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潤(rùn)滑油實(shí)體績(jī)效管理制度細(xì)則

發(fā)布時(shí)間:2023-11-24 15:00:09 查看人數(shù):26

潤(rùn)滑油實(shí)體績(jī)效管理制度細(xì)則

潤(rùn)滑油實(shí)體績(jī)效管理制度細(xì)則

長(zhǎng)城潤(rùn)滑油實(shí)體績(jī)效管理制度細(xì)則

制定《長(zhǎng)城潤(rùn)滑油實(shí)體績(jī)效管理操作辦法》的目的在于:規(guī)定本公司企業(yè)實(shí)體績(jī)效管理工作的操作規(guī)程、實(shí)施細(xì)則以及模范工作法;為做好這項(xiàng)工作,提供相關(guān)的管理技術(shù)支持。

第一條:績(jī)效管理的職能系統(tǒng)分類

1、管理平臺(tái)系統(tǒng)。轄屬的單位有:公司人力資源部、公司財(cái)務(wù)管理部、公司績(jī)效管理部、公司總經(jīng)理辦公室、公司審計(jì)處、公司綜合計(jì)劃處等。

2、業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)。轄屬的單位有:公司質(zhì)量管理處、公司安全生產(chǎn)處、公司儲(chǔ)運(yùn)中心、公司物資供應(yīng)處等。

3、生產(chǎn)制造系統(tǒng)。轄屬的單位有:合成油脂廠、動(dòng)力廠、油品調(diào)和廠、制桶灌裝廠、包裝材料廠等。

4、市場(chǎng)營(yíng)銷系統(tǒng)。轄屬的單位有:公司銷售分公司等。

5、技術(shù)研發(fā)系統(tǒng)。轄屬的單位有:公司技術(shù)開發(fā)處、應(yīng)用技術(shù)研究所等。

6、獨(dú)立經(jīng)濟(jì)實(shí)體。轄屬的單位有:天津制桶廠、天津分公司、燕山分公司、武漢分公司等。

第二條:關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)(KPI)的定義

KPI是KeyPerformanceInde*的英文縮寫,中文解釋為關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)。KPI指標(biāo)動(dòng)態(tài)跟蹤業(yè)績(jī)提升的主要瓶頸,從而運(yùn)用相關(guān)企業(yè)資源實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)。

第三條:“KPI”的規(guī)范模式:

指標(biāo)名稱

指標(biāo)定義

設(shè)立目的

計(jì)算公式

相關(guān)說(shuō)明

數(shù)據(jù)收集

數(shù)據(jù)來(lái)源

數(shù)據(jù)核對(duì)

統(tǒng)計(jì)周期

統(tǒng)計(jì)方式

第三條:經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書的格式

格式見后

第四條:長(zhǎng)城公司“KPI”的分類

長(zhǎng)城潤(rùn)滑油公司的“KPI”可設(shè)為五類:

1、職能實(shí)現(xiàn)類指標(biāo):體現(xiàn)公司對(duì)各經(jīng)濟(jì)單元績(jī)效的基準(zhǔn)性要求與理想期望,主要考察其現(xiàn)實(shí)活力與基本能力。具體地說(shuō):

對(duì)管理平臺(tái)職能系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)單元,其職能實(shí)現(xiàn)類指標(biāo)設(shè)計(jì)主要由年度工作計(jì)劃分解而來(lái):如人力資源部即可以“年度員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率、季度技工職稱評(píng)審工作計(jì)劃完成率、月專業(yè)技術(shù)人才招聘計(jì)劃完成率等”為“KPI”。

對(duì)生產(chǎn)制造職能系統(tǒng)的各個(gè)車間,其職能實(shí)現(xiàn)類指標(biāo)設(shè)計(jì)主要是由公司職能實(shí)現(xiàn)類指標(biāo)直接切割下來(lái)的諸如:產(chǎn)值指標(biāo)、成本指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)等;

