安全隱患信息采集及閉環(huán)管理制度
為進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，保證在安全生產(chǎn)過(guò)程中及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)研究解決問(wèn)題，加大隱患監(jiān)控力度和整改力度，把安全隱患消除在萌芽狀態(tài)，確保安全生產(chǎn)，特制定管理如下制度：
信息中心設(shè)在安全監(jiān)察部，主任由000擔(dān)任，配備專(zhuān)職（000管理人員，負(fù)責(zé)安全隱患信息采集及閉環(huán)管理工作實(shí)施、監(jiān)督及管理。
二、安全隱患信息采集
1：圖紙和“三項(xiàng)評(píng)價(jià)”基礎(chǔ)資料會(huì)審隱患信息
每月中旬及下旬前，由工程師負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)及人員，進(jìn)行一次圖紙和“三項(xiàng)評(píng)價(jià)”基礎(chǔ)資料會(huì)審，并有會(huì)審記錄，對(duì)會(huì)審出來(lái)的安全隱患信息，由安全信息中心負(fù)責(zé)分類(lèi)，建立臺(tái)賬，工程師負(fù)責(zé)審核把關(guān)。每月沒(méi)有組織圖紙及“三項(xiàng)評(píng)價(jià)”會(huì)審，對(duì)工程師罰款20元/次。每有分類(lèi)、建立臺(tái)賬或分類(lèi)不準(zhǔn)確，對(duì)信息中心負(fù)責(zé)人及工程師各罰款10元/次。
2：安全檢查隱患信息
每周必須由董事長(zhǎng)或總經(jīng)理親自帶隊(duì)組織一次安全隱患大排查，參加人員：“五職礦長(zhǎng)”，專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人，區(qū)隊(duì)長(zhǎng)。每周不組織安全大檢查，董事長(zhǎng)或總經(jīng)理不參加，對(duì)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理罰款50元/次。
3、安全隱患檢查范圍
井下所有施工地點(diǎn)、巷道、硐室、地面機(jī)電房、炸藥庫(kù)等。檢查重點(diǎn)：主、付井提升、斜坡運(yùn)輸、“一通三防”、監(jiān)測(cè)監(jiān)控、防治水、頂板管理、“三項(xiàng)評(píng)價(jià)”、措施制度落實(shí)情況、安全供電、火工品管理、特殊工種持證上崗等。檢查覆蓋100％。否則罰款50元/處
4：檢查人員包括
專(zhuān)職安檢員、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、區(qū)隊(duì)干部、部室管理人員、礦領(lǐng)導(dǎo)、檢查人員下井升井后必須到安全隱患信息中心填寫(xiě)安全隱患信息筆錄，筆錄要分專(zhuān)業(yè)，分系統(tǒng)，要求誰(shuí)檢查、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)。安全隱患信息中心負(fù)責(zé)分類(lèi)，建立臺(tái)賬，對(duì)信息中心負(fù)責(zé)人、安全礦長(zhǎng)、董事長(zhǎng)各罰款20元/次。
5：安全互檢和上級(jí)部門(mén)檢查隱患信息
安全互檢和上級(jí)部門(mén)檢查的筆錄，陪檢人員要及時(shí)收集交到安全信息中心，信息中心負(fù)責(zé)分類(lèi)、建立臺(tái)賬安全礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核、把關(guān)，沒(méi)有分類(lèi)、建立臺(tái)賬，對(duì)信息中心負(fù)責(zé)安及安全礦長(zhǎng)各罰款10元/次。
6：調(diào)度及自動(dòng)化監(jiān)測(cè)隱患信息
有調(diào)度室負(fù)責(zé)分類(lèi)、建立臺(tái)賬，生產(chǎn)礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核把關(guān)。沒(méi)有分類(lèi)、建立臺(tái)賬或分類(lèi)不準(zhǔn)確，對(duì)調(diào)度室負(fù)責(zé)人及生產(chǎn)礦長(zhǎng)各罰款10元/次。
