán)境等三方面的可能性和嚴重程度分析,重點考慮以下因素:

①火災和爆炸;

②沖擊和撞擊;

③中毒、窒息和觸電;

④有毒有害物料、氣體的泄漏;

⑤其他化學、物理性危害因素;

⑥人機工程因素;

⑦設備的腐蝕、缺陷;

⑧對環(huán)境的可能影響等。

2)在確定重大風險時,應考慮:

①有關法規(guī)、標準的要求;

②風險發(fā)生的可能性和后果的嚴重性;

③企業(yè)的聲譽和社會關注程度等。

3)按風險度r=可能性l×嚴重性s,計算出風險值。

風險值r≤8的確定為一級風險;

風險值r在9~12的確定為二級風險;

風險值r在15~16的確定為三級風險;

風險值r在20~25的確定為重大風險。

3.7危害的分級管理

(1)危害管理分為二級:

對判定為一級風險和二級風險的危害,作為一般危害,由其所在單位制定相應的控制措施進行控制管理;

對判定為三級風險和重大風險的危害,由其所在單位制定相應的控制措施,并報公司安全辦備案,安全辦負責對各單位上報的控制措施進行整理、匯總,形成本公司《重大風險及控制措施清單》,報本公司評審小組組長批準。并將批準后的本公司《重大風險及控制措施清單》反饋到各單位。

(2)對確定為重大風險的應制定《重大風險及控制措施清單》。

重大風險及控制措施清單

序號

危害

潛在事件及后果

風險等級

部門、裝置、工藝、設備

改進措施

操作、技術人力資源需求限制

評估

負責人

備注

1

2

(3)對確定為重大隱患的項目的風險,本公司應制定隱患治理方案,明確責任人、責任部門、技術方法、資源、時間表,并定期對方案的實施情況進行檢查,確保隱患治理方案的有效實施。重大隱患項目治理結束后,有關部門應進行驗收,形成報告。

本公司對重大隱患的項目應建立檔案,對項目的立項、治理、竣工驗收等過程進行管理。檔案應包括以下內容:評價報告與技術結論;評審意見;隱患治理方案,包括資金概預算情況等;治理時間表和責任人;竣工驗收報告。

3.8風險的控制

(1)本公司應根據風險評價的結果及經營運行情況等,確定優(yōu)先控制的順序,采取措施消減風險,將風險控制在可接受的程度,預防事故的發(fā)生。

本公司在選擇風險控制措施時,應該先考慮消除危害,再考慮抑制危害,修訂或制定操作規(guī)程,最后采用減少暴露的措施控制風險;同時還應考慮:控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先進性和安全性、控制措施的經濟合理性及企業(yè)的經營運行情況、可靠的技術保障和服務。

(2)控制措施的選擇應包括:

1)工程技術措施,實現本質安全;

2)管理措施,規(guī)范安全管理;

3)教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識;

4)個體防護措施,減少職業(yè)危害。

3.9風險信息更新

本公司應不斷地組織風險評價工作,識別與生產經營活動有關的風險和隱患。應定期評審或檢查風險控制結果。

(1)識別、評價的時機

1)對于常規(guī)的活動每隔一年應組織一次危害識別和風險評價。

2)對于非常規(guī)性(如拆除、新改擴建設項目、檢維修項目、開停車、較重要的隱患治理項目和較重要的工藝變更、設備變更項目等)的危險性較大的活動,在活動開始之前進行危害識別風險評價,在此基礎上編制實施方案(施工方案、施工組織設計等),并經有關領導嚴格審批。如果有發(fā)生嚴重事故可能的作業(yè)活動,還應制定應急措施、編寫應急預案,并且要在活動或施工之前進行演練。

3)當下列情況發(fā)生時,應及時進行風險評價:

1)新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;

2)操作變化或工藝改變;

3)新建、改建、擴建、技改項目;

4)有對事故、事件或其他信息的新認識;

5)組織機構發(fā)生大的調整。

(2)危害(風險)的更新按以下原則進行:

1)各部門將更新的《工作危害分析(jha)記錄表》和《安全檢查(scl)分析記錄表》交所在部門領導審核后,交本公司安全辦。安全辦負責組織人員(或評價小組)在15個工作日內審核判定,修改后發(fā)放至各相關部門。