對(duì)業(yè)務(wù)支撐職能系統(tǒng)的部門,例如品質(zhì)保證部,其職能實(shí)現(xiàn)類指標(biāo)設(shè)計(jì)既要有依年度工作計(jì)劃分解而來(lái)的內(nèi)容:本年度ISO9000復(fù)審?fù)ㄟ^程度、季度投訴率降低計(jì)劃達(dá)成率、月產(chǎn)品質(zhì)量提升指數(shù)達(dá)成率等指標(biāo);又要有由公司職能實(shí)現(xiàn)類指標(biāo)直接切割下來(lái)的諸如:客戶索賠額度、一次檢驗(yàn)合格率、客戶投訴率等指標(biāo)。

2、業(yè)務(wù)提升類指標(biāo):體現(xiàn)公司對(duì)各經(jīng)濟(jì)單元提升職能專業(yè)性的基準(zhǔn)性要求與理想期望;主要考察人力資源能力開發(fā)方面的努力程度與由此造成團(tuán)隊(duì)的可持續(xù)性發(fā)展能力。

這方面有兩種情況:一是各經(jīng)濟(jì)單元通用的反映在人才資源結(jié)構(gòu)優(yōu)化水平方面的指標(biāo)。諸如:培訓(xùn)成績(jī)優(yōu)秀率、企業(yè)雜志刊稿數(shù)量與質(zhì)量、團(tuán)隊(duì)能級(jí)結(jié)構(gòu)達(dá)標(biāo)率、團(tuán)隊(duì)勞動(dòng)生產(chǎn)率提升幅度等等。二是反映在各自核心優(yōu)勢(shì)的形成與發(fā)展速度方面的指標(biāo)。諸如:考核指標(biāo)可設(shè)為:專利申報(bào)成功率與新產(chǎn)品產(chǎn)值的市場(chǎng)占有率(技術(shù)開發(fā)部)“有附加值的財(cái)務(wù)管理”形成的財(cái)務(wù)管理增值率(財(cái)務(wù)管理部)、產(chǎn)品質(zhì)量提升幅度(生產(chǎn)制造廠)等等。

3、團(tuán)隊(duì)建設(shè)類指標(biāo):體現(xiàn)公司對(duì)各經(jīng)濟(jì)單元團(tuán)隊(duì)管理、激勵(lì)的基準(zhǔn)性要求與理想期望;主要考察內(nèi)部管理水平與實(shí)體的團(tuán)隊(duì)成熟程度。這一類指標(biāo)是不用區(qū)分職能系統(tǒng)的。一般地說(shuō):考核指標(biāo)主要有:?jiǎn)T工滿意度調(diào)查指數(shù)、組織溫度測(cè)試、企業(yè)文化提升指數(shù)、管理創(chuàng)新加分、中心管理工作(如建立質(zhì)量認(rèn)證體系、“職業(yè)化年”競(jìng)賽成績(jī))落實(shí)情況、上級(jí)指令執(zhí)行力度等。

4、健康運(yùn)作類指標(biāo):體現(xiàn)公司對(duì)各經(jīng)濟(jì)單元工作廉潔性與流程執(zhí)行規(guī)范的基準(zhǔn)性要求與理想期望,主要是考察內(nèi)部財(cái)務(wù)運(yùn)作的制度執(zhí)行規(guī)范性與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)廉潔程度。應(yīng)當(dāng)說(shuō),在這個(gè)問題上,各職能系統(tǒng)側(cè)重點(diǎn)可能不一樣,性質(zhì)上不存在差別:

對(duì)管理平臺(tái)職能系統(tǒng)的部門如公司總經(jīng)理辦公室來(lái)說(shuō),其考核指標(biāo)可設(shè)為:財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況、行政管理制度的執(zhí)行情況等。對(duì)業(yè)務(wù)支撐職能系統(tǒng)的部門如物資供應(yīng)部來(lái)說(shuō),其考核指標(biāo)可設(shè)為:5萬(wàn)元以上大宗采購(gòu)的競(jìng)標(biāo)“擇優(yōu)擇廉”情況、采購(gòu)性價(jià)比監(jiān)察結(jié)果等等。對(duì)生產(chǎn)制造系統(tǒng)的部門如某工廠來(lái)說(shuō),其考核指標(biāo)可設(shè)為:公司內(nèi)部的年度常規(guī)財(cái)務(wù)審計(jì)結(jié)果、第三方的抽查審計(jì)結(jié)果、負(fù)責(zé)人的離任審計(jì)結(jié)果等。

