酒樓采購供貨管理制度

酒樓采購供貨管理制度

酒樓采購及供貨管理制度

一、采購程序

1、各部門需要零星物品購置時,應由該部門組長填寫申購單

→庫管簽字→部門負責人簽字→總經(jīng)理簽字→采購實施購買。

2、采購人員購貨時,須對多家(三家以上)進行價格、質量比較;供貨商定向送貨的不得高于既定價格標準。

二、采購方式的確定

1、對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料,應該選擇供貨商送貨的方式。

2、對于使用頻率低,不容易集中采購的零星物品及餐中斷檔急需物品可由采購人員采購。

3、采購方式上采用'定點、定價、定時'采購原則。

4、對于一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨,按計劃定期申購。

三、供貨商進場程序

1、供貨商的尋找原則上由采購主管負責,總經(jīng)辦主任、財務會計協(xié)助;

2、供貨商進場首先與總經(jīng)辦主任接洽,總經(jīng)辦主任在財務會計的協(xié)助下(財務會計全程參與),談妥相關合同細節(jié)(以酒樓合同范本為標準合同格式),經(jīng)總經(jīng)理審查批準后,由總經(jīng)理出面代表酒樓與供貨商簽定合作協(xié)議。

3、總經(jīng)辦以書面形式通知財務會計、庫管及相關使用部門負責人,并將已簽定的合同(協(xié)議)送交財務部一份備檔,另一份留存?zhèn)洳椤?/p>

四、供貨商處罰程序

1、凡供貨商違反相關合作條款(送貨不及時、原材料質量問題、拒絕送貨、配合工作不到),到由總助、行政總廚、財務會計、庫管告知辦公室;

2、辦公室了解事情原委后,由辦公室主任作出處罰決定,開出罰單;

3、辦公室所開罰單交總經(jīng)理審批;

4、辦公室將對供貨商的罰單交財務部執(zhí)行,財務部在結算供貨商款項時按罰單標準予以扣除。

五、供貨定價制度

(一)原材料市場價格調查

1、酒樓每月組織供貨市場調查不得少于兩次,且應填寫市場價格調查表,寫明市調時間及地點,各參加人員在市調表上簽字。財務會負責調價表格打印、價格記錄工作并負責調價表保管。

2、市場調查由總助、行政總廚、總經(jīng)辦主任、財務會計組成,具體由財務會計召集。

3、市場調查時間定于每月 日、 日,如恰逢周末,應作適當順延。

(二)定價程序

1、每次市場價格調查后,應及時制定當期的供貨商品執(zhí)行價格,先由總助、行政總廚、總經(jīng)辦主任、財務會計、采購主管初定,再交總經(jīng)理審定后,最后交董事會審批。董事會審批后將執(zhí)行價格以書面形式交財務部執(zhí)行。

2、原材料采購定價標準

處在批發(fā)價和零售價之間(即高于批發(fā)價低于零售價)。

3、價格調整:

因市場變化情況特殊,供貨商提出價格調整要求,首先由供貨商報總經(jīng)辦主任,總經(jīng)辦主任了解相關市場情況后與總助,財務會計碰頭商量定出調價草案,再報總經(jīng)理審批。

(三)供貨商的更換與續(xù)用

在合作過程中如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為,且經(jīng)溝通后無效,由總助、總經(jīng)辦主任、財務會組成審查小組,集體討論決定是否更換、續(xù)用,然后報總經(jīng)理最后裁奪。

六、貨款的支付

1、貨款的支付應盡量不通過采購,若因特殊情況必須經(jīng)過采購時,須由采購填寫借款單,并由總經(jīng)理批準后方可借款,借款后應在3(次)日內(nèi)報銷沖帳;

2、供貨商的貨款支付,由財務會計向總經(jīng)理報付款計劃,并在付款前填寫《請款單》經(jīng)總理簽字批準,方可付款;

3、雙因特殊原因,未及時付款的供貨商,由財務部會計負責進行協(xié)調,必要時由總經(jīng)辦主任協(xié)助。如經(jīng)財務會計、總經(jīng)辦主任協(xié)調未果報總經(jīng)理處理。