二期工程簽證相關(guān)資料管理制度
二期工程簽證相關(guān)資料管理制度
為了規(guī)范和加強各施工標(biāo)段工程簽證、聯(lián)系單、變更通知等資料的辦理程序及相關(guān)管理工作，本著公平、公證和實事求是的原則，經(jīng)公司會議研究決定，現(xiàn)對南河佳苑二期各施工標(biāo)段作統(tǒng)一要求如下：
1、工程簽證辦理的統(tǒng)一性：各施工標(biāo)段在報工程簽證或聯(lián)系單時必須使用由////////置業(yè)工程部統(tǒng)一制式表格，統(tǒng)一制表見附件，辦理時一式至少四份原件，決算時必須報原件，復(fù)印件不予決算，打印后不得涂改，蓋項目部章;工程經(jīng)濟(jì)簽證單必須計算出工程量，必要時附打印局部CAD圖紙，注明簽證工程部位、尺寸及標(biāo)高(相對)值等，A4紙打印不清或字體小太，請使用A3紙打印，一律打印，禁止手寫。
2、工程簽證辦理的時效性：各方代表現(xiàn)場復(fù)測工程量在原始實測記錄上當(dāng)場簽字確認(rèn)并備案的，必須當(dāng)天完成，乙方以此原始實測記錄作為工程簽證的附件證明，必須在一星期內(nèi)填報該簽證，過期不予受理，一律視為主動放棄該簽證。監(jiān)理或甲方在收到簽證時，原則上各部門應(yīng)在一星期內(nèi)審核完畢，遇特殊原因可適當(dāng)放寬至十五個工作日內(nèi)審核結(jié)束。
3、工程簽證辦理的真實性：各施工標(biāo)段項目部遵循實事求是的態(tài)度認(rèn)真及時辦理，工程量及工作內(nèi)容描述必須符合實際發(fā)生，不得弄虛作假、涂改，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)/////////置業(yè)公司將予以每次一萬元罰款，并同時取消該項簽證，責(zé)任由作假方自負(fù)。
4、工程簽證辦理流程：乙方通知監(jiān)理驗收合格后，由監(jiān)理預(yù)約甲方工程部簽證小組成員到場復(fù)核簽證工程量，當(dāng)天辦理完簽證原始記錄憑證。簽證小組成員有/////////////志武。一星期內(nèi)填報監(jiān)理單位專業(yè)工程師(////////勝)或總監(jiān)理工程師(//////宏)審核工作內(nèi)容是否屬實，是否符合相關(guān)簽證范籌等;甲方現(xiàn)場專業(yè)工程師(///////////////志武)初核工程量及工作內(nèi)容后，轉(zhuǎn)交工程部常務(wù)副部長(金成林)審核;工程部成本核算副部長(///////懷軍)復(fù)核工程量，并根據(jù)合同等相關(guān)文件規(guī)定核定此工作的相關(guān)取費標(biāo)準(zhǔn);必要時轉(zhuǎn)交公司分管成本控制副總(///////發(fā))審核。公司常務(wù)副總兼工程部部長(//////)審核后加蓋公章;由甲方資料管理專員(/////////明兼職)發(fā)回乙方、監(jiān)理單位及相關(guān)部門。
5、合同外工程(定額缺項)或特殊材料，應(yīng)就該工程項目或特殊材料向甲方申請確認(rèn)綜合單價(含稅貨到工地價格)，報合同外工程項目(材料)采購價格認(rèn)可書(由甲方統(tǒng)一制表)，待公司相關(guān)部門市場調(diào)研確定指導(dǎo)價，由專員返還至乙方，必要時與乙方簽定合同外分項工程承包合同或材料供貨合同，乙方可作為簽證及決算時依據(jù)。
6、工程款拔付辦理流程：由乙方施工單位填寫工程進(jìn)度款申請表(甲方統(tǒng)一表格)，監(jiān)理工程師或總監(jiān)初核現(xiàn)場施工進(jìn)度、質(zhì)量及安全是否符合管理要求及合同相關(guān)付款條款;甲方工程部各相關(guān)專業(yè)工程師及工程部常務(wù)副部長復(fù)核現(xiàn)場施工進(jìn)度完成部位、質(zhì)量及安全是否符合管理規(guī)定及合同付款規(guī)定，簽寫是否同意按合同某條款付款。甲方工程成本核算副部長或公司分管成本控制副總按合同相關(guān)條款規(guī)定復(fù)核是否符合付款條件，并審核完成工程量及付款額度。公司常務(wù)副總、財務(wù)部主管審核同意后交總經(jīng)理批準(zhǔn)。
7、工程圖紙疑問(變更)辦理流程：乙方在施工中遇到圖紙疑問等撮及到圖紙變更的，可由施工單位提出工程聯(lián)系單(甲方統(tǒng)一表格)，報專業(yè)監(jiān)理工程師或總臨理工程師先復(fù)核圖紙是否有不妥;轉(zhuǎn)交甲方工程部常務(wù)副部長審核圖紙后上報至公司常務(wù)副總;由公司常務(wù)副總與設(shè)計師對接確認(rèn)修改，必要時公司常務(wù)副總可直接批復(fù);最終由專員發(fā)回乙方及相關(guān)部門。甲方要求的圖紙變更修改，工程部主管工程師或常務(wù)副總以變更通知形式，簽字蓋章下發(fā)。設(shè)計單位下發(fā)的變更通知，必須經(jīng)甲方工程部主管審核簽發(fā)意見、蓋章后生效，否則該設(shè)計變更通知視為無效，不得進(jìn)入工程決算。
8、以上請施工單位及各相關(guān)部門嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行。
主送：施工單位、監(jiān)理單位。
上報：公司總經(jīng)理、行政辦、財務(wù)部。
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工程部