5、客戶滿意類指標(biāo):體現(xiàn)公司對(duì)各經(jīng)濟(jì)單元在客戶(含外部客戶與公司內(nèi)服務(wù)對(duì)象)反應(yīng)的基準(zhǔn)性要求與理想期望。主要是考察在終端用戶滿意度方面的努力程度與由此造成團(tuán)隊(duì)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。客戶可分為市場(chǎng)客戶與內(nèi)部客戶兩類。由此產(chǎn)生不同的指標(biāo)。具體地說(shuō):一是考察有內(nèi)部服務(wù)功能的經(jīng)濟(jì)單元對(duì)內(nèi)服務(wù)水平的指標(biāo):針對(duì)各個(gè)職能部門服務(wù)性的員工滿意度調(diào)查、針對(duì)各個(gè)職能部門合作能力與態(tài)度的員工評(píng)價(jià)等。二是考察考核對(duì)象在外部客戶服務(wù)方面的指標(biāo):投訴次數(shù)、不滿程度、企業(yè)信譽(yù)傷害指數(shù)等等。

第五條:長(zhǎng)城公司“KPI”的主題細(xì)化

對(duì)長(zhǎng)城潤(rùn)滑油公司來(lái)說(shuō),中國(guó)石化股份公司“重點(diǎn)在于考核邊際投入的邊際效益,固定資產(chǎn)投入與增值另行考慮”的思想是當(dāng)然的績(jī)效管理主題。鑒于本公司實(shí)際情況,我們將其細(xì)化為:

(1)對(duì)公司本部各職能系統(tǒng)的實(shí)體績(jī)效考核,主題在于考察各經(jīng)濟(jì)單元“邊際投入(四項(xiàng)費(fèi)用為主)的邊際效益”。

(2)對(duì)公司獨(dú)立經(jīng)濟(jì)實(shí)體的實(shí)體績(jī)效考核,主題在于考察各經(jīng)濟(jì)單元“以凈資產(chǎn)收益率(利潤(rùn)為主)為核心反映的投資回報(bào)”。

(3)在確認(rèn)設(shè)計(jì)下達(dá)給各單位(部門)實(shí)體績(jī)效考核指標(biāo)體系的主題時(shí):一要根據(jù)各經(jīng)濟(jì)單元的具體職能,突出考核的關(guān)鍵,明確重點(diǎn);二要要根據(jù)單位(部門)的具體職能,分出各個(gè)考核指標(biāo)的主次(設(shè)主要考核指標(biāo)、輔助考核指標(biāo)等),要區(qū)別考核指標(biāo)的性質(zhì)(設(shè)基準(zhǔn)性、理想性、預(yù)警性、信息性指標(biāo)等),并按重要性賦予不同的權(quán)重,搭建結(jié)構(gòu)。

第六條:實(shí)體績(jī)效管理的流程

1、實(shí)體績(jī)效管理體系的制定流程

流程圖見后

2、實(shí)體績(jī)效管理評(píng)估反饋流程

流程圖見后

(1)月度評(píng)估反饋流程

流程圖見后

(2)季度評(píng)估反饋流程

流程圖見后

(3)半年評(píng)估反饋流程

流程圖見后

第七條:“KPI”體系的反饋調(diào)整

1、“KPI”體系的結(jié)構(gòu)組合調(diào)整每季度一次,每次變動(dòng)的指標(biāo)總量不得超過30%。

2、“KPI”體系的指標(biāo)權(quán)重分配調(diào)整每月一次,任何指標(biāo)的權(quán)重都不得為零。

3、績(jī)效管理部門有責(zé)任至少每季度通報(bào)一次實(shí)體績(jī)效考核的結(jié)果并實(shí)施獎(jiǎng)懲,以便于考核對(duì)象及時(shí)調(diào)整自己的組織行為,強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)競(jìng)爭(zhēng)意識(shí),培養(yǎng)健康的求勝心態(tài)。

