第1篇 x房地產(chǎn)公司出差管理制度
房地產(chǎn)開發(fā)公司出差管理制度(五)
第一章 總則
第一條 為規(guī)范公司員工出差管理工作,強(qiáng)化成本管理意識(shí),合理控制差旅費(fèi)開支,特制定本制度。
第二條 審批程序和權(quán)限
員工出差時(shí)應(yīng)填寫《出差審批單》,并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。
1、總經(jīng)理出差,報(bào)請(qǐng)董事長(zhǎng)審批。
2、公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差,報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。
3、部門負(fù)責(zé)人出差,報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4、其他人員出差,報(bào)請(qǐng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
第二章 出差管理細(xì)則
第三條 因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以電話方式請(qǐng)示,出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù)。
第四條 出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長(zhǎng)滯留的,根據(jù)出差者申請(qǐng),經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費(fèi)。
第五條 出差人員交通工具除可以利用公司車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)。
第六條 使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。
第七條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。
第八條 出差住宿和補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
1、出差住宿標(biāo)準(zhǔn):
a.公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員住宿費(fèi)實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷;
b.公司各部門經(jīng)理,住宿標(biāo)準(zhǔn)不得超過 元/日;
c. 一般員工,住宿標(biāo)準(zhǔn)不得超過 元/日。
2、住勤補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):
伙食補(bǔ)貼每人 元/日,市內(nèi)交通費(fèi)補(bǔ)貼每人 元/日。
第三章 出差費(fèi)用報(bào)銷
第九條 出差人返回公司后,5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》,并將原始發(fā)票粘在所附憑單上,由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后,報(bào)總經(jīng)理審批,予以報(bào)銷。
第十條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷,須填寫《支出憑單》,所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票,列明公司抬頭,數(shù)字清晰,先由經(jīng)辦人簽名,部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后,報(bào)總經(jīng)理審批,予以報(bào)銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi),一般不予開支。
第十一條 其他報(bào)銷、審批程序同上。
第四章 附則
第十二條 出差人員要實(shí)事求是,一旦發(fā)現(xiàn)弄虛作假,一律按公司有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。
第十三條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)通過后施行,修改時(shí)亦同。
第十四條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。
第2篇 房地產(chǎn)公司出差管理制度
房地產(chǎn)開發(fā)公司出差管理制度
(五) 第一章 總則
第一條 為規(guī)范公司員工出差管理工作,強(qiáng)化成本管理意識(shí),合理控制差旅費(fèi)開支,特制定本制度。
第二條 審批程序和權(quán)限員工出差時(shí)應(yīng)填寫《出差審批單》,并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。
1、 總經(jīng)理出差,報(bào)請(qǐng)董事長(zhǎng)審批。
2、 公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差,報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。
3、 部門負(fù)責(zé)人出差,報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4、 其他人員出差,報(bào)請(qǐng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第二章 出差管理細(xì)則
第三條 因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以電話方式請(qǐng)示,出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù)。
第四條 出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長(zhǎng)滯留的,根據(jù)出差者申請(qǐng),經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費(fèi)。
第五條 出差人員交通工具除可以利用公司車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)。
第六條 使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。
第七條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。
第八條 出差住宿和補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
1、 出差住宿標(biāo)準(zhǔn):a.公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員住宿費(fèi)實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷;b.公司各部門經(jīng)理,住宿標(biāo)準(zhǔn)不得超過 元/日;c. 一般員工,住宿標(biāo)準(zhǔn)不得超過 元/日。
2、 住勤補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):伙食補(bǔ)貼每人 元/日,市內(nèi)交通費(fèi)補(bǔ)貼每人 元/日。第三章 出差費(fèi)用報(bào)銷
第九條 出差人返回公司后,5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》,并將原始發(fā)票粘在所附憑單上,由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后,報(bào)總經(jīng)理審批,予以報(bào)銷。
第十條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷,須填寫《支出憑單》,所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票,列明公司抬頭,數(shù)字清晰,先由經(jīng)辦人簽名,部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后,報(bào)總經(jīng)理審批,予以報(bào)銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi),一般不予開支。
第十一條 其他報(bào)銷、審批程序同上。第四章 附則
第十二條 出差人員要實(shí)事求是,一旦發(fā)現(xiàn)弄虛作假,一律按公司有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。
第十三條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)通過后施行,修改時(shí)亦同。
第十四條