2)安全辦、對口部門分別保存危害更新所產生的記錄。

第3篇 安全風險評價控制管理制度

1.目的

識別企業(yè)在生產(管理)、服務、活動過程中能夠控制與可能施加影響的危害,評價和確定一級風險、二級風險和重大風險,以確定一般危害和重大危害,作為制定安全標準化目標的基礎與依據,并進行有效控制。

2.范圍

公司全體員工。

3.內容

3.1評價組織及職責

(1) 本公司成立風險評價小組

組長為本公司安全第一責任人,副組長為分管安全生產的副總經理和安全辦主任,成員為相關部門負責人和安全辦成員。

(2)職責

組長:直接負責風險評價工作。組織制定風險評價程序;審批《重大風險及控制措施清單》。

副組長:協(xié)助組長做好風險評價工作。負責風險評價管理的具體工作;負責組織進行風險評價定期評審;

成員:對各單位上報的《工作危害分析(jha)記錄表》、《安全檢查(scl)分析記錄表》進行調查、核實、補充完善,確定公司的重大危害和重大風險并編制《重大風險及控制措施清單》和重大隱患項目治理方案;負責相關方風險評價和風險控制。

3.2風險管理

(1) 危害識別

1)在進行危害識別時,應充分考慮:

①火災和爆炸;一切可能造成時間或事故的活動或行為

②沖擊與撞擊;物體打擊,高處墜落,機械傷害;

③中毒、窒息、觸電及輻射(電磁輻射、同位素輻射);

④暴露于化學性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境;

⑤人機工程因素(比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復性工作、 照明不足等);

⑥設備的腐蝕、焊接缺陷等;

⑦有毒有害物料、氣體的泄漏;

⑧可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產品和服務:包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。

2)同時還應考慮:

①人員、原材料、機械設備與作業(yè)環(huán)境;

②直接與間接危險;

③三種狀態(tài):正常、異常及緊急狀態(tài);

④三種時態(tài):過去、現在及將來。

(2)人的不安全行為:

違反安全規(guī)則或安全常識,使事故有可能發(fā)生的行類別:

1)操作錯誤(忽視安全、忽視警告)。

2)安全裝置失效。

3)使用不安全設備。

4)手代替工具操作。

5)物體(成品、材料、工具等)存放不當。

6)冒險進入危險場所。

7)攀坐不安全位置。

8)在起吊物下作業(yè)(停留)。

9)機器運轉時加油(修理、檢查、調整、清掃等)。

10)有分散注意力的行為。

11)不使用必要的個人防護用品或用具。

12)不安全裝束。

13)對易燃易爆等危險品處理錯誤等。

(3)物的不安全狀態(tài):

使事故可能發(fā)生的不安全物體條件或物質條件(防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷;設備、設施、工具、附件有缺陷;個人防護用品用具缺乏或有缺陷;生產場地環(huán)境不良。)

1)物質:火災、爆炸性物質;毒性物質;

2)物體:防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷;設備、設施、工具、附件有缺陷;個人防護用品用具缺少或有缺陷;生產(施工)場地環(huán)境不良。

(4)有害作業(yè)環(huán)境:

1)作業(yè)場所缺陷:間距不足;信號、標志沒有或不當;物體堆放不當。

2)作業(yè)環(huán)境因素缺陷:采光不良或有害;通風不良或缺氧;溫度過高或過低;濕度不當;外部噪聲;風、雷電、洪水、野獸等自然危害。

(5)安全管理缺陷:

1)設計、 監(jiān)測方面缺陷或事故(件)糾正措施不當;(人機工效學);

2)人員控制管理缺陷:教育培訓不足;雇用不當或缺乏檢查 ;超負荷;禁忌作業(yè)等;

3)工藝過程、作業(yè)程序缺陷;

4)相關方管理缺陷。

3.3危害識別的范圍

(1)規(guī)劃、設計和建設、投產、運行等階段;

(2)常規(guī)和異?;顒?