三、安全隱患信息分類(lèi)處理
1：查出的安全隱患，能夠現(xiàn)場(chǎng)處理的，檢查人員盯在現(xiàn)場(chǎng)處理；
2；危及安全生產(chǎn)的，檢查人員責(zé)成施工單位現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人（或施工人員）立即停工（或停止作業(yè)）制定措施，進(jìn)行處理。
3：安全隱患不能夠現(xiàn)場(chǎng)處理的，安全信息中心負(fù)責(zé)登記、分類(lèi)、建立隱患臺(tái)賬、上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)上報(bào)安全隱患信息進(jìn)行分級(jí)處理。a、b級(jí)由安全礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)立即用書(shū)面形式向二級(jí)管理單位匯報(bào)。c級(jí)由領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)下安全隱患處理指令，一式三份（施工單位、施工單位主管部門(mén)、監(jiān)管部門(mén)各一份）。主管部門(mén)負(fù)責(zé)制定處理方案和安全技術(shù)措施，施工單位負(fù)責(zé)隱患處理，監(jiān)管部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)處理過(guò)程和處理結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督。隱患處理完后，施工單位負(fù)責(zé)向安全信息中心匯報(bào)，監(jiān)管部門(mén)確認(rèn)隱患處理后安全信息中心方可把隱患注銷(xiāo)。隱患達(dá)到注銷(xiāo)條件前，仍按隱患進(jìn)行管理，直到整改消號(hào)為止。沒(méi)有下達(dá)安全隱患指令通知書(shū)，指定整改方案或安全技術(shù)措施，對(duì)相關(guān)系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)罰款20元/條。
4：對(duì)分公司組織查出的安全隱患信息采集及閉環(huán)管理工作檢查而礦井未查出的重大問(wèn)題，對(duì)主管負(fù)責(zé)人進(jìn)行加倍處罰。
5：每周五，安全監(jiān)察部、生產(chǎn)部、調(diào)度室、通風(fēng)部分別在安全辦公會(huì)議上通報(bào)安全隱患信息，調(diào)度室及自動(dòng)化監(jiān)測(cè)信息和“一通三防”隱患信息整改落實(shí)情況，否則對(duì)責(zé)任部門(mén)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人罰款10元/次。
6：由安全部負(fù)責(zé)在調(diào)度室懸掛安全隱患信息排版，并及時(shí)填寫(xiě)安全隱患信息整改進(jìn)展情況，填寫(xiě)不及時(shí)對(duì)安全部負(fù)責(zé)人罰款5元/次。
7：礦各系統(tǒng)成立兼職安全信息管理員，負(fù)責(zé)安全隱患信息采集及閉環(huán)式管理工作。不配備兼職管理人員、信息網(wǎng)絡(luò)不暢通，對(duì)各系統(tǒng)罰款20元/次。
四、考核獎(jiǎng)懲辦法
1、為加強(qiáng)安全隱患信息采集及閉環(huán)式管理考核的領(lǐng)導(dǎo)，礦成立考核小組：
組長(zhǎng)：000
成員：00000 000 000
負(fù)責(zé)對(duì)礦各系統(tǒng)及責(zé)任人的考核工作。
2、每月由安全部組織對(duì)礦內(nèi)部安全信息采集及閉環(huán)式管理情況進(jìn)行考核。
3、考核實(shí)行百分制。
4、礦考核與分公司考核掛鉤，分公司考核得第一名對(duì)領(lǐng)導(dǎo)小組及有關(guān)人員獎(jiǎng)勵(lì)2000元；第二名對(duì)領(lǐng)導(dǎo)小組及有關(guān)人員獎(jiǎng)勵(lì)1000元。分公司考核得最后一名各罰300元，罰款有領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各系統(tǒng)責(zé)任大小劃分罰款數(shù)額。