第七條:解釋修訂

本細(xì)則修訂權(quán)屬公司績(jī)效管理部負(fù)責(zé)解釋。

第八條:績(jī)效管理制度細(xì)則的實(shí)施

本制度細(xì)則自發(fā)布之日起生效。

中國(guó)石化長(zhǎng)城潤(rùn)滑油分公司

2002年11月15日

經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書

二零零三年月日

經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書

經(jīng)理:

出于以下的考慮:

一、確保完成集團(tuán)下達(dá)給公司的各項(xiàng)考核目標(biāo);

二、推進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理工作的效率并謀求公司的可持續(xù)性健康發(fā)展;

三、貫徹實(shí)體績(jī)效考核的四項(xiàng)基本—系統(tǒng)性、公平性、適應(yīng)性和導(dǎo)向性原則;

四、維護(hù)甲乙雙方權(quán)利與義務(wù)。

考核責(zé)任人代表中石化長(zhǎng)城潤(rùn)滑油分公司總經(jīng)理(甲方)與被考核對(duì)象代表

經(jīng)理(乙方)就以下條款達(dá)成共識(shí):

1.本年度實(shí)體績(jī)效考核的應(yīng)用時(shí)段為:*年*月*日*年*月*日;

2.本年度實(shí)體績(jī)效考核的KPI調(diào)整方式:

(1)由公司績(jī)效管理部每月公布一次確認(rèn)的KPI。

(2)具體調(diào)整節(jié)奏如下表:

調(diào)整內(nèi)容

調(diào)整節(jié)奏

調(diào)整期限

調(diào)整流程

調(diào)整范圍

調(diào)整考核

指標(biāo)權(quán)重

每月

實(shí)施時(shí)段前5天內(nèi)必須確定并下達(dá)

月度評(píng)估反饋流程

權(quán)重變動(dòng)區(qū)間見指標(biāo)詳表

調(diào)整考核

指標(biāo)組合

每季度

實(shí)施時(shí)段前10天內(nèi)必須確定并下達(dá)

季度評(píng)估反饋流程

組合變動(dòng)范圍見指標(biāo)詳表

調(diào)整考核

指標(biāo)體系

半年

實(shí)施時(shí)段前10天內(nèi)必須確定并下達(dá)

半年評(píng)估反饋流程

體系調(diào)整見相關(guān)約定

3.實(shí)體績(jī)效考核日常工作的執(zhí)行部門

公司績(jī)效管理部,責(zé)任人

4.本年度實(shí)體績(jī)效考核在

實(shí)際應(yīng)用的KPI組合:

類別

屬性

KPI名稱

基準(zhǔn)目標(biāo)

理想目標(biāo)

權(quán)重調(diào)整

區(qū)間

組合調(diào)整

系數(shù)

職能實(shí)現(xiàn)類指標(biāo)

運(yùn)算類

統(tǒng)計(jì)類

評(píng)估類

業(yè)務(wù)提升類指標(biāo)

運(yùn)算類

統(tǒng)計(jì)類

評(píng)估類

團(tuán)隊(duì)建設(shè)類指標(biāo)

運(yùn)算類

統(tǒng)計(jì)類

評(píng)估類

健康運(yùn)作類指標(biāo)

運(yùn)算類

統(tǒng)計(jì)類

評(píng)估類

客戶滿意類指標(biāo)

運(yùn)算類

統(tǒng)計(jì)類

評(píng)估類

5.本年度實(shí)體績(jī)效考核結(jié)果的應(yīng)用范圍:

(1)用于核算

員工薪酬實(shí)發(fā)總額(見《薪酬計(jì)算辦法》)(2)用于兌現(xiàn)

第一責(zé)任人的年薪(見《年薪計(jì)算辦法》)(3)用于擴(kuò)大

員工總的提薪(變更工作崗位的職級(jí)薪點(diǎn))者額度,任免升遷(變更工作崗位的職等薪點(diǎn))者額度(見《部門提薪及崗位變更辦法》)(4)授予

榮譽(yù)(見《部門表彰辦法》)

6.與實(shí)體績(jī)效考核相關(guān)的其他方面的約定

被考核對(duì)象代表:

部門負(fù)責(zé)人簽字:

日期:

考核責(zé)任人代表:

公司總經(jīng)理簽字:

日期:

潤(rùn)滑油實(shí)體績(jī)效管理制度細(xì)則

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