(3)事故及潛在的緊急情況;

(4)所有進入作業(yè)場所的人員的活動;

(5)原材料、產品的運輸和使用過程;

(6)作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品;

(7)人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產規(guī)章制度;

(8)丟棄、廢棄、拆除與處置;

(9)氣候、地震及其他自然災害等;

(10)后期服務活動。

3.4危害識別的方法

危害識別以事先分析為主的思想為指導,采用工作危害分析法(jha)、安全檢查表(scl)、現場觀察法等多種方法,可單獨或聯(lián)合使用。

(1)工作危害分析法(jha):從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動,將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟,識別每個工作步驟的潛在危害因素,然后通過風險評價,判定風險等級,制定控制措施。

(2)安全檢查表(scl):安全檢查表分析方法是一種經驗的分析方法,是分析人員針對擬分析的對象列出一些項目,識別與一般工藝和操作有關的已知類型的危害、設計缺陷以及事故隱患,查出各層次的不安全因素,然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表,以便進行檢查或評審。

(3)現場觀察法:由專家和咨詢師組成現場調查組,通過現場實地觀察、詢問、交談,從而快速識別出部門的環(huán)境因素;

3.5危害識別的步驟

(1)安全辦負責設計危害識別所用的《工作危害分析(jha)記錄表》、《安全檢查(scl)分析記錄表》表格,發(fā)至各部門;

(2)各部門負責組織人員,從本部門班組的活動、產品和服務中識別出具有或可能具有危害,填寫《工作危害分析(jha)記錄表》、《安全檢查(scl)分析記錄表》,經本單位負責人審批后,報送安全辦;

(3)安全辦對各部門識別出來的危害進行整理、匯總、分類,分類形式可按不同的危害分類;

(4)安全辦組織人員進行調查、核實、補充完善,經風險評價小組討論后制定相應的控制措施。

3.6風險評價

(1)風險評價范圍

1)生產經營活動;

2)生產裝置;

3)儲存設施;

4)檢維修作業(yè);

5)新改擴建和技術改造項目工程;

6)拆遷工程;

7)后期服務活動。

(2)評價準則的依據

1)有關安全法律、法規(guī)要求;

2)行業(yè)的設計規(guī)范、技術標準;

3)企業(yè)的安全管理標準、技術標準;

4)合同規(guī)定;

5)企業(yè)的安全生產方針和目標等。

(3)評價準則

采用事件發(fā)生的可能性l和后果的嚴重性s及風險度r進行,r=l×s

1)事件發(fā)生的可能性l參照表1來制定

表1 事件發(fā)生的可能性l判斷準則

等級

標 準

5

在現場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況下經常發(fā)生此類事故或事件。

4

危害的發(fā)生不容易被發(fā)現,現場沒有檢測系統(tǒng),也未作過任何監(jiān)測,或在現場有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當,或危害常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生。

3

沒有保護措施(如沒有保護防裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(現場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經作過監(jiān)測,或過去曾經發(fā)生類似事故或事件,或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。

2

危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現,并定期進行監(jiān)測,或現場有防范控制措施,并能有效執(zhí)行,或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。

1

有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施,或員工安全衛(wèi)生意識相當高,嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。

2)事件發(fā)生后果的嚴重性s參照表2來制定

表2 事件后果嚴重性s判別準則

等級

法律、法規(guī)

及其他要求

財產

(萬元)

停工

環(huán)境污染、資源消耗

本公司

形象

5

違反法律、法規(guī)和標準

死亡

>50

部分裝置(>2套)或設備停工

大規(guī)模、

本公司外

重大國際、國內影響

4

潛在違反法規(guī)和標準

喪失勞動能力

>25

2套裝置停工、或設備停工

本公司內嚴重污染

行業(yè)內、集團本公司內

3

不符合本公司的安全方針、制度、規(guī)定等

截肢、骨折、聽力喪失、慢性病

>10

1套裝置停工或設備

本公司范圍內中等污染

地區(qū)影響

2

不符合本公司的安全操作程序、規(guī)定

輕微受傷、間歇不舒適

<10

受影響不大,幾乎不停工

裝置范圍污染

本公司及周邊范圍

1

完全符合

無傷亡

無損失

沒有停工

沒有污染

形象沒有受損

3)風險的等級判定準則及控制措施和實施期限參照表3來制定

表3 風險等級判定準則及控制措施

風險度r

等級

應采取的行動/控制措施

實施期限

20-25

巨大風險

在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估

立刻

15-16

重大風險

采取緊急措施降低風險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估。

立即或近期整改

9-12

中等

可考慮建立目標、建立操作規(guī)程,加強培訓及溝通

2年內治理

4-8

可容忍

可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查

有條件、有經費時治理

<4

輕微或可忽略的風險

無需采用控制措施,但需保存記錄

(4)風險等級的確定

1)在進行風險評價時,應從影響人、財產和環(huán)境等三方面的可能性和嚴重程度分析,重點考慮以下因素:

①火災和爆炸;

②沖擊和撞擊;

③中毒、窒息和觸電;

④有毒有害物料、氣體的泄漏;

⑤其他化學、物理性危害因素;

⑥人機工程因素;

⑦設備的腐蝕、缺陷;

⑧對環(huán)境的可能影響等。

2)在確定重大風險時,應考慮:

①有關法規(guī)、標準的要求;

②風險發(fā)生的可能性和后果的嚴重性;

③企業(yè)的聲譽和社會關注程度等。

3)按風險度r=可能性l×嚴重性s,計算出風險值。

風險值r≤8的確定為一級風險;

風險值r在9~12的確定為二級風險;

風險值r在15~16的確定為三級風險;

風險值r在20~25的確定為重大風險。

3.7危害的分級管理

(1)危害管理分為二級:

對判定為一級風險和二級風險的危害,作為一般危害,由其所在單位制定相應的控制措施進行控制管理;

對判定為三級風險和重大風險的危害,由其所在單位制定相應的控制措施,并報公司安全辦備案,安全辦負責對各單位上報的控制措施進行整理、匯總,形成本公司《重大風險及控制措施清單》,報本公司評審小組組長批準。并將批準后的本公司《重大風險及控制措施清單》反饋到各單位。

(2)對確定為重大風險的應制定《重大風險及控制措施清單》。

重大風險及控制措施清單

序號

危害

潛在事件及后果

風險等級

部門、裝置、工藝、設備

改進措施

操作、技術人力資源需求限制

評估

負責人

備注

1

2

(3)對確定為重大隱患的項目的風險,本公司應制定隱患治理方案,明確責任人、責任部門、技術方法、資源、時間表,并定期對方案的實施情況進行檢查,確保隱患治理方案的有效實施。重大隱患項目治理結束后,有關部門應進行驗收,形成報告。

本公司對重大隱患的項目應建立檔案,對項目的立項、治理、竣工驗收等過程進行管理。檔案應包括以下內容:評價報告與技術結論;評審意見;隱患治理方案,包括資金概預算情況等;治理時間表和責任人;竣工驗收報告。

3.8風險的控制

(1)本公司應根據風險評價的結果及經營運行情況等,確定優(yōu)先控制的順序,采取措施消減風險,將風險控制在可接受的程度,預防事故的發(fā)生。

本公司在選擇風險控制措施時,應該先考慮消除危害,再考慮抑制危害,修訂或制定操作規(guī)程,最后采用減少暴露的措施控制風險;同時還應考慮:控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先進性和安全性、控制措施的經濟合理性及企業(yè)的經營運行情況、可靠的技術保障和服務。

(2)控制措施的選擇應包括:

1)工程技術措施,實現本質安全;

2)管理措施,規(guī)范安全管理;

3)教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識;

4)個體防護措施,減少職業(yè)危害。

3.9風險信息更新

本公司應不斷地組織風險評價工作,識別與生產經營活動有關的風險和隱患。應定期評審或檢查風險控制結果。

(1)識別、評價的時機

1)對于常規(guī)的活動每隔一年應組織一次危害識別和風險評價。

2)對于非常規(guī)性(如拆除、新改擴建設項目、檢維修項目、開停車、較重要的隱患治理項目和較重要的工藝變更、設備變更項目等)的危險性較大的活動,在活動開始之前進行危害識別風險評價,在此基礎上編制實施方案(施工方案、施工組織設計等),并經有關領導嚴格審批。如果有發(fā)生嚴重事故可能的作業(yè)活動,還應制定應急措施、編寫應急預案,并且要在活動或施工之前進行演練。

3)當下列情況發(fā)生時,應及時進行風險評價:

1)新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;

2)操作變化或工藝改變;

3)新建、改建、擴建、技改項目;

4)有對事故、事件或其他信息的新認識;

5)組織機構發(fā)生大的調整。

(2)危害(風險)的更新按以下原則進行:

1)各部門將更新的《工作危害分析(jha)記錄表》和《安全檢查(scl)分析記錄表》交所在部門領導審核后,交本公司安全辦。安全辦負責組織人員(或評價小組)在15個工作日內審核判定,修改后發(fā)放至各相關部門。

2)安全辦、對口部門分別保存危害更新所產生的記錄。

安全風險評價管理制度(3篇范文)

